來賓市衛(wèi)生計生監(jiān)督所2022年單位預(yù)算公開

12來賓市衛(wèi)生計生監(jiān)督所2022年單位預(yù)算公開目錄第一部分：單位概況第二部分：來賓市衛(wèi)生計生監(jiān)督所2022年單位預(yù)算情況說明第三部分：名詞解釋第四部分：來賓市衛(wèi)生計生監(jiān)督所2022年單位預(yù)算報表第一部分：單位概況一、主要職能（一）負(fù)責(zé)實施轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康專項整治和日常監(jiān)督檢查；（二）對公共場所衛(wèi)生、職業(yè)病防治、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查；（三）對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；（四）對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作、傳染病防控、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；（五）對母嬰保健機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；（六）依法打擊“兩非”行為，組織實施打擊非法行醫(yī)、非法采供血;（七）配合相關(guān)部門實施醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療廣告的監(jiān)督檢查；（八）對縣級衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法進行指導(dǎo)和督查；（九）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實和上報；（十）開展衛(wèi)生健康相關(guān)法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查；（十一）完成衛(wèi)生健康行政部門交辦的其它工作。二、機構(gòu)設(shè)置情況本單位是財政全額撥款公益一類參公管理事業(yè)單位，所屬來賓市衛(wèi)生健康委員會。單位內(nèi)部共設(shè)11個科室。（一） 辦公室負(fù)責(zé)處理日常政務(wù)；負(fù)責(zé)文字綜合、文電保密、機要檔案、機構(gòu)編制、人事管理、計劃統(tǒng)計、行政后勤、社會治安綜合治理和安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)和思想政治教育工作；負(fù)責(zé)財務(wù)管理、勞動工資、保險福利、考核獎懲、計劃生育、繼續(xù)教育等工作；負(fù)責(zé)退休人員的管理工作；協(xié)調(diào)各科室的業(yè)務(wù)工作；督辦領(lǐng)導(dǎo)和上級機關(guān)布置的重要事項。（二） 應(yīng)急與事故處理科負(fù)責(zé)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的現(xiàn)場監(jiān)測和應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)市本級公共衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的現(xiàn)場衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測并復(fù)核、出具現(xiàn)場檢測結(jié)果，負(fù)責(zé)采樣技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)消毒產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督；負(fù)責(zé)監(jiān)測儀器的保管、保養(yǎng)、領(lǐng)借登記及上送檢定工作。協(xié)助市衛(wèi)健委做好食品安全風(fēng)險評估工作。（三） 職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督科負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生與放射衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對承擔(dān)職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診斷的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)放射性危害控制的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)大型醫(yī)用設(shè)備配置與使用的監(jiān)督管理。（四）公共場所衛(wèi)生與飲用水安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)公共場所與飲用水安全衛(wèi)生監(jiān)督工作。對公共場所的衛(wèi)生條件及其從業(yè)人員的健康管理進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查；對生活飲用水、涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品的衛(wèi)生及其生產(chǎn)經(jīng)營活動進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查。（五）醫(yī)療服務(wù)與傳染病防治監(jiān)督科負(fù)責(zé)對醫(yī)療機構(gòu)、母嬰保健機構(gòu)、采供血機構(gòu)及醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)管，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場和行為；負(fù)責(zé)衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)感控和醫(yī)用消毒產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)管；協(xié)同工商行政管理部門對新聞媒體刊播的醫(yī)療廣告進行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對傳染病疫情報告、疫情控制、消毒隔離、實驗室生物安全、醫(yī)療廢物處置、菌（毒）種管理等進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查；開展艾滋病防治衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。（六）學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科負(fù)責(zé)學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。具體承擔(dān)學(xué)校傳染病防治、醫(yī)療保健、生活飲用水和學(xué)生常見病防治等綜合衛(wèi)生監(jiān)督工作，督促學(xué)校落實各項基本衛(wèi)生措施；加強對學(xué)校衛(wèi)生室（醫(yī)務(wù)室）和醫(yī)務(wù)人員或?qū)＃妫┞毿l(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員的管理指導(dǎo)工作。（七） 衛(wèi)生許可審查科負(fù)責(zé)衛(wèi)生法律法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的衛(wèi)生行政許可的申請受理、初審和上報，以及審批后證書發(fā)放的具體工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格的注冊、登記工作。（八）法制與稽查科負(fù)責(zé)衛(wèi)生執(zhí)法的督辦督查工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪的接待答復(fù)工作；負(fù)責(zé)群眾舉報案件的受理、審查，提出處理意見，并協(xié)調(diào)有關(guān)科室進行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)對全所承辦的各類案件進行初審，并提出審理意見；協(xié)助市衛(wèi)健委組織行政處罰聽證、行政復(fù)議和行政訴訟等工作；負(fù)責(zé)對相關(guān)從業(yè)人員進行衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章的教育、宣傳、培訓(xùn)等工作；組織全市衛(wèi)生監(jiān)督員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、考試、考核工作。（九）衛(wèi)生監(jiān)督信息管理科負(fù)責(zé)本所政務(wù)公開信息工作；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測資料信息的采集、匯總、統(tǒng)計、分析、報告，建立衛(wèi)生監(jiān)督信息基本檔案；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督工作數(shù)據(jù)的管理和新聞報道工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督信息網(wǎng)站及信息網(wǎng)絡(luò)的管理、系統(tǒng)維護和信息更新工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)上信息的發(fā)布與監(jiān)控，并對信息開發(fā)與利用提出相關(guān)意見及建議；協(xié)助衛(wèi)生健康行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果；負(fù)責(zé)各類大型活動、衛(wèi)生監(jiān)督重要會議的信息資料收集、整理、歸檔。（十）計劃生育監(jiān)督科負(fù)責(zé)計劃生育技術(shù)服務(wù)的機構(gòu)及人員的執(zhí)業(yè)情況和執(zhí)業(yè)人員資格的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)實施計劃生育專項整治和日常監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)依法打擊“兩非”行為，查處違法違規(guī)行為。承擔(dān)學(xué)科的工作計劃、實施方案、總結(jié)、分戶檔存檔、資料收集、匯總、報表上報等工作；負(fù)責(zé)對縣（市、區(qū)）的計劃生育監(jiān)督執(zhí)法、計劃生育監(jiān)督信息報送等工作進行指導(dǎo)。（十一）中醫(yī)服務(wù)監(jiān)督科負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)以及中醫(yī)診療活動的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作；監(jiān)督中醫(yī)、民族醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行管理規(guī)范和專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入，監(jiān)督管理全市中醫(yī)民族醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥。第二部分：來賓市衛(wèi)生計生監(jiān)督所2022年單位預(yù)算情況說明一、單位收支總體情況說明2022年收支總預(yù)算594.57萬元，同比增加27.14萬元，增長4.71%。收入全部是一般公共預(yù)算撥款594.57萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出69.47萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出473.01萬元、住房保障支出52.10萬元。二、單位收入總體情況說明2022年收入總預(yù)算594.57萬元，同比增加27.14萬元，增長4.71%。一般公共預(yù)算收入594.57萬元，占收入總預(yù)算100%，同比增加27.14萬元，同比增長4.71%。2022年收入預(yù)算總體增加的主要原因是2021年度職工工資總額有所增加及按比例計提的社保福利相應(yīng)增加。三、單位支出總體情況說明2022年支出總預(yù)算594.57萬元，基本支出預(yù)算581.57萬元，占支出總預(yù)算97.81％，同比增加43.53萬元,增長8.09%；項目支出預(yù)算13萬元，占支出總預(yù)算2.19％，同比減少16.39萬元，下降55.77％。（一）按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：1.社會保障和就業(yè)支出69.47萬元，占支出總預(yù)算11.68%，同比減少6.79萬元，下降8.9%。支出減少原因說明，2021年預(yù)算新增了退休人員2020年以前職業(yè)年金繳費預(yù)算，2022年預(yù)算無此項目。2.衛(wèi)生健康支出473.01萬元，占支出總預(yù)算79.56%，同比增加30.25萬元,增長6.83%。支出增加原因說明，2021年度職工工資總額有所增加及按比例計提的社保福利相應(yīng)增加。3.住房保障支出52.10萬元，占支出總預(yù)算8.76%，同比增加3.70萬元,增長7.64%。支出增加原因說明，2021年職工工資總額有所增加，相應(yīng)按比例計提的住房公積金有所增加。（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。1.基本支出預(yù)算。基本支出預(yù)算581.57萬元，占支出總預(yù)算97.81％，同比增加43.53萬元,增長8.09%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算493.25萬元，占基本支出預(yù)算84.81％，同比增加29.75萬元，增長6.42%。其中：工資福利支出預(yù)算451.23萬元，占基本支出預(yù)算77.59%，同比增加19.84萬元，增長4.60%;對個人和家庭的補助預(yù)算40.93萬元，占基本支出預(yù)算7.04%，同比增加8.82萬元，增長27.47%。公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算88.32萬元，占基本支出預(yù)算15.19％，同比增加13.78萬，增長18.49%。支出增減原因的說明,扶貧駐村相關(guān)經(jīng)費等2021年預(yù)算為項目支出，鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)經(jīng)費2022年預(yù)算歸并為基本支出。2.項目支出預(yù)算。項目支出預(yù)算13萬元,占支出總預(yù)算2.19%,同比減少16.39萬元,下降55.77%。支出減少的原因說明，扶貧駐村相關(guān)經(jīng)費等2021年預(yù)算為項目支出，鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)經(jīng)費2022年預(yù)算歸并為基本支出四、財政撥款收支總體情況說明2022年財政撥款收支總預(yù)算594.57萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款；支出包括社會保障和就業(yè)支出69.47萬元、衛(wèi)生健康支出473.01萬元、住房保障支出52.10萬元。五、一般公共預(yù)算支出情況說明2022年一般公共預(yù)算撥款支出594.57萬元，其中：基本支出581.57萬元,項目支出13萬元。具體支出預(yù)算如下：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.47萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于支付在職職工的基本養(yǎng)老保險費用。衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)398.94萬元，基本支出預(yù)算385.94萬元，主要用于為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出；項目支出13萬元，主要用于醫(yī)療整治和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督支出。行政單位醫(yī)療34.73萬元，全部是基本支出預(yù)算。根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。公務(wù)員醫(yī)療補助繳費29.02萬元，全部是基本支出預(yù)算。根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。其他行政單位醫(yī)療支出10.32萬元，全部是基本支出預(yù)算。根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工人數(shù)計算的大額醫(yī)療保險繳費及退休職工工資的一定比例計繳的退休公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、退休人員大額醫(yī)療保險繳費。住房公積金52.10萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計繳的住房公積金。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2022年一般公共預(yù)算基本支出581.57萬元，其中：人員經(jīng)費493.25萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費88.32萬元，包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.02萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，未安排預(yù)算，與上年一致；公務(wù)用車購置費0萬元，未安排預(yù)算，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3.00萬元，與上年相比持平；公務(wù)接待費預(yù)算1.02萬元，同比減少0.06萬元，下降5.26%；減少原因說明，2021年退休2人。八、政府性基金預(yù)算情況說明我單位2022年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算。九、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排34.80萬元,占支出總預(yù)算5.85%,同比減少1.54萬元,下降4.24%。其中：辦公費預(yù)算9.18萬元，同比減少0.54萬元，下降5.56%；水費預(yù)算1.02萬元，同比減少0.06萬元，下降5.56%；電費預(yù)算3.40萬元，同比減少0.20萬元，下降5.56%；差旅費預(yù)算8.84萬元，同比減少0.52萬元，下降5.56%；會議費預(yù)算2.38萬元，同比減少0.14萬元，下降5.56%；培訓(xùn)費預(yù)算1.02萬元，同比減少0.06萬元，下降5.56%；郵電費預(yù)算4.94萬元，同比增加0.04萬元，增長0.82%；公務(wù)接待費預(yù)算1.02萬元，同比減少0.06萬元，下降5.56%公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3.00萬元，與上年持平。機關(guān)運行經(jīng)費減少原因，2021年退休2人。（二）政府采購預(yù)算安排情況說明我單位2022年單位預(yù)算無政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明2021年12月31日止，我單位國有資產(chǎn)138.89萬元，其中流動資產(chǎn)5.56萬元；固定資產(chǎn)原值261.99萬元，凈值132.85萬元；無形資產(chǎn)原值4.14萬元，凈值0.47萬元。（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明我單位2022年單位預(yù)算無預(yù)算績效目標(biāo)相關(guān)情況。第三部分：名詞解釋一、一般公共預(yù)算撥款：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。五、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單