品質(zhì)手冊(詳細(xì)完整版本)

XXXX〔東莞〕五金制造有公司文件編號:版本：制定：日期:目錄章節(jié)號內(nèi)容發(fā)布令管理代表任命書手冊說明四、實(shí)施細(xì)那么1．0公司簡介2.0組織架構(gòu)圖與職責(zé)3．0手冊章節(jié)與章節(jié)對照表4．0品質(zhì)管理體系要求4.1品質(zhì)管理體系總要求4．2文件總要求5．0管理職責(zé)6．0資源管理7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8．0測量、分析、改良9.0程序文件總覽表附件一顧客導(dǎo)向過程清單附件二管理體系總要求附件三顧客導(dǎo)向過程章魚圖章節(jié)號：一標(biāo)題：發(fā)布令版本：A/5頁數(shù)：1/1本手冊是依據(jù)ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021質(zhì)量管理體系要求編制的品質(zhì)管理休系大綱,它闡述了公司的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)并對品質(zhì)管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊是公司品質(zhì)管理體系運(yùn)行的根本準(zhǔn)那么，也是公司對所有客戶的承諾，遵守本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任?？偨?jīng)理：日期：章節(jié)號：二標(biāo)題：管理代表任命書版本：A/5頁數(shù)：1/1管理代表任命書茲授權(quán)先生為本公司的管理者代表，執(zhí)行如下職能:1:代表總經(jīng)理行使內(nèi)部質(zhì)量管理職能，監(jiān)控本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行.2：負(fù)責(zé)組織公司的管理評審；對管理評審中提出的問題項(xiàng)組織相關(guān)部門和人員采取對策；跟進(jìn)對策的實(shí)施效果評估.3:負(fù)責(zé)內(nèi)部審核機(jī)構(gòu)的建立和運(yùn)行管理，定期進(jìn)行內(nèi)部審核；審核結(jié)果上報總經(jīng)理.4：監(jiān)控公司各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)施狀況，定期向總經(jīng)理匯報體系運(yùn)行業(yè)績和改良的需求.5：溝通協(xié)調(diào)公司與外部的相關(guān)體系要求事項(xiàng).客戶代表任命書茲任命先生為本公司公司客戶代表，代表客戶需求：以滿足如選擇特殊特性,確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品〔過程〕設(shè)計和開發(fā)等方面的質(zhì)量要求。質(zhì)量代表任命書茲任命先生為本公司質(zhì)量代表，代表總經(jīng)理行使以下職權(quán)：對不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品或過程，負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限，能迅速地得到通知，為糾正質(zhì)量問題，有權(quán)停止生產(chǎn)。對所有班次的生產(chǎn)操作，有權(quán)指定或委派當(dāng)班質(zhì)量代表，以確保產(chǎn)品質(zhì)量?？偨?jīng)理：授權(quán)日期：章節(jié)號：三標(biāo)題：手冊說明版本：A/5頁數(shù)：1/11.本手冊的編寫目的是:1.1確定本公司的品質(zhì)方針、品質(zhì)管理體系的過程順序和相互作用.1.2對內(nèi)部作為控制各項(xiàng)品質(zhì)活動的依據(jù),以取得客戶的信任并向客戶提供到達(dá),預(yù)期的品質(zhì)水準(zhǔn)的產(chǎn)品和效勞,使客戶滿意;2.本手冊適用范圍和領(lǐng)域:2.1本手冊適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場所。本手冊覆蓋了ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021質(zhì)量管理體系的除7.3“產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)〞。2.2本手冊適用于在合同環(huán)境下向客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司品質(zhì)管理能力和到達(dá)客戶滿意能力的實(shí)力。3.本手冊的管理:3.1手冊的解釋權(quán)歸管理者代表受委托的廠務(wù)。3.2廠務(wù)負(fù)責(zé)手冊的更改和相關(guān)的手續(xù)。品質(zhì)手冊的更改可根據(jù)工作量大小,采用換版、換面或分發(fā)?文件制定、修訂和廢止申請單?等方式進(jìn)行.3.3品質(zhì)手冊的發(fā)放范圍,由管理者代表提出,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可執(zhí)行.3.4品質(zhì)手冊的封面必須帶有“管制文件〞或“非管制文件〞標(biāo)識.“管制文件〞為公司內(nèi)部各部門各職能部門使用的有效版本.當(dāng)品質(zhì)手冊更改時,必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)“非管制文件〞的手冊可發(fā)給外部的有關(guān)單位參閱.3.5對“品質(zhì)手冊〞的正式評審由總經(jīng)理主持,每年進(jìn)行一次.3.6當(dāng)手冊持有人離開本廠時,應(yīng)將其持有的手冊收回.手冊的管理應(yīng)執(zhí)行?文件管制程序?.4.本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為客戶訂制緊固件、機(jī)械牙和自攻牙螺絲、螺栓和螺母、冷凝鍛零件，精密車床件/嵌入式螺帽、壓鉚產(chǎn)品、面板緊固件、各類沖壓零件、線成形彈簧及其配套的五金.5.本手冊在本公司內(nèi)部使用屬管制文件,由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的,屬非管制文件,對其版本的有效性,本公司不作跟蹤.本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,各部門都應(yīng)確保遵守執(zhí)行本手冊的各項(xiàng)規(guī)定.章節(jié)號：四標(biāo)題：術(shù)語定義版本：A/5頁數(shù)：1/1本公司采用按照ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021體系標(biāo)準(zhǔn)建立公司的管理體系。標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號版本質(zhì)量管理體系----根底和術(shù)語ISO90002005質(zhì)量管理體系----要求ISO90012021；汽車行業(yè)生產(chǎn)件、效勞件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS169492021；本標(biāo)準(zhǔn)使用的供給鏈為:供方公司客戶章節(jié)號：1.0標(biāo)題：公司簡介版本：A/5頁數(shù)：1/1XX(東莞)五金制造于XXX年成立.地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。員工人數(shù):XXX人左右廠房面積:約XXXX平方米TEL:XXXXXXXXXXFAX:XXXXXXXXXXX營業(yè)工程:本公司為客戶訂制緊固件、機(jī)械牙和自攻牙螺絲、螺栓和螺母、冷凝鍛零件，精密車床件/嵌入式螺帽、壓鉚產(chǎn)品、面板緊固件、各類沖壓零件、線成形彈簧及其配套的五金廠家,擁有先進(jìn)的機(jī)械,系列產(chǎn)品符合國際標(biāo)準(zhǔn)及工業(yè)要求.本公司實(shí)行全員品質(zhì)制度,每一個產(chǎn)品均嚴(yán)格按照客戶的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn),我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的信譽(yù)真誠為我們的客戶提供最親切周到的效勞.`章節(jié)號：2.0標(biāo)題：組織架構(gòu)與職責(zé)版本：A/5頁數(shù)：1/42.1.1本公司為適應(yīng)市場的需要,設(shè)立各級行政組織架構(gòu)(見圖1)〔圖1.公司行政架構(gòu)組織圖〕總務(wù)董事長倉務(wù)采購采購生產(chǎn)品管OQCFQCIPQCIQC包裝外發(fā)成品挑選材料模具維修清洗加工車床搓牙打頭生產(chǎn)文員繪圖人事銷售員業(yè)務(wù)跟單行政部財務(wù)廠務(wù)部業(yè)務(wù)部管理者代表總經(jīng)理總務(wù)董事長倉務(wù)采購采購生產(chǎn)品管OQCFQCIPQCIQC包裝外發(fā)成品挑選材料模具維修清洗加工車床搓牙打頭生產(chǎn)文員繪圖人事銷售員業(yè)務(wù)跟單行政部財務(wù)廠務(wù)部業(yè)務(wù)部管理者代表總經(jīng)理章節(jié)號：2.0標(biāo)題：組織架構(gòu)與職責(zé)版本：A/5頁數(shù)：2/4品管部.1品質(zhì)管理體系建立與維護(hù);.2推動品質(zhì)管理系統(tǒng)持續(xù)改善；.3客戶抱怨處理，客戶要求報表的收集與提供；.4量具儀器的維護(hù)、校正；.5來料、制程、成品品質(zhì)檢驗(yàn)工作；.6公司品質(zhì)狀況掌握，協(xié)調(diào)解決；.7召開品質(zhì)改善會議解決品質(zhì)問題；.8品管七大手法的運(yùn)用宣導(dǎo)與推廣；.9廠內(nèi)不良品鑒定工作；.10制程稽核、統(tǒng)計分析；.11品質(zhì)異常的追蹤及處理；生產(chǎn)部.1制定生產(chǎn)策略及執(zhí)行生產(chǎn)方案；.2現(xiàn)場員工管理及平安防范；.3生產(chǎn)效率及制定，控制及改善事項(xiàng)；.4生產(chǎn)品質(zhì)之提升及改善事項(xiàng)；.5現(xiàn)場之區(qū)分、標(biāo)示及產(chǎn)品之鑒別管理；.6配合品質(zhì)部改善不良，立即回饋不良予以找出原因解決；.7生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及維護(hù)；.8對所屬員工執(zhí)行任務(wù)必要之教育訓(xùn)練及指導(dǎo)；.9資產(chǎn)機(jī)種標(biāo)準(zhǔn)工時，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能評估；.10生產(chǎn)狀況之管控；.11材料的備料、發(fā)料作業(yè)；.12交換材料的管理及追蹤；.13報廢品之提報及追蹤；倉庫部.1物料的收發(fā)管理；.2落實(shí)材料先進(jìn)先出，以確保品質(zhì)；.3定期或不定期盤點(diǎn)，以確保料賬相符；.4原材料、成品搬運(yùn)、儲存、包裝保存與交貨管理；財務(wù).1配合協(xié)力廠商請款作業(yè)；.2對協(xié)力廠商造成公司異常損失之索賠；.3公預(yù)算之編制及控管；.4本錢核算；.5財務(wù)報表編制；.6各項(xiàng)費(fèi)用之控管查核，請款給付；.7銀行業(yè)務(wù)、稅務(wù)處理；.8員工薪資核對；`章節(jié)號：2.0標(biāo)題：組織架構(gòu)與職責(zé)版本：A/5頁數(shù)：4/42.2A．由廠務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)的APQP；B．由品質(zhì)部主管領(lǐng)導(dǎo)的控制方案〔包括特殊特性確實(shí)定〕；C．由品質(zhì)部主管領(lǐng)導(dǎo)的FMEA；D．由廠務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)的PPAP；E．由業(yè)務(wù)部主管協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)方案；F．由管理者代表協(xié)調(diào)的管理評審；為維持與客戶的有效溝通，業(yè)務(wù)部主管有責(zé)任與APQP小組/或相關(guān)部門協(xié)調(diào)，以客戶規(guī)定的方式交流必要的信息和資料。章節(jié)號：3.0標(biāo)題：手冊章節(jié)與章節(jié)對照表版本：A/5頁數(shù)：1/1本公司品質(zhì)手冊的內(nèi)容覆蓋了ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)的所有要求,并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定.本公司品質(zhì)手冊章節(jié)號與ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021章節(jié)號對號如下:品質(zhì)管理體系要求ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021條款品質(zhì)手冊章節(jié)號品質(zhì)管理體系4.04.0總要求4.14.1文件要求4.24.2管理職責(zé)5.05.0管理承諾5.15.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.2品質(zhì)方針5.35.3籌劃5.45.4職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.5管理評審5.65.6資源管理6.06.0資源提供6.16.1人力資源6.26.2根底設(shè)施6.36.3工作環(huán)境6.46.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.07.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.17.1與顧客有關(guān)的過程7.27.2采購7.47.4生產(chǎn)和效勞提供7.57.5監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.67.6測量、分析和改良88.0總那么8.18.1監(jiān)視和測量8.28.2不合格品管制8.38.3數(shù)據(jù)分析8.48.4改良8.58.5章節(jié)號：4.0標(biāo)題：品質(zhì)管理體系版本：A/5頁數(shù)：1/14.0品質(zhì)管理體系為了確保產(chǎn)品/或效勞滿足客戶要求,公司規(guī)定必要的過程,并對這些過程進(jìn)行管理.為了實(shí)現(xiàn)和證實(shí)所規(guī)定的過程,公司已建立了一個滿足ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)要求的品質(zhì)體系.同時,還采取必要措施以確保實(shí)施、保持和改良所建立的品質(zhì)管理體系.公司制定了品質(zhì)管理體系程序,用以描述實(shí)施品質(zhì)管理體系所需要的過程.品質(zhì)管理體系程序包括:a.標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序;b.公司為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序.章節(jié)號：4.1標(biāo)題：品質(zhì)管理體系總要求版本：A/5頁數(shù)：1/14.1品質(zhì)管理體系總要求本公司應(yīng)按照ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)建立品質(zhì)管理體系,并堅(jiān)持持續(xù)改良,確保品質(zhì)管理體系的有效性,充分性和適宜性.本公司是以過程方法為根底建立的品質(zhì)管理體系模式.a.以過程方法為根底建立的品質(zhì)管理體系模式(如圖1)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良5.管理職責(zé)客戶滿意客戶要求7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.測量、分析和改良6.資源管理5.管理職責(zé)客戶滿意客戶要求7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.測量、分析和改良6.資源管理產(chǎn)品輸入輸出產(chǎn)品注：增值活動表示信息流(圖1以過程方法為根底建立的品質(zhì)管理體系模式)b.控制過程有效運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)和方法;c.提出信息和資源以支持并監(jiān)視過程的有效運(yùn)作;d.過程的測量、監(jiān)視和分析;實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)本手冊的要求和持續(xù)改良.總要求補(bǔ)充：確保控制外包過程不能免除公司對符合所有顧客要求的職責(zé)。儀器外發(fā)校正詳見?量測儀器管制程序?，工序外發(fā)過程詳見?應(yīng)急方案?。章節(jié)號：4.2標(biāo)題：文件總要求版本：A/5頁數(shù)：1/24.2文件總要求總那么1.1為確保品質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行,本公司按ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021的要求建立了文件化的品質(zhì)管理體系包括:形成文件的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)(見5.0章);品質(zhì)手冊;程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、報告等；各項(xiàng)品質(zhì)記錄等本公司品質(zhì)管理體系文件包括四個層次:品質(zhì)手冊程序文件標(biāo)準(zhǔn)`作業(yè)指導(dǎo)書`表單`報告記錄2.1第一層:品質(zhì)手冊.品質(zhì)手冊程序文件標(biāo)準(zhǔn)`作業(yè)指導(dǎo)書`表單`報告記錄2.2第二層:程序文件.程序文件是品質(zhì)手冊的展開和具體化,使得品質(zhì)手冊原那么性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實(shí).程序文件規(guī)定了執(zhí)行品質(zhì)活動的具體方法,內(nèi)容包括活動的目的和范圍,做什么和誰來做;何時,何地和如何做;如何對活動進(jìn)行控制和記錄.根椐本公司的具體情況ISO9001:2021的要求,本公司共制定了31個程序文件.(見9.0)2.3第三層:標(biāo)準(zhǔn)`作業(yè)指導(dǎo)書`使用表單`報告等.在沒有文件化的規(guī)定就不能保證品質(zhì)的前提下,本公司使用標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書,評述如何完成具體檢驗(yàn)的作業(yè)和任務(wù).報告`表單用以記錄活動的狀態(tài)和所表達(dá)的結(jié)果..品質(zhì)手冊.1本公司的品質(zhì)手冊是根據(jù)ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021的要求編制的,詳細(xì)說明了本公司建立的品質(zhì)管理體系及其運(yùn)行方式,手冊包括:a.品質(zhì)手冊的內(nèi)容覆蓋了ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021的所有要求,并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定.b.品質(zhì)手冊覆蓋了產(chǎn)品范圍〔見三章〕c.品質(zhì)手冊覆蓋的部門〔見2.0章〕；章節(jié)號：4.2標(biāo)題：文件總要求版本：A/5頁數(shù)：2/24.2.4公司應(yīng)制訂保證及時評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)及其更改的程序文件。公司應(yīng)保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。實(shí)施應(yīng)包括所有文件的更新。對于“及時評審〞應(yīng)盡快進(jìn)行，不應(yīng)超過二個工作周。當(dāng)這些標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計記錄中引用,或如果影響到生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程文件時,如控制方案、失效模式及后果分析等，對這些標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)的更改將要求更新顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄。公司應(yīng)規(guī)定與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄的保存期限，至少滿足法規(guī)和顧客要求。“處置〞包括廢棄。質(zhì)量記錄也包括顧客指定的記錄。章節(jié)號：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)版本：A/5頁數(shù)：1/65.0管理職責(zé)5.1管理承諾編制<品質(zhì)手冊>規(guī)劃品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立,實(shí)施,以及有效性持續(xù)改善的品質(zhì)承諾.在公司范圍內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律,法規(guī)要求的重要性.制定品質(zhì)方針,以滿足客戶的要求為目標(biāo),持續(xù)不斷的改善,創(chuàng)造企業(yè)的生命力.由各部門收集實(shí)際作業(yè)情況,制定品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行管理評審,掌握品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作的有效性和充分性.確保資源的獲得,滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)要求.評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及支持過程，以保證其有效性和效率。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的品質(zhì)活動均圍繞客戶導(dǎo)向來展開,客戶滿意是本公司追求的目標(biāo),為此,本公司最高管理者(總經(jīng)理)承諾:.1通過市場調(diào)查,預(yù)測以及與客戶直接暢通的方式,及時掌握客戶的要求..2通過建立和實(shí)施品質(zhì)管理體系,確?？蛻舻男枨蟮玫酱_認(rèn)及貫徹執(zhí)行,從而到達(dá)客戶滿意..3公司將定期或不定期積極主動地偵測客戶的期望以及對本公司的滿意度,以能保持最優(yōu)質(zhì)的效勞,并參與建立和報導(dǎo)組織和客戶間之良好的互利關(guān)系.5.3品質(zhì)方針為明確本公司質(zhì)量方面以客戶為中心的工作方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，為客戶提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品，表達(dá)公司最高管理者到質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想與承諾，特制訂質(zhì)量方針，方針為公司持續(xù)改良質(zhì)量和制訂質(zhì)量目標(biāo)提供了一個框架。本公司的品質(zhì)方針規(guī)定：品質(zhì)第一、客戶至上、持續(xù)改良、追求卓越品質(zhì)第一:不斷開發(fā)設(shè)備自動化及更新，以確保制程的持續(xù)性、穩(wěn)定性；不斷施予在職及新進(jìn)人員的教育訓(xùn)練，以確保品質(zhì)觀念的貫徹；定期保養(yǎng)檢測設(shè)備，以確保產(chǎn)品品質(zhì)；各階段品質(zhì)均能達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)之要求?？蛻糁辽?加強(qiáng)各制程不合格品管制和出貨檢驗(yàn)，防止或預(yù)防不良品流入客戶。持續(xù)改良:指應(yīng)用P-籌劃、D-實(shí)施、C-檢查、A-改良〔PDCA循環(huán)〕的方法，到達(dá)組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。追求卓越:不斷的開發(fā)新的工藝，追求新的方法，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品不斷的創(chuàng)新，以最好的管理模式控制標(biāo)準(zhǔn)，不斷加強(qiáng)培訓(xùn)，使產(chǎn)品產(chǎn)生優(yōu)越化.章節(jié)號：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)版本：A/5頁數(shù)：2/6質(zhì)量方針的制定：本公司的質(zhì)量方針由管理者代表擬定，各部門主管評審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，并確保質(zhì)量方針符合以下要求：.1符合公司的經(jīng)營方針；.2符合公司產(chǎn)品與生產(chǎn)方面的實(shí)際情況；.3符合公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良；.4遵守與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求；.5考慮客戶的要求和期望；.6建立目標(biāo)和評審質(zhì)量的制度。質(zhì)量方針的宣傳與公開。公司以文件、標(biāo)語、學(xué)習(xí)等宣傳方式，貫徹傳到達(dá)公司每個員工，并向社會〔含客戶〕公開。質(zhì)量方針的組織和實(shí)施。.1由公司最高管理者發(fā)動，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部門進(jìn)行協(xié)助，并促使各部門理解；.2管理者代表組織通過體系工作，保證方針的實(shí)施；質(zhì)量方針的修訂。最高管理者在管理評審中，針對方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評審并對其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂將依據(jù)以下內(nèi)容：.1管理評審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容；.2法律、法規(guī)和其它要求；.3客戶意見；.4持續(xù)改良的承諾；5.4規(guī)劃品質(zhì)目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保公司相關(guān)職能部門建立品質(zhì)目標(biāo)，并保證目標(biāo)的可測量與質(zhì)量方針持續(xù)改良的承諾相一致，品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)包含符合產(chǎn)品要求所需內(nèi)容。最高管理者應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)和測量工作加以明確，這些內(nèi)容應(yīng)包含在經(jīng)營方案中并用于質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)表達(dá)顧客期望，且在規(guī)定的時間內(nèi)是可以到達(dá)的。.1品質(zhì)目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a.與品質(zhì)方針的一致性；b.客戶意見；c.生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性；d.目標(biāo)盡可能量化；e.技術(shù)上的可行性；f.提高員工的品質(zhì)意識；章節(jié)號：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)版本：A/5頁數(shù)：3/6.2品質(zhì)目標(biāo)的訂制，審批與下達(dá)過程。a.公司品質(zhì)目標(biāo)由管理者代表提案，經(jīng)各部門最高負(fù)責(zé)人會審后由最高管理者批準(zhǔn)決定。b.各相關(guān)部門參照公司品質(zhì)目標(biāo)制訂本部門的品質(zhì)目標(biāo)，并由部門最高負(fù)責(zé)人審核，審核后的相關(guān)部門的品質(zhì)目標(biāo)提交各部門最高負(fù)責(zé)人會審，將相關(guān)部門的品質(zhì)目標(biāo)與公司品質(zhì)目標(biāo)的符合性進(jìn)行討論確認(rèn)，確認(rèn)后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，各相關(guān)部門依據(jù)批準(zhǔn)后的目標(biāo)執(zhí)行。.3品質(zhì)目標(biāo)的監(jiān)控與運(yùn)作。a.各責(zé)任部門定期〔每月〕檢查，確認(rèn)該部門品質(zhì)目標(biāo)的完成情況，并作相應(yīng)的記錄，將檢查情況和記錄報告品管部。b.品管部確認(rèn)，總結(jié)或監(jiān)督改良后，將各責(zé)任部門品質(zhì)目標(biāo)的全部情況作為記錄或報告交管理者代表c.品管部定期檢查，確認(rèn)公司年度品質(zhì)目標(biāo)在總結(jié)或監(jiān)督改良后作成記錄或報告交管理者代表。d.管理者代表確認(rèn)，總結(jié)及監(jiān)督改良后，將公司年度質(zhì)量目標(biāo)在本月的完成情況報告最高管理者，假設(shè)最高管理者有必要的指示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各負(fù)責(zé)部門實(shí)施，將實(shí)施結(jié)果匯報給最高管理者。.4品質(zhì)目標(biāo)的修改與更新。最高管理者管理評審中對公司品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評價。依據(jù)下述要求對品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行修訂。a.公司產(chǎn)品發(fā)生變化時；b．品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)際情況〔包含達(dá)成或無法達(dá)成〕；c.品質(zhì)管理體系持續(xù)改良時；d.有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化；e.客戶要求5.4.1.5業(yè)務(wù)方案是顯示公司業(yè)務(wù)方向和策略的頂層文件，它由業(yè)務(wù)部主管與其他部門主管〔經(jīng)理〕共同確定并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)方案確實(shí)定主要考慮以下因素：公司管理政策；客戶滿意資料，當(dāng)前和將來期望；行業(yè)的調(diào)查和競爭對手的分析；公司當(dāng)前的根本情況和未來開展規(guī)劃。業(yè)務(wù)方案包括短期和長期業(yè)務(wù)方案及跟蹤、更新、修訂和評審業(yè)務(wù)方案的方法。章節(jié)號：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)版本：A/5頁數(shù)：4/6質(zhì)量管理體系籌劃.1本公司同?品質(zhì)手冊?對品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃，以滿足公司品質(zhì)目標(biāo)以及ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)的要求。.2各部門對品質(zhì)管理系統(tǒng)的進(jìn)行改善規(guī)劃和實(shí)施時，應(yīng)確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的完整性。品質(zhì)目標(biāo).1打頭部生產(chǎn)報廢率2%或以下.2搓牙部生產(chǎn)報廢率1.5%或以下.3車床部生產(chǎn)報廢率1.5%或以下.4來料檢驗(yàn)合格率90%或以上.5電鍍成品合格率95%或以上.6客戶投訴處理率100%.7培訓(xùn)方案執(zhí)行率90%或以上.8員工培訓(xùn)合格率100%.9包裝錯誤次數(shù)2次或以下.10交貨準(zhǔn)時率90%.3品質(zhì)規(guī)劃活動包括長短期規(guī)劃，其目的是改良品質(zhì)及客戶的滿意度，這些規(guī)劃項(xiàng)涉及：①同期時間②客戶效勞③培訓(xùn)④本錢⑤交付承諾5．5職責(zé)、和權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限.1公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織架構(gòu)，編制了公司組織架構(gòu)圖。(見2.0).2對從事品質(zhì)有關(guān)的管理,執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員,特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力開展工作的人員,規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系..3本公司強(qiáng)調(diào)對內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員及控制不合格進(jìn)一步加工、交付、安裝、提供預(yù)防措施開確保實(shí)施、驗(yàn)證、糾正、預(yù)防措施的有關(guān)人員,要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán),以保證他們在所從事任務(wù)中的獨(dú)立性.5.5.1.4各級管理者的共同職責(zé)、權(quán)限.4.1負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)品質(zhì)方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、展開、落實(shí)..4.2保證到達(dá)合同規(guī)定的產(chǎn)品品質(zhì),使之滿足客戶要求是公司所有管理者的責(zé)任..4.3品質(zhì)職能分配;對所管轄范圍內(nèi)要素和活動的有效控制負(fù)責(zé)..4.4應(yīng)根據(jù)本手冊的要求,委派有資格的人員,制定有關(guān)品質(zhì)管理文件并以批準(zhǔn)、公布和實(shí)施..4.5有責(zé)任對從事對品質(zhì)有影響和管理、操作和驗(yàn)證工作的人員,按本手冊的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系,以明確所在崗位職責(zé).章節(jié)號：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)版本：A/5頁數(shù)：5/6.4.6有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施品質(zhì)管理體系職責(zé)的情況..4.7調(diào)配所管轄范圍的資源..4.8本公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限〔詳見崗位職責(zé)說明書〕。.4.9本公司通過培訓(xùn)，閱讀文件等方式，讓每一位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其它部門的關(guān)系，以確保全體員工各盡其職，相互配合，有效地開展各項(xiàng)活動，為品質(zhì)的提高做出奉獻(xiàn)。.5質(zhì)量職責(zé)應(yīng)立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。所有班次的生產(chǎn)操作，必須制定負(fù)責(zé)或職責(zé)代表的人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。.6顧客代表公司顧客代表由業(yè)務(wù)部主管擔(dān)任，在涉及質(zhì)量要求的方面代表顧客的需求，如選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施。5.5.2管理者代表廠務(wù)任命管理者代表,其職責(zé)和權(quán)限詳見(二)內(nèi)部溝通.1內(nèi)部溝通的方法有幾種:如報告、布告、會議、記錄傳達(dá)及E-mail與口頭交流等..2通過溝通，使公司內(nèi)各部門對品質(zhì)管理體系的有效性,明確的了解,使品質(zhì)管理體系中的問題得到迅速有效的解決.5.6管理評審管理評審由管理者代表主持,每年進(jìn)行一次,由管理者代表編寫,后下發(fā)至參加管理評審的有關(guān)人員.這些評審應(yīng)包括對質(zhì)量體系的所有要素及其業(yè)績趨勢的評審，將其作為持續(xù)改良過程的一個根本局部。對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對不良質(zhì)量本錢定期報告和評審是管理評審的一局部內(nèi)容，評價結(jié)果應(yīng)予以記錄，至少能證明已實(shí)現(xiàn)了以下各項(xiàng)：質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)；經(jīng)營方案中規(guī)定的目標(biāo)；顧客對所供給產(chǎn)品的滿意程度等；參加管理評審的人員在收到管理評審方案后,按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)評審輸入的資料,資料的內(nèi)容包括:.1內(nèi)`外部品質(zhì)審核的結(jié)果;.2客戶的反響;.3過程的作業(yè)績及產(chǎn)品的實(shí)施狀況;.4糾正與預(yù)防措施的實(shí)施狀況;.5以往管理評審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價;.6可能引起品質(zhì)管理體系變化的公司內(nèi)部和外部環(huán)境;.7改良的建議。章節(jié)號：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)版本：A/5頁數(shù)：6/6評審輸入補(bǔ)充管理評審的輸入必須包括對實(shí)際的和潛在的市場失效的分析及其對質(zhì)量、平安或環(huán)境的影響。評審輸出5．6．4．1品質(zhì)管理系統(tǒng)及其流程有效性的改善。5．6．4．2與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改善。5．6．4．3進(jìn)行改善措施所需的資源要求。章節(jié)號：6.0標(biāo)題：資源管理版本：A/5頁數(shù)：1/36.0資源管理6.1資源的提供本公司規(guī)定?人力資源管制程序?與?設(shè)備管制程序?用來規(guī)劃提供及維護(hù)所需的人力，設(shè)備資源，以實(shí)施、維持并持續(xù)改善品質(zhì)管理體系之有效性，提高客戶滿意度，由管理評審提出的檢討，提出資源的需求.6.2人力資源各部門在用人方面應(yīng)適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮，凡從事影響品質(zhì)工作的人員應(yīng)接受適宜有效的訓(xùn)練以騰任其工作。執(zhí)行與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)活動之人員，明訂其所需要接愛之訓(xùn)練工程或應(yīng)具備的經(jīng)驗(yàn)與技能，對執(zhí)行該項(xiàng)工作的人員必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)挠?xùn)練。.1根底培訓(xùn)包括:公司概況、公司規(guī)章制度、公司品質(zhì)政策和目標(biāo)、品質(zhì)意識、ISO9001:2021根底知識、平安作業(yè)等內(nèi)容。通過培訓(xùn)，使員工：意識到自己工作的作用和意義,自己的工作對公司開展的重要性.意識到滿足客戶要求的重要性.意識到自己工作的相關(guān)性,自己從事的工作對其他工作及產(chǎn)品品質(zhì)的影響.知道應(yīng)用什么方法,應(yīng)做出何種努力為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出奉獻(xiàn),等等..2崗位根底培訓(xùn)崗位根底培訓(xùn)包括:學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用程序以及相關(guān)的崗位技能等內(nèi)容.6.2.2在職提升培訓(xùn)旨在提升崗位技能、管理水平、品質(zhì)意識..4培訓(xùn)方式.4.1參加公司外部委派培訓(xùn)、外出進(jìn)修學(xué)習(xí)及考察等..4.2公司內(nèi)部組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示教、在崗培訓(xùn)等..5培訓(xùn)方案及培訓(xùn)實(shí)施6.2.2.6每年12月人事負(fù)責(zé)人根據(jù)公司開展的需要及根底培訓(xùn)、崗位根底培訓(xùn)的要求,征詢各部門負(fù)責(zé)人意見的根底上,制定下年度的培訓(xùn)方案.對于臨時培訓(xùn)需求,那么制定臨時培訓(xùn)方案..7人事負(fù)責(zé)人監(jiān)督年度培訓(xùn)方案、臨時培訓(xùn)方案的實(shí)施,及時解決實(shí)施中的問題..8根底培訓(xùn)由人事負(fù)責(zé)人考核.崗位根底培訓(xùn)的情況,并將員工的培訓(xùn)記錄連同員工的學(xué)歷證明、資格證書、工作簡歷等相關(guān)數(shù)據(jù)放入員工的檔案內(nèi)..9培訓(xùn)效果評價人事負(fù)責(zé)人每年適時組織各部門負(fù)責(zé)人就培訓(xùn)的整體效果進(jìn)行評價,征求意見和建議,以便采取相應(yīng)措施.產(chǎn)品設(shè)計人員要求確定產(chǎn)品設(shè)計人員所應(yīng)掌握的工具和技術(shù)。必須確保產(chǎn)品設(shè)計人員有能力到達(dá)設(shè)計要求，并掌握這些工具和技術(shù)。章節(jié)號：6.0標(biāo)題：資源管理版本：A/5頁數(shù)：2/3從事特定工作人員的資格要求行政部對從事特定工作的人員〔如內(nèi)審員、特殊工序作業(yè)人員、理化分析員等〕必須按滿足要求所必需的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。顧客有特定要求的工作須按滿足顧客要求進(jìn)行考核。必須保存適當(dāng)?shù)馁Y格考核記錄。在崗培訓(xùn)各部門必須對所有影響質(zhì)量的新上崗或變開工作崗位的人員提供崗位培訓(xùn)。此要求包括轉(zhuǎn)正員工和代理人員。品管部通過會議、培訓(xùn)或展示宣傳等形式告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量要求對顧客造成的后果。員工鼓勵公司通過各種活動調(diào)發(fā)動工積極性和提高員工質(zhì)量意識，確保員工認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動與程、產(chǎn)品質(zhì)量的直接或間接的關(guān)系和重要性，了解本部門和本人的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量活動要求，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。且按照程序要求每年一次對員工滿意度調(diào)查和評估，以衡量和評價員工是否認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度，及如何能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。6．3根底設(shè)施制定?設(shè)備管制程序?，明確鑒別，提供并維持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品合格所需的設(shè)施，確保生產(chǎn)作業(yè)順暢及產(chǎn)品品質(zhì)符合要求。本公司設(shè)備，設(shè)施包括：.1建筑物，工作場所通風(fēng)及消防器材、供電及供氣設(shè)施。.2生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，包括各類機(jī)器設(shè)備及檢測儀器以及電腦軟件。.3支援性設(shè)施如運(yùn)輸工具，通訊器材等。工廠、設(shè)施、和設(shè)備籌劃公司應(yīng)采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施及設(shè)備的方案。工廠的布局應(yīng)盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，優(yōu)化對場地空間的增值利用，應(yīng)便于材料的同步流動。應(yīng)制定評價現(xiàn)有操作和過程有效性的方法。這些要求應(yīng)關(guān)注于精益制造原那么，并與質(zhì)量管理體系的有效性相聯(lián)系。應(yīng)急方案公司應(yīng)制定應(yīng)急方案〔如供給中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障，和使用中退貨等〕以在緊急情況下滿足顧客要求。相關(guān)文件?設(shè)施、設(shè)備和過程籌劃有效性控制程序?、?應(yīng)急方案控制程序?6.4工作環(huán)境在進(jìn)行品質(zhì)籌劃、管理評審和擬訂改良措施等工作時，識別需管制和改良的工作環(huán)境因素..1物理因素:衛(wèi)生、振動、噪聲、污染、光、清潔度、空氣流動等.章節(jié)號：6.0標(biāo)題：資源管理版本：A/5頁數(shù)：3/3.2人的因素:工作方法、平安規(guī)那么和指南、企業(yè)文化建設(shè)等.本公司對到達(dá)產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境加以確定、管理、監(jiān)測和改良。本公司具體的各個作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了這些要求。人員平安公司應(yīng)注明產(chǎn)品的平安性和方法，以最大程度降低對員工造成的潛在風(fēng)險，特別是設(shè)計和開發(fā)過程和制造活動中。生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔公司應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。章節(jié)號：7.0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/5頁數(shù)：1/87.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃在制訂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃時,應(yīng)與品質(zhì)系統(tǒng)的其它程序或要求保持一致.在規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中,應(yīng)確定以下內(nèi)容:.1產(chǎn)品、工程或合同的品質(zhì)目標(biāo)和要求;.2所需的過程及其管制方法;.3所需的文件和記錄;.4所需提供的資源;.5驗(yàn)收的準(zhǔn)那么;.6驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求，等等..7依產(chǎn)品類型，本公司制定QC工程圖，作為對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃。A.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和籌劃——補(bǔ)充作為質(zhì)量方案的一局部，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和籌劃應(yīng)包括顧客要求，和對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的參考。B.接收準(zhǔn)那么接收準(zhǔn)那么應(yīng)有公司定義，要求時，應(yīng)由顧客批準(zhǔn)。對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收等級應(yīng)是零缺陷。C.保密性公司應(yīng)確保顧客采購的產(chǎn)品，正在開發(fā)的方案和有關(guān)信息的保密。D.更改控制公司應(yīng)對影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改，進(jìn)行控制和反響的過程。任何更改的影響〔包括由任何供給商引起的更改〕，應(yīng)被評定和驗(yàn)證，確認(rèn)的活動應(yīng)被定義，以確保與顧客要求一致。更改在執(zhí)行前應(yīng)被確認(rèn)。影響外形、裝配和功能〔包括性能，和/或耐久度〕的，具有專利的設(shè)計應(yīng)由顧客評審，以適當(dāng)?shù)脑u價所有影響。當(dāng)顧客要求時，額外的驗(yàn)證/識別要求，例如新產(chǎn)品介紹的要求，應(yīng)被滿足。注1：任何影響顧客要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改要求通知顧客，并征得顧客同意。注2：以上要求適用于產(chǎn)品和制造過程更改。7.2與客戶有關(guān)的過程產(chǎn)品要求確實(shí)定.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按?訂單評審管制程序?的要求組織確定產(chǎn)品要求..2本公司通過市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、合同評審與客戶的交流以及自身能力的評估等方式,確定產(chǎn)品要求,并將這些要求形相關(guān)文件,如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件等..3產(chǎn)品要求包括:.3.1客戶明確規(guī)定的要求.即有產(chǎn)品本身的品質(zhì)要求,也包括交付、交付后活動的要求,如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后效勞等.章節(jié)號：7.0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/5頁數(shù)：2/8.3.2客戶沒有明確規(guī)定,但預(yù)期或規(guī)定用途所必須實(shí)現(xiàn)..3.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求..3.4本公司附加的對客戶的責(zé)任..3.5交付活動后的包括作為顧客合同、或采購訂單一局部的任何售后產(chǎn)品效勞。.3.6本要求包括再循環(huán)、考慮環(huán)境影響和根據(jù)公司對產(chǎn)品和制造過程的知識識別的特性。.3.7公司應(yīng)證明與顧客指定、文件化和控制的特殊特性相一致。產(chǎn)品要求的評審.1在向客戶作出提供產(chǎn)品或承諾之前，對產(chǎn)品的要求進(jìn)行審查，確保..1.1客戶要求得到清楚界定；.1.2與之前表述不一致的合同或訂單要求得到解決；.1.3本公司有能力滿足規(guī)定的要求；.1.4假設(shè)客戶沒有提供書面要求，那么業(yè)務(wù)單位應(yīng)負(fù)責(zé)記錄客戶要求并形成文件，此文件就得客戶確認(rèn)，或要求客戶補(bǔ)回文件或在訂單中加以注明，確保雙方的權(quán)益。.2公司制造可行性公司在進(jìn)行汽車預(yù)期產(chǎn)品的合同評審時,應(yīng)調(diào)查、確認(rèn)并文件化該產(chǎn)品的制造的可能性,包括風(fēng)險分析。.1.5產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)單位應(yīng)立查詢狀況，將資訊傳達(dá)致相關(guān)部門，以便及時修改相關(guān)文件，確保相關(guān)人員已得悉變更的要求和變更作業(yè)流程..1.6產(chǎn)品變更時，應(yīng)由生產(chǎn)部對變更內(nèi)容組織評審，并確保文件得到更改，相關(guān)人員得悉變更的要求。.1.7評審后，要記錄評審的結(jié)果及評審中提出的跟蹤措施。與客戶的溝通.1在?內(nèi)外部溝通管制程序?中就溝通的內(nèi)容和溝通的方法做出了規(guī)定..1.1溝通的內(nèi)容有:產(chǎn)品信息;問詢、合同或訂單的處理,包括其修改;客戶反響的信息,包括投訴或抱怨..1.2溝通的方法有:以拜訪客戶及相關(guān)性之廠商介紹形式及時地向客戶提供本公司的產(chǎn)品信息.認(rèn)真答復(fù)客戶的有咨詢與投訴.就合同/訂單的處理(包括修訂)與客戶建立有效的聯(lián)絡(luò),等等.顧客溝通——補(bǔ)充公司應(yīng)具有用顧客使用的語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力(例如：計算機(jī)輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等)。7.3設(shè)計和開發(fā)〔本公司屬客戶來圖來樣加工，不存在設(shè)計與開發(fā)，本條款不適應(yīng)〕多方論證方法本公司采用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品過程的籌劃，多方論證的方法應(yīng)用于特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測、FMEAS的開發(fā)和評審、控制方案的開發(fā)和評審、設(shè)計評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等方面。章節(jié)號：7.0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/5頁數(shù)：3/8設(shè)計和開發(fā)籌劃多功能組負(fù)責(zé)按?產(chǎn)品品質(zhì)先期籌劃(APQP)程序?對產(chǎn)品過程的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行籌劃和控制。設(shè)計和開發(fā)籌劃時應(yīng)：根據(jù)產(chǎn)品過程的特點(diǎn)和復(fù)雜程度確定過程設(shè)計和開發(fā)階段；確定適合于每個過程設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；確定過程設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，明確部門或人員的分工；多功能組負(fù)責(zé)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同部門或人員之間的接口加以規(guī)定并進(jìn)行管理，明確接口的職責(zé)分工，確保有效銜接和溝通；設(shè)計和開發(fā)籌劃的輸出應(yīng)形成方案和相關(guān)文件。適當(dāng)時，隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，該輸出應(yīng)予更新。7.3.37.3.3.APQP小組根據(jù)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確定過程設(shè)計和開發(fā)輸入，輸入應(yīng)包括：產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過程能力和本錢目標(biāo)；顧客要求〔如果顧客對過程有要求〕；先前過程開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)。7.3.3.多功能組必須應(yīng)用產(chǎn)品分類和產(chǎn)品過程特性來確定特殊特性,并符合客戶對特殊特性的定義和符號。所有特殊特性都必須包括在控制方案中。過程控制文件，如圖樣、FMEA、控制方案、作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)上顧客的特殊特性符號或本公司的等效符號或記號，以說明那些對特殊特性有影響的工序。評審輸入多功能組負(fù)責(zé)公司對輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。輸入應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.47.3.4.標(biāo)準(zhǔn)及圖紙；過程流程圖/場地平面布置圖；過程FMEA；控制方案；作業(yè)指導(dǎo)書；過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)那么；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測量性的數(shù)據(jù)；防錯措施〔適當(dāng)時〕；產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反響方法；其他。過程設(shè)計和開發(fā)的評審，多功能組負(fù)責(zé)按方案的安排，對公司設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，其目的是：評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足樣品、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的能力；識別有關(guān)制造、檢驗(yàn)及其他方面存在的問題并提出必要的解決措施。設(shè)計和開發(fā)評審可采用會議評審的方式，評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)部門的代表。評審結(jié)果和任何必要的措施的記錄由公司工程部保存。章節(jié)號：7.0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/5頁數(shù)：4/8多功能組必須確定、監(jiān)測、分析所規(guī)定的設(shè)計和開發(fā)階段的衡量指標(biāo)，適當(dāng)時，這些指標(biāo)包括質(zhì)量風(fēng)險、本錢、前置期、關(guān)鍵路徑和其它事項(xiàng)。并作為管理評審的輸入。7.3.7過程設(shè)計和開發(fā)多功能組負(fù)責(zé)按方案的安排，對公司設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸入滿足設(shè)計輸入的要求。驗(yàn)證的結(jié)果和任何必要的措施的記錄由工程組保存。7.3.8過程設(shè)計和開發(fā)按顧客工程時間要求，在產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)前，多功能組負(fù)責(zé)公司將試制的樣品及相關(guān)資料，包括類似產(chǎn)品的市場報告的分析，進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)必須與顧客要求一致。確認(rèn)結(jié)果和任何改良的要求及采取的措施，由多功能組記錄并保存。7.3.9當(dāng)顧客要求時，多功能組必須制訂樣件方案和控制方案，并盡可能采用與正式生產(chǎn)中相同的供給商、工裝和制造過程進(jìn)行樣件試制。多功能組必須跟蹤樣件的所有的性能和功能試驗(yàn)，以監(jiān)視及時完成并符合要求。如樣件的制造、試驗(yàn)被分包時，多功能組應(yīng)安排人員負(fù)責(zé)對外包效勞負(fù)責(zé)，并提供技術(shù)指導(dǎo)。7.3.10本公司在過程確認(rèn)后，必須按顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序?qū)ιa(chǎn)件進(jìn)行批準(zhǔn)，具體參見?生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序?，當(dāng)顧客要求批準(zhǔn)時，提交顧客批準(zhǔn)，當(dāng)顧客不要求批準(zhǔn)時，由本公司顧客代表批準(zhǔn)。這一程序必須同樣應(yīng)用于供給商。1設(shè)計和開發(fā)更改的控制公司工程部負(fù)責(zé)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并按要求進(jìn)行控制。更改、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄及所采取的措施記錄由工程部負(fù)責(zé)保存。相關(guān)文件?產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃控制程序?、?生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序?、?PFMEA控制程序?、?控制方案程序?7.4采購公司制定?供貨商選擇管制程序?、?采購管制程序?，對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。采購過程.1公司對供給商按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價、選擇供貨商.一般的評價方式有:書面能力調(diào)查;樣品評價;現(xiàn)場評價;業(yè)績評價(內(nèi)容包括產(chǎn)品品質(zhì)、供貨/效勞的及時性、配合性、處理問題的情況等因素)..2評價的結(jié)果及跟蹤措施在<供貨商評鑒表>(MS-FOR-023)上..3公司把評價合格的供貨商作為供貨來源,經(jīng)評價合格的供貨商列入<合格供貨商名冊>,并建立其檔案,記錄其供貨情況..4公司把評價合格的供貨商進(jìn)行復(fù)審,內(nèi)容包括品質(zhì)、供貨/效勞的及時性、配合性、價格等因素..5法規(guī)的符合性用于零件制造的所有采購的產(chǎn)品和材料，均應(yīng)滿足適用的法規(guī)的要求。7.4.1.6供給商質(zhì)量管理體系的開發(fā)作為第一步，公司的供給商應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001:2021認(rèn)證。公司應(yīng)以供給商符合本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為目的，進(jìn)行供給商質(zhì)量體系開發(fā)。供給商開發(fā)的優(yōu)先順序由供給商的質(zhì)量表現(xiàn)和所供給產(chǎn)品、材料或效勞的很重要性決定。7.4.1.7顧客批準(zhǔn)的來源假設(shè)合同〔如顧客工程圖樣、標(biāo)準(zhǔn)〕中有規(guī)定,公司應(yīng)從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的來源處采購產(chǎn)品、材料和效勞。采用顧客指定的來源(包括工裝和量具供給商)不能免除公司確保采購零件、材料和效勞質(zhì)量的責(zé)任。章節(jié)號：7.0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/5頁數(shù)：5/8采購信息.1公司使用的采購文件中應(yīng)清楚地說明采購要求,內(nèi)容包括:.2采購產(chǎn)品的信息產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間等.重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的品質(zhì)要求、驗(yàn)收要求..2.1適當(dāng)時,還應(yīng)包括:對供貨商的產(chǎn)品、程序、過程和、設(shè)備提出的認(rèn)可批準(zhǔn)要求；對供貨商的人員提出的資格鑒定要求；對供貨商的品質(zhì)體系提出的要求..2.2采購文件發(fā)出前應(yīng)對其準(zhǔn)確性、完整及適宜性進(jìn)行審查.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證.1驗(yàn)證的方式有:本公司對采購物料〔包括客供品〕進(jìn)行入庫前檢驗(yàn).本公司客戶在本公司實(shí)施驗(yàn)證;本公司在供給商處實(shí)施驗(yàn)證;本公司客戶在供給商處實(shí)施驗(yàn)證..2客戶在本公司實(shí)施驗(yàn)證時,本公司將協(xié)助作好安排..3當(dāng)本公司客戶/本公司提出要貨源處對供貨商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時,采購應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證活動的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法..4客戶的驗(yàn)證不能代替本公司的驗(yàn)證,客戶的驗(yàn)證也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任..5具體見?采購管制程序??供貨商選擇管制程序?.6進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量公司應(yīng)有過程確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量，可以采用以下的一種或多種方法：公司對收到統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以評價；接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣；結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對供方現(xiàn)場進(jìn)行評估或?qū)徍耍恢付ǖ膶?shí)驗(yàn)室評價零件；顧客同意的其他方法。標(biāo)識和可追溯性.1對監(jiān)督和量測要求標(biāo)識產(chǎn)品的待檢、合格、不合格、特采等量測狀態(tài)。.2必要時，應(yīng)控制并記錄原料，半成品，成品的生產(chǎn)作業(yè)過程及其品質(zhì)狀況的唯一性鑒別，以利?標(biāo)識與可追溯性管制程實(shí)施。.3除非本身標(biāo)識明顯或有清楚標(biāo)記，產(chǎn)品位置不能作為測試狀態(tài)的標(biāo)識。在客戶有要求時，特別的驗(yàn)證/標(biāo)記將在控制方案和/或多功能小組的相關(guān)工作批示上說明?？蛻糌敭a(chǎn)7.5.4.1客戶財產(chǎn)的管制由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，品管及生產(chǎn)單位配合管制.2客戶財產(chǎn)指：①客戶提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零配件，包裝材料及標(biāo)簽；②客戶退回本公司維修的產(chǎn)品；章節(jié)號：7.0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/5頁數(shù)：6/87.5.4.3對客戶提供的產(chǎn)品，做好標(biāo)識區(qū)分，并做好產(chǎn)品的儲存保管工作，對驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品或搬運(yùn)、儲存、生產(chǎn)過程中發(fā)生損壞，不適用的產(chǎn)品，應(yīng)記錄并通知品管/業(yè)務(wù)單位聯(lián)系客戶協(xié)商解決處理。.4客戶提供的設(shè)備和工具，必須采用永久性標(biāo)識。搬運(yùn)儲存包裝防護(hù)和交付為防止物料在搬運(yùn)、貯存中損壞變質(zhì)和保證產(chǎn)品的包裝、防護(hù)和交付，公司對所有采購的物資、在制品和成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中必須做出明確的規(guī)定并保證實(shí)施。.1搬運(yùn).1.1倉管員在搬運(yùn)和裝卸物資時,應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)操作,防止因搬運(yùn)不當(dāng)而損壞物資對生產(chǎn)各工序領(lǐng)料、在制品搬運(yùn)，應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定搬運(yùn)方式并嚴(yán)格執(zhí)行。.2貯存及管理.2.1物料入庫與發(fā)放時,倉管員應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)并記賬立卡，做到帳、物、卡相符。.2.2倉庫負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行物資的貯存條件、保管期限和管理方式。逾期的物資品管部組織相關(guān)部門進(jìn)行分析驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格的方能發(fā)貨使用。.2.3從貨倉提取或向貨倉入物料須經(jīng)相關(guān)人員審核，保持先進(jìn)先出〔FIFO〕原那么。.2.4存放于貨倉的產(chǎn)品必須有適當(dāng)?shù)陌b處于適當(dāng)?shù)沫h(huán)境下以防損壞或變質(zhì)。.2.5物控員負(fù)責(zé)定期巡查倉貯量〔采用貯存量最小、確保周轉(zhuǎn)和優(yōu)化周期時間的原那么〕和倉儲環(huán)境以檢查缺損或變質(zhì)情況，以便及時通知采購人員或檢料人員。.2.6由生產(chǎn)部、方案部協(xié)調(diào)和實(shí)施庫存管理系統(tǒng)，每月定期監(jiān)控和統(tǒng)計庫存周轉(zhuǎn)率，確保維持合理的庫存周轉(zhuǎn)速度和最低的庫存量。.3包裝與防護(hù).3.1成品的包裝必須滿足客戶的要求并有明確的標(biāo)識。.3.2為防止物料損壞變質(zhì)，在制定物料保管規(guī)程時，對其保管的方式、條件和環(huán)境應(yīng)有明確規(guī)定，并有相應(yīng)措施予以保證。.4交付.4.1生產(chǎn)方案/生產(chǎn)周期監(jiān)控廠務(wù)部依據(jù)業(yè)務(wù)部下達(dá)的合同單負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部按方案組織生產(chǎn)，廠務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、跟蹤方案執(zhí)行的情況，確保及時、保質(zhì)保量完成任務(wù)。.4.2訂單驅(qū)動的生產(chǎn)方案管理體系由廠務(wù)部協(xié)調(diào)廠務(wù)部組織生產(chǎn)、品管、業(yè)務(wù)、采購等部門通過多方論證的方法確定公司各產(chǎn)品所需的生產(chǎn)周期并進(jìn)行實(shí)際監(jiān)控，定期根據(jù)公司人員、設(shè)備資源的變化、生產(chǎn)能力的變化等情況評審生產(chǎn)周期的合理性、適宜性及是否能滿足客戶不斷提升的交期要求。.4.3當(dāng)客戶在包裝方法和/或標(biāo)簽方法上有特別要求時，這些方法和要求在上述文件中做出規(guī)定。出貨必須與客戶最新的運(yùn)輸方式、路徑和包裝要求相符追回測量過的產(chǎn)品和重新測量.對設(shè)備進(jìn)行修理并重新校準(zhǔn),等等..5采取措施確保檢測設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和貯存期間,其準(zhǔn)確度和適用性保持完好..6確保檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和使用場所,均有適宜的環(huán)境條件..7防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而其校準(zhǔn)定位失效.所有檢測設(shè)備,未經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn),不得擅自修理.章節(jié)號：7.0標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A/5頁數(shù)：7/8.8本公司無法校準(zhǔn)的檢測設(shè)備,應(yīng)定期送廠外法定檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)..9當(dāng)軟件作為適宜的檢測手段時,使用前應(yīng)加以確認(rèn),以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的合格性,并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)..0當(dāng)客戶有要求時,在按要求可以提供的場合,本公司提供相關(guān)的檢測設(shè)備數(shù)據(jù),以證實(shí)檢測設(shè)備的功能是適宜的.保存檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定記錄.測量系統(tǒng)分析〔MSA〕品管部負(fù)責(zé)對?控制方案?中界定的測量系統(tǒng)按?測量系統(tǒng)分析〔MSA〕參考手冊?進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動記錄必須包括：設(shè)備標(biāo)識，校準(zhǔn)的設(shè)備所用的測量標(biāo)準(zhǔn)；由工程更改所發(fā)生的修訂；在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時獲得的任何偏離標(biāo)準(zhǔn)的讀數(shù)；對標(biāo)準(zhǔn)以外情況的影響的評估；在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合標(biāo)準(zhǔn)的說明；如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對顧客的通知。實(shí)驗(yàn)室要求.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施必須定義范圍，包括進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)效勞的能力。實(shí)驗(yàn)室范圍必須包括在質(zhì)量管理體系文件中。實(shí)驗(yàn)室至少必須為以下事項(xiàng)明確規(guī)定和實(shí)施技術(shù)要求：●驗(yàn)室程序的充分性；●實(shí)驗(yàn)室人員的資格；●產(chǎn)品試驗(yàn)；●根據(jù)相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)，正確實(shí)施這些效勞的能力；●有關(guān)記錄的評審.2外部實(shí)驗(yàn)室為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)效勞的外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)效勞。●必須有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受●實(shí)驗(yàn)室必須通過ISO/IEC17025或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可注1：這些證據(jù)可以由顧客的評定來證實(shí)，如顧客批準(zhǔn)的第二方評定證明實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/IEC17025或相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。注2：當(dāng)給定的設(shè)備、校準(zhǔn)效勞無法在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時，可以有原始設(shè)備制造者實(shí)施。章節(jié)號：8.0標(biāo)題：測量、分析和改良版本：A/5頁數(shù)：1/6`8.0測量、分析和改良8.1各部門應(yīng)規(guī)劃并實(shí)施實(shí)現(xiàn)以下目的所進(jìn)行監(jiān)督，量測分析和持續(xù)改善流程：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保品質(zhì)管理體系的符合性；持續(xù)改良品質(zhì)管理體系的有效性；對應(yīng)用方法的應(yīng)用及程序確實(shí)定，包括統(tǒng)計技術(shù)；.1公司在監(jiān)視、測量、分析和改良的活動中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。對用于統(tǒng)計技術(shù)的方法、要求進(jìn)行了規(guī)定。本公司使用的統(tǒng)計技術(shù)有:MIL-STD-105E(Ⅱ)抽樣檢驗(yàn)方案推移圖其它的描述性統(tǒng)計技術(shù)C=0抽樣檢驗(yàn)方案.2統(tǒng)計技術(shù)使用的根本要求統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)的原那么;依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結(jié)果；對統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行分析以找到主要的品質(zhì)問題,為改良品質(zhì)提供信息.8.2監(jiān)視和測量.1制定?顧客滿意度與數(shù)據(jù)分析管制程序?由業(yè)務(wù)部發(fā)出?客戶滿意度調(diào)查表?，以了解客戶對本公司是否滿足其需求的有頭資訊。.2將客戶滿意度調(diào)查結(jié)果作為對品質(zhì)管理體系業(yè)績的一種測量，并確定獲取和利用這種資訊的方法。顧客滿意——補(bǔ)充公司的顧客滿意度應(yīng)通過對實(shí)現(xiàn)過程性能的持續(xù)評價建議監(jiān)視。績效指標(biāo)應(yīng)基于但不限于以下的目標(biāo)數(shù)據(jù)：--已交付零件的質(zhì)量表現(xiàn)；--對顧客造成的干憂，包括退貨；--交付時間安排表現(xiàn)〔包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)〕；--與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知公司應(yīng)監(jiān)視制造過程的表現(xiàn)，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。8.2.2內(nèi)部審核.1制定?內(nèi)部審核管制程序??過程審核控制程序??產(chǎn)品審核控制程序?按方案的時間或必要性，內(nèi)部審核每年至少一次，以監(jiān)控品質(zhì)管理體系運(yùn)作狀況,包含：①符合籌劃的按排，ISO9001:2021&ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的品質(zhì)管理體系要求。②進(jìn)行有效地實(shí)施和維持章節(jié)號：8.0標(biāo)題：測量、分析和改良版本：A/5頁數(shù)：2/6.2內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)公司管理者代表任命方可具備內(nèi)審員資格..3每次進(jìn)行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備,包括任命審核組長、審核員,制定審核專用文件(包括?內(nèi)審檢查表)、?內(nèi)部審核實(shí)施方案表)、?內(nèi)審不合格報告?)以及準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件.審核組長負(fù)責(zé)編制每次品質(zhì)體系審核的實(shí)施方案..4確保審核員不審核自己的工作,確保審核工作的客觀與公正..5按規(guī)定程序?qū)嵤徍?審核的具體內(nèi)容依據(jù)?內(nèi)審檢查表?表進(jìn)行..6審核員通過交談、查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù).現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人(或操作者)確認(rèn)并據(jù)此填寫?內(nèi)審不合格報告?.7每次審核結(jié)束均要編制審核報告,做出審核結(jié)論,審核報告應(yīng)呈送總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人..8受審核部門接到?內(nèi)審不合格報告?后,要盡快按要求采取糾正措施.審核組對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證、并將驗(yàn)證結(jié)果報告管理者代表及相關(guān)部門..9內(nèi)部審核的記錄及報告移交管理者代表處保存.0制造過程審核公司應(yīng)審核每個制造過程，以決定其有效性。.1產(chǎn)品審核公司應(yīng)以適宜的頻率，在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對其產(chǎn)品及其交付情況進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求〔如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等〕。過程的監(jiān)視和測量.1制定?制程檢驗(yàn)管制程序?和?成品檢驗(yàn)管制程序?采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ζ焚|(zhì)管理體系過程以及產(chǎn)品生產(chǎn)各制程進(jìn)行監(jiān)控，并在可行時，在適當(dāng)?shù)那闆r下進(jìn)行監(jiān)視、量測,以確保過程的持續(xù)適宜性和促進(jìn)提高過程的有效性。.2實(shí)施制程自檢、巡檢等檢驗(yàn)方法，以證實(shí)過程到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，由責(zé)任單位根據(jù)需要依?糾正預(yù)防措施管制程序?采取糾正預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。.4制造過程的監(jiān)視和測量公司應(yīng)對所有新的制造過程〔包括裝配和順序〕進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供補(bǔ)充輸入。過程研究的結(jié)果應(yīng)形成文件、并附有生產(chǎn)、測量和實(shí)驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)以及維護(hù)說明。這些文件應(yīng)包括過程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)那么。公司應(yīng)保持顧客規(guī)定的零部件批準(zhǔn)過程能力或性能。為此，公司應(yīng)確保有效實(shí)施控制方案和過程流程圖，包括但不局限于如下規(guī)定：測量技術(shù)；抽樣方案；不滿足接收準(zhǔn)那么時的反響方案。應(yīng)記錄重要的過程活動，如更換工具、修理機(jī)器等。章節(jié)號：8.0標(biāo)題：測量、分析和改良版本：A/5頁數(shù)：3/68.3不合格品控制制定?不合格品管制程序?，確保對不合格品嚴(yán)格規(guī)定的管制程序進(jìn)行處置，以防止非預(yù)期的使用或誤用。不合格控制：.1在發(fā)現(xiàn)不合格品時，作業(yè)員〔或檢驗(yàn)員〕應(yīng)立即做好標(biāo)識將其隔離〔可行時〕。.2按?不合格管制程序?對不合格品進(jìn)行確認(rèn)，以確定是否需要返工、再加工、特采、報廢或其它處理。.3返工之不合格或使用不經(jīng)返工的不合格品,責(zé)任部門應(yīng)提出特采申請,按規(guī)定程序批準(zhǔn)前方可進(jìn)行..4返工或再加工