問題反饋管理制度

問題反饋管理制度第一章總則第一條、目的為了提高公司各部門異常問題反饋處理的效率，明確各方面的責(zé)任，保證異常問題能及時處理和解決，特制訂本管理制度第二條、適用范圍凡與本公司異常問題反饋有關(guān)的部門和人員第三條、職責(zé)1、 人力資源部負(fù)責(zé)本文件的起草、監(jiān)督，修改工作2、 監(jiān)察部負(fù)責(zé)各種異常問題的反饋的跟蹤、登記和責(zé)任部門判定3、 責(zé)任部門負(fù)責(zé)異常問題發(fā)生原因的分析、改進(jìn)措施的制訂、明確相關(guān)責(zé)任的承擔(dān)者4、 人力資源部負(fù)責(zé)反饋單獎懲結(jié)果的執(zhí)行第二章異常問題的反饋流程第五條反饋單的發(fā)起1、 各部門有如下情況可以從OA上發(fā)起反饋單流程（1） 跨部門原因造成的客戶投訴（2） 給公司造成損失的重大事件（3） 需要公司跨部門進(jìn)行協(xié)調(diào)的事宜（4） 反饋跨部門的問題（5） 其他部門原因造成本部門工作開展困難（6） 對公司制度不執(zhí)行現(xiàn)象的反饋（7） 對需要跨部門支持配合的事項(xiàng)（8） 檢舉違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象2、 反饋人登錄公司OA，填寫《反饋單》（見附件1），必須將反饋問題描述說明清楚，在OA上發(fā)起反饋，OA反饋流程：反饋人 反饋部門主管審核 監(jiān)察部（登記） 協(xié)同責(zé)任部門、相關(guān)部門、相關(guān)人員、公司領(lǐng)導(dǎo)3、 各部門主管、公司后勤人員每天必須登錄OA至少上午、下午各一次，緊急反饋單反饋人可電話通知一下相關(guān)部門及人員第六條反饋單的處理和時限要求1、 反饋單發(fā)起后，反饋部門主管對反饋信息進(jìn)行審核確認(rèn)后，OA流程直接到監(jiān)察部，監(jiān)察部需對反饋單進(jìn)行書面登記和跟蹤，監(jiān)察部能直接判斷責(zé)任歸屬的，直接要求責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)措施，若監(jiān)察部不能直接判定的，可召集相關(guān)開會討論協(xié)商，開會協(xié)商還無法判定責(zé)任的，相關(guān)部門平均承擔(dān)責(zé)任。2、 監(jiān)察部對所有反饋單需書面登記于《反饋單處理匯總表》（見附件2），負(fù)責(zé)整個反饋單的處理和跟蹤，每個反饋單必須兩個工作日內(nèi)完成責(zé)任歸屬判定，并跟蹤責(zé)任單位提出相關(guān)的改進(jìn)措施和責(zé)任承擔(dān)者，并且必須在六個工作日內(nèi)結(jié)案。3、 對于造成公司損失的反饋事項(xiàng)、有制度不執(zhí)行、違規(guī)違紀(jì)的重大行為，根據(jù)情況給予責(zé)任者處罰的，需在《反饋單處理匯總表》里注明。4、 在OA流程上《反饋單》表格內(nèi)以下欄目必須及時填寫完整（1） 反饋問題描述 由反饋人填寫（2） 反饋部門審核意見 由反饋部門負(fù)責(zé)人填寫（3） 被反饋部門處理意見一一由被反饋部門負(fù)責(zé)人填寫（4） 監(jiān)察部責(zé)任判定及處罰明細(xì)一一由監(jiān)察部填寫（5） 責(zé)任部門處理意見一一由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人填寫5、 監(jiān)察部每月底將《反饋單處理匯總表》提交給人力資源部，人力資源執(zhí)行相關(guān)處罰和獎勵，各部門的反饋單內(nèi)容將作為部門和個人的績效考核依據(jù)參考，對反饋單處理不及時的，部門和個人績效考核分?jǐn)?shù)每次扣5分第七條重大質(zhì)量投訴及對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的反饋處理原則1、 對于重大質(zhì)量投訴及對公司造成損失的反饋，督察部必須落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，督察部指定責(zé)任部門負(fù)責(zé)人落實(shí)責(zé)任者及處罰金額，如果兩個工作日內(nèi)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人沒有落實(shí)責(zé)任者及處罰金額，督察部直接認(rèn)定責(zé)任部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部處罰責(zé)任2、 對于重大質(zhì)量投訴及對公司造成損失的事件,部門總負(fù)責(zé)人承擔(dān)處罰金額的20%,直屬主管承擔(dān)處罰金額的30%,直接責(zé)任人承擔(dān)處罰金額的

50%第三章附則第八條本制度的擬定和修改由人力資源部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;第九條本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第十條本制度自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。附件1、反饋單反饋部門反饋人 被反饋部門反饋問題描述反饋部門審核