揚州市區(qū)菜籃子基地建設項目管理流程

-PAGE11-揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目管理流程一、制訂任務1、揚州市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室（以下簡稱：市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室）根據(jù)市區(qū)“菜籃子”建設績效目標，結合年度市區(qū)“菜籃子”項目財政預算，下達年度市區(qū)“菜籃子”基地建設任務。2、市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室會商市財政部門，根據(jù)年度市區(qū)“菜籃子”基地建設任務，擬定年度績效計劃，經人大審議通過后，市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室根據(jù)績效計劃組織編制實施方案。二、項目申報1、申報主體：市區(qū)“菜籃子”基地由市區(qū)菜籃子工作領導小組確定，申報主體為經市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室考察通過的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、相關科研單位和市區(qū)“菜籃子”基地所在的園區(qū)管委會（管理辦公室）。2、建設內容。一是生產設施建設。用于蔬菜生產使用的日光溫室、智能溫室、連棟大棚、鋼架大棚、食用菌菇房、防蟲網、遮陽網室、噴滴灌、工廠化育苗等設施建設。二是基礎設施建設。用于新建與提升蔬菜標準化生產基地，進行田間道路、溝渠、泵站等基礎設施建設。三是科技質量體系建設。用于蔬菜生產投入品的推廣應用、質量檢測、“兩品一標”申報、“四新”試驗示范清潔生產等。四是用于地方蔬菜種質資源的收集保護、提純復壯，以及示范、展示、推廣、應用等。五是用于本項目的人員會議培訓以及項目立項、審計、驗收等費用。三、項目立項1、編制方案。市區(qū)“菜籃子”基地建設項目績效計劃下達后，各項目承擔單位根據(jù)下達的項目建設任務和要求，組織編制或委托第三方編制項目實施方案（格式見附件1），經區(qū)級農業(yè)行政主管部門、財政部門初審，報市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室審批。2、項目初審。市、區(qū)兩級項目主管部門對申報項目要嚴格把關，項目須實地查看，確保申報項目實施基礎扎實、項目內容完整、申報材料真實、考核指標及經費預算科學。3、項目評審。市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室組織第三方對方案進行論證、審核，確保項目實施方案符合“五可”（可定義、可量化、可操作、可考核、可追究）要求。4、項目批復。市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室正式行文批復。批復的項目實施方案作為項目檢查、驗收和資金撥付的主要依據(jù)。四、項目實施1、項目啟動。項目實施方案經市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室批復后，市級財政部門將項目方案中市級財政補助資金總額的60%撥付至區(qū)級財政，作為啟動資金。2、項目實施。項目承擔單位根據(jù)項目實施方案，按序時進度組織項目實施，不得擅自變更項目實施內容和建設地點。如確需變更或調整的，須經區(qū)級主管部門同意，及時按程序書面報方案（設計），并經市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室批準同意（歸檔）。未經批準擅自變更項目的，項目資金一律收回市財政，由市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室會同市財政部門按照原項目資金用途重新安排。3、項目招投標。項目承擔單位遵循依法依規(guī)、公開公平、競爭擇優(yōu)、權責統(tǒng)一、違者必究的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)范的工程招投標制、工程監(jiān)理制、政府采購制和合同管理制等，并做好項目檔案資料的歸集保管工作。4、項目留痕。項目實施過程中，須收集、保存、備份相關建設圖片和檔案資料。圖片須從同一角度拍攝“建設前、建設中、建設后”圖片。項目承擔單位應在項目實施區(qū)域的明顯位置設置項目標識牌（格式見附件2）。5、項目監(jiān)督。市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室不定期開展項目監(jiān)督檢查，項目承擔單位應按序時保質保量完成項目建設任務。五、項目驗收1、第三方審計。項目完成后，項目承擔單位向市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室申請開展第三方審計。市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室委托第三方機構在規(guī)定時間內對項目進行面積測量、工程審計和財務審計。第三方機構通過現(xiàn)場勘驗項目實施情況，查閱項目檔案、財務賬簿及其它相關資料后，對項目完成情況和資金使用情況做出全面評價，出具《面積測量報告》《工程審計報告》和《財務審計報告》。2、驗收申請。第三方審計完成后，項目承擔單位向所在區(qū)農業(yè)主管部門、財政部門提出項目驗收申請，填寫項目驗收申請書（格式見附件3），并將項目實施全過程的檔案資料（驗收資料清單見附件4）整理立卷，分類歸檔，等待驗收。所有檔案資料應留有備份，避免后期檢查時無法查證。3、項目初驗。區(qū)級農業(yè)主管部門應會同同級財政部門，及時組織相關專家組成驗收組對項目進行初驗，出具初驗意見并蓋章確認，報請市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室驗收。4、項目驗收。市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室根據(jù)項目驗收申請情況，組織相關專家對項目進行終期驗收（驗收意見格式見附件5）。5、資金撥付。經市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室驗收合格后，市財政部門撥付市級財政補助資金總額40%的項目尾款。對驗收不合格的限期整改，對限期整改不到位的，追回項目財政資金。六、其它要求1、項目承擔單位須在立項次年3月30日前提出第三方審計申請，6月15日前向市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室提出驗收申請。2、因自然災害等不可抗力導致項目不能在規(guī)定時間內完成的，應及時向市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室提出書面說明，并適當擇期完成。若因不可抗力導致無法完成項目建設，項目剩余資金不再予以撥付，由市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室會同市財政部門按照原項目資金用途重新安排。3、各級農業(yè)主管部門、財政部門要根據(jù)職責分工，加強項目實施督查，指導項目單位做好建設資料的歸檔整理，對建設內容、財務收支等檔案資料的真實性、齊全性從嚴把關。4、項目驗收合格后，項目承擔單位須向市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室提交工作總結文本一套以備份（格式見附件6）。5、本流程自2021年5月25日起施行。市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室和市財政局印發(fā)的《揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目管理流程》（揚菜辦發(fā)〔2016〕6號）同時廢止。附件：1.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目實施方案2.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目標識牌3.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目驗收申請表4.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目驗收材料清單5.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目驗收意見6.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目工作總結附件1：（范本）項目名稱：項目總投資：項目建設期限：項目承擔單位：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：二O﹡﹡年﹡月﹡﹡日一、建設任務及績效目標二、建設地點及規(guī)模（附件1，需四點定位）地點具體到（東南：；東北：，西南：，西北：）。三、建設內容（附件2、3，需四點定位）四、建設資金（附件4）五、建設期限項目建設期限由年月至年月，建設期限為。建設進度計劃表詳見表1。表1建設進度計劃表工程進度總進度（%）第一季度（%）第二季度（%）第三季度（%）第四季度（%）一、生產設施1、…二、基礎設施1、…三、其他建設1、…六、保障措施1、組織保障（須明確領導小組責任人及成員）。2、資金保障（須明確財政資金撬動社會資本情況）。3、技術保障（須明確技術領導小組責任人及成員、技術依托單位）。

七、項目方案簽約各方項目承擔單位（蓋章）項目負責人(簽字)：項目財務負責人（簽字）：年月日項目單位負責人對報告的真實性、準確性負責。區(qū)農業(yè)農村局（蓋章）、區(qū)財政局（蓋章）年月日揚州市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室（蓋章）年月日附件1:＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目（＊＊）建設面積規(guī)劃圖附件2:＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目（＊＊）生產設施規(guī)劃圖附件3:＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目（＊＊）基礎設施規(guī)劃圖附件4:＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目（＊＊）建設內容和資金預算表附件4：＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目（＊＊）建設內容和資金預算表序號工程項目工程

規(guī)格單位數(shù)量單價(萬元)經費安排（萬元）地點備注合計市財政單位

自籌一菜籃子基地建設（一）生產設施建設1鋼架大棚2防蟲網、遮陽網3噴滴灌…（二）基礎設施建設1道路…二菜籃子基地建設（綠色蔬菜三新體系建設）（一）科技體系建設1“三新”基地建設…（二）質量體系建設1農產品檢測…三其它…合計PAGE20-附件2：彩色示意圖，長約占整個標牌長的三分之一，高約占整個標牌高的二分之一年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目彩色示意圖，長約占整個標牌長的三分之一，高約占整個標牌高的二分之一字體：黑體項目編號：字體：黑體項目名稱：項目經費：項目實施區(qū)域分布示意圖實施地點項目實施區(qū)域分布示意圖實施規(guī)模：××畝實施內容：（以合同規(guī)定內容與考核指標為準）字體：字體：楷體承擔單位：項目負責人：姓名、職稱、單位（項目具體承擔單位）揚州市區(qū)菜籃子領導小組辦公室主管單位：××區(qū)農業(yè)農村局揚州市區(qū)菜籃子領導小組辦公室實施期限：××年××月—××年××月20××年××月注：①標牌尺寸2米(高)×3米(寬)。②建議標牌底色為藍色，字體顏色為白色。③可根據(jù)各地實際對標牌進行調整，以確保美觀，但須體現(xiàn)以上相關內容。附件3：年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目驗收申請表項目名稱：承擔單位名稱（公章）：項目區(qū)級主管部門（公章）：填報時間：年月日

一、項目基本情況表項目名稱：承擔單位：承擔單位法定代表人：電話：承擔單位聯(lián)系地址：郵編：項目批復部門、文號、時間：項目單位申請驗收時間：項目初驗時間：初驗組織單位：聯(lián)系人：電話：二、項目內容完成情況批復建設地點：實際建設地點：批復建設期限：實際建設期限：序號項目批復的建設內容實際完成的規(guī)模數(shù)量備注建設內容計量單位規(guī)模數(shù)量12…注：建設內容按照批復的項目實施方案分項填寫；備注欄填寫完成或未完成。

三、項目資金的使用情況項目批復情況總計：萬元，其中：市財政：萬元，自籌資金：萬元資金到位情況總計：萬元，其中：市級財政：萬元，區(qū)級財政：萬元，鎮(zhèn)級財政：萬元，自有資金：萬元，其他（請注明）：投資完成情況總計：萬元，其中：市級財政：萬元，區(qū)級財政：萬元，鎮(zhèn)級財政：萬元，自有資金：萬元，其他（請注明）：概算調整和審批程序是否符合規(guī)定：財務制度建立及會計行為規(guī)范情況：資金專賬管理、?？顚Ｓ们闆r：截留、擠占、挪用、侵占、套取建設資金情況：

四、項目實施區(qū)平面示意圖

五、區(qū)級驗收意見初驗結論：實施單位意見：（蓋章）年月日初驗單位意見：（蓋章）年月日注：實施單位應簽署意見。如實施單位拒絕簽署意見，初驗單位應在初驗結論中說明各自意見及分歧原因。附件4：揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目驗收材料清單1、項目驗收申請表，由區(qū)級主管部門初驗同意后蓋章；2、項目批復的實施方案；3、項目實施情況總結（對照實施方案），需有實施前后對照的圖片（同角度的建前、建中、建成后）;4、項目建設中發(fā)生的招投標文件、設計圖紙、工程資料、合同與協(xié)議等；5、項目資金收支的票據(jù)清單目錄及相關原件或復印件;6、第三方審計《面積測量報告》《工程審計報告》《財務審計報告》；7、項目單位認為有必要提供的其他資料。

附件5：年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目驗收意見項目名稱項目編號承擔單位驗收結論□通過□整改□不通過20年月日，根據(jù)《揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目管理流程》的有關規(guī)定，揚州市區(qū)菜籃子工作領導小組辦公室組織有關專家對********（單位）承擔的**年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設項目（**）進行驗收。專家組聽取了項目執(zhí)行情況匯報，審閱了相關資料，并經質詢和討論，形成驗收意見如下：1、2、3、揚州市區(qū)菜籃子工