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文檔簡介
新建年產(chǎn)50萬雙涼拖鞋、棉拖鞋生產(chǎn)線項目可行性研究報告PAGE20-江西正和化工有限公司整體技術改造項目可行性研究報告第一章總論第一節(jié)項目概述中國制鞋業(yè)有著悠久的歷史,隨著改革開放的流潮,中國承接國際制鞋業(yè)的轉(zhuǎn)移,一躍成為全球最大鞋業(yè)生產(chǎn)中心和銷售中心,形成了十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。在全球制鞋業(yè)的版圖中,中國無疑是最為強勢的大軍團,因為在全球年產(chǎn)鞋量150億雙的份額中,“中國造”已超過100億雙。然而,進入風云變幻的2008年,一枝獨秀的中國制鞋業(yè)開始了新的裂變,在國際貿(mào)易壁壘、人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短缺,特別是國家新的勞動合同法實施的影響下,一直處于強勢地位的中國制鞋業(yè)正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)和考驗。中國制鞋業(yè)的轉(zhuǎn)移危機以及產(chǎn)業(yè)升級的緊迫性,全球制鞋業(yè)新的格局如何變化,已成為全球業(yè)界關注的焦點,為此,制鞋企業(yè)紛紛把目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場,中國有著13億人口的大國,年銷售量在50億雙以上,而拖鞋是最大的消費,拖鞋的需求市場非常大,尤其大多數(shù)市民在居室裝修后,已習慣穿拖鞋入室。另一方面,不同的季節(jié)拖鞋也要“換季”,如冬天穿的拖鞋應具有保暖功能等。關于拖鞋,清人徐珂認為:“拖,曳也。拖鞋,鞋之無后跟者也。任意曳之,取其輕便也?!边@種“任意曳之”的定義,正反映出拖鞋無拘無束極其休閑的精神。就拖鞋本身來說,無遮無攔的,往腳上一套就行了,無疑是對腳的解放;鞋再怎么合腳,對腳都是一種壓迫、一種限制,一不小心還會逼出“腳臭”來。在現(xiàn)實生活中,拖鞋不光能使人的腳擺脫桎梏,似乎更能將人們的精神從極度緊張的工作和生活中解放出來。20世紀50年代,第一雙塑料拖鞋在法國問世,是拖鞋史上的一次革命運動。我國在1960年也生產(chǎn)出塑料拖鞋,時至今日,塑料泡沫乃是制造拖鞋的主要材料。泡沫拖鞋,廉價而且耐用,讓拖鞋更加“平易近人”。從上述中足以說明拖鞋離不開人們的日常生活,其市場永久不衰。第二節(jié)可行性研究結(jié)論一、項目投資主體為ⅩⅩ鞋廠,項目單位有良好的技術和管理隊伍;二、ⅩⅩ鞋廠三、項目建設工程方案合理、技術先進、設備選型科學,符合國家鼓勵發(fā)展的政策;四、項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益。新建年產(chǎn)50萬雙涼拖鞋、棉拖鞋生產(chǎn)線項目可行性研究報告主要經(jīng)濟技術指標表序列項目名稱單位數(shù)量備注1.0名稱年產(chǎn)50萬雙涼拖鞋、棉拖鞋2.0建筑面積M28002.1占地面積畝53.0年生產(chǎn)時間天3004.0產(chǎn)品方案4.1涼拖鞋、棉鞋萬雙505.0勞動定員人126.0項目固定資產(chǎn)總額萬元847.0流動資金總額萬元448.0年銷售收入萬元2259.0銷售稅金及附加萬元13.3510.0年利潤總額萬元31.0511.0財務評價指標11.1平均投資利潤率%24.2611.2投資利稅率%34.6911.3盈虧平衡點BEP%46.77第二章產(chǎn)品市場分析鞋子歷來是人們生活離不開的消費品。進入風云變幻的2008年,中國制鞋業(yè)在國際貿(mào)易壁壘、人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短缺的影響下,一直處于強勢地位的中國制鞋業(yè)正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)和考驗。大家把目光轉(zhuǎn)向國內(nèi),中國本身是一個具有13億人口的龐大消費市場,目前中國人均年消費鞋僅為1.7雙,在今后幾年內(nèi),中國人均年消費鞋類提高到3-4雙,是完全有可能的,在國內(nèi)建立市場營銷渠道,不斷拓展國內(nèi)市場是非常重要的。尤其是隨著國內(nèi)生活水平的提高,對拖鞋需求量更大,就拿奉新縣周邊縣市來說,高安、安義、靖安、宜豐等縣市沒有拖鞋生產(chǎn)企業(yè),全部是從浙江、廣東、福建進貨。我們從南昌洪城大市場鞋業(yè)批發(fā)市場了解到,拖鞋生產(chǎn)銷售主要是以浙江、廣東、福建等省的,江西本省的很少份額,僅南昌洪城大市場年銷量在1000萬雙以上,我們只需要在周邊縣市和南昌市場的銷售份額拿到5%就足夠了,充分說明其市場前景非??春?。第三章項目建設條件第一節(jié)地理位置第二節(jié)自然條件第三節(jié)交通、通訊第五節(jié)社會經(jīng)濟狀況第四章項目選址及建設規(guī)模第一節(jié)建設規(guī)模及指導思想項目由ⅩⅩ鞋廠組織實施建設,本次項目建設方案是遵守“技術先進、工藝合理、設備配套、提高品質(zhì)”的要求,新建廠址選在奉新縣工業(yè)園區(qū)的110變電站北側(cè),需征用工業(yè)用地5畝,新建年產(chǎn)50萬雙涼拖鞋、棉拖鞋生產(chǎn)線以及所需的生產(chǎn)廠房和相關的配套設施、檢驗設備等。第二節(jié)產(chǎn)品方案項目建設以當前國內(nèi)最先進的新技術、新工藝,項目建設規(guī)模定為年產(chǎn)50萬雙涼拖鞋、棉拖鞋產(chǎn)品規(guī)模企業(yè)。將嚴格按照國家的相應技術質(zhì)量標準和國際ISO9001:2000標準組織項目建設、生產(chǎn),按生產(chǎn)規(guī)模配置生產(chǎn)能力和相應工藝技術。第五章工藝技術與設備第一節(jié)工藝技術PVC材質(zhì)為目前世界上使用最多之鞋材,其優(yōu)點為生產(chǎn)速度快(射出),價格低廉,改變原有PVC鞋材生產(chǎn)方式,透過射出機改良及吹氣模具之改良減少加工程序,使吹氣PVC材料瞬間發(fā)泡程度更均勻,增加彈性效果,并使鞋材重量更降低,材質(zhì)之比重達35%,舒適性增加。其注塑(吹氣)成型工藝是:注塑(吹氣)成型是利用塑料的熱物理性質(zhì),把物料從料斗加入料筒中,料筒外由加熱圈加熱,使物料熔融,在料筒內(nèi)裝有在外動力馬達作用下驅(qū)動旋轉(zhuǎn)的螺桿,物料在螺桿的作用下,沿著螺槽向前輸送并壓實,物料在外加熱和螺桿剪切的雙重作用下逐漸地塑化,熔融和均化,當螺桿旋轉(zhuǎn)時,物料在螺槽摩擦力及剪切力的作用下,把已熔融的物料推到螺桿的頭部,與此同時,螺桿在物料的反作用下后退,使螺桿頭部形成儲料空間,完成塑化過程,然后,螺桿在注射油缸的活塞推力的作用下,以高速、高壓,將儲料室內(nèi)的熔融料通過噴嘴注射到模具的型腔中,型腔中的熔料經(jīng)過保壓、冷卻、固化定型后,模具在合模機構的作用下,開啟模具,并通過頂出裝置把定型好的制品從模具頂出落下。注塑(吹氣)拖鞋生產(chǎn)流程圖OKNGG產(chǎn)品隔離保留QE/QA確認產(chǎn)品入庫申請入庫產(chǎn)品隔離保留生產(chǎn)準備重新調(diào)整模具修整廢棄處理初始生產(chǎn)/首件送樣烘料/上模QC檢查批量生產(chǎn)OKNGGNGG產(chǎn)品包裝申請入庫檢查入庫檢查自檢/QC巡檢NGGNGGOKOKOKNGG產(chǎn)品隔離保留QE/QA確認產(chǎn)品入庫申請入庫產(chǎn)品隔離保留生產(chǎn)準備重新調(diào)整模具修整廢棄處理初始生產(chǎn)/首件送樣烘料/上模QC檢查批量生產(chǎn)OKNGGNGG產(chǎn)品包裝申請入庫檢查入庫檢查自檢/QC巡檢NGGNGGOKOK 第二節(jié)具體建設內(nèi)容1、生產(chǎn)車間(1)根據(jù)拖鞋生產(chǎn)要求和建設規(guī)模,進行工藝設計,確定生產(chǎn)流程和設備選型。(2)根據(jù)工藝設計,進行土建設計,新建聯(lián)合生產(chǎn)車間。(3)根據(jù)工藝設計要采購、安裝和調(diào)試。(4)根據(jù)工藝設計,完成配電和控制系統(tǒng)設備采購、制作、安裝和調(diào)試。(5)主、附車間通過生產(chǎn)調(diào)試,達到各項設計指標后,進行正常生產(chǎn)。2、配套設施(1)原材料倉庫。為保證涼拖鞋、棉拖鞋正常生產(chǎn),應配套建設原材料倉庫,主要存放PVC顆粒料、二辛脂二丁脂和包裝箱。(2)成品倉庫。涼拖鞋、棉拖鞋需配套一定倉容,進行銷售前的暫時存放。第六章環(huán)境保護根據(jù)國家環(huán)境保護的有關規(guī)定,對于項目建設中可能造成環(huán)境問題的進行防治,在項目設計中給予考慮,首先必須把項目建設和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中“三廢”處理與主體工程同時設計、同時施工、同時投入。本項目的實施嚴格按照國家環(huán)境保護的有關標準和法規(guī)進行:《建筑項目環(huán)境保護設計規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標準》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設計規(guī)范》、《污水綜合排放標準》。PVC拖鞋采用PVC、二辛脂二丁脂加色母粒和添加劑直接加熱成型,其工藝簡單,沒有廢氣物排出,只是在加熱成型過程中有少部分無機溶劑揮發(fā),只需選購國內(nèi)先進的一體式注塑設備就完全可以解決無機溶劑揮發(fā)給生產(chǎn)車間和周邊環(huán)境帶來的污染問題。第七章管理組織與建設進度第一節(jié)管理組織ⅩⅩ鞋廠通過項目建設后成立具有獨立法人資格專業(yè)涼拖鞋、棉鞋生產(chǎn)企業(yè),具體由廠長負責日常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。設立生產(chǎn)技術部、營銷部、產(chǎn)品開發(fā)部、財務部和辦公室。ⅩⅩ鞋廠設置組織管理機構。第二節(jié)工作制度與勞動定員項目建設完成企業(yè)投產(chǎn)后,具體由廠長負責新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理,通過建立健全的內(nèi)部各項管理制度,形成“職責明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營管理體系。確定工作制度為8小時制,連續(xù)生產(chǎn)實行二班制,行政管理實行一班制,全年工作日為300天。根據(jù)項目技術改造建設規(guī)模及建設的技術含量,企業(yè)總的配員為12人,生產(chǎn)工人8人,管理人員和技術人員4人。第三節(jié)人員培訓項目建設采用了目前國內(nèi)和國際較為先進的工藝與設備,對工人的操作要求較高,因此,在項目建設期,廠部將組織上崗人員進行技術培訓,每一個上崗人員必須接受相關的技術職能業(yè)務培訓,方式可采取請有關專家和先進企業(yè)的技術人員來企業(yè)進行講授,使整個企業(yè)新上崗人員都能達到一定的技術素質(zhì),并經(jīng)過一定的考核程序,合格后才可能有上崗的資格。第四節(jié)銷售管理企業(yè)將組織建一支外銷營銷隊伍,不斷優(yōu)化銷售機制,在銷售體制和市場住處上做到“活而靈”,另外注重企業(yè)產(chǎn)品銷售隊伍建設的同時,創(chuàng)優(yōu)銷售機制,在企業(yè)普通推行銷售總承包制和買斷經(jīng)營制,為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國提供條件。第五節(jié)勞動保護與勞動衛(wèi)生項目建設在設計生產(chǎn)過程中,由于工藝和設備的先進性,基本不產(chǎn)生有害氣體和有毒粉塵。設備暴露的傳動裝置均設有防護裝置和明顯的標志;車間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產(chǎn)條件,也設有更衣室,夜間生產(chǎn)關鍵的通路和場所均配制有照明;生產(chǎn)過程完全按照GB1354—1986的國家生產(chǎn)衛(wèi)生標準執(zhí)行,組織工廠拖鞋生產(chǎn),對化工藥劑,實行嚴格保管,操作時,嚴格按操作規(guī)程進行,上崗前進行崗位培訓并制訂嚴格安全規(guī)范和操作規(guī)程,經(jīng)常性加強安全教育工作,以防止人身傷害事故發(fā)生。第六節(jié)消防安全PVC顆粒料、二辛脂二丁脂和棉布都是易燃物質(zhì),該企業(yè)屬于類消防,要求在生產(chǎn)車間、倉庫嚴格禁止吸煙,同時在這些場所配備消防設施,制訂消防措施和勞動生產(chǎn)工作制度,加強對員工的消防意識教育,嚴格廠規(guī),對違反廠規(guī)者作嚴肅處理。第七節(jié)項目建設進度項目建設期半年,投產(chǎn)期1年,正常生產(chǎn)經(jīng)營期9年,項目壽命周期為11年。建設期工作計劃:2008年10月完成項目可行性研究報告審批,2008年11月初完成初步設計的調(diào)查研究、編制初步設計、圖紙資料及審查批準等工作,2008年11月開始施工,2009年1月底土建工程完成。2009年2月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn),建設期為6個月。第八章投資估算與資金籌措第一節(jié)編制依據(jù)及說明一、編制依據(jù)(一)建筑安裝工程按類似工程結(jié)合當?shù)亟ㄖ惭b工程造價指標估算。(二)設備價格國內(nèi)設備按現(xiàn)行出廠價計。(三)材料價格按現(xiàn)行市場價計。(四)設備運雜費國內(nèi)設備運雜費按設備原價的3%計,放入設備安裝費用中一并計算。二、其他費用的編制說明按照《建材工業(yè)工程建設其他費用定額》(2005年版)的規(guī)定,結(jié)合本項目的實際情況,予以適當調(diào)整。鋪底流動資金按全部流動資金的30%計列。第二節(jié)投資估算項目建設固定資產(chǎn)投資估算總額為84萬元,其中土建工程投資為28萬元,設備購置費及安裝工程費56萬元。第三節(jié)資金運用及資金籌措一、項目建設固定資產(chǎn)投資84萬元,全部由公司自籌解決。二、項目新增流動資金估算為44萬元,根據(jù)項目的進度由企業(yè)自籌解決,用于企業(yè)生產(chǎn)流動周轉(zhuǎn)。第九章財務效益分析第一節(jié)銷售收入估算項目建設周期半年,投產(chǎn)期1年,第二年生產(chǎn)負荷為80%,第三年生產(chǎn)負荷為100%。涼拖鞋和棉拖鞋銷售價定為4.50元/雙,正常年生產(chǎn)銷售50萬雙。通過估算年銷售收入為225萬元。第二節(jié)成本費用估算1、原輔材料費用,按當前市場行情價格計算。2、電力價格為0.53元/度,地方電價水平估算。3、生產(chǎn)工人和管理人員工資及福利平均按每人每年15000元計算,其中包括“兩金”。=7.18萬元5、年修理費按固定資產(chǎn)折舊的50%計算。6、管理費用按銷售收入的2.5%計算。7、由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立,產(chǎn)品廣告投入等費用的支出,把企業(yè)的產(chǎn)品營銷擺在生產(chǎn)前段,按年產(chǎn)品銷售總收入的3%計算。通過成本估算,項目建設企業(yè)投產(chǎn)正常年份的總成本為180.60萬元,經(jīng)營成本為170.33萬元,固定成本為27.28萬元,變動成本為153.32萬元。第三節(jié)增值稅增值稅按國家的稅收政策,按17%稅率計算,鮮米皮糠進項稅按13%進項稅率抵扣,其它原輔料進項稅按17%進項稅率抵扣。銷項稅=銷售收入×17%÷1.17=225萬元×17%÷1.17=32.69萬元=139.93萬元×17%÷1.17=20.33萬元應繳稅金額=(銷項稅-進項稅)=32.69萬元-20.33萬元=12.36萬元城市維護建設稅按應繳增值稅的5%計取,教育費附加按增值稅的3%計取,這兩項累計是為0.99萬元,稅收及附加總額為13.35萬元。第四節(jié)總利潤估算年總利潤=年總估算銷售收入-總成本-稅金=225萬元-180.60萬元-13.35萬元=31.05萬元第五節(jié)所得稅估算企業(yè)所得稅稅率為25%(根據(jù)新的稅收政策,從2008年1月1日執(zhí)行),項目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為7.76萬元,稅后利潤為23.29萬元。企業(yè)所得稅=31.05萬元×25%=7.76萬元稅后利潤=31.05萬元-7.76萬元=23.29萬元第六節(jié)財務評價指標一、投資利潤率和投資利稅率1、投資利潤率=生產(chǎn)期年平均利潤總額÷投資總額×100%=31.08萬元÷128萬元×100%=24.26%2、投資利稅率=生產(chǎn)期年平均稅總額÷投資總額×100%=44.40萬元÷128萬元×100%=34.69%二、有關社會效益評價指標1、就業(yè)效果指標=新增就業(yè)人數(shù)÷項目總投資=12人÷128萬元=0.09人/萬元2、國家收益分配比重=項目上繳地方財政收益÷項目總投資×100%=21.11萬元÷128萬元×100%=16.49%3、單位投資占地=項目土地占用量/項目總投資=3335㎡÷128萬元=26.05㎡/萬元第七節(jié)盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率(BEP)=固定成本÷(銷售收入-銷售稅金-變動成本)×100%=27.28萬元÷(225萬元-13.35萬元-153.32萬元)×100%=46.77%即當項目產(chǎn)量達到設計生產(chǎn)能力的46.77%時,項目盈虧達到平衡,因此,項目有一定的抗風險能力。第十章結(jié)論及建議項目建設從財務分析結(jié)論看,各項反映項目可行性的指標均較優(yōu)良,也具有一定的抗風險能力。從項目全面分析評價來看,該項目建設可行性較高,建議有關部門盡快予以批準立項,爭取銀行部門資金的早日到位,并抓緊項目實施,盡快進入投產(chǎn)期,盡早產(chǎn)生出項目應有的經(jīng)濟、社會、環(huán)境生態(tài)效益。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u目錄 21總論 31.1項目概況 31.2設計依據(jù) 41.3工藝特點 41.4產(chǎn)品方案 41.5主要物料規(guī)格及消耗 41.6廠址概況 51.7主要危險品防護 51.8全廠綜合經(jīng)濟技術指標 62原料采購及產(chǎn)品營銷 72.1原料采購 72.1.1甲醇 82.1.2丙烯 82.1.3雙氧水 82.2主要產(chǎn)品標準 82.2.1環(huán)氧丙烷 82.2.3本廠產(chǎn)品 92.3營銷 92.3.1公司品牌策略 92.3.2公司產(chǎn)品策略 92.3.3產(chǎn)品價格策略 92.3.4顧客服務策略 102.3.5網(wǎng)頁策略 103化工工藝及系統(tǒng) 103.1工藝方案的選擇 103.1.1環(huán)氧丙烷的性質(zhì) 103.1.2環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)工藝 113.1.3工藝優(yōu)缺點比較 143.1.4工藝方案的選擇 163.2本廠工藝原理 173.2.2反應動力學 173.2.3反應條件 183.3工藝流程說明 193.3.1工藝流程方框圖 193.3.2工藝流程簡述 203.3.3工藝流程模擬 203.3.4合成工段 213.3.5分離工段 213.4全廠物料能量衡算 244、化工計算 254.1反應器物料衡算 254.2預分離塔物料恒算如表4.2 254.3甲醇回收塔物料衡算如表4.3 264.4丙烯回收塔物料衡算如表4.4 26丙烯回收塔物料衡算如表4.4 264.5環(huán)氧丙烷精餾塔物料衡算 275、設備設計及選型 285.1反應器計算 285.1.2反應管長度的計算 295.1.3管束尺寸和反應管的排列 295.1.4板厚的計算 305.1.5孔數(shù)和孔徑的確定 305.2精餾塔設計 315.2.1塔徑的計算 325.2.2塔高的計算 33HYPERLINK"file:///H:\\準備修改傳百度文檔\\新建文件夾20170110\\新建2萬噸環(huán)
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