綜合管理部終總結(jié)

管理部

Annual當(dāng)前第1頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)內(nèi)容摘要2015年人事工作總結(jié)2015年行政工作總結(jié)2016年工作展望1.

人力資源基礎(chǔ)信息分析2.薪酬占產(chǎn)值比3.招聘進(jìn)度達(dá)成分析4.培訓(xùn)達(dá)成分析5.績(jī)效達(dá)成情況6.工傷情況7.非常規(guī)重點(diǎn)工作完成情況1.

管理費(fèi)用走勢(shì)及各費(fèi)用占比2.管理費(fèi)用占銷售額比例3.部分費(fèi)用分析4.伙管會(huì)工作情況5.制度通知實(shí)施情況6.員工抱怨7.資產(chǎn)變動(dòng)8.非常規(guī)重點(diǎn)工作完成情況當(dāng)前第2頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年人員結(jié)構(gòu)分析(月均)當(dāng)前第3頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年學(xué)歷結(jié)構(gòu)分析（月均）當(dāng)前第4頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年工齡結(jié)構(gòu)分析（月均）當(dāng)前第5頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年年齡結(jié)構(gòu)分析（月均）當(dāng)前第6頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年男女比例分析（月均）當(dāng)前第7頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況全年薪酬占銷售額比對(duì)比當(dāng)前第8頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年招聘進(jìn)度達(dá)成分析1、2015年，總需求人數(shù)為1243人，總招聘人數(shù)為1121人，完成率為90%；2、其中自主招聘的520人，內(nèi)部推薦293人，中介推薦308人。當(dāng)前第9頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年流失率分析2015年彩晶、鈑金流失率目標(biāo)為13%，模具流失率目標(biāo)為5%，鈑金實(shí)際流失率超出目標(biāo)值，達(dá)15%。當(dāng)前第10頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年流失率分析2015年彩晶直接人員流失率11%、鈑金直接人員流失率13%，模具流失率目標(biāo)為4%。當(dāng)前第11頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年流失原因分析2015年自動(dòng)離職占比最大，為29%當(dāng)前第12頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015彩晶事業(yè)部流失原因分析2015年彩晶自離占比32%，鈑薪酬福利原因占比25%，班組管理及工作環(huán)境占比為20%。當(dāng)前第13頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015鈑金事業(yè)部流失原因分析2015年彩晶自離占比30%，鈑薪酬福利原因占比26%，班組管理及工作環(huán)境占比為22%。當(dāng)前第14頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015模具事業(yè)部流失原因分析2015年彩晶自離占比6%，鈑薪酬福利原因占比36%，個(gè)人職業(yè)發(fā)展原因占比19%。當(dāng)前第15頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)人力資源狀況2015年招聘費(fèi)用分析2015年度招聘費(fèi)用部門費(fèi)用（單位：萬元）彩晶事業(yè)部18.15鈑金事業(yè)部14.06模具事業(yè)部0.49銷售部3.29合計(jì)35.992015年招聘費(fèi)用共計(jì)35.99萬元，其中占比最大的是彩晶事業(yè)部為18.15萬元，占比51%；鈑金事業(yè)部14.16萬元，占比39%。當(dāng)前第16頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)14年、15年工資總和綜合對(duì)比2014年平均人數(shù)為840人，薪酬總額為3787.19萬元，2015年平均人數(shù)為896人，薪酬總額為3895.63萬元，工資漲幅為3%。當(dāng)前第17頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)工資與銷售額占比分析CompanyLogo15年薪酬占銷售額比除1月份、4月、12月份，大部分月份均較14年有所下降，整體效率呈上升趨勢(shì)。當(dāng)前第18頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)工資與銷售額占比分析CompanyLogo彩晶事業(yè)部平均占比為11%，鈑金事業(yè)部平均占比為6%，模具事業(yè)部占比最高，達(dá)85%。模具事業(yè)七月份達(dá)到388%，主要原因?yàn)?月份為模具銷售淡季，人工成本未相應(yīng)降低，同時(shí)當(dāng)月銷售額部分未在當(dāng)月入賬。當(dāng)前第19頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)工傷分析CompanyLogo2015年，共發(fā)生28起工傷，其中5000以內(nèi)的有21起，10000以上有7起。鈑金事業(yè)部整體占比最高，達(dá)54%。當(dāng)前第20頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)勞動(dòng)爭(zhēng)議分析CompanyLogo序號(hào)部門賠償金額（萬元）占比1綜合管理部0.623.54%21.015.79%31.156.58%4模具事業(yè)部1.669.50%51.438.21%60.704.00%75.4331.11%83.5020.05%91.7910.26%10鈑金事業(yè)部0.170.96%合計(jì)17.45

2015年勞動(dòng)爭(zhēng)議分析

2015年勞動(dòng)爭(zhēng)議共10起，其中鈑金事業(yè)部1起，綜合管理部3起（其中有兩起是崗位外包，優(yōu)化人員，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)賠償金），模具事業(yè)部6起，占比較高，主要為人員不服從管理或不勝任而引起的調(diào)崗、辭退等。當(dāng)前第21頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)2015年度各部門績(jī)效平均分CompanyLogo績(jī)效實(shí)施過程中的問題

績(jī)效考核的真實(shí)性止于副經(jīng)理級(jí)以下，基層員工的指標(biāo)考核浮于表面，

沒有真正有效的落實(shí)，請(qǐng)部門長(zhǎng)從根本上重視績(jī)效考核，也將此作為一個(gè)有效的管理工具；數(shù)據(jù)提交不及時(shí)，集中在財(cái)務(wù)部和總經(jīng)辦；績(jī)效考核的指標(biāo)制定不合理，特別是銷售額、利潤(rùn)，從16年1月份起，

嚴(yán)格按照年初的分解目標(biāo)進(jìn)行考核；考核僅限于收集數(shù)據(jù)，對(duì)于績(jī)效不達(dá)標(biāo)的情況，并未制定相應(yīng)的對(duì)策，

和整改方案。當(dāng)前第22頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)重點(diǎn)工作回顧人力資源夯實(shí)基礎(chǔ)，對(duì)各部門組織架構(gòu)、崗位說明書進(jìn)行了梳理，明確部門職責(zé)和崗位職責(zé)；對(duì)薪資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化，梳理了各崗位基本工資、加班工資和績(jī)效工資，一定程度規(guī)避勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新員工入職培訓(xùn)體系的建立和規(guī)范（三個(gè)月內(nèi)試用期進(jìn)行公司、部門層面培訓(xùn)）；建立工人特殊崗位技能培訓(xùn)體系，實(shí)行“持證上崗”；組織推行全員績(jī)效管理制度；組織開展了系列企業(yè)文化活動(dòng)，豐富員工生活；重大工傷、勞動(dòng)爭(zhēng)議的處理；重新擬定了銷售人員的提成方案。當(dāng)前第23頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)內(nèi)容摘要三、重點(diǎn)項(xiàng)目回顧二、各項(xiàng)收入?yún)R總1、年度管理費(fèi)用匯總2、公司用水對(duì)比明細(xì)3、公司用電對(duì)比明細(xì)4、公司固定電話費(fèi)用對(duì)比明細(xì)5、公司純凈水費(fèi)用對(duì)比明細(xì)6、公司快遞費(fèi)對(duì)比明細(xì)7、公司外租車費(fèi)用對(duì)比明細(xì)8、公司辦公用品費(fèi)用對(duì)比明細(xì)一、各項(xiàng)管理費(fèi)用同期對(duì)比當(dāng)前第24頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)內(nèi)容摘要三、重點(diǎn)項(xiàng)目回顧二、各項(xiàng)收入?yún)R總1、年度管理費(fèi)用匯總2、公司用水對(duì)比明細(xì)3、公司用電對(duì)比明細(xì)4、公司外租車費(fèi)用對(duì)比明細(xì)5、公司辦公用品費(fèi)用對(duì)比明細(xì)一、各項(xiàng)管理費(fèi)用同期對(duì)比當(dāng)前第25頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)年度管理費(fèi)用走勢(shì)及各費(fèi)用占比序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)用（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)1水費(fèi)2.282.531.423.043.305.276.295.885.684.564.354.04

48.642電費(fèi)86.6499.0064.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.98

1309.233固定電話/網(wǎng)費(fèi)0.880.800.930.950.950.840.870.880.860.790.860.88

10.514伙食費(fèi)16.379.2318.8625.3423.3820.6920.4221.8220.7518.3720.8120.6

236.655純凈水費(fèi)0.490.300.570.680.580.570.720.710.630.560.630.66

7.116快遞費(fèi)0.940.270.530.500.270.400.350.480.330.400.470.46

5.417油卡充值1.701.402.101.101.501.501.801.802.100.301.640

16.948保安服務(wù)費(fèi)3.843.843.843.843.843.523.523.523.523.523.523.52

43.849垃圾代運(yùn)費(fèi)0.000.000.000.400.400.400.400.400.400.400.400.40

3.6010物業(yè)管理費(fèi)0.000.000.001.701.701.701.701.701.701.701.701.70

15.2911房租（車業(yè)）0.000.000.000.000.000.000.000.002.022.022.022.02

8.08合計(jì)113.13117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37142.26

1703.68當(dāng)前第26頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)管理費(fèi)用占產(chǎn)值比例月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月產(chǎn)值(萬元）1,852.491,176.632,618.102,618.102,658.742,087.372,496.092,546.361,970.181,576.002,035.002,501.02管理費(fèi)用（元）113.13117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37143.26占比6.10%10.00%3.50%6.00%5.60%7.70%6.10%6.80%8.40%7.90%7.83%5.70%當(dāng)前第27頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)年度用水同期對(duì)比單位：萬元說明：15年6月-12月較14年同期用水費(fèi)用大幅上升，但15年6月-12月較14年同期產(chǎn)值相當(dāng)，故各部門除加強(qiáng)內(nèi)部節(jié)水管控外，需安排工務(wù)人員定期對(duì)車間內(nèi)水管進(jìn)行排查，及時(shí)排除水管破損的隱患。年份費(fèi)用分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)2014費(fèi)用2.62.11.72.83.13.43.73.83.33.12.62.734.9占產(chǎn)值比0.13%0.15%0.06%0.09%0.11%0.14%0.15%0.16%0.18%0.18%0.12%0.15%0.13%2015費(fèi)用2.282.531.423.043.35.276.295.885.684.564.354.0448.64占產(chǎn)值比0.12%0.22%0.05%0.12%0.12%0.25%0.25%0.23%0.29%0.29%0.21%0.16%0.19%當(dāng)前第28頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)年度用電同期對(duì)比單位：萬元說明：15年8月-12月較14年同期用電費(fèi)用大幅上升，各部門需加強(qiáng)用電管理；對(duì)于長(zhǎng)期不用的設(shè)備進(jìn)行斷電處理；工務(wù)定期進(jìn)行設(shè)備漏電檢查。年份費(fèi)用分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)2014費(fèi)用86.286.3102.3111.3111.4125119.195.695.661.989.891.21175.7占產(chǎn)值比4.38%6.36%3.68%3.61%3.83%5.00%4.74%3.95%5.14%3.67%4.16%5.12%4.35%2015費(fèi)用86.649964.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.981309.24占產(chǎn)值比4.68%8.41%2.46%4.63%4.21%5.98%4.61%5.29%6.44%5.86%6.04%4.36%5.01%當(dāng)前第29頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)年度外租車同期對(duì)比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)20140.60.91.61.21.11.01.21.21.20.51.11.112.720150.30.61.81.51.31.01.11.40.80.80.90.912.4單位：萬元說明：1、15年減少1輛外租車，現(xiàn)有外租車進(jìn)行調(diào)價(jià)，降價(jià)0.2元/KM；2、各部門需加強(qiáng)用車計(jì)劃，按照規(guī)定進(jìn)行用車需求的提出。當(dāng)前第30頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)年度辦公用品同期對(duì)比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)20141.31.01.51.11.31.62.51.01.91.11.33.819.420151.21.00.91.11.51.72.21.31.51.01.11.115.6單位：萬元說明：1、制定辦公用品管理制度，嚴(yán)格管控辦公用品采購(gòu)和使用后，15年整體費(fèi)用比14年下降19.6%。2、12月費(fèi)用較高的原因?yàn)橹谱髁四甓裙P記本/掛歷。當(dāng)前第31頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)各項(xiàng)收入?yún)R總廢料管控：1、各部門進(jìn)行嚴(yán)格的廢料分類，及時(shí)進(jìn)行廢料回收和收集；2、規(guī)范廢料售賣流程，力求廢料售賣收入最大化。當(dāng)前第32頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)重點(diǎn)工作回顧一、制度建設(shè)方面二、資產(chǎn)管理方面三、行政管理方面四、后勤管理方面>7項(xiàng)行政制度修訂完成>各部門制度培訓(xùn)及稽核模式建立>資產(chǎn)管理制度完善>列管基礎(chǔ)檔案建立完成>行政工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化完成>門面房出租/辦公勞保用品標(biāo)準(zhǔn)訂立>新廠房租賃及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)完成>新宿舍搬遷>食堂、物業(yè)外包/伙管會(huì)成立并正常運(yùn)作五、安全管理方面（詳情如下頁）當(dāng)前第33頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)1.通過開展各類專項(xiàng)安全行動(dòng)，2015年工傷事故發(fā)生率較之2014年下降36%，全年共計(jì)發(fā)生工傷28起。工傷保險(xiǎn)理賠及時(shí)率100%。2.15年5月份，我司通過職業(yè)危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)評(píng)審，積極配合政府監(jiān)管工作，開展各項(xiàng)安全工作。3.系統(tǒng)的完善各類管理制度及管理方案以及開展應(yīng)急演練、安全生產(chǎn)月、急救培訓(xùn)、消防演習(xí)、叉車安全培訓(xùn)等，有效的提高了員工的安全意識(shí)和技能。36%下降重點(diǎn)工作回顧當(dāng)前第34頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)2016年工作展望（行政）一、制度完善和執(zhí)行方面二、資產(chǎn)管理方面三、6S管理方面四、第三方后勤外包方面>進(jìn)一步對(duì)制度進(jìn)行全面梳理，完善化、科學(xué)化>加強(qiáng)制度培訓(xùn)及執(zhí)行情況>資產(chǎn)管理制度進(jìn)一步完善>改變資產(chǎn)管理的盤點(diǎn)方式，減少工作量>進(jìn)一步加強(qiáng)6S管理的力度>提升廠區(qū)的整體形象>對(duì)食堂重新招標(biāo)，提高食堂的競(jìng)爭(zhēng)性，提高質(zhì)量部>進(jìn)一步對(duì)保潔、保安加強(qiáng)監(jiān)管，提高人員素質(zhì)和服務(wù)水平五、快遞、車輛管理方面

>對(duì)寄發(fā)快遞的合理性、時(shí)效性進(jìn)行論證。

對(duì)快遞進(jìn)行招標(biāo)，降低成本>制度上完善，對(duì)車輛的使用進(jìn)一步監(jiān)管，以最大程度降低成本當(dāng)前第35頁\共有39頁\編于星期日\(chéng)12點(diǎn)2016年工作展望（行政）六、公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)方面七、二期報(bào)建工作八、外聯(lián)工作方面九、安全管理方面