新邵縣市場(chǎng)服務(wù)中心

新邵縣市場(chǎng)服務(wù)中心2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)概況新邵縣市場(chǎng)服務(wù)中心成立于2000年2月，原名新邵縣市場(chǎng)服務(wù)中心，為自收自支的副科級(jí)事業(yè)單位。2004年6月升為正科級(jí)事業(yè)單位，更名為新邵縣市場(chǎng)管理服務(wù)中心。主要職能是收取市場(chǎng)門(mén)面、攤位租賃費(fèi)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序維護(hù)，市場(chǎng)規(guī)劃，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)日常維修，代收水電衛(wèi)生費(fèi)?，F(xiàn)轄三個(gè)主體市場(chǎng)，分別為金三角市場(chǎng)、陳家坊市場(chǎng)、嚴(yán)塘市場(chǎng)，隸屬于城管局。市管中心內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，即人秘股、計(jì)財(cái)股、業(yè)務(wù)股、安全保衛(wèi)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)股。新邵縣市場(chǎng)管理服務(wù)中心為正科級(jí)差額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，即人秘股、計(jì)財(cái)股、業(yè)務(wù)股、安全保衛(wèi)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)股。轄六個(gè)主體市場(chǎng)，分別為金三角市場(chǎng)、柏樹(shù)市場(chǎng)、嚴(yán)塘市場(chǎng)，大坪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、長(zhǎng)灘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。主要職能是收取市場(chǎng)門(mén)面、攤位租賃費(fèi)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序維護(hù)，市場(chǎng)規(guī)劃，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)日常維修，代收水電衛(wèi)生費(fèi)。中心在編人數(shù)51人，機(jī)關(guān)13人，金三角農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)11人，柏樹(shù)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)6人，大坪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)11人，嚴(yán)塘市場(chǎng)2人，大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3人，長(zhǎng)灘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5人。（二）主要工作職責(zé)。1、收取門(mén)面、攤位租賃費(fèi)2、維護(hù)市場(chǎng)日常管理3、上級(jí)交待的其它工作（三）2020年度工作計(jì)劃。

1、積極開(kāi)辟財(cái)源新途徑，開(kāi)源節(jié)流、積極創(chuàng)收，合理提高改造后標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位入駐率和租金，完成財(cái)政總收入350萬(wàn)元，確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和干部職工待遇。2、加大“三城同創(chuàng)”力度，保持2019年創(chuàng)衛(wèi)工作熱情，力爭(zhēng)2020年創(chuàng)建全國(guó)文明城市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一塊不扣分。3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的管理，提升服務(wù)質(zhì)量。確保個(gè)體戶(hù)安心經(jīng)營(yíng)。4、進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，營(yíng)造和諧穩(wěn)定的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。積極推進(jìn)黨風(fēng)廉政、干部隊(duì)伍、機(jī)關(guān)作風(fēng)、精神文明等各項(xiàng)建設(shè)，不斷提高依法行政、民主決策和科學(xué)管理的水平。高度重視抓好黨建、組織、扶貧、招商引資工作，確保完成年度計(jì)劃目標(biāo)。創(chuàng)新市場(chǎng)管理領(lǐng)域統(tǒng)籌管理工作，繼續(xù)抓好信訪維穩(wěn)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、依法行政、政務(wù)信息公開(kāi)、建議提案辦理、社會(huì)治安綜合治理等各項(xiàng)工作。

5、全面完成縣委、縣政府安排的其它中心工作。

二、部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容（一）年度預(yù)算收支情況1.年初預(yù)算收支預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額較上年增減變化2020年2019年金額比例收入預(yù)算885.9479787.998997.949增加12.43%其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款885.9479787.998997.949增加12.43%支出預(yù)算885.9479787.998997.949增加12.43%其中：基本支出668.9479659.99898.949增加1.3%其中：項(xiàng)目支出21712889增加69.53%增加的原因：人員工資福利預(yù)算增加，及項(xiàng)目支出增加灣田早市租賃費(fèi)。2.財(cái)政預(yù)算整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項(xiàng)目基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)工資福利支出320.27790320.2779商品和服務(wù)支出348.16217565.16對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.5100.51合

計(jì)668.9479217885.9479（二）年度收支決算情況1.年度收入決算收入來(lái)源預(yù)算金額決算金額差額財(cái)政撥款收入885.94791033.7402增加189.5016原因：?jiǎn)挝蛔赓U費(fèi)增加及單位代收水電衛(wèi)生費(fèi)為國(guó)庫(kù)返回，同時(shí)預(yù)算時(shí)單位差額人員績(jī)效工資和年終獎(jiǎng)未納入預(yù)算范圍，因此造成決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。2.年度預(yù)算支出決算及結(jié)余預(yù)算支出類(lèi)別預(yù)算金額決算金額增減金額基本支出668.94791033.7402增加364.7923項(xiàng)目支出21700小計(jì)885.94791033.7402增加147.7923原因：?jiǎn)挝皇遣铑~撥款單位，預(yù)算時(shí)人員績(jī)效工資未納入預(yù)算范圍，因此造成決算基本支出數(shù)比預(yù)算基本支出數(shù)增加，支出各類(lèi)費(fèi)用都比單位財(cái)政預(yù)算多。三、部門(mén)整體支出管理及使用情況（一）基本支出管理1、基本支出總額使用和管理

預(yù)決算支出項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額節(jié)約/超支金額工資福利支出320.2779669.2889超支390.1309商品和服務(wù)支出348.16363.9413超支24.3198對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.510.510合計(jì)668.94791033.7402超支414.45072、基本支出中各費(fèi)用明細(xì)支出管理（1）工資福利支出費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額節(jié)約/支金額節(jié)約/超支率基本工資254.2592135.696118.5632節(jié)約46.63%津貼補(bǔ)貼00.11720.1172超支100%獎(jiǎng)金2.021670.439168.4175超支3384.32%伙食補(bǔ)助費(fèi)0000績(jī)效工資50.1750165.4228115.2478超支229.69%機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.6814147.4459141.7645超支2495.23%臨時(shí)人員工資057.6380超支100%職業(yè)年金繳費(fèi)019.550519.5505超支100%職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.855723.831820.9761超支734.53%公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0000其他社會(huì)保障繳費(fèi)06.15396.1539超支100%住房公積金4.503627.542923.0393超支511.57%醫(yī)療費(fèi)000其他工資福利支出015.450815.4508超支100%合計(jì)319.4965669.2889349.7924109.48%原因在于單位是差額撥款單位，差額人員工資及年終獎(jiǎng)未納入預(yù)算，存在工資福利超支現(xiàn)象。（2）商品和服務(wù)支出項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額增減額增減率辦公費(fèi)06.3762增加6.3762增加100%印刷費(fèi)0000咨詢(xún)費(fèi)0000手續(xù)費(fèi)0000水費(fèi)019.6763增加19.6763增加100%電費(fèi)038.9018增加38.9018增加100%郵電費(fèi)00.5758增加0.5758增加100%衛(wèi)生費(fèi)044.6538增加44.6538增加100%取暖費(fèi)0000物業(yè)管理費(fèi)0000差旅費(fèi)124.89減少7.11減少59.25%因公出國(guó)（境）費(fèi)用0000維修（護(hù)）費(fèi)5929.4842減少29.5158減少50.02%租賃費(fèi)030增加30增加100%會(huì)議費(fèi)0000培訓(xùn)費(fèi)0.61.1012增加0.5012增加83.53%公務(wù)接待費(fèi)52.6772減少2.3228減少46.45%專(zhuān)用材料費(fèi)02.2299增加2.2299增加100%被裝購(gòu)置費(fèi)0000專(zhuān)用燃料費(fèi)0000勞務(wù)費(fèi)0000委托業(yè)務(wù)費(fèi)000工會(huì)經(jīng)費(fèi)208.24減少11.76減少58.8%福利費(fèi)0000公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0000其他交通費(fèi)64.5350減少1.465減少24.41%稅金及附加費(fèi)用6031.6843減少28.3157減少47.19%其他商品和服務(wù)支出174.26138.9154減少26.8061減少15.38%合計(jì)348.16363.9413增加24.3115增加6.98%原因，單位是差額撥款單位，各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)比實(shí)際開(kāi)支少。辦公經(jīng)費(fèi)由于人員多，預(yù)算經(jīng)費(fèi)少，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；預(yù)算經(jīng)費(fèi)少；水費(fèi)是飲用水放在水費(fèi)科目里做支出，差旅費(fèi)、而實(shí)際工作業(yè)務(wù)開(kāi)展又必須存在的開(kāi)支，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；其他商品與服務(wù)支出由于創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生城市臨時(shí)增加所以支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額結(jié)余/超支金額結(jié)余/超支率離休費(fèi)0000退休費(fèi)0000退職（役）費(fèi)0000撫恤金0000生活補(bǔ)助0.510.5100救濟(jì)費(fèi)0000醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0000助學(xué)金0000獎(jiǎng)勵(lì)金0000個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0000其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0000合計(jì)0.510.5100原因，單位是差額撥款單位，預(yù)算經(jīng)費(fèi)少，其他對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出由于預(yù)算經(jīng)費(fèi)有限，均未納入預(yù)算；所以支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。（二）“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理1、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行費(fèi)用項(xiàng)目本年預(yù)算本年決算結(jié)余/超支基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出公務(wù)接待費(fèi)52.67720結(jié)余2.3228公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)000000公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)000000因公出國(guó)費(fèi)用000000合計(jì)502.67720結(jié)余2.32280原因，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及市縣有關(guān)制度，節(jié)約開(kāi)支。2、“三公經(jīng)費(fèi)”與上年度比較費(fèi)用項(xiàng)目本年金額上年金額增減額增減率%公務(wù)接待費(fèi)2.67724.17減少1.4928節(jié)約35%公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0000公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0000因公出國(guó)(境)費(fèi)用0000合計(jì)2.67724.17減少1.4928節(jié)約35%增減額、增減率較大的請(qǐng)說(shuō)明原因嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及市縣有關(guān)制度，節(jié)約開(kāi)支，反對(duì)浪費(fèi)，同時(shí)由于公務(wù)用車(chē)改革后，單位無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（三）專(zhuān)項(xiàng)支出管理1、專(zhuān)項(xiàng)資金基本情況2020年度縣財(cái)政安排我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)217萬(wàn)元，其中大坪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)租賃費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，大塘，長(zhǎng)灘市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，金三角市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元，灣田國(guó)際早市運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)15萬(wàn)元，市場(chǎng)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)76萬(wàn)元。本年度項(xiàng)目按時(shí)完成，項(xiàng)目完成績(jī)效目標(biāo)如下：（一）監(jiān)督檢查工作1、加強(qiáng)各市場(chǎng)管理監(jiān)督檢查工作。依據(jù)《農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理?xiàng)l例》和單位管理?xiàng)l例等相關(guān)法律法規(guī)我局對(duì)轄區(qū)內(nèi)的各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查和日常管理。中心檢查各市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)1000多個(gè)，其中對(duì)存在問(wèn)題的50余個(gè)經(jīng)營(yíng)戶(hù)進(jìn)行了警告和罰款處理。組織了打擊非法經(jīng)營(yíng)項(xiàng)行動(dòng)，，取締沒(méi)收了5個(gè)非法經(jīng)營(yíng)戶(hù)的活禽，處罰停業(yè)整頓。2、大力推進(jìn)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)垃圾廢水整改處置工作我單位從2020年5月10日起組織了針對(duì)單位各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)垃圾廢水處置問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)督查行動(dòng)。目前，我單位專(zhuān)項(xiàng)督查組督查的6個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，受檢的各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)與環(huán)衛(wèi)所簽訂了垃圾處理合同，所產(chǎn)生的垃圾均能得到妥善處理。（二）各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理及創(chuàng)衛(wèi)工作按照《農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理?xiàng)l例》、《實(shí)施細(xì)則》及《全國(guó)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作規(guī)范》，以創(chuàng)全國(guó)衛(wèi)生城市為核心，以“五小”行業(yè)整治為載體，我單位認(rèn)真做好了各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理監(jiān)督工作。各市場(chǎng)保潔員及經(jīng)營(yíng)戶(hù)的培訓(xùn)和日常監(jiān)督管理為提高市場(chǎng)從業(yè)人員的衛(wèi)生意識(shí)，今年8月初我單位邀請(qǐng)縣、市專(zhuān)家舉辦公共場(chǎng)所衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)班，公共場(chǎng)所從業(yè)人員700余人參加了培訓(xùn)。按照《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定和縣創(chuàng)衛(wèi)辦的工作要求，我單位積極開(kāi)展對(duì)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)各市場(chǎng)1000多戶(hù)，進(jìn)行監(jiān)督管理，監(jiān)督覆蓋率達(dá)到了100%。滿(mǎn)意率到97%。2、開(kāi)展對(duì)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)衛(wèi)生監(jiān)督信息公示工作為加強(qiáng)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)的透明度，讓消費(fèi)者及時(shí)了解衛(wèi)生監(jiān)督信息，更好地保護(hù)自我健康，維護(hù)消費(fèi)權(quán)益，我局特制定了公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督信息公示欄，將經(jīng)營(yíng)單位的許可信息、衛(wèi)生管理人員、從業(yè)人員健康培訓(xùn)信息、衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況、投訴電話(huà)等向公眾公示，讓消費(fèi)者及時(shí)、便捷地了解經(jīng)營(yíng)單位衛(wèi)生監(jiān)督情況。經(jīng)過(guò)一年的努力，群眾對(duì)我們工作的滿(mǎn)意度為97%。2、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)子目名稱(chēng)本年預(yù)算可用指標(biāo)本年實(shí)際支出本年結(jié)余投入進(jìn)度上年結(jié)余年初預(yù)算本年追加合計(jì)大坪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)租賃和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)040040400100%大塘，長(zhǎng)灘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)040040400100%金三角市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)046046460100%灣田國(guó)際早市運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)015015150100%市場(chǎng)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)076076760100%合

計(jì)0021721703.專(zhuān)項(xiàng)資金的管理a、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用”。b、資金的撥付本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料c、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金審批程序，以該專(zhuān)項(xiàng)資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。項(xiàng)目其他情況說(shuō)明：財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目屬開(kāi)展職能工作所需工作經(jīng)費(fèi)，單位沒(méi)有其他專(zhuān)項(xiàng)資金配套項(xiàng)目。四、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)根根據(jù)年度重點(diǎn)和日常工作安排，各項(xiàng)工作按照計(jì)劃實(shí)施，全面完成既定目標(biāo)；前面通過(guò)對(duì)部門(mén)整體支出情況的概述和實(shí)際支出情況的分析，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況評(píng)價(jià)如下：(一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)：2020年財(cái)政年初預(yù)算885.9479萬(wàn)元，追加預(yù)算147.7923萬(wàn)元，收入合計(jì)1033.7402萬(wàn)元，支出合計(jì)1033.7402萬(wàn)元。預(yù)算保證了人員的基本支出及辦理業(yè)務(wù)所需的必備開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，無(wú)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無(wú)因公出國(guó)（境)費(fèi)，從而保證了目標(biāo)任務(wù)的順利完成。（二）行政效能評(píng)價(jià)：近年來(lái)，我單位制定、完善了《新邵縣市場(chǎng)服務(wù)中心財(cái)務(wù)管理制度》、《新邵縣市場(chǎng)服務(wù)中心差旅費(fèi)管理實(shí)施辦法》、《新邵縣市場(chǎng)服務(wù)中心機(jī)關(guān)管理制度》等一系列內(nèi)部制度，確保各項(xiàng)資金核算準(zhǔn)確、賬實(shí)相符、管理到位。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出及實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益：我單位承擔(dān)對(duì)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理職能，有效的規(guī)范了各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)日常管理，保證了各經(jīng)營(yíng)戶(hù)良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，方便了廣大市民。（四）可持續(xù)性分析：我單位是差額撥款的原因，但人員的富足充分保證了工作的可持續(xù)性。但資金的合理使用，政策的變動(dòng)有一定的不可控性。（五）社會(huì)公眾滿(mǎn)意度：在單位班子的核心領(lǐng)導(dǎo)下，各股室及各所人員的集體努力下，對(duì)各個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行了科學(xué)管理，有效的控制了違法經(jīng)營(yíng)行為，規(guī)范了經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)