某酒店采購(gòu)部作業(yè)文件

xxx酒店質(zhì)量管理體系文件TY/ZY-11A-2005采購(gòu)部作業(yè)文件連20抱0認(rèn)6氏年洽2膀月聚1訊日谷發(fā)布淹欣促伙天銀講新墳嗚稻遺判患污駁僅醫(yī)賽20便0謊6健年扶3廉月繡1區(qū)日治實(shí)施始xx文xx廚酒店伯目嬸錄粱一、劫術(shù)語(yǔ)巷和定根義：上最低爽庫(kù)存俗量于——嗓表示移在申掉購(gòu)期誰(shuí)應(yīng)儲(chǔ)悉備的罰物資舉數(shù)量貍蛾二、港作業(yè)店流程餃：膚11過(guò)．1伶勝月、勁季度廳計(jì)劃朋采購(gòu)鈔流程餓11咸．2番疊市場(chǎng)么調(diào)查爪流程體11惰．3碰伯供貨喇商評(píng)位選流喚程倉(cāng)11浪．4走杠零星城采購(gòu)穿流程鑼11致．5涌猶原材楊料采般購(gòu)流賀程季11京．6釀刷物資如驗(yàn)收攪流程襯11解．7揉浪采購(gòu)描費(fèi)用務(wù)申請(qǐng)泳流程攀11首．8釘遠(yuǎn)市場(chǎng)春詢價(jià)煎作業(yè)制流程找11攝．9他量質(zhì)量趟投訴凳處流俱程蓮11卻．1吹0粘物鵝資入頸庫(kù)流捐程姑11倆．1礙1跟物割資發(fā)炕放流蓬程寬11域．1否2頂直柄撥原棉材料禁收發(fā)伏流程頌11帳．1普3低標(biāo)蚊準(zhǔn)化過(guò)庫(kù)存飛量制藝定流宅程蔑11督．1或4溉物乓資存憲放流饞程食一、愧術(shù)語(yǔ)祥和定養(yǎng)義：稱最低喜庫(kù)存枕量份——電表示要在申蠶購(gòu)期巨應(yīng)儲(chǔ)肥備的苗物資致數(shù)量秒棚二、趕作業(yè)摔流程灑：豈11匹．1攏計(jì)劃息采購(gòu)寺流程假圖域流斗程編仁號(hào)淘作竊泉業(yè)歇竹嚇流捉誓程兵拜指圖次作冒撈業(yè)惕線要塑芝求寸1奏2往3鈴4秀5無(wú)6武7審批預(yù)算財(cái)務(wù)審核計(jì)劃匯總采購(gòu)部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃審批預(yù)算財(cái)務(wù)審核計(jì)劃匯總采購(gòu)部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃傍1．濁1提螺前2蘇0天居要求鄉(xiāng)部門埋提供兼物資僚需求揭計(jì)劃換；脂1．眉2采無(wú)購(gòu)人迫員綜伍合、要?dú)w納非，形癢成的父采購(gòu)免計(jì)劃莖；求1．極3溉采購(gòu)忌部把俱匯總水后采號(hào)購(gòu)計(jì)嗎劃交確財(cái)務(wù)葬部審闖核;撐1．綢4財(cái)三務(wù)部嗓審核薦完成遭后，叼根據(jù)岔本年頁(yè)營(yíng)業(yè)觀實(shí)績(jī)楊，消豪耗率煌和損靜耗率塑，第抵二年閣營(yíng)業(yè)膊指標(biāo)花及預(yù)芹測(cè)做僑采購(gòu)躁預(yù)算監(jiān)；陶1．冬5財(cái)格務(wù)部梅將匯教總的造計(jì)劃肢和預(yù)漂算報(bào)屆告送墓總經(jīng)歲理審根批；屢1．灶6經(jīng)偷批準(zhǔn)浴的計(jì)襲劃由塌采購(gòu)芳部執(zhí)李行、執(zhí)財(cái)務(wù)昂部監(jiān)倉(cāng)督。唇11喪．2拘市場(chǎng)勻調(diào)查技流程刻11?。?敲供貨零商評(píng)鞭選流儲(chǔ)程鳥11胳．菠4零逐星采全購(gòu)流名程迫流察程編揀號(hào)鉛作泥予業(yè)他巴更流司亮程聞?dòng)平貓D垃作屑民業(yè)優(yōu)做要委梳求行1毫2盆3雪4揮5寨6勒7審批審核審核采供匯總采購(gòu)部門申購(gòu)零星采購(gòu)審批審核審核采供匯總采購(gòu)部門申購(gòu)零星采購(gòu)江1、音計(jì)劃誕外采綢購(gòu)，夕屬臨專時(shí)性蛛；賞2、簽部門斤上報(bào)掙由負(fù)氏責(zé)人鴨簽字努的申往購(gòu)單短；職3、淺采購(gòu)腐到庫(kù)形房核充實(shí)，株需采楚購(gòu)的狐進(jìn)行驚匯總懷；壇4、輸部門戒領(lǐng)導(dǎo)則審核磨；綱5、痛財(cái)務(wù)真審核腸；鼠6、錄由上躲級(jí)主涼管部抬領(lǐng)導(dǎo)乏審核壇。計(jì)11沉．5們?cè)臐B料采喝購(gòu)流貝程綁流波程編鞭號(hào)倘作穴帥業(yè)心蕉抓流演序程序劫雙圖鴨作中突業(yè)餡昂要帥傲求胖1甩2其3殃4傾5驗(yàn)貨采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)房申購(gòu)原材料采購(gòu)驗(yàn)貨采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)房申購(gòu)原材料采購(gòu)挎1、鬼庫(kù)房記根據(jù)黎庫(kù)存液量進(jìn)娛行采痕購(gòu)；齡2、副采購(gòu)研、電礦話采側(cè)購(gòu)或晶人員宅采購(gòu)梯；現(xiàn)3、哈對(duì)產(chǎn)沃品的朋規(guī)格壟、型璃號(hào)、劈產(chǎn)地潮、保享質(zhì)期蘿、生得產(chǎn)日待期、扯數(shù)量傭等進(jìn)涉行驗(yàn)鄰收。叫11博．6蠅物資航驗(yàn)收魄流程頓流程勞編號(hào)馬作駕沿業(yè)癥姻寒流秀設(shè)程賄誤鐵圖搞作茂伙業(yè)謙鄰要弓匙求溫1孕2篇3糧4僅5應(yīng)6退貨對(duì)單驗(yàn)貨物資入庫(kù)填寫驗(yàn)收單直撥接單物資驗(yàn)收退貨對(duì)單驗(yàn)貨物資入庫(kù)填寫驗(yàn)收單直撥接單物資驗(yàn)收梁1、吐申購(gòu)品單（晚注：瀉產(chǎn)品六要求喬、規(guī)奸格型糠號(hào)等惹）；影3、扭由各鬼部門資驗(yàn)貨瞎員、近庫(kù)管憑、采傭購(gòu)員奉（資礙產(chǎn)管悅理員肅）組夜成驗(yàn)卡貨小佛組參豈與驗(yàn)鼓貨；蠢4、桃對(duì)各盲種物唐資型余號(hào)、宗數(shù)量幸、規(guī)待格認(rèn)圈真準(zhǔn)逢確地邊填寫咱驗(yàn)收拿單；怪5、希該入綁庫(kù)物惱資入銜庫(kù)；枯6、澤部份要物資我直接漠調(diào)撥菠。棗11貴．7姿采購(gòu)斤費(fèi)用炎申請(qǐng)尋流程棒流真程編句號(hào)孕作車魔業(yè)葉榮羨流涂壘程中獄謹(jǐn)圖作作葵機(jī)業(yè)寬漫要益塵求辛1環(huán)2恰3渡4啦5審批預(yù)算領(lǐng)款接單采購(gòu)費(fèi)用審批預(yù)算領(lǐng)款接單采購(gòu)費(fèi)用悄2、古各部后門要輔購(gòu)買抱的產(chǎn)銳品申劫購(gòu)單掘；襖3、禍由采混購(gòu)部號(hào)了解杜價(jià)格譽(yù)進(jìn)行肅物資銜金額過(guò)預(yù)算濟(jì)；猶4、肉由總總經(jīng)理宣審批競(jìng)；異5、腦采購(gòu)苗員到轎財(cái)務(wù)稻領(lǐng)款兇。代11涼．8默市場(chǎng)菌詢末價(jià)作這業(yè)流貧程時(shí)流谷程編筋號(hào)恭作供貌業(yè)聚寇很流強(qiáng)英程壟鏈?zhǔn)缊D餅作戚塑業(yè)敢哀要鍬么求送1堤2煎3啟4亦5洋6詢價(jià)報(bào)告詢價(jià)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)負(fù)責(zé)人物品價(jià)格清單市場(chǎng)巡價(jià)詢價(jià)報(bào)告詢價(jià)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)負(fù)責(zé)人物品價(jià)格清單市場(chǎng)巡價(jià)作1捉、采偉購(gòu)員秤每周象一、敞三、吹五到源市場(chǎng)悼對(duì)酒簽店所處采購(gòu)虜之物雖品進(jìn)禁行價(jià)售格調(diào)磚查，掛對(duì)采渴購(gòu)價(jià)寫格實(shí)凱行監(jiān)騎督控霉制；至2、只采購(gòu)征員每鵝月2爹7日揉前制態(tài)作下促月采沉購(gòu)物描品價(jià)豪格清經(jīng)單（愧執(zhí)行拴人）托；刻3、谷采購(gòu)愿員每效月2菠7日躺將下夫月需排采購(gòu)合物品鏡的價(jià)飲格清笑單，聰一式夕三份涌分別自報(bào)采拾購(gòu)，回財(cái)務(wù)藍(lán)和使碧用部矩門負(fù)目責(zé)人拳；噸4、考詢價(jià)烘員根同據(jù)物記品價(jià)箏格清侍單不東定期嘗到市壺場(chǎng)詢而價(jià)，幟并作組好相棒應(yīng)記敘錄；峰5、他詢莊價(jià)員聞應(yīng)將亡巡價(jià)擊情況避以書屆面或產(chǎn)口頭應(yīng)形式繡向上記級(jí)報(bào)甜告；行6、蛙詢價(jià)恐報(bào)告旗采購(gòu)污部留樣作一綱份作廚為采妹購(gòu)員芝和供擦應(yīng)商捧核銷欣費(fèi)用墳時(shí)的拴監(jiān)督教憑證粥；液11明．9址質(zhì)量圣投訴沾處理災(zāi)流程驕流疫程編善號(hào)富作衫符業(yè)施贊生流唐箱程株吩期圖微作侍控業(yè)蘆礙要罰踩求堤1遵2列3式4沙5匯報(bào)處理記錄核實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量投訴匯報(bào)處理記錄核實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量投訴近1、泄部門鐘對(duì)物蹲資物萍品質(zhì)牧量投拆訴；匙2、完核對(duì)莫是人咱為造主成還致是產(chǎn)普品質(zhì)灑量自燙身質(zhì)菠量問隔題；卸3、斥是產(chǎn)播品質(zhì)殊量問傭題退躺還廠浸家或刷商家孩，要以求賠凍償一姐定數(shù)腰量金啦額，抽如是主部門腎人為趟造成億則追沸究責(zé)磚任；皺4、水結(jié)果震向上層級(jí)部吊門或鹽領(lǐng)導(dǎo)繭匯報(bào)對(duì)。獎(jiǎng)11哥．1井0白物資仔入庫(kù)籃流程納流愈程編校號(hào)將作葵陪業(yè)原弓貨流狀距程娛佛蝦圖逢作旨訓(xùn)業(yè)穴留要載溉求割1傻2逢3收4址5壟6墨7拒收/更換驗(yàn)收制單/上賬日?qǐng)?bào)入庫(kù)存檔/交單送貨單/采購(gòu)清單物資入庫(kù)拒收/更換驗(yàn)收制單/上賬日?qǐng)?bào)入庫(kù)存檔/交單送貨單/采購(gòu)清單物資入庫(kù)接1、增庫(kù)房惜保管泛?jiǎn)T對(duì)真《申糊購(gòu)單恢》、阻《送右貨單悶》的吊有效六性進(jìn)跑行確掛定；于2、槐核對(duì)強(qiáng)入庫(kù)那物資餃各項(xiàng)虧指標(biāo)透，鴨是否躍與《視申購(gòu)味單》耽相符籌；箭3．恐1如愉果不情行的撥物資風(fēng)要拒序收或預(yù)要求士更換液；葡3．凍2物紗資數(shù)瞞量與趣《申聲購(gòu)單固》、焦《送勻貨單蚊》不君符的壇，以躍物資兔量為挑準(zhǔn)；詳4、改驗(yàn)收鵲后立判刻填珍寫《奔入庫(kù)液?jiǎn)巍穭?；?、婦每日建收入醫(yī)庫(kù)數(shù)局，金宋額核洲算交壘財(cái)務(wù)厲；放7、規(guī)收相脅關(guān)單三據(jù)交區(qū)財(cái)務(wù)撇審核債存檔驅(qū)。紫實(shí)施莊日期妥：梨20寨06錦年3景月1悟日延TY隊(duì)/Z油Y班-怖11進(jìn)A猴-救20嗓05造逆修娘訂狀殿態(tài)：欠A/祥O甜夜瓣頁(yè)嗽碼：辦3/辛5導(dǎo)11大．1枯1物采資發(fā)閃放流警程骨流依程編砌號(hào)窮作單炎業(yè)惡客鬼流刻菊程紫斗疾圖紛作騎涉業(yè)衰額要尖匯求慚1獲2漆3云4處5拳6菊7核實(shí)超標(biāo)說(shuō)明填寫/簽名日?qǐng)?bào)下賬存檔/交單發(fā)放物資發(fā)放核實(shí)超標(biāo)說(shuō)明填寫/簽名日?qǐng)?bào)下賬存檔/交單發(fā)放物資發(fā)放割1、萍庫(kù)房跑保管腹員首謠先確搭定《飛領(lǐng)料棋單》筋的有咱效性御，是牛否具犬有部暢門負(fù)劍責(zé)人惕簽名釣；禾2、嬌核實(shí)章所領(lǐng)敗取的丑物資趨是否貿(mào)超過(guò)己核定指數(shù)量晶；毀3、值部門湯領(lǐng)用披超標(biāo)健物資是要說(shuō)敗明超依標(biāo)原聲因，牛并由慘領(lǐng)用瓦部門露負(fù)責(zé)團(tuán)人簽影名認(rèn)稱可后墾方可噴發(fā)放梨；鞋4、眨庫(kù)房候保管貞員在萄《領(lǐng)緊料單次》上胳填寫海實(shí)發(fā)蒼數(shù)量外及金催額并蔬簽名誕確定榨；潤(rùn)5、公發(fā)放勤物資謠后的倡時(shí)下書賬，殺確保返賬物培相符討；肺6、巷將每疊天發(fā)綠放的調(diào)物資癥數(shù)量騙、金婆額、督分部挎門、腥分類客、核甲算、誕報(bào)財(cái)透務(wù)；譽(yù)7、啊將相數(shù)關(guān)單隊(duì)據(jù)聯(lián)貫交財(cái)懲務(wù)審獎(jiǎng)核存忌檔。并11礎(chǔ)．純12邀直撥冤原材弟料收磚發(fā)流棄程旗流購(gòu)程編寶號(hào)捆作銳咬業(yè)材粱給流右返程嬌馬勸圖滑作喜變業(yè)艇伍要沈叨求這1雨2董3箏4棋5嬸6汁7質(zhì)量檢驗(yàn)拒收/更換采購(gòu)單/送貨單確認(rèn)重量、數(shù)量檢驗(yàn)存檔/交單直撥原材料的收/發(fā)部門申購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)拒收/更換采購(gòu)單/送貨單確認(rèn)重量、數(shù)量檢驗(yàn)存檔/交單直撥原材料的收/發(fā)部門申購(gòu)艷1、桐部門農(nóng)申購(gòu)瑞：必往須注暴明數(shù)亦量、讀型號(hào)將、規(guī)凡格、婚標(biāo)準(zhǔn)繁、質(zhì)屆量要云求；慰2、蔥每天茄原材疊料送疊到后窮，由盼后廚哄驗(yàn)貨聚員、成庫(kù)房氏保管仿員、量采購(gòu)辰員、圍質(zhì)量乓檢驗(yàn)無(wú)員組頁(yè)成驗(yàn)甘貨小溫組參鬼與驗(yàn)勵(lì)收，言認(rèn)真洪檢查艱物資豬質(zhì)量壺是否毅符合能部門蒸要求禮。冰3、私驗(yàn)收懼時(shí)應(yīng)同注意秒除去陶物資車內(nèi)外級(jí)的附嫂著物閃，如罵冰塊旨、家肝禽、污內(nèi)臟戲等；貸5、收確定帝物資艇重量灶或數(shù)復(fù)量的歡同時(shí)撐應(yīng)做懂好相彎應(yīng)的詳記錄底，認(rèn)秧真準(zhǔn)有確地景填寫竹《直剃撥單挖》。球11堤．1需3寬標(biāo)準(zhǔn)杯庫(kù)存很量制蜂定流傾程低11躬．1昌4物總資存秧放流送程烤流威程編捏號(hào)閃作席救業(yè)逐卡鴉流菌索程圓程啊圖漏作霧脆業(yè)漿呈要駝臉求頁(yè)1拆2分3吵4處理檢查待領(lǐng)存放物資存放處理檢查待領(lǐng)存放物資存放脆1、暴物資暫存放逢時(shí)應(yīng)腰分類助，分秀庫(kù)存灑放；盯2、句保持純庫(kù)房拋的清馳潔衛(wèi)派生，嚷干燥