物資管理的管理制度

物資管理的管理制度正文：物資管理的管理制度物資管理的管理制度物資管理的管理制度1為加強(qiáng)物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節(jié)約、不浪費(fèi)，特制訂本制度。一、物資出庫的限額1、各部門在領(lǐng)用物資時(shí)，要盡量做到按計(jì)劃領(lǐng)料，不得無故多領(lǐng)，確因特殊情況多領(lǐng)的，應(yīng)及時(shí)退庫。倉庫對(duì)包裝袋要嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料，不得多發(fā)。2得出現(xiàn)多領(lǐng)、多耗情況。二、物資出庫的審批1、車間用物資的出庫，由車間開具領(lǐng)料單，車間主任審核后，生產(chǎn)經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。2、機(jī)修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，機(jī)修負(fù)責(zé)人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。3、技術(shù)或技改用物資的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領(lǐng)取。4、后勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領(lǐng)料單，部門負(fù)責(zé)人審核后，分管副總審批后，憑單領(lǐng)取。三、其它1、各部門要節(jié)約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執(zhí)行。倉庫部門要把好關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行。2、對(duì)領(lǐng)用過程中，確因?qū)徍巳嘶驅(qū)徟瞬辉趫?chǎng)或特殊情況的，允許先出庫（借用），先相關(guān)人員補(bǔ)簽。3、對(duì)于多領(lǐng)、多耗、領(lǐng)用手續(xù)不全、物資管理不善的部門或個(gè)人，公司將按損失額的1-3倍追究相關(guān)責(zé)任人的'經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、對(duì)于各種物資的領(lǐng)用，保管員有權(quán)進(jìn)行詢問和審查，對(duì)不合理的領(lǐng)料，倉庫保管有權(quán)拒發(fā)或少發(fā)。物資管理的管理制度21.0目的通過對(duì)出入大廈的各類物品進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?確保業(yè)戶財(cái)產(chǎn)和公司財(cái)產(chǎn)不受損失。2.0范圍適用于出入大廈的各類物品、設(shè)備、工具等的管理。職責(zé)管理處客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)物資出入手續(xù)的辦理。管理處客戶服務(wù)中心主管負(fù)責(zé)b管理處客戶服務(wù)中心主任負(fù)責(zé)業(yè)戶遷出的批準(zhǔn)。管理處主任負(fù)責(zé)c管理處保安隊(duì)負(fù)責(zé)物資的檢查、核對(duì)及放行。內(nèi)容出入物資的分類a類物資:是指體積小,價(jià)值不高的可隨身攜帶物品,對(duì)此可不bc進(jìn)出大廈人員隨身攜帶a當(dāng)業(yè)戶或其它人員攜帶b類物資進(jìn)出大廈時(shí),應(yīng)到客戶服務(wù)中心辦理手續(xù)。業(yè)戶詳細(xì)填報(bào)其物資后,管理員通知分管其區(qū)域的主管。業(yè)戶搬運(yùn)物品為b無拖欠管理費(fèi)用的情況,則該區(qū)域主管可簽字同意放行;如搬離物品較多或全部搬家,則需上門查看,并致電業(yè)主,詢問其同意與否。如同意,請(qǐng)收費(fèi)室計(jì)算該戶所有費(fèi)用,將金額報(bào)給業(yè)戶,在結(jié)清后請(qǐng)客戶中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意其搬家。如業(yè)主不同意,則請(qǐng)業(yè)戶自行和業(yè)主洽談,暫不辦理放行手續(xù)。22.2請(qǐng)業(yè)戶先結(jié)清費(fèi)用再為其辦理相關(guān)手續(xù)。f誤時(shí),準(zhǔn)予放行。當(dāng)業(yè)戶或其它人員攜帶c4.2.2,《物資出入放行單》需請(qǐng)示管理處主任。如管理處主任同意可以進(jìn)入則須保安隊(duì)攜帶滅火器材護(hù)送。5.0記錄《物資出入放行單》物資管理的管理制度3防毒面具等.物資包括搶險(xiǎn)時(shí)所需的物品.藥品包括因中毒或灼傷等治療職責(zé)：4管理要求消防器材、消防設(shè)施和安全標(biāo)示、物資.特殊情況（非事故）確需使用嚴(yán)禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴(yán)禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設(shè)施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時(shí)可用狀態(tài).施、器材和標(biāo)示的行為予以嚴(yán)肅處理，造成嚴(yán)重后果的送交公安部門行定期巡檢，按照消防器材和設(shè)施的性能要求，每月或每年進(jìn)行一次維護(hù)管理：日常檢查1）為直接責(zé)任人，所在車間主任為主要負(fù)責(zé)人.檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報(bào)警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)在日登記表中記錄并及時(shí)處理.電工定期對(duì)備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗(yàn)，次主電源和備用電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換試驗(yàn)，檢查其功能是否正常.看是否自動(dòng)轉(zhuǎn)換，安全無損和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài).報(bào)警儀年度檢查試驗(yàn)每年對(duì)報(bào)警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗(yàn)，并填寫年檢登記表.消火栓系統(tǒng)定期檢查消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好，卷盤轉(zhuǎn)動(dòng)靈活.消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動(dòng)部位應(yīng)定期加注潤(rùn)滑油.滅火器材的定期檢查每周應(yīng)對(duì)滅火器進(jìn)行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài)外觀檢查檢查滅火器鉛封是否完好.滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多，也必須按規(guī)定要求在充裝.充裝后應(yīng)作密封試驗(yàn)并牢固鉛封原因，檢修后重新灌裝顯腐蝕的應(yīng)送消防專業(yè)維修部門進(jìn)行耐壓試驗(yàn)，合格者再進(jìn)行防腐處理檢查滅火器可見零件是否完整；有無變形、松動(dòng)、銹蝕（桿）和損壞，裝配是否合理檢查噴嘴是否通暢，如有堵塞應(yīng)及時(shí)疏通定期檢查1）充填槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊.滅火器應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn)，一般5年一次.化學(xué)泡沫滅火器充裝滅防護(hù)器材的定期檢查防毒面具及濾毒罐應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、剮傷和其它損壞.每半月至少進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為1）防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化.對(duì)空氣呼吸器的檢查，應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi)，.物資管理的管理制度4負(fù)責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用?？倓?wù)科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)、物資，應(yīng)建立健全帳目，指定專人采3.各科室所需物資，按月、季、年編制計(jì)劃送總務(wù)科，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行購買，按計(jì)劃供應(yīng)，實(shí)行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。各種物品、被服的報(bào)廢，要辦理報(bào)廢手續(xù)?？倓?wù)科對(duì)報(bào)廢物資的`報(bào)損、報(bào)廢，及財(cái)產(chǎn)物資變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評(píng)議，由總務(wù)科審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)主管部門批準(zhǔn)處理，不得擅自處理。各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管及注銷工作。物資管理的管理制度5一、生產(chǎn)資料物資計(jì)劃1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計(jì)劃行為，特制定本程序。公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理，杜絕無計(jì)劃采購。經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計(jì)劃應(yīng)一式2聯(lián)，留底112行審核，必要時(shí)可對(duì)庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報(bào)，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認(rèn)可采購計(jì)劃。4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計(jì)劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部核算會(huì)計(jì)備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部用于資金控制使用。排相應(yīng)資金用于物資采購，資金不足時(shí)應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報(bào)。談采購事宜，并與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系采購資金。二、材料采購管理制度：為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價(jià)格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競(jìng)價(jià)采購，招標(biāo)采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購程序的各項(xiàng)記錄以備隨時(shí)查閱。1、主要生產(chǎn)資料公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，杜絕市場(chǎng)零星采購。焊條等在蘭州有廠家的材料物資。工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。貨。2、大宗常用穩(wěn)定的.材料物資，應(yīng)該按照采購計(jì)劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應(yīng)競(jìng)價(jià)采購，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等，杜絕市場(chǎng)零星采購。3、零星生產(chǎn)材料在蘭州市場(chǎng)可以采購的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價(jià)格合理的經(jīng)銷商建立長(zhǎng)期合同關(guān)系，享受批發(fā)價(jià)格。4、非計(jì)劃零星采購:正?？捎?jì)劃采購的物資杜絕非計(jì)劃采購，一些突發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購，嚴(yán)格控制非計(jì)劃采購。密配合，隨到隨辦。35、采購實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制，建立采購檔案，對(duì)購進(jìn)物資誰采購誰負(fù)責(zé)。6、采購原則：實(shí)行比價(jià)采購，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比服務(wù)。7備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。8、供銷公司購入設(shè)備物資時(shí)，對(duì)方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請(qǐng)與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系。9、購貨時(shí)，若有預(yù)付款的，在購貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清，有余額的應(yīng)交回公司財(cái)務(wù)部，不得私存。三、材料物資驗(yàn)收入庫制度1、目的2、適用范圍3、作業(yè)流程暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗(yàn)收入庫。將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準(zhǔn)的（材料計(jì)劃）核對(duì)。庫管員對(duì)供應(yīng)商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)材料物資和購貨發(fā)票，在核對(duì)訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。不做購進(jìn)驗(yàn)收。庫管員核對(duì)無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺(tái)帳上。他材料物資，以及其他特殊情況時(shí)，需要求供應(yīng)商或采購員預(yù)處理或與以拒收，同時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告，請(qǐng)求處理。物料臺(tái)帳由采購部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認(rèn)。號(hào)、單位、數(shù)量、備注等。4、驗(yàn)收檢查進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（收）。辦理入庫。經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）于供應(yīng)商及采購員辦理退貨手續(xù)。5、暫收退貨判定不合格時(shí)，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。采購人員接到（不合格材料物資通知單）理退貨手續(xù)。并在（物料臺(tái)帳）上注明同時(shí)請(qǐng)廠商簽字。廠手續(xù)。6、入庫作業(yè)經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺(tái)賬。規(guī)定。實(shí)、帳表相符。7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。四、材料物資領(lǐng)用制度1、目的規(guī)范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化，程序化。2、運(yùn)用范圍公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材料物資所用生產(chǎn)項(xiàng)目，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。領(lǐng)料單一式3算，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點(diǎn)交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2送公司財(cái)務(wù)部。5、其他確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護(hù)，不影響品質(zhì)。物資管理的管理制度6本著對(duì)單位負(fù)責(zé),降低采購成本,實(shí)現(xiàn)物資采購全面管理的目標(biāo),使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化,特制訂本制度。一、物資采購程序1、各業(yè)務(wù)股室本著節(jié)儉的原則,根據(jù)工作需要提出采購申請(qǐng)。2、辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)股室上報(bào)的采購申請(qǐng),及時(shí)匯總,填寫《物資采購單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,統(tǒng)一報(bào)局長(zhǎng)審批后,由辦公室派專人與相關(guān)股室采取詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的形式共同采購。3、采購數(shù)額較大的'物資須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定。4、計(jì)劃外急需采購的物資,由股室填報(bào)《急需物資請(qǐng)購單》,股室負(fù)責(zé)人簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)。5、采購過程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格低廉、供貨及時(shí)。6、采購物資一律入庫驗(yàn)收,購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、批準(zhǔn)人簽字后方能報(bào)銷。7、采購人要嚴(yán)格履行職責(zé),自覺維護(hù)單位利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本,增強(qiáng)跟蹤辦事、負(fù)責(zé)到底的責(zé)任意識(shí),嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督,盡職盡責(zé),努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。二、物資采購遵守的原則1、所有采購事項(xiàng)必須提前進(jìn)行書面申請(qǐng),未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購物資一律不得采購,違者所產(chǎn)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。2、庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。3、凡本地區(qū)能解決的,不到外地采購。4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規(guī)定程序辦理。5、在比價(jià)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位。物資管理的管理制度7我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求，結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗(yàn)，以保證供應(yīng)，確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，針對(duì)本工程特點(diǎn)，制訂本物資管理辦法：1、設(shè)備、材料供應(yīng)概況1、1根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。1、2驗(yàn)報(bào)告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)證，若材料檢查和檢驗(yàn)不合格，甲方有權(quán)拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果，如合格，復(fù)試費(fèi)用由懷疑方負(fù)擔(dān)。1、3我方負(fù)責(zé)采購的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號(hào)、性能、廠家必須符合設(shè)計(jì)要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購。1、4我方將高度重視地方材料供應(yīng)，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進(jìn)度。1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按物資采購控制程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、不合格品控制程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理，確保工程所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干，負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。2、自行采購供應(yīng)材料的管理2、1項(xiàng)目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個(gè)主要環(huán)節(jié)，對(duì)本標(biāo)段物資積極推行計(jì)算機(jī)管理，健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法。2、2我方應(yīng)對(duì)工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并形成相應(yīng)報(bào)表。2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評(píng)審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作。2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。2、4、1項(xiàng)目單位工程技術(shù)員按設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計(jì)劃或調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃，工程部專工負(fù)責(zé)審核。2、4、2計(jì)劃員負(fù)責(zé)驗(yàn)證工程部上報(bào)的需用計(jì)劃、調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃編制是否符合規(guī)定，驗(yàn)證需用計(jì)劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。2、4、3驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補(bǔ)充或處置。2、4、4計(jì)劃員接到正確需用計(jì)劃后，對(duì)需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流，形成申請(qǐng)計(jì)劃。2、4、5計(jì)劃員按編制的分類申請(qǐng)計(jì)劃有部門負(fù)責(zé)人審批。2、4、6計(jì)劃員按批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃按施工用料進(jìn)度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質(zhì)評(píng)審合格的供貨廠商中，執(zhí)行采購原則進(jìn)行選購。2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計(jì)劃員按《中華人民共和國(guó)合同法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或上級(jí)經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。2、4、8標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項(xiàng)目總工審批的圖集，量大的應(yīng)匯編清冊(cè)，并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明，以使在合同簽定時(shí)附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。2、4、9設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級(jí)及驗(yàn)收方法，由計(jì)劃員擬定合同，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2、4、10實(shí)行中間檢查由協(xié)同對(duì)口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報(bào)告由物供質(zhì)量員填寫，各參加人員簽證后，質(zhì)檢員評(píng)定結(jié)論。2、4、11量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產(chǎn)品說明由項(xiàng)目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。2、4、12對(duì)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資，對(duì)口的計(jì)劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。2、5關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時(shí)，邀請(qǐng)甲方有關(guān)部門參加，對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查，經(jīng)審查合格，實(shí)施采購。2、6負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計(jì)劃，按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計(jì)劃，實(shí)施訂貨、采購、儲(chǔ)存、保管發(fā)放工作。2、7按要求編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各類物資消耗臺(tái)帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。2、8本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖2、9物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。2、9、1項(xiàng)目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、物資基礎(chǔ)管理崗位來按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。2、9、2物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織結(jié)構(gòu)圖：3、我方物資供應(yīng)的`質(zhì)量控制3、1按照程序文件要求，質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理，項(xiàng)目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位，配備人員，明確職責(zé)權(quán)限。3、2本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結(jié)合本標(biāo)段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則，建立、健全各項(xiàng)管理制度并覆蓋到整個(gè)物資質(zhì)量管理的全過程。3、3嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。3、4采購物資應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，及時(shí)提供符合設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量證明文件，對(duì)入庫驗(yàn)收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時(shí)處理。3、5資保管要求制定專項(xiàng)措施并遵照?qǐng)?zhí)行。3、6發(fā)生不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。3、7質(zhì)量保證組定期對(duì)物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查，對(duì)物資管理不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，督促封閉。3、8及時(shí)核對(duì)并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、測(cè)試工作并提供檢驗(yàn)報(bào)告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢，提供試驗(yàn)材料以供試驗(yàn)。3、9項(xiàng)目物供將認(rèn)真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會(huì)議。3、10計(jì)量工作3、10、1放的計(jì)量工作，并做好記錄臺(tái)帳，計(jì)量驗(yàn)收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號(hào)裝訂成冊(cè)，妥善保存?zhèn)洳椤?、10、2計(jì)量器具有專人保管，定期校驗(yàn)，以確保準(zhǔn)確性。3、11物資文明管理3、11、1庫場(chǎng)管理文明、整潔，庫區(qū)設(shè)置平面圖，庫場(chǎng)劃區(qū)，料位、料架排列整齊，編號(hào)完整，并設(shè)置標(biāo)志牌。3、11、2庫區(qū)堆場(chǎng)場(chǎng)地結(jié)實(shí)平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。3、12安全保衛(wèi)消防3、12、1會(huì)同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場(chǎng)區(qū)域安全、防火制度，嚴(yán)格執(zhí)行。3、12、2目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，對(duì)油庫、氧乙炔及其它危險(xiǎn)品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點(diǎn)防護(hù)。物資管理的管理制度8z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法（試行）備、物資采購過程規(guī)范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條學(xué)校成立設(shè)備、物資采購招標(biāo)工作小組（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)工作小組），[20xx]1號(hào)文件執(zhí)行。招標(biāo)工作小組在校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織具體招標(biāo)工作并接受校招標(biāo)辦公室的監(jiān)督檢查。第三條凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購買的同批號(hào)或單臺(tái)件價(jià)值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資（政設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細(xì)則實(shí)行招標(biāo)管理。第四條價(jià)值在5萬元以下的設(shè)備物資采購，由主管部門、使用單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)代表參照本細(xì)則執(zhí)行。第五條設(shè)備、物資采購可根據(jù)不同情況，分別采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)及議標(biāo)的方式進(jìn)行。第六條招標(biāo)工作程序（一）用戶或執(zhí)行單位（資產(chǎn)管理處）向招標(biāo)工作小組提出經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)備、物資采購有效計(jì)劃，填寫招標(biāo)申請(qǐng)表。（二）招標(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方案，制定招標(biāo)書，組織用戶、執(zhí)向社會(huì)公開采購項(xiàng)目，組織供貨商報(bào)名參與投標(biāo)。（三）招標(biāo)工作小組將參與投標(biāo)供貨商的綜合情況報(bào)送校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，提出入圍建議名單，由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標(biāo)入圍單位。（四）招標(biāo)工作小組對(duì)選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報(bào)價(jià)與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標(biāo)書。各投標(biāo)者在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)，將投標(biāo)書密封并加蓋有效印鑒后交招標(biāo)工作小組。（五）招標(biāo)工作小組組織集體評(píng)標(biāo)。建立校內(nèi)評(píng)委庫，每次開標(biāo)前隨機(jī)抽取5―7質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、報(bào)價(jià)合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，公布評(píng)標(biāo)結(jié)果，擇優(yōu)確定中標(biāo)單位，參加開標(biāo)的評(píng)委在開標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表上簽名或蓋章。第七條招標(biāo)工作小組在發(fā)出中標(biāo)通知書一個(gè)月內(nèi)，根據(jù)招標(biāo)書和投標(biāo)單位的承諾內(nèi)容，按合同管理與監(jiān)督辦法負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂采購合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對(duì)中標(biāo)簽定合同后無法或不認(rèn)真履行合同條款的，可廢止本次招標(biāo)和所簽合同，重新組織招標(biāo)。投標(biāo)商的信譽(yù)保證金不退還，造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。第八條對(duì)于采購價(jià)值在5萬元以上的特殊商品且只有一個(gè)供貨商的情況下，采購程序如下：（一）由招標(biāo)工作小組選擇三家以上用戶進(jìn)行調(diào)查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等情況，并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交對(duì)供貨商的調(diào)查報(bào)告和詳細(xì)的采購方案。（二）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)提交的調(diào)查報(bào)告和采購方案進(jìn)行審查，審查批準(zhǔn)后，正式通知招標(biāo)工作小組。（三）由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判，按本細(xì)則第七條規(guī)定簽訂采購合同。（四）對(duì)某些不能進(jìn)行公開招標(biāo)的`書面說明材料，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購過多的物資（如藥品等）體程序按本細(xì)則第六條或第八條執(zhí)行。第十條各單位對(duì)大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購計(jì)劃，禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零，分散采購。第十一條招標(biāo)工作小組在招標(biāo)工作結(jié)束后，將招標(biāo)書、評(píng)標(biāo)結(jié)果、合同等備份資料報(bào)校招標(biāo)辦備案。第十二條對(duì)違反本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的人員，按《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟(jì)合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。第十三條本細(xì)則由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。第十四條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。物資管理的管理制度9公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評(píng)定原則；3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。（二）采購方式：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。（三）付款方式：1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑理報(bào)銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：1劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定：1的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的.采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定：下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。（五）采購紀(jì)律規(guī)定：1降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司汝州鄭鐵三佳道岔有限公司物資管理的管理制度10為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。一、管理范圍：本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。二、管理職責(zé)：組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦?？偛棉k設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對(duì)所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。三、采購原則度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排?？偛棉k在購置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”以最大限度地提高資金的使用效率。行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。四、采購程序4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。每月25及時(shí)補(bǔ)充庫存。物資采購堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10取“采購申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資管理的管理制度11廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報(bào)廢審批手續(xù)后待處理的,以及停用、拆除和閑置的失去使用價(jià)值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料和加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,規(guī)范廢舊物資處置程序,調(diào)動(dòng)全公司職工開展修舊利廢第一章組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)第一條成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)公司的廢舊物資全面管理,協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法,明確各職能部門職責(zé),加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的管理。公司廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員組成:組長(zhǎng):公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理成員:生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人第二條各部門工作職責(zé)(一)生產(chǎn)部生產(chǎn)部是公司廢舊物資的技術(shù)鑒定和廢舊物資實(shí)物產(chǎn)生部門,主要負(fù)責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定、廢舊物資的現(xiàn)場(chǎng)回收工作,辦理歸口管理的固定資產(chǎn)的報(bào)廢手續(xù),對(duì)有利用價(jià)值的廢舊物資提出處置建議,組織制定廢舊物資處置方案,及時(shí)通知物資管理部門進(jìn)行回收。(二)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門,主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作,對(duì)回收后的廢舊物資的`完整性負(fù)責(zé),建立廢舊物資出入庫臺(tái)賬及廢舊物資的實(shí)物保管工作,保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時(shí),組織成立競(jìng)拍工作組,制定統(tǒng)一的操作流程,在主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,組織對(duì)廢舊物資進(jìn)行拍賣、招標(biāo)等工作。(三)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部是廢舊物資回收的價(jià)值管理部門,主要負(fù)責(zé)建立廢舊物資核算臺(tái)賬,辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)審批,督促生產(chǎn)部、綜合部等資產(chǎn)實(shí)物管理部門對(duì)所歸口管理固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)審批,根據(jù)規(guī)定的審批權(quán)限,向上會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。監(jiān)事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資的回收和處理工作進(jìn)行全過程監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)組織廢舊物資效能監(jiān)察。第二章廢舊物資的回收第三條根據(jù)基本建設(shè)、更新改造、生產(chǎn)大修等年度工作計(jì)劃,項(xiàng)目管理部門及時(shí)編制廢舊物資拆除計(jì)劃,施工前必須將廢舊物資拆除計(jì)劃通知有關(guān)部門。經(jīng)營(yíng)部嚴(yán)格按照計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行回收;生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部必須建立相應(yīng)的臺(tái)賬。第四條回收范圍:凡更新改造或資產(chǎn)報(bào)廢撤除的設(shè)備,更換的工器具,項(xiàng)修及日常維修更換的零部件、舊材料等,均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種,屬必須回收的范圍(領(lǐng)用該范圍的新品時(shí),領(lǐng)用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價(jià)值的由生產(chǎn)部專職認(rèn)定是否回收。第五條回收程序生產(chǎn)部等實(shí)物資產(chǎn)直接管理單位將廢舊物資的報(bào)廢審批表、鑒定關(guān)單據(jù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理或登記廢舊物資管理臺(tái)賬。第六條存放及移交手續(xù)辦理回收的廢舊物資,存放于公司專門的庫房,交庫時(shí)由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄,庫管員如實(shí)建立廢舊物資臺(tái)賬。第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月5-10日間,由庫管員統(tǒng)計(jì)上月回收的廢舊物資種類數(shù)量,每月15日前由經(jīng)營(yíng)部組織生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員鑒定有、無利用價(jià)值,檢修人員在回收廢舊物資時(shí),認(rèn)為有些廢舊物資可以經(jīng)修理后再利用,可以按程序辦理后,隨時(shí)領(lǐng)出進(jìn)行修理,對(duì)無利用價(jià)值的廢舊物資進(jìn)行清倉處理。根據(jù)拍賣、招標(biāo)結(jié)果出售廢舊物資時(shí),經(jīng)營(yíng)部根據(jù)廢舊物資臺(tái)賬和相關(guān)批準(zhǔn)文件辦理出庫,出具出庫單,登記廢舊物資臺(tái)賬,并及時(shí)將出庫單送交財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。第三章廢舊物資的利用第八條廢舊物資利用性質(zhì)認(rèn)定:凡利用廢舊物資或少量領(lǐng)用新材料第九條鑒定為有再利用價(jià)值收回庫房的廢舊物資的再利用時(shí),由生產(chǎn)部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領(lǐng)用手續(xù)修復(fù)。庫房根據(jù)領(lǐng)用手續(xù)登記廢舊物資利用修復(fù)臺(tái)賬。第十條修復(fù)物品的申報(bào)及鑒定:物品修復(fù)后,由修復(fù)人向生產(chǎn)部主管第十一條經(jīng)營(yíng)部收到生產(chǎn)部廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單后,經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)憑合格通知單組織生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部對(duì)修復(fù)合格品進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫驗(yàn)收合格通知書一式兩份(修復(fù)人一份),修復(fù)人憑此通知書將修復(fù)品移交庫房,由庫管員出具入庫單后納入庫房修復(fù)件管理,并填寫入庫時(shí)間和修復(fù)人姓名。修復(fù)人憑通知及入庫單領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)金。第四章廢舊物資回收、修復(fù)利用的獎(jiǎng)懲第十二條廢舊材料回收獎(jiǎng)懲:除a、b、c、d級(jí)檢修、專項(xiàng)檢修產(chǎn)生的廢舊材料及單件在500kg以上的機(jī)器設(shè)備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理,不進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)外,其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對(duì)回收部門的獎(jiǎng)勵(lì)。公司對(duì)不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結(jié)束后超過一天不進(jìn)行回收的行為)進(jìn)行懲處,懲處額為原價(jià)值額的50%;因不回收或回第十三條廢舊物資修復(fù)利用的獎(jiǎng)懲現(xiàn)。則。第十五條修復(fù)件在使用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,修復(fù)人應(yīng)在5日內(nèi)修復(fù)，否則追回獎(jiǎng)勵(lì)金。第十六條弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消獎(jiǎng)勵(lì)并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第十七條公司對(duì)可進(jìn)行修復(fù)利用的物品而不進(jìn)行修復(fù),或修復(fù)件積3第十八條本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行物資管理的管理制度121人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，2、各種物資、財(cái)產(chǎn)，應(yīng)建立健全帳目，專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強(qiáng)管理。定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)帳目。要求帳物相符，保證3批準(zhǔn)后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃或上報(bào)學(xué)校審批后進(jìn)行采購。屬于回收物資要以舊領(lǐng)新;醫(yī)護(hù)人員請(qǐng)領(lǐng)醫(yī)療用品和值班被服等，須經(jīng)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后4人不得私自外借或占有。重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢要報(bào)學(xué)校有關(guān)部門鑒定5、各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管及報(bào)損工作.6、各種固定資產(chǎn)由院財(cái)務(wù)按學(xué)校有關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定統(tǒng)一管理。物資管理的管理制度13各部門如有物資需要采購,相關(guān)同事提前填寫《采購申請(qǐng)表》,經(jīng)過部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)并交由總經(jīng)辦簽名后,再移交到采購部。采購部可根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處借款購買物資。對(duì)于金額大、數(shù)量多、使用頻率高的物資,各部門須寫申請(qǐng)由采購部去批量購買;對(duì)于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資,可由各部門自行購買后再向財(cái)務(wù)報(bào)銷。鎖等;拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。日常辦公用品:簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規(guī)醫(yī)藥品等。配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料:板式家具;空調(diào)、熱水機(jī)、洗衣機(jī)等;油漆、保護(hù)膜等。其他物品:各部門所需的其他物品。物業(yè)部和配置部所需的物資,由采購部購買回來后儲(chǔ)存在各個(gè)服務(wù)站。各種物資的領(lǐng)取登記和發(fā)放由各服務(wù)站的客服專員負(fù)責(zé)。每次的出庫記錄工作。服務(wù)站的辦公用品采購,每月月底由物業(yè)經(jīng)理匯總需求到行政專員處,行政專員再結(jié)合辦公室的辦公用品需求,告知采購部進(jìn)行統(tǒng)一購買。各服務(wù)站的`物業(yè)經(jīng)理再到行政管理部領(lǐng)取相關(guān)辦公用品。服務(wù)站進(jìn)購新物資后,采購部要及時(shí)把進(jìn)貨單發(fā)到各服務(wù)站的客服專員處,由客服專員做好《庫存表》的入庫記錄工作。采購部須在每個(gè)月的固定時(shí)間去往各服務(wù)站,和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤點(diǎn)庫存,做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。對(duì)于家具家電的物資采購,在簽訂合同和預(yù)付訂金后,采購部要確保供應(yīng)商是否備貨齊全,再通知配置部進(jìn)行日常安裝配送工作。物資管理的管理制度14制度是個(gè)社會(huì)的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則來提高辦事效率,才設(shè)定一些制度。下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全為您提供的制度文章供您參考:一、管理的范圍1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機(jī)、文印設(shè)備、電風(fēng)扇、電視機(jī)、錄放機(jī)、攝像機(jī)、照像器材、音響設(shè)備、通訊設(shè)備、食堂設(shè)備、管理工具及材料。2物品。如桌、椅、計(jì)算器、算盤、訂書機(jī)、裝訂機(jī)、尺子、玻磚、號(hào)碼機(jī)、熱水器、體育用品等。3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復(fù)寫紙、4、勞保用品。、勞動(dòng)工具。二、管理的'原則及方式管理的原則,實(shí)行“帳物分開,采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理,發(fā)放到各科室及個(gè)人的由科室指定專人具體負(fù)責(zé)管理。辦公室要逐一登記造冊(cè),做到帳物相符。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個(gè)人四、領(lǐng)用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機(jī)構(gòu)調(diào)整及人員變動(dòng)要嚴(yán)格履行公物移交手續(xù)。五、配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā)。2、每個(gè)科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張,半年領(lǐng)發(fā)一次。3、駕駛員十八個(gè)月發(fā)一套工作服(價(jià)值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克),毛巾一條。4、打字員每季度發(fā)肥皂一條,半年發(fā)毛巾一條,一年發(fā)袖套一雙。5、其他工勤人員按勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)。6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管,若因保管不當(dāng)造成的損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)。因工作變動(dòng)或離退休,應(yīng)交回的辦公用品,必須如數(shù)移交。瀏覽更多相關(guān)文章,您還可以登陸:物資管理的管理制度15別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報(bào)廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報(bào)廢程序程序:應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書。1~2國(guó)內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進(jìn)口。同型號(hào)、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。一定量的庫存。物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財(cái)務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對(duì)于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對(duì)低于最低庫存限量的物品及時(shí)申報(bào)購買。低劣的產(chǎn)品。協(xié)議,形成長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系。所有優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣均歸小區(qū)所有。單位、單價(jià)、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。物資的領(lǐng)用流程憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計(jì)劃與報(bào)告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。9.物資的報(bào)廢流程物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值,不得繼續(xù)使用時(shí),應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報(bào)廢處理。行處理。擴(kuò)展資料：物資管理部管理制度物資管理部管理制度物資管理部管理制度11.0目的對(duì)物資供應(yīng)部倉庫物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于物資供應(yīng)部的倉庫管理。職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)倉庫管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)倉庫盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。并按規(guī)定對(duì)倉庫進(jìn)行管理。方法和過程控制物資入庫使用部門檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開出《入庫單》，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。相符。使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在2個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時(shí)入帳和銷帳。倉庫管理要求倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。物品等。不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。向外。工具，設(shè)定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。存放危險(xiǎn)品的倉庫須裝防爆燈。5材料出庫到倉庫領(lǐng)用，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放材料。的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫《物資領(lǐng)用單》，由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點(diǎn)，剩余材料未使用完之前，不能開封新材料。急用材料領(lǐng)用人員須在2個(gè)工作日內(nèi)填寫《物資領(lǐng)用單》交倉管員，并由倉管員銷賬。用材料，歸還時(shí)需填寫歸還日期，由倉管員驗(yàn)收入庫。直屬領(lǐng)導(dǎo)須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由直屬領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。倉庫盤點(diǎn)臺(tái)賬》經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)審核后，進(jìn)行備案。倉管員對(duì)倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/以便備查。及時(shí)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，寫明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的直屬領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）倉管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理。離區(qū)內(nèi)。待處理物資管理元以下的物資由相關(guān)部（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按相關(guān)辦法執(zhí)行。對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按相關(guān)辦法執(zhí)行。物資管理部管理制度2負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的安全,負(fù)責(zé)建立健全物資安全保障制度,嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫、罐區(qū)安全管理制度》,對(duì)所屬范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。加強(qiáng)對(duì)?；焚A存的管理,根據(jù)物料特點(diǎn)分區(qū)、分類、分庫儲(chǔ)存。期進(jìn)行事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練。在有較大危險(xiǎn)系數(shù)的設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)各類勞動(dòng)防護(hù)用品保管和按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放。不得使用國(guó)家明令淘汰禁止使用的危及生命安全的工藝、設(shè)備,逐步淘汰國(guó)家納入名錄的能耗設(shè)備。`故報(bào)告報(bào)事故主管部門。負(fù)責(zé)公司防汛、防火、搶險(xiǎn)用物資的保管、維護(hù)、發(fā)放。物資管理部管理制度3料。準(zhǔn)要求。儲(chǔ)存、發(fā)放物資要符合物資安全管理要求。負(fù)責(zé)本部門的隱患治理。物資管理部管理制度4料。(5)負(fù)責(zé)本部門的隱患治理。物資管理部管理制度51、對(duì)所管轄范圍內(nèi)的安全工作負(fù)責(zé),遵守物資管理各