太原市建設(shè)工程質(zhì)量安全站

PAGE11PAGE11太原市建設(shè)工程質(zhì)量安全站（太原市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館）2022年度部門預(yù)算公開說明第一部分部門概況部門職責(zé)太原市建設(shè)工程質(zhì)量安全站（太原市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館）依法經(jīng)市住建局授權(quán)或委托，負(fù)責(zé)對有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，監(jiān)督管理全市建設(shè)工程質(zhì)量工程工作，對我市建設(shè)工程實體質(zhì)量和參建各方責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督管理，對建筑工程主體、竣工驗收的組織形式、驗收程序、執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)等情況進(jìn)行監(jiān)督，對全市檢測機(jī)構(gòu)、預(yù)拌砼企業(yè)實驗室的質(zhì)量保證體系的建立、運行進(jìn)行抽查。負(fù)責(zé)為本市房屋建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化與建筑工程質(zhì)量品質(zhì)提升工作提供技術(shù)服務(wù)，參與本市房屋建筑工程質(zhì)量與施工安全事故的調(diào)查和處理，參與研究和起草本市有關(guān)房屋建筑工程質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)及計價業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范我本市房屋建筑工程預(yù)算定額的測定，對列入城鄉(xiāng)檔案館接收范圍的工程檔案進(jìn)行驗收。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況太原市建設(shè)工程質(zhì)量安全站（太原市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館）成立于2021年3月，由原來的太原市建設(shè)工程質(zhì)量站、太原市建筑安全站、太原市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站、太原市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館四家單位整合而成。為太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級；公益一類；核定事業(yè)編制84名，其中：財政撥款20名，自收自支64名?，F(xiàn)有正式職工130人，退休62人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副。內(nèi)設(shè)科室17個。2022年度部門預(yù)算報表預(yù)算公開表12022年預(yù)算收支總表部門：[100009]太原市建設(shè)工程質(zhì)量安全站（太原市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館）單位：萬元收入支出項目2022年項目2022年合計當(dāng)年預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)安排一、一般公共預(yù)算1,706.06一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算國防支出四、財政專戶管理資金公共安全支出五、單位資金120.77教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出45.4845.48社會保險基金支出衛(wèi)生健康支出29.5129.51節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,700.811,700.81農(nóng)林水支出交通運輸支出資源勘探工業(yè)信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出自然資源海洋氣象等支出住房保障支出51.0351.03糧油物資儲備支出國有資本經(jīng)營預(yù)算支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)備費其他支出轉(zhuǎn)移性支出債務(wù)還本支出債務(wù)付息支出債務(wù)發(fā)行費用支出抗疫特別國債安排的支出預(yù)算公開表22022年預(yù)算收入總表單位：萬元項目本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)功能科目編碼功能科目名稱本年收入合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金合計1,826.831,706.06120.77208[208]社會保障和就業(yè)支出45.4845.4820805[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出45.4845.482080505[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.4837.482080506[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.008.00210[210]衛(wèi)生健康支出29.5129.5121011[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療29.5129.512101102[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療29.5129.51212[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,700.811,580.04120.7721201[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,700.811,580.04120.772120106[2120106]工程建設(shè)管理1,700.811,580.04120.77221[221]住房保障支出51.0351.0322102[22102]住房改革支出51.0351.032210201[2210201]住房公積金51.0351.03預(yù)算公開表32022年預(yù)算支出總表單位：萬元項目2022年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出1,826.83508.551,318.28208[208]社會保障和就業(yè)支出45.4820805[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出45.482080505[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.4837.482080506[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.008.00210[210]衛(wèi)生健康支出29.5121011[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療29.512101102[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療29.5129.51212[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,700.8121201[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,700.812120106[2120106]工程建設(shè)管理1,700.81382.531,318.28221[221]住房保障支出51.0322102[22102]住房改革支出51.032210201[2210201]住房公積金51.0351.03預(yù)算公開表42022年財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目金額項目金額小計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算一、一般公共預(yù)算1,706.06一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算國防支出公共安全支出教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出45.4845.48社會保險基金支出衛(wèi)生健康支出29.5129.51節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,580.041,580.04農(nóng)林水支出交通運輸支出資源勘探工業(yè)信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出自然資源海洋氣象等支出住房保障支出51.0351.03糧油物資儲備支出國有資本經(jīng)營預(yù)算支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)備費其他支出轉(zhuǎn)移性支出債務(wù)還本支出債務(wù)付息支出債務(wù)發(fā)行費用支出抗疫特別國債安排的支出預(yù)算公開表52022年一般預(yù)算支出預(yù)算表單位：萬元項目2022年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計1,706.06387.781,318.28208[208]社會保障和就業(yè)支出45.4845.4820805[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出45.4845.482080505[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.4837.482080506[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.008.00210[210]衛(wèi)生健康支出29.5129.5121011[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療29.5129.512101102[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療29.5129.51212[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,580.04261.761,318.2821201[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,580.04261.761,318.282120106[2120106]工程建設(shè)管理1,580.04261.761,318.28221[221]住房保障支出51.0351.0322102[22102]住房改革支出51.0351.032210201[2210201]住房公積金51.0351.03預(yù)算公開表6一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表單位：萬元經(jīng)濟(jì)科目名稱預(yù)算數(shù)備注合計387.78工資福利支出342.10基本工資139.53津貼補(bǔ)貼17.42獎金0.74績效工資55.70機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.48職業(yè)年金繳費8.00職工基本醫(yī)療保險繳費18.74公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費9.37其他社會保障繳費3.04住房公積金51.03其他工資福利支出1.05商品和服務(wù)支出43.38辦公費3.03印刷費0.50郵電費0.03物業(yè)管理費3.60差旅費1.80維修(護(hù))費0.80租賃費0.55培訓(xùn)費3.97專用材料費2.30勞務(wù)費1.10工會經(jīng)費3.97福利費8.20公務(wù)用車運行維護(hù)費8.00其他商品和服務(wù)支出5.52對個人和家庭的補(bǔ)助2.30獎勵金2.30預(yù)算公開表72022年政府性基金預(yù)算收入表單位:萬元項目政府性基金收入預(yù)算科目編碼科目名稱預(yù)算公開表82022年政府性基金預(yù)算支出表單位:萬元項目政府性基金支出預(yù)算科目編碼科目名稱預(yù)算公開表92022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表單位：萬元國有資本經(jīng)營預(yù)算收入國有資本經(jīng)營預(yù)算支出項目國有資本經(jīng)營收入預(yù)算科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱預(yù)算公開表102022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況統(tǒng)計表單位:萬元項目2022年預(yù)算數(shù)因公出國（境）費公務(wù)接待費1.46公務(wù)用車購置及運行費8.00①公務(wù)用車購置費②公務(wù)用車運行維護(hù)費8.00合計9.46預(yù)算公開表112022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表單位:萬元單位編碼單位名稱2022年預(yù)算數(shù)第三部分2022年度部門預(yù)算情況說明一、2022年部門預(yù)算詳細(xì)說明及預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因（一）2022年我站預(yù)算收入1826.83萬元，比上年減少30.07萬元，下降1.62%。其中：一般公共預(yù)算資金1706.06萬元，比上年減少22.5萬元，下降1.30%；單位資金120.77萬元，比上年減少7.57萬元，下降5.90%。減少原因為項目經(jīng)費中減少以及人員減少導(dǎo)致相應(yīng)的各項經(jīng)費減少。（二）2022年我站預(yù)算支出1826.83萬元，其中：基本支出508.55萬元，項目支出1318.28萬元。1.基本支出508.55萬元，主要用于全額部分人員工資福利及部門公用經(jīng)費的相關(guān)支出，比上年減少13.34萬元，下降2.56%，主要原因是人員減少導(dǎo)致基本支出減少。2.項目支出1318.28萬元，主要用于自收自支部分人員工資福利及部門公用經(jīng)費的相關(guān)支出以及質(zhì)量安全造價定額工作經(jīng)費項目、質(zhì)量安全網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費項目、聘用專業(yè)技術(shù)人員工資項目，比上年減少16.73萬元，下降1.25%，主要原因人員減少導(dǎo)致相關(guān)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少以及項目經(jīng)費減少了9萬元。二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算9.46萬元，，較2021年減少14.99萬元，下降61.31%。其中：因公出國（境）費用0元，與上年相同；公務(wù)接待費1.46萬元，較上年增加0.55萬元，原因：合并前檔案館和標(biāo)定站未申請公務(wù)接待費。2022年合并后自收自支部分為97人，全部按每人150元的標(biāo)準(zhǔn)申請，為1.46萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元，較上年減少7.5萬元，原因：2021年公車運行維護(hù)費為15.5萬元（其中原質(zhì)安站有6輛公車，公車運行維護(hù)費中公用經(jīng)費中12萬元，項目3.5萬元）。2022年此6輛公車已報廢。2022年檔案館已并入我站，有4輛公車，公務(wù)用車運行維護(hù)費為8萬元；公務(wù)用車購置費0元，與上年相同。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明我站為公益一類事業(yè)單位，2022年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。四、政府采購情況我站2022年無政府采購。五、績效管理情況1.總體情況2022年太原市建設(shè)工程質(zhì)量安全站（太原市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館）實施績效目標(biāo)管理項目3個，部門預(yù)算安排資金51萬元，其中：一般公共預(yù)算資金51萬元。2.具體情況在實施績效目標(biāo)管理過程中，體現(xiàn)單位職能核心業(yè)務(wù)、資金量較大的項目為：質(zhì)量安全造價定額工作經(jīng)費項目，以下是項目支出績效目標(biāo)情況:太原市市級預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表（2022年度）項目名稱工程質(zhì)量安全造價定額工作經(jīng)費主管部門及代碼100-太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實施單位太原市建設(shè)工程質(zhì)量安全站（太原市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館）項目屬性經(jīng)常性項目（長期開展）項目期4年項目資金

（元）實施期資金總額：750,000年度資金總額：250,000其中：中央財政資金0其中：中央財政資金0省級財政資金0省級財政資金0市縣（區(qū)）財政資金750,000市縣（區(qū)）財政資金250,000單位自籌0單位自籌0其他資金其他資金項目概況1、為了強(qiáng)化落實質(zhì)量安全生產(chǎn)主體責(zé)任，和適應(yīng)建筑市場的發(fā)展變化，防止事故發(fā)生，提前消除各種建筑施工質(zhì)量安全隱患，進(jìn)行的檢查、鑒定、培訓(xùn)；2、為了滿足工程計價需要維護(hù)建設(shè)市場權(quán)益，對太原市地區(qū)建設(shè)工程材料指導(dǎo)價進(jìn)行的調(diào)查收集培訓(xùn)和太原地區(qū)修繕工程補(bǔ)充定額編制。立項依據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》住建部5號令、《中華人民共各國安全生產(chǎn)法》、《全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)百日安全生產(chǎn)活動實施方案》晉建質(zhì)安【2012】266號、《太原市人民政府關(guān)于印發(fā)太原市重大安全隱患舉報獎勵辦法的通知》、《建筑施工特種作業(yè)人員管理規(guī)定實施細(xì)則》晉建建字【2009】152號、《關(guān)于落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任的若干意見》建市【2006】248號、《關(guān)于印發(fā)<建設(shè)工程造價信息動態(tài)管理辦法>的通知》晉建標(biāo)字【2009】393號、《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》住建部令第16號明細(xì)：1、工程補(bǔ)充定額編撰/材料指導(dǎo)價編制相關(guān)費用及造價定額勞務(wù)費（調(diào)查、收集、測算、發(fā)布、編制勞務(wù)費、市場調(diào)研交通費、工作會議等）9萬元；2、質(zhì)量安全檢查11萬元，質(zhì)量安全隱患治理、培訓(xùn)5萬元（大跨度深基坑、各項專項檢查以及特種設(shè)備場地布置、宣傳資料及特種設(shè)備證書等印刷、專家論證等）項目設(shè)立必要性嚴(yán)肅完成市政府下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，努力實現(xiàn)全市安全生產(chǎn)狀況的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)高危行業(yè)全員培訓(xùn)率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%，全市安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)的全面、順利完成的目標(biāo)；對太原地區(qū)執(zhí)行國家新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，以提高太原地區(qū)工程質(zhì)量安全人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。太原市地區(qū)建設(shè)工程材料指導(dǎo)價編制.有利于合理確定和有效控制工程造價,維護(hù)建設(shè)市場各方的經(jīng)濟(jì)利益著。保證項目實施的制度、措施《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》住建部5號令、《中華人民共各國安全生產(chǎn)法》、《全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)百日安全生產(chǎn)活動實施方案》晉建質(zhì)安【2012】266號、《太原市人民政府關(guān)于印發(fā)太原市重大安全隱患舉報獎勵辦法的通知》、《建筑施工特種作業(yè)人員管理規(guī)定實施細(xì)則》晉建建字【2009】152號、《關(guān)于落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任的若干意見》建市【2006】248號、《關(guān)于印發(fā)<建設(shè)工程造價信息動態(tài)管理辦法>的通知》晉建標(biāo)字【2009】393號、《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》住建部令第16號項目實施計劃一季度30%，二季度50%，三季度70%，四季度95%實施期目標(biāo)年度目標(biāo)總體目標(biāo)加強(qiáng)全市參建單位建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度，開展質(zhì)量安全風(fēng)險辨識，評定風(fēng)險等級，明確管控措施，強(qiáng)化隱患排查治理，切實提升企業(yè)質(zhì)量安全水平，提升全市工程質(zhì)量水平。目標(biāo)1：嚴(yán)肅完成市政府下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，努力實現(xiàn)全市安全生產(chǎn)狀況的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)高危行業(yè)全員培訓(xùn)率100％，特種作業(yè)人員持證上崗率100％，全市安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)的全面、順利完成的目標(biāo)；目標(biāo)2：對太原地區(qū)執(zhí)行國家新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，以提高太原地區(qū)工程質(zhì)量安全人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。目標(biāo)3：太原市地區(qū)建設(shè)工程材料指導(dǎo)價編制，有利于合理確定和有效控制工程造價，維護(hù)建設(shè)市場各方的經(jīng)濟(jì)利益等?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)100%數(shù)量指標(biāo)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)≤70%安全大檢查期間檢查次數(shù)≥24次編制和印刷出版太原市材料指導(dǎo)價信息的次數(shù)≥24次質(zhì)量指標(biāo)市級報建房屋建筑工程所使用起重機(jī)械登記證發(fā)放率100%質(zhì)量指標(biāo)特種作業(yè)人員培訓(xùn)率≤70%隱患排查整改率≥90%編制補(bǔ)充定額的指導(dǎo)價是否能夠反映近期的變化情況是時效指標(biāo)工作開展時間2022.1.1-2025.12.31時效指標(biāo)工作開展時間2022-1-1-2022-12-31及時編制補(bǔ)充定額指導(dǎo)價及時成本指標(biāo)項目成本1000000元成本指標(biāo)完成工作需要經(jīng)費250000元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生產(chǎn)事故下降率≥10%經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生產(chǎn)事故下降率≥10%社會效益指標(biāo)保障工程質(zhì)量安全保障社會效益指標(biāo)落實質(zhì)量安全責(zé)任情況保障生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)發(fā)揮作用的期限持續(xù)可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)發(fā)揮作用的期限長期滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對質(zhì)量安全造價定額工作的滿意度≥95%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對質(zhì)量安全造價定額工作的滿意度100%群眾對建筑質(zhì)量安全監(jiān)督工作的滿意度≥95%負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：蘆蕊蕊聯(lián)系電話報日期：六、國有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況：我站現(xiàn)有三臺車，價值46.59萬元，為待報廢狀態(tài)。2.房屋情況：我站現(xiàn)有辦公用房1118.52平方米，