10kvepdm橡膠固封復(fù)合絕緣環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜產(chǎn)業(yè)化資金申請報告-國家光機電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項項目資金申請報告

PAGE共47頁第56頁目錄一、項目概述 61.1項目名稱 61. 2項目承擔單位及負責人 61.2.1項目承擔單位 61.2.2項目負責人 61.3總投資及來源 61.3.1總投資 61.3.2資金來源 61.4擬申請國家專項資金 71.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標 71.5.1全投資主要評價指標 71.6報告編寫依據(jù) 7二、項目的目的、意義和必要性 82.1項目背景 82.2國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 92.3項目的必要性 92.4項目的可行性 10三、項目的技術(shù)基礎(chǔ) 103.1項目的技術(shù)基礎(chǔ) 103.2成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況 113.3項目完成情況 113.4技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢 11四、項目法人單位情況 144.1申報單位簡介 144.2實施本項目的優(yōu)勢 154.3公司股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)成 164.4企業(yè)獲獎情況 174.5公司擁有專利情況 174.5企業(yè)發(fā)展思路 18五、市場分析 195.1市場前景 195.2目標市場分析 205.2.1市場銷售預(yù)測及市場份額分析 205.2.2主要客戶分析 215.3營銷策略 215.4銷售網(wǎng)絡(luò)分布 225.5市場風險及對策 22六、項目建設(shè)方案 226.1建設(shè)目標、規(guī)模、內(nèi)容、計算期 226.1.1項目建設(shè)目標 226.2建設(shè)思路及建設(shè)原則 236.3技術(shù)方案 246.4產(chǎn)品方案 266.5建設(shè)場地方案 276.6環(huán)境技術(shù)改造與生產(chǎn)線建設(shè) 276.7設(shè)備清單 27七、項目實施組織計劃 287.1項目組織機構(gòu)及管理實施 287.1.1項目組織機構(gòu) 287.1.2項目負責人 287.2勞動定員 297.3人員培訓 297.3項目計劃進度安排 30八、原材料及外部配套情況 308.1產(chǎn)品元部件構(gòu)成及外部配套 308.2主要元部件清單 31九、環(huán)保、節(jié)能、消防和職業(yè)安全衛(wèi)生 319.1環(huán)境保護 319.1.1廢水 319.1.2廢氣 319.1.3噪聲 319.1.4廢渣 329.2消防 329.3職業(yè)安全衛(wèi)生 329.4節(jié)能 32十、投資估算 3210.1投資估算依據(jù)及有關(guān)說明 3310.2投資估算結(jié)果 3310.2.1固定資產(chǎn)投資說明 3410.2.2無形及遞延資產(chǎn)說明 3410.2.3鋪底流動資金說明 3510.2.4不可預(yù)見費 3510.2.5流動資金估算 3510.3資金籌措方案 35十一、經(jīng)濟評價 3511.1經(jīng)濟評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù) 3511.2產(chǎn)品銷售收入測算 3511.3成本費用測算 3611.4成本分析 3611.5稅金測算 3811.6利潤估算 3811.6項目主要財務(wù)評價指標 3811.6.1全投資主要評價指標 3811.7不確定性分析 3911.7.1敏感性分析 3917.7.2盈虧平衡點分析 40十二、社會效益分析 4012.1填補國內(nèi)技術(shù)空白 4012.2降低社會使用成本，節(jié)省了大量外匯 4012.3培養(yǎng)了一批研發(fā)人才 4112.4節(jié)約能源，提高能源的利用率 41十三、項目風險分析 4113.1政策風險政策風險分析 4113.2經(jīng)營風險及其規(guī)避 4213.3技術(shù)風險 4213.4財務(wù)風險及其規(guī)避 4313.5人才風險及其規(guī)避 4313.6管理風險及其規(guī)避 44十四、結(jié)論 44附表 46(1) 成本分析一覽表 46(2) 投資計劃與資金籌措表 46(3) 固定資產(chǎn)折舊估算表 46(4) 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 46(5) 成本費用估算表 46(6) 現(xiàn)金流量表(全部投資) 46(7) 損益表 46(8) 資金來源與運用表 46(9) 資產(chǎn)負債表 46(10) 借款還本付息計算表 46附件 47(1) 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件） 47(2) 項目審批的核準文件 47(3) 購買生產(chǎn)基地的合同文本復(fù)印件 47(4) 廠房裝修合同 47(5) 購買設(shè)備發(fā)票 47(6) 公司2004年度財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表） 47(7) 2004年度審計報告 47(8) 2004年度公司完稅證明 47(9) 環(huán)保證明 47(10) ISO9000認證書（復(fù)印件） 47(11) 專利證書 47(12) 檢測報告 47(13) 公司環(huán)網(wǎng)柜運行報告 47(14) 新技術(shù)企業(yè)認定證書 47(15) xxx市第六批認定企業(yè)技術(shù)中心的通知 47(16) 中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會企業(yè)團體會員證書 47(17) xxx市中關(guān)村企業(yè)信用出進會會員證書 47(18) 榮獲xxx市第五屆“科技之光”信用企業(yè)稱號證書 47(19) 高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會“優(yōu)秀會員企業(yè)”證書 47一、項目概述1.1項目名稱10KVEPDM橡膠固封全密閉環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜產(chǎn)業(yè)化。2項目承擔單位及負責人1.2.1項目承擔單位本項目由xxx科技有限公司承擔。單位名稱xxx科技有限公司項目名稱10KVEPDM橡膠固封全密閉環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜產(chǎn)業(yè)化主管部門xxx單位地址xxx法人xxx聯(lián)系人xxx聯(lián)系電話xxx郵箱地址xxx郵政編碼xxx1.2.2項目負責人xxx：xxx科技有限公司技術(shù)部副總經(jīng)理、高級工程師。1.3總投資及來源1.3.1總投資本項目總投資為1800萬元，其中固定資產(chǎn)投資1100萬元人民幣（其中：機器設(shè)備400萬元），無形及遞延資產(chǎn)投資100萬元人民幣；鋪底流動資金500萬元人民幣，不可預(yù)見費用100萬元人民幣。1.3.2資金來源項目計劃總投資1800萬元人民幣，其中：企業(yè)自籌資金1600萬元，申請國家專項資金200萬元。1.4擬申請國家專項資金項目擬申請國家專項資金200萬元。1.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標1.5.1全投資主要評價指標稅前：財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR(12%)=16.71％財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）=1807.96萬元投資回收期=7.82（含建設(shè)期1年，從第二年起開始銷售）稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR(12%)＝14.49％財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）＝863.56萬元投資回收期＝8.13年（含建設(shè)期1年，從第二年起開始銷售）靜態(tài)指標投資利潤率：50.35%投資利稅率：51.44%1.6報告編寫依據(jù)本項目初步編制的主要依據(jù)如下：《國家發(fā)展改革委辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于請做好2005年中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》（發(fā)改辦企業(yè)[2005]1356號）《財政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)<中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法>的通知》（財企[2004]185號）國家發(fā)展計劃委員會、財政部《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展項目建議書和可行性研究報告編制要點》（2001年11月）國家發(fā)展和改革委員會、科學技術(shù)部、商務(wù)部《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2004年度）》國家計委、財政部《關(guān)于組織國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目計劃實施意見》（2001年11月）xxx市發(fā)展計劃委員會/xxx市科學技術(shù)委員會《xxx市當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級重點領(lǐng)域指南（2003－2004年度）》（2002年12月）國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》社科院主編的經(jīng)濟藍皮書春季號《中國經(jīng)濟前景分析·2005年春季報告》《2005中國輸配電開關(guān)及控制設(shè)備市場研究報告》能源部、建設(shè)部《城市電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計導則》(能源電［1993］228號文)中華人民共和國電力行業(yè)標準《城市中低壓配電網(wǎng)改造技術(shù)導則》DL/T599—1996項目承擔單位提供的有關(guān)資料二、項目的目的、意義和必要性2.1項目背景2005年我國國民經(jīng)濟將繼續(xù)保持較快的增長，據(jù)由社科院主編的經(jīng)濟藍皮書春季號—《中國經(jīng)濟前景分析·2005年春季報告》的分析，中央提出的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%左右的預(yù)期目標完全有把握實現(xiàn)。據(jù)其預(yù)測，GDP增長率將達到8.9%左右，繼續(xù)保持在較高的增長水平上。國民生產(chǎn)總值的增長預(yù)示著電力供應(yīng)的大量需求。根據(jù)國電公司的統(tǒng)計快報，2004年全年全國全社會用電量達到21735億千瓦時，比上年增長14.9%。2004年，我國國民經(jīng)濟繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，全社會電力用電量保持了高速增長的勢頭，電力供應(yīng)短缺程度比2003年明顯加劇，缺電的范圍和持續(xù)缺電的地區(qū)進一步擴大。同時，我們國內(nèi)的城市電網(wǎng)嚴重老化，導致線損增大，電能浪費嚴重，大部分的架空線路急需要改進。2004年全年國電公司系統(tǒng)有20個電網(wǎng)出現(xiàn)拉閘限電情況，分別為xxx津唐、河北南網(wǎng)、山西、山東、蒙西、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、江西、四川、重慶、陜西、甘肅、青海、寧夏電網(wǎng)。電網(wǎng)電力最大缺口為2983萬千瓦。全年累計拉閘限電123.85萬條次，拉限電損失電量388.33億千瓦時。為了保持我國的經(jīng)濟健康快速增長勢頭，急需解決電力短缺問題。日前，國家發(fā)改委主任馬凱表示，今年計劃新增裝機容量6500萬千瓦。裝機容量的增加將直接推動電網(wǎng)的改造及建設(shè)工作。因此，對于電網(wǎng)改造項目中的主要設(shè)備－中壓開關(guān)柜，面臨著巨大的商機。為了堅持“弘揚民族精神，開發(fā)自己的產(chǎn)品，創(chuàng)自有品牌”的目標，支持我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，滿足電力電器市場的大量需求，我公司自2004年3月以來投入了大量的人力物力和財力，自主研發(fā)生產(chǎn)FL(R)N-12型負荷開關(guān)系列產(chǎn)品，目前部分產(chǎn)品已經(jīng)試制成功并投放市場。該產(chǎn)品可完全或部分替代10kV系列的進口品牌的負荷開關(guān)，為國家節(jié)約大量的外匯，同時也為公司創(chuàng)造了很大的利潤。2.2國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢據(jù)社科院主編的經(jīng)濟藍皮書春季號《中國經(jīng)濟前景分析?2005年春季報告》和《2005中國輸配電開關(guān)及控制設(shè)備市場研究報告》顯示，目前國內(nèi)對戶外環(huán)網(wǎng)柜的需求大約在每年25萬個單元柜，但由于進口產(chǎn)品價格較高，這樣就限制了環(huán)網(wǎng)柜在市場上的使用和推廣。國內(nèi)市場保守估計每年大約進口10－15萬個單元柜(每個單元大約2.5－3萬元人民幣，總價值30－100億元人民幣)，占據(jù)國內(nèi)大約75－80％的市場份額，而國產(chǎn)品牌只占不到30％的市場份額。2.3項目的必要性還有一項事實不容忽視，國外的環(huán)網(wǎng)柜工藝水平較高，開關(guān)設(shè)備的性能、技術(shù)參數(shù)和實際使用運行情況都優(yōu)于國產(chǎn)設(shè)備。而國產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)起點較低，沒有自己掌握知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，特別是能滿足電力系統(tǒng)需求的、用于戶外環(huán)境的、免維護的環(huán)網(wǎng)柜更是鳳毛麟角了。因此開發(fā)出符合市場需求的國產(chǎn)化全絕緣開關(guān)產(chǎn)品，滿足市場的需求是目前的當務(wù)之急。2.4項目的可行性開關(guān)設(shè)備的絕緣、防護等級，尤其是最不好處理的母線絕緣水平，決定了設(shè)備的使用環(huán)境條件。母線絕緣經(jīng)歷了空氣絕緣、SF6絕緣、環(huán)氧樹脂固封絕緣、復(fù)合絕緣幾個階段。我們利用自身生產(chǎn)EPDM橡膠電纜頭的優(yōu)勢，獨辟蹊徑致力于EPDM橡膠固封復(fù)合絕緣的環(huán)網(wǎng)柜的設(shè)計，將母線及開關(guān)上下出線端包封在兩層結(jié)構(gòu)的EPDM橡膠內(nèi)，這樣做不僅縮小了開關(guān)柜的體積，也極大提高了耐氣候性和防護等級。該項技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。我公司已經(jīng)積累了豐富的EPDM橡膠電纜頭設(shè)計、開發(fā)、制造經(jīng)驗，建設(shè)了較為先進的EPDM橡膠電纜頭生產(chǎn)線，在EPDM橡膠固封復(fù)合絕緣環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜設(shè)計試制過程中少走了很多彎路，現(xiàn)在已經(jīng)有近200臺產(chǎn)品投入系統(tǒng)運行，客戶反映極好。三、項目的技術(shù)基礎(chǔ)3.1項目的技術(shù)基礎(chǔ)“小型化、免維護、環(huán)保型”是我們開發(fā)新品的總體思路。我們選用自主研發(fā)的FL(R)N-12型SF6絕緣的負荷隔離開關(guān)，該開關(guān)僅用極少量的SF6氣體，并具有較大面積的觀察窗，操作人員可以直接看見開關(guān)觸頭的工位。絕緣母線采用兩層結(jié)構(gòu)設(shè)計，即內(nèi)半導電層、外絕緣層，銅排按設(shè)計要求加工好，經(jīng)擠包緊密的包覆在銅母線上，其后母線不再彎曲和扳動，否則將會造成層間脫開，形成氣隙，在施加電壓時引起內(nèi)部放電。開關(guān)接線端與母線的連接采用預(yù)制式的十字、T字接頭，這些接頭也按兩層結(jié)構(gòu)設(shè)計。這樣，整個內(nèi)半導電層構(gòu)成內(nèi)屏蔽結(jié)構(gòu)，將銅導體連接處電場畸變和母排絕緣軸向收縮反應(yīng)力錐等很難處理的問題都有效克服了，這是其他類型絕緣母線和接頭所不能比擬的。帶電導體完全封閉在絕緣內(nèi)部，不暴露在外，絕緣水平達到了工頻42KV5MIN，母線相間無空氣距離要求。環(huán)網(wǎng)柜實際設(shè)計相間距離為40MM。因此，我們稱我們的絕緣技術(shù)為EPDM橡膠與空氣的復(fù)合絕緣。EPDM橡膠屬于石油提煉的天然橡膠，易于銷毀，不像環(huán)氧樹脂那樣對環(huán)境構(gòu)成影響。無疑，我們設(shè)計的復(fù)合絕緣母線及連接方式是全絕緣成套電器設(shè)備的最佳配套件。3.2成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況該項成果在國際國內(nèi)均無雷同的產(chǎn)品，是我公司技術(shù)人員集體智慧的產(chǎn)物。類似的產(chǎn)品是EPDM橡膠預(yù)制式的電纜接頭、環(huán)氧樹脂澆鑄的固封式開關(guān)柜。而我們就是將這兩項技術(shù)成果有機的結(jié)合在一起，用于母線固封和開關(guān)與母線連接端的全密閉、全絕緣連接。我公司擁有EPDM橡膠預(yù)制式的電纜接頭專利2項，一項是：《電纜接頭》，（專利號為ZL02293479.0），另一項是：《接線母排板》（申請?zhí)枮?3249018.6）；也為了保護自己的創(chuàng)新技術(shù)，我們也擬申請有較大面積的觀察窗的SF6絕緣的負荷隔離開關(guān)、EPDM橡膠固封復(fù)合絕緣環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜兩項實用新型專利。3.3項目完成情況公司自2004年3月，開始了FL(R)N-12型負荷開關(guān)的研發(fā)工作，10月中旬進入了模具的開發(fā)工作，2005年2月開始試制，5月送往國家高壓電器研究所接受檢驗；配套的電纜附件已獲得電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心的檢測報告；擁有EPDM橡膠預(yù)制式的電纜接頭專利2項；研發(fā)的SF6開關(guān)柜目前正在西高所做型式試驗，已經(jīng)通過，8月底將拿到型式試驗報告；新產(chǎn)品的專利正在申請辦理中。項目已具備進入到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)階段。相關(guān)專利及檢驗報告見附件。3.4技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢本項目自身研發(fā)EPDM橡膠預(yù)制式的電纜接頭、環(huán)氧樹脂澆鑄的固封式開關(guān)柜及FL(R)N-12型負荷開關(guān)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比具有造價低、易安裝、維修少、體積小、價格便宜、安全可靠等優(yōu)點，深受國內(nèi)外供電部門的青睞。FL(R)N-12型負荷開關(guān)采用一體化成型技術(shù)，泄漏率低，經(jīng)濟又環(huán)保；FL(R)N-12型負荷開關(guān)具有可視視窗，可用肉眼直接察看到滅弧室內(nèi)觸頭的關(guān)、合、接地狀態(tài)，極大的方便了工作人員的巡檢工作，提高了供電的可靠性和安全性；FL(R)N-12型負荷開關(guān)帶有出線套管，可形成真正意義的全絕緣開關(guān)柜，更能順應(yīng)電力電器未來的發(fā)展方向。我公司開發(fā)的FL(R)N-12型負荷開關(guān)設(shè)備具有安全可靠、易安裝、維護量少、體積小、價格便宜等優(yōu)點。同時由于負荷開關(guān)與限流熔斷器良好的配合，更好地保護變壓器，因此在國外已得到普遍使用。在工業(yè)發(fā)達的國家如歐洲、日本，斷路器與負荷開關(guān)的用量之比為1：5～6。斷路器主要用于一次配電，而負荷開關(guān)用于二次配電。在我國，隨著高樓大廈的崛起、生活小區(qū)的形成以及生產(chǎn)的集團化和規(guī)模化，SF6負荷開關(guān)設(shè)備在10KV配電系統(tǒng)的環(huán)網(wǎng)供電和終端送電使用越來越多，而且在大城市，SF6負荷開關(guān)環(huán)網(wǎng)供電單元有明顯上升的趨勢。據(jù)行協(xié)統(tǒng)計，1997年SF6負荷開關(guān)環(huán)網(wǎng)供電單元為12400單元，而1998年上升到16900單元。這幾年SF6負荷開關(guān)相繼由廣東、xxx、上海、天津逐步向全國推廣。但如今，國內(nèi)10kV，SF6負荷開關(guān)的市場主要還是由國外公司（如ABB、施耐徳等）占據(jù)。隨著國內(nèi)生產(chǎn)廠家對SF6負荷開關(guān)技術(shù)的逐步掌握，國產(chǎn)SF6負荷開關(guān)的數(shù)量和質(zhì)量已穩(wěn)步提高。目前，在全國范圍內(nèi)有能力以環(huán)氧樹脂為原材料，采用壓力凝膠工藝生產(chǎn)并取得10kV，SF6負荷開關(guān)單元柜檢驗報告的單位有十幾家。這些廠家所生產(chǎn)的SF6負荷開關(guān)均是由2個環(huán)氧樹脂殼體通過螺栓連接壓緊而組成，這樣就增加了漏氣的幾率。并且，都不帶有可視視窗，無法直接用肉眼看到負荷開關(guān)殼體內(nèi)觸頭的位置狀態(tài)。而我公司所研發(fā)生產(chǎn)的SF6負荷開關(guān)采用一體化滅弧室，并帶有可視窗口，能直接由肉眼看到滅弧室內(nèi)的開關(guān)狀態(tài)，極大的方便了工作人員的巡檢工作。能夠生產(chǎn)采用一體化滅弧室并帶有可視窗口的SF6負荷開關(guān)的單位，在國外，只有個別廠家在生產(chǎn)，而在國內(nèi)，只有我公司一家在研發(fā)生產(chǎn)。從技術(shù)上來講，我公司的產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白。SF6負荷開關(guān)漏氣率一直是國內(nèi)外各生產(chǎn)廠家和用戶關(guān)注的焦點。國外產(chǎn)品充氣壓力為0.04MPa的負荷開關(guān)24小時密封試驗，年泄漏率基本在0.05%／年左右，開關(guān)使用壽命30年。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的SF6負荷開關(guān)充氣壓0.045MPa，24小時密封試驗?zāi)曷饴时容^高，都在1%～0.5%／年左右。我公司通過采用一體化滅弧室技術(shù)，完全可將產(chǎn)品的泄漏率控制在0.05%／年以下。產(chǎn)品性能更高更環(huán)保。電器產(chǎn)品的安全性可靠性歷來是供電部門追求的目標。帶有可視視窗的SF6負荷開關(guān)，能極大的方便供電部門的巡檢人員更直接的了解開關(guān)內(nèi)部觸頭關(guān)合情況，極大的保障了人身安全，大大提高了供電的安全性可靠性。另外，自1998年，國家投入2500多億元巨資，全面啟動了城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)改造。利用三年時間，對全國2400個縣的農(nóng)村電網(wǎng)和280個城市電網(wǎng)進行建設(shè)改造。在城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)改造過程中大量的引入了電纜線路和與之匹配的電纜接頭，全面的形成了全絕緣的供電線路。除了我公司，國內(nèi)尚沒有其他廠家生產(chǎn)出能與全絕緣電纜接頭相匹配的環(huán)氧樹脂SF6負荷開關(guān)。今年，國家又批準了在未來三年投資5000億元對全國的城鄉(xiāng)電網(wǎng)進行大面積改造，又一次良好的機遇擺在我公司的面前，相信我公司所研發(fā)的FL(R)N-12型負荷開關(guān)一定會在這次城鄉(xiāng)電網(wǎng)進行改造的機會中發(fā)揮出優(yōu)異的性能，也深信會給我公司帶來難得的機遇和巨大的利潤。FL(R)N-12型負荷開關(guān)與其它廠家產(chǎn)品的優(yōu)勢對比表項目FL(R)N-12型負荷開關(guān)其它廠家產(chǎn)品柜體結(jié)構(gòu)整塊鋼板沖剪而成，外型美觀，裝配流程簡單，強度高。多塊鋼板沖剪后組裝而成，強度差。開關(guān)氣室結(jié)構(gòu)開關(guān)氣室整體一次澆注而成工藝復(fù)雜，氣體泄漏點少。開關(guān)工作可靠。由上下二塊氣室分別澆注后再裝配而成，氣體泄露點多，容易漏氣，會帶來開關(guān)工作不可靠的可能?？梢曈|頭窗口有可視觸頭窗口，便于運行人員用肉眼觀察觸頭的真實位置，保證人身安全。無可視觸頭窗口，運行人員在維護時需要外接接地線，維護檢查工作煩瑣復(fù)雜。套管外型符合歐洲標準的電纜頭錐度結(jié)構(gòu)，便于與當前流行的歐式電纜頭直接連接或全絕緣處理帶傘裙結(jié)構(gòu)的套管，無法全絕緣處理柜型類別柜型品種有21種，方案齊全適用，有全絕緣負荷開關(guān)柜，全絕緣負荷開關(guān)熔斷器組合柜，全絕緣聯(lián)絡(luò)柜，全絕緣計量柜，全絕緣ＰＴ柜等柜型品種單一簡單，使用有局限性絕緣類別全絕緣型，安全可靠，保證人員安全。全絕緣型開關(guān)柜是目前國際流行趨勢，非全絕緣，對人身安全無法保證四、項目法人單位情況4.1申報單位簡介xxx科技有限公司成立于1997年，坐落于中關(guān)村科技園區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地，擁有辦公區(qū)面積800m2，現(xiàn)有員工220余人，公司業(yè)務(wù)主要面向電力系統(tǒng)，組織科研技術(shù)人員攻關(guān)、借鑒國內(nèi)外先進技術(shù)和經(jīng)驗，生產(chǎn)出國產(chǎn)化箱式變壓器、電纜分支箱、電纜附件、故障指示器等產(chǎn)品，其中ZGS9系列箱式變壓器于1999年12月在國家電力公司武漢高壓研究所通過了型式試驗檢驗、于2000年12月獲得了沈陽變壓器研究所頒發(fā)的《產(chǎn)品型號批準注冊證書》、于2001年01月通過了國家機械工業(yè)局行業(yè)管理司、國家電力公司發(fā)輸電運營部聯(lián)合組織的新產(chǎn)品鑒定驗收，2002年09月我公司生產(chǎn)的ZGS11系列箱式變電站在西安通過了型式試驗檢驗；電纜附件、短路故障指示器、單相接地故障檢測系統(tǒng)均為我公司專利產(chǎn)品；單相接地故障檢測系統(tǒng)還被國家經(jīng)貿(mào)委認定為“2002年度國家重點新產(chǎn)品”。同時，公司也積極與國外大公司聯(lián)系，引進先進設(shè)備及技術(shù)，2001年初取得了意大利SEL電氣公司授權(quán)代理商資格，并合作完成了一系列工程項目，取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。公司重視自主知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)，成立了技術(shù)研發(fā)中心（研發(fā)設(shè)計人員為50人，全部為大學本科以上學歷），先后推出了環(huán)網(wǎng)柜、帶開關(guān)分支箱、變壓器綜合測試儀、箱式變電站、預(yù)鑄式電纜連接件、電網(wǎng)用系列故障指示器等系列產(chǎn)品，獲多項國家專利。因為出色的研發(fā)能力，技術(shù)中心被列為xxx市級技術(shù)研發(fā)中心。公司建立了相關(guān)的企業(yè)管理制度，于2002年7月通過了ISO9001：2000質(zhì)量認證；企業(yè)信譽等級AA，2002年12月xxx市商業(yè)銀行授予十家免擔保授信的中小企業(yè)之一，2002年12月公司榮獲xxx市第五屆“科技之光”信用企業(yè)稱號。企業(yè)信譽良好。公司立足長遠發(fā)展，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，成立了股東會、董事會及監(jiān)事會；公司下設(shè)：銷售管理部、生產(chǎn)管理部、采購物流部、技術(shù)中心、財務(wù)部、企業(yè)發(fā)展部、人力資源部；并分別在濟南、武漢、南xxx、廣州、沈陽、西安、杭州、哈爾濱、蘭州等地設(shè)立有辦事處，派遣常駐代表負責相關(guān)區(qū)域的銷售業(yè)務(wù)；具有一定的營銷網(wǎng)絡(luò)。擁有xxx市級企業(yè)技術(shù)中心一個，擁有子公司兩家——xxx實科電力科技有限公司、xxx賽爾電力科技有限公司，并在xxx市密云工業(yè)園區(qū)購建了自己的生產(chǎn)基地，占地40畝，現(xiàn)有使用面積80004.2實施本項目的優(yōu)勢產(chǎn)學研一體化的優(yōu)勢為了加強技術(shù)的研究、開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化工作，公司專門組建了研究中心，研究開發(fā)產(chǎn)品，已經(jīng)取得了較好的社會與經(jīng)濟效益。公司已經(jīng)形成了5類產(chǎn)品和產(chǎn)品系列。包括箱式變壓器系列、電纜附件系列、環(huán)網(wǎng)柜與分支箱系列、10KV配電線路短路故障檢測裝置系列、智能型單相接地故障檢測系統(tǒng)等產(chǎn)品和產(chǎn)品系列。形成了一支具備電氣一次設(shè)計、電氣二次設(shè)計、電子工程設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝設(shè)計、設(shè)計標準化能力的骨干技術(shù)隊伍，為公司源源不斷地提供新產(chǎn)品，為公司的快速發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支持。充分體現(xiàn)了產(chǎn)學研一體化的優(yōu)勢。完善的組織體系公司立足長遠發(fā)展，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，成立了股東會、董事會及監(jiān)事會；加強員工培訓，提升員工素質(zhì)；推行骨干持股，提倡員工公司共同發(fā)展；形成項目研究、宣傳、成果推廣的完善組織體系體系。較好的品牌效應(yīng)公司業(yè)務(wù)主要面向電力系統(tǒng)，組織科研技術(shù)人員攻關(guān)、借鑒國內(nèi)外先進技術(shù)和經(jīng)驗，生產(chǎn)出國產(chǎn)化箱式變壓器、電纜分支箱、電纜附件、故障指示器等產(chǎn)品，其中ZGS9系列箱式變壓器于2000年12月獲得了沈陽變壓器研究所頒發(fā)的《產(chǎn)品型號批準注冊證書》、于2001年01月通過了國家機械工業(yè)局行業(yè)管理司、國家電力公司發(fā)輸電運營部聯(lián)合組織的新產(chǎn)品鑒定驗收，2002年09月我公司生產(chǎn)的ZGS11系列箱式變電站在西安通過了型式試驗檢驗；電纜附件、短路故障指示器、單相接地故障檢測系統(tǒng)均為我公司專利產(chǎn)品；單相接地故障檢測系統(tǒng)還被國家經(jīng)貿(mào)委認定為“2002年度國家重點新產(chǎn)品”。成熟的銷售渠道公司從貿(mào)易起步，經(jīng)過短短7年的時間，現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為年銷售額過億元，擁有自主研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及貿(mào)易的綜合型企業(yè)。公司在全國各大城市都設(shè)有辦事處，已建立了成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)。為成品的實施建立良好的銷售渠道。擁有核心的知識產(chǎn)權(quán)公司重視自主知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)，擁有自己的研發(fā)隊伍，研發(fā)基礎(chǔ)雄厚。源源不斷的人才補給與資金支持保證了企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域完全自主知識產(chǎn)權(quán)，先后推出了環(huán)網(wǎng)柜、帶開關(guān)分支箱、變壓器綜合測試儀、箱式變電站、預(yù)鑄式電纜連接件、電網(wǎng)用系列故障指示器等系列產(chǎn)品，獲多項國家專利。因為出色的研發(fā)能力，技術(shù)中心被列為xxx市級技術(shù)研發(fā)中心。4.3公司股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)成表2-5公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表姓名出資額（萬元）出資比例出資方式xxx439.236.82%貨幣,實物韋強239.36420.07%貨幣,實物張仁增131.7611.04%貨幣何昀98.828.28%貨幣劉玉剛98.828.28%貨幣高星54.94.60%貨幣王維平35.1362.95%貨幣中國風險投資有限公司957.96%貨幣合計1193100%4.4企業(yè)獲獎情況1999年8月，公司榮獲“高新技術(shù)企業(yè)認定證書”，并成為理事單位；2001年6月，公司被xxx市經(jīng)濟委員會和xxx市工商業(yè)聯(lián)合會確定為50家首批重點聯(lián)系民營企業(yè)之一；2001年12月公司技術(shù)中心被評為市級企業(yè)技術(shù)中心；2002年12月公司榮獲xxx市第五屆“科技之光”信用企業(yè)稱號；2003年4月榮獲高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會2002年度“優(yōu)秀會員企業(yè)”；2003年7月確定為市第二批企（事）業(yè)專利試點單位；2003年7月通過ISO9001質(zhì)量認證；2003年8月成為中關(guān)村企業(yè)信用促進會會員；2003年12月成為中關(guān)村瞪羚計劃會扶持企業(yè)。4.5公司擁有專利情況公司現(xiàn)有專利5項，分別是：供電線路短路故障顯示器；一種尋找單相接地故障的方法及探測器（發(fā)明專利）；預(yù)鑄式全絕緣電纜接頭；一種微機防誤操作系統(tǒng)的底層智能鎖具；接線母排板；本項目專利正在申請中。4.5企業(yè)發(fā)展思路合縱科技的下一步發(fā)展的基本思路是：加大創(chuàng)新，服務(wù)客戶；抓住機遇，快速發(fā)展。合縱科技認為用戶對電力系統(tǒng)可靠性的要求在不斷提高，只有通過加大技術(shù)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，順應(yīng)這一市場變化趨勢，把滿足客戶的需求、服務(wù)于客戶作為我們工作的出發(fā)點，才能使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。隨著社會對電力能源的旺盛需求，電力發(fā)展進入了新的時期，所以把握好行業(yè)節(jié)奏，依托創(chuàng)新技術(shù)適時加快公司發(fā)展的步伐。合縱科技在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，將保持30%~50%的增長速度。隨著合縱科技的發(fā)展，我們將逐步改善以下方面：1、盡快開發(fā)1-2個新行業(yè)，集中力量進行行業(yè)營銷經(jīng)過7年的市場銷售，公司對合縱科技的產(chǎn)品在市場中的應(yīng)用都有了相當?shù)牧私?，在除電力之外的行業(yè)亦有相當大的市場容量。開發(fā)出1-2個新的特定行業(yè)應(yīng)用是可能的，這樣會增加合縱科技產(chǎn)品的技術(shù)附加值，同時特定行業(yè)存在的行業(yè)壁壘也將有效地保護合縱科技的市場。同時由于合縱科技產(chǎn)品的技術(shù)先進性和獨特性，如果能尋找到特定行業(yè)內(nèi)的合作伙伴進行合作，將有可能形成銷售上的突破。目前已在發(fā)展規(guī)劃中的行業(yè)有：電力行業(yè)。國家十一五期間加大電網(wǎng)建設(shè)投資，這是一個必不可缺的巨大需求市場，特別是在今天對電力線路可靠性要求越來越高的趨勢下。另外xxx申奧成功，我們也許可以憑此搭上"奧運快車"。石化、鐵路行業(yè)是另一個潛在的巨大市場。雖然市場上已有各種各樣類似的產(chǎn)品，合縱科技產(chǎn)品原理的獨創(chuàng)性使其在可靠性性等方面有相當?shù)母偁幜Α?、組建分銷隊伍，拓展銷售方式直銷模式在合縱科技一直運行了7年，考慮到市場的快速變化和競爭需要，建立分銷體系將有助于公司加快產(chǎn)品進入市場的時間和擴大銷售，是實現(xiàn)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略的重要步驟，預(yù)計將會帶來銷售增長10－15％。3、盡快完善規(guī)范化的流程管理合縱科技的生產(chǎn)已有了一定的批量和規(guī)模，在目前全面實行ISO9001－2000質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)上，進一步完善銷售、客戶服務(wù)流程工作，用流程串起崗位，用指標貫穿流程細節(jié)。這些都是管理上的基礎(chǔ)性工作，注重規(guī)范和細節(jié)將是公司在一段發(fā)展時期內(nèi)認真做好的大事之一，也是長久發(fā)展的必要保障。4、盡快加速團隊建設(shè)，提高員工素質(zhì)。建立合縱科技“夢想、勤奮、堅韌、團結(jié)”的企業(yè)文化。團隊建設(shè)除了日常的言傳身教外，員工培訓是十分重要的。培訓的內(nèi)容包括：公司的企業(yè)文化、規(guī)章、業(yè)務(wù)流程；公司產(chǎn)品知識，銷售技巧等等。培訓的目的是讓員工盡快進入角色，融入公司，提高員工整體技能和素質(zhì)，進而提高整個公司的發(fā)展速度，把公司辦成“學習型”團隊（現(xiàn)在合縱是海淀區(qū)樹立的十家學習型團隊之一）。5、抓住機遇與積極尋找合作伙伴。合縱科技面臨的是發(fā)展的問題，現(xiàn)有規(guī)模的“小富即安”不是我們的目的。合縱科技正在積極尋找新的戰(zhàn)略投資者，以期通過引進資金和管理經(jīng)驗促進公司的發(fā)展。合縱擁有一支成熟的生產(chǎn)研發(fā)隊伍、健全的銷售渠道、自我掌握的知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。相信合縱能夠把握好新一輪的機遇，將合縱在4-5年間發(fā)展為該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)五、市場分析5.1市場前景根據(jù)《2005年中國輸變電設(shè)備行業(yè)分析及投資咨詢報告》分析：2004年，全國凈增發(fā)電裝機容量4929萬千瓦，發(fā)電設(shè)備總?cè)萘窟_到44070萬千瓦，比上年增長12.6%。其中，火電凈增3513萬千瓦，水電凈增1336萬千瓦，水電設(shè)備容量達到10826萬千瓦，占總裝機容量的25%左右。另外，全國共投產(chǎn)220千伏及以上輸電線路22912公里、變電容量10625萬千伏安。區(qū)域電網(wǎng)和省級電網(wǎng)網(wǎng)架得到加強，全國聯(lián)網(wǎng)格局基本形成。但是，2004年輸變電設(shè)備產(chǎn)量的增速明顯低于新投產(chǎn)裝機容量的增速，電網(wǎng)建設(shè)再次嚴重滯后電站建設(shè)。2005年的前幾個月很多省份再次出現(xiàn)電力告急的局面。2005年，供電量需求增長若按13%計算，最大可以支持GDP增長8.7%，預(yù)計要新增發(fā)電裝機容量約7000千瓦。同時，電網(wǎng)建設(shè)方面將投產(chǎn)220千伏及以上輸電線路25000公里左右、變電容量約14000萬千伏安。電網(wǎng)建設(shè)將對電網(wǎng)保護與控制設(shè)備、輸變電設(shè)備、電力計量設(shè)備等行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生直接影響。新增發(fā)電裝機容量有可能創(chuàng)下峰值年，電網(wǎng)建設(shè)滯后電源建設(shè)的局面也將有所改變。2004年我國發(fā)電設(shè)備、輸配電和電線電纜等行業(yè)利潤在電力投資和電網(wǎng)建設(shè)加快的刺激下增長較快,1-11月份發(fā)電機及發(fā)電機組制造業(yè)實現(xiàn)利潤12.5億元,同比增長247%；1-11月份輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)利潤131.5億元,同比增長36.7%；電線、電(光)纜實現(xiàn)利潤86.5億元,增長42%。國家加大了對電力和電網(wǎng)建設(shè)的投資力度，有力地促進了輸配電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。2005年將是電力裝備制造業(yè)供貨任務(wù)最繁重的一年，機遇大于挑戰(zhàn)，特別是隨著國家投資334.2億元對縣城電網(wǎng)建設(shè)與改造工程全面啟動，輸變電設(shè)備的需求缺口加大，輸變電設(shè)備生產(chǎn)雖然受到原材料上漲的沖擊，但是仍然有較大的利潤空間。電源建設(shè)加快，電網(wǎng)建設(shè)適度超前電源建設(shè)，將進一步拉動輸變電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展?！?005中國輸配電開關(guān)及控制設(shè)備市場研究報告》指出：目前中國人均擁有的裝機容量只有0.25W，人均用電只有1064kW.h，平均不到世界人均水平的一半，僅為發(fā)達國家的1/6～1/12，遠不能適應(yīng)我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平提高的需要。相比世界電力工業(yè)大發(fā)展時期已過，中國電力工業(yè)正處于持續(xù)高速發(fā)展時期，未來幾年，輸配電及控制設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)將迎來一個前景廣闊的市場發(fā)展時期。國家電網(wǎng)公司十一五規(guī)劃計劃投資于31個中心城市電網(wǎng)建設(shè)資金即達到2200億元，此資金尚不包括南方電網(wǎng)公司未來的投資計劃、各個省市地區(qū)一級城市的電網(wǎng)建設(shè)投資。因此電網(wǎng)建設(shè)高潮的來臨必將給擬建項目帶來廣闊的市場前景。5.2目標市場分析5.2.1市場銷售預(yù)測及市場份額分析項目承辦方經(jīng)營產(chǎn)品主要集中在配電設(shè)備市場中電纜網(wǎng)領(lǐng)域，該領(lǐng)域近幾年來保持年增長率30％以上。電纜網(wǎng)在中國發(fā)展較晚，原來處于相對空白，基數(shù)小，因此其增長率高于行業(yè)基本增長。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計推算，電纜領(lǐng)域項目增長率在30％以上。隨著大規(guī)模電源建設(shè)，必然帶來電網(wǎng)建設(shè)的高潮，十一五國家電網(wǎng)公司2200億元的投資即是必然的結(jié)果，未來5年內(nèi)該領(lǐng)域?qū)⒈３指咚侔l(fā)展。環(huán)網(wǎng)柜開關(guān)系列在國內(nèi)2003年市場需求量約17萬個單元（資料來源于《高壓開關(guān)》），增幅超過30％，按照此速度計算，2006年市場規(guī)模將在25萬臺左右，市場銷售規(guī)模約人民幣70-100億元左右。項目承辦方只要在市場中取得2%的份額，銷售額將接近兩億元。5.2.2主要客戶分析1）各省市供電公司：環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品主要用于城市電網(wǎng)改造。國家電網(wǎng)公司十一五規(guī)劃明確要求設(shè)備的高可靠性和質(zhì)量，合縱研制的產(chǎn)品為全絕緣、免維護、小型化的戶外產(chǎn)品，技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，滿足此次電網(wǎng)建設(shè)技術(shù)要求因此各個省市的電力供電公司是合縱的主要客戶。合縱和全國主要地區(qū)供電公司有多年的合作關(guān)系，產(chǎn)品容易打入市場。2）石化系統(tǒng)、鐵道系統(tǒng)、煤炭系統(tǒng)也將最近對供電要求不斷提高，這些用戶也將是合縱未來的重要市場。3）由于成本優(yōu)勢，未來有出口前景，海外市場也有可為。5.3營銷策略1）按照市場細分法則，從產(chǎn)品的研制開發(fā)始，合縱及立足于高端技術(shù)，定位于中高端市場。2）以直銷為主，立足于自己的銷售隊伍。合縱在全國有10個辦事處，40多位銷售工程師，和用戶已經(jīng)建立了廣泛深入的關(guān)系基礎(chǔ)；3）強化渠道合作銷售：在合縱直銷優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，充分利用合作伙伴在當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，尋求與其合作，以在當?shù)貙⑹袌鲎錾钊搿?）緊緊盯住城市電網(wǎng)改造機會，廣泛參與到電網(wǎng)改造項目。5）廣泛利用行業(yè)媒體、行業(yè)展覽、技術(shù)推廣會的方式強化宣傳。5.4銷售網(wǎng)絡(luò)分布合縱在全國設(shè)有是個辦事處，分布在沈陽、xxx、濟南、南xxx、杭州、武漢、廣州、南寧、昆明、西安等地，有40多位銷售工程師，同時有多家銷售合作伙伴。為新產(chǎn)品的上市創(chuàng)造了有利條件。5.5市場風險及對策1）技術(shù)不能滿足市場要求。由于開發(fā)產(chǎn)品之前我們已經(jīng)做過大量市場調(diào)研，現(xiàn)在系列產(chǎn)品的部分已經(jīng)上市銷售，受到用戶的歡迎，因此技術(shù)上的風險被排除。2）質(zhì)量問題：由于生產(chǎn)條件、管理漏洞造成質(zhì)量問題。我們將加強設(shè)備的更新改造，購置高質(zhì)量的設(shè)備，為生產(chǎn)創(chuàng)造良好的硬件條件；管理上合縱已經(jīng)通過ISO9000質(zhì)量認證，能保障產(chǎn)品的質(zhì)量。3)技術(shù)被仿制的風險：合縱正積極申報專利，以對技術(shù)形成知識產(chǎn)權(quán)保護。合縱現(xiàn)在是xxx市試點的100家知識產(chǎn)權(quán)試點單位，自我保護意識強。總體而言，市場風險是可控制的。六、項目建設(shè)方案6.1建設(shè)目標、規(guī)模、內(nèi)容、計算期6.1.1項目建設(shè)目標中壓配電開關(guān)國內(nèi)目前大量使用的是進口產(chǎn)品，主要品牌有SCHNIDER（施耐德）,ABB,法國的阿爾斯通（Alstom）,美國庫珀（COOPER）,美國的G&W,西門子，德國AEG，意大利的VEI，意大利SEL，韓國SHINSUNG等。由于國外的產(chǎn)品早在上個世紀70年代就已經(jīng)是用于戶外的產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝比較成熟。而我們國內(nèi)市場于九十年代初期才引進了戶外環(huán)網(wǎng)柜的產(chǎn)品，國內(nèi)生產(chǎn)全絕緣開關(guān)產(chǎn)品的廠家很少，而且質(zhì)量、產(chǎn)量都無法滿足國內(nèi)市場的大量需求。供需矛盾非常突出。而進口產(chǎn)品的特點是質(zhì)量好，品牌優(yōu)，知名度高，因此國內(nèi)用戶大量使用的戶外開關(guān)產(chǎn)品目前大都是國外的品牌，但國外產(chǎn)品價格很高，這就局限了全絕緣開關(guān)柜在國內(nèi)市場的推廣和應(yīng)用。在目前國內(nèi)的產(chǎn)品還很少的情況下，如果開發(fā)出適合戶外運行條件的國產(chǎn)環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜，那么，國產(chǎn)的產(chǎn)品價格同進口產(chǎn)品在價格上有無可比擬的絕對優(yōu)勢，相信將會有大量的國內(nèi)用戶使用認可國產(chǎn)產(chǎn)品。目前國內(nèi)對戶外環(huán)網(wǎng)柜的需求大約在每年25萬個單元柜，但由于進口產(chǎn)品價格較高，這樣就限制了環(huán)網(wǎng)柜在市場上的使用和推廣。國內(nèi)市場保守估計每年大約進口15－20萬個單元柜，占據(jù)國內(nèi)大約75－80％的市場份額，而國產(chǎn)品牌只占不到30％的市場份額。因此開發(fā)出符合市場需求的國產(chǎn)化全絕緣開關(guān)產(chǎn)品，滿足市場的需求是目前的當務(wù)之急。6.1.2項目建設(shè)規(guī)模當前的產(chǎn)品（包括國外的知名品牌）都還無法滿足模塊化和可任意擴展方面相兼容；在模塊化方面技術(shù)有優(yōu)勢的在任意擴展方面有欠缺；而擴展方面有強的產(chǎn)品而在模塊化方面又有欠缺。而我們待開發(fā)的產(chǎn)品恰恰解決了這兩個方面的兼容的難題，產(chǎn)品開發(fā)成功后，相信2年內(nèi)公司每年會向國內(nèi)市場推出至少6000個單元柜，如果能擴大產(chǎn)能，未來3至5年內(nèi)會向國內(nèi)市場投放大約1萬面單元柜。6.1.3項目建設(shè)內(nèi)容10KVEPDM橡膠固封復(fù)合絕緣環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜的開發(fā)內(nèi)容包括以下幾部份：開關(guān)及操作機構(gòu)部分；母排部分；絕緣及連接部分；柜體部分；操作安全部分；6.1.4項目建設(shè)計算期項目建設(shè)計算期預(yù)計為20年，包括1年建設(shè)期。6.2建設(shè)思路及建設(shè)原則6.2.1建設(shè)思路為了堅持“弘揚民族精神，開發(fā)自己的產(chǎn)品，創(chuàng)自有品牌”的目標，支持我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，以企業(yè)自有專利技術(shù)、成熟產(chǎn)品、研發(fā)能力和銷售網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，進一步提高技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)換能力，滿足國內(nèi)外電力電器市場的大量需求的同時滿足資源利用要符合國家可持續(xù)發(fā)展目標及資源利用要與生態(tài)環(huán)境相協(xié)調(diào)的要求。6.2.2建設(shè)原則6.2.2.充分研究當前國內(nèi)外新型高分子材料和新型復(fù)合材料，在此基礎(chǔ)上制定我們產(chǎn)品的總體結(jié)構(gòu)和實施方案。在方案實施過程中，不斷地吸收國外的先進技術(shù)和經(jīng)驗，充分利用自己已有的技術(shù)優(yōu)勢，確保技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。標準化原則本項目所采用的概念、方法和技術(shù)術(shù)語均嚴格遵循我國的有關(guān)行業(yè)標準。6.2.2.在項目的建設(shè)過程中，根據(jù)市場需求不斷研制出用戶適用的新產(chǎn)品，以延續(xù)產(chǎn)品的經(jīng)濟生命周期，提高市場占有率。6.2.2.項目從設(shè)計開始就所可靠性作研究重點，技術(shù)成熟可靠，已通過相關(guān)部門的檢驗，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，采用一體化成型技術(shù)，泄漏率低，經(jīng)濟又環(huán)保；具有可視視窗，提高了供電的可靠性和安全性。6.2.2.嚴格遵循各種技術(shù)標準和規(guī)范，公司已通過ISO9000質(zhì)量體系認證。6.3技術(shù)方案SF6氣體絕緣的三工位雙斷口高壓負荷開關(guān)。開關(guān)殼體采用環(huán)氧樹脂整體澆鑄模式一次澆鑄而成，并能具有可視視窗。操作機構(gòu)采用單彈簧儲能操作機構(gòu)和雙彈簧儲能操作機構(gòu)兩種，以滿足負荷開關(guān)和負荷開關(guān)＋熔斷器組合電器的需求。母排及套管連接部分利用公司開發(fā)的EPDM橡膠固封復(fù)合絕緣的絕緣型銅排丁字頭或絕緣銅排完成銅排與開關(guān)的連接。保證柜體的通用型，方便擴展，柜體材料采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鍍鋅板一次沖壓成型工藝進行加工。開關(guān)及操作機構(gòu)部分：參考國內(nèi)外的同類型的開關(guān)的結(jié)構(gòu)，自主開發(fā)設(shè)計SF6氣體絕緣的三工位雙斷口高壓負荷隔離開關(guān)。開關(guān)殼體采用環(huán)氧樹脂整體澆鑄模式一次澆鑄而成，并能具有可視視窗。操作機構(gòu)采用單彈簧儲能操作機構(gòu)和雙彈簧儲能操作機構(gòu)兩種，以滿足負荷開關(guān)和負荷開關(guān)＋熔斷器組合電器的需求，它應(yīng)簡單，方便，操作可靠；并可在手動操作機構(gòu)基礎(chǔ)上預(yù)留電動操作接口，方便升級電動操作機構(gòu)。操作電機既有直流24V電源，也有交流220V電源，方便用戶選擇。母排部分：母排利用Ф25的紫銅管用專用的模具彎制成一定形狀后，外面包覆公司產(chǎn)的雙層結(jié)構(gòu)的EPDM絕緣膠管，保證相間及對地的絕緣要求，同時保證人身的操作安全。絕緣及連接部分：母排與套管連接部分利用公司開發(fā)的絕緣型銅排丁字頭完成銅排與開關(guān)的連接，母排本身的絕緣部分，制作管狀絕緣管模具（雙層結(jié)構(gòu)，內(nèi)半導電層外絕緣層），生產(chǎn)管狀絕緣管，與模具壓彎而成的銅排結(jié)合完成絕緣處理，使得相間及對地絕緣良好并且外觀美觀整齊。柜體部分：參考國外相關(guān)柜體進行改進，保證柜體的通用型。柜體材料采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鍍鋅板一次沖壓成型工藝，外觀美觀并節(jié)省材料成本。操作安全部分：滿足五防要求，開關(guān)合閘后，電纜進線的操作門自然閉鎖，嚴禁打開；開關(guān)接地后，操作門方可打開，同時開關(guān)主觸點無法合閘，防止認為的誤操作造成的短路事故發(fā)生。6.4產(chǎn)品方案根據(jù)設(shè)計方案，對各相關(guān)的部分進行了產(chǎn)品設(shè)計。開關(guān)及操作機構(gòu)部分：參考國內(nèi)外的同類型的開關(guān)的結(jié)構(gòu)，自主開發(fā)設(shè)計SF6氣體絕緣的三工位雙斷口高壓負荷開關(guān)。開關(guān)殼體采用環(huán)氧樹脂整體澆鑄模式一次澆鑄而成，并能具有可視視窗。操作機構(gòu)采用單彈簧儲能操作機構(gòu)和雙彈簧儲能操作機構(gòu)兩種，以滿足負荷開關(guān)和負荷開關(guān)＋熔斷器組合電器的需求，它應(yīng)簡單，方便，操作可靠；并可在手動操作機構(gòu)基礎(chǔ)上預(yù)留電動操作接口，方便升級電動操作機構(gòu)。操作電機既有直流24V電源，也有交流220V電源，方便用戶選擇。母排部分：母排利用Ф25的紫銅管用專用的模具彎制成一定形狀后，外面套裝公司產(chǎn)的雙層絕緣膠管，保證相間及對地的絕緣要求，同時保證人身的操作安全。絕緣及連接部分：母排與套管連接部分利用公司開發(fā)的絕緣型銅排丁字頭完成銅排與開關(guān)的連接，母排本身的絕緣部分，制作管狀絕緣管模具（雙層結(jié)構(gòu)，內(nèi)半導電層外絕緣層），生產(chǎn)管狀絕緣管，與模具壓彎而成的銅排結(jié)合完成絕緣處理，使得相間及對地絕緣良好并且外觀美觀整齊。柜體部分：參考國外相關(guān)柜體進行改進，保證柜體的通用型。柜體材料采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鍍鋅板一次沖壓成型工藝，外觀美觀并節(jié)省材料成本。操作安全部分：滿足五防要求，開關(guān)合閘后，電纜進線的操作門自然閉鎖，嚴禁打開；開關(guān)接地后，操作門方可打開，同時開關(guān)主觸點無法合閘，防止人為的誤操作造成的短路事故發(fā)生。6.5建設(shè)場地方案公司經(jīng)過對區(qū)域、交通、原材料、協(xié)作條件等綜合考慮及考察，決定把生產(chǎn)基地建在密云工業(yè)開發(fā)區(qū)，基地占地40畝，廠房建筑面積8000平方米。辦公建筑1000平方米。已經(jīng)通過國家環(huán)境影響評價。廠房設(shè)立了六個區(qū)域分別是：機加工部件加工區(qū)絕緣件加工區(qū)專用的部件分裝區(qū)專用的總裝區(qū)域，達到了同時裝配50臺的占地面積專用的耐壓檢驗、密封檢驗、機械特性檢驗及出廠試驗的工作場地設(shè)立了合格產(chǎn)品擺放區(qū)。6.6環(huán)境技術(shù)改造與生產(chǎn)線建設(shè)生產(chǎn)線的改造主要集中在鈑金加工設(shè)備的技術(shù)改造上。目前，我公司已經(jīng)有剪折沖鉆銑的加工能力，目前具有一般鈑金加工的能力，加工水平和加工能力均不高，而我們設(shè)計的通用型柜體需要精度更高的機床。為此，必須增添數(shù)控沖床1臺、數(shù)控剪板機1臺、數(shù)控折彎機1臺、氬弧焊接機器人1臺套、校平機1臺。6.7設(shè)備清單序號設(shè)備名稱數(shù)量1數(shù)控沖床1臺2數(shù)控剪板機（進口）1臺3數(shù)控折彎機（進口）1臺4普通沖床5臺5普通車床3臺6普通銑床1臺7搖臂轉(zhuǎn)床1臺810噸橋式起重機3臺9絕緣耐壓檢驗設(shè)備4臺10回路電阻測試儀2臺11SF6氣體抽真空及充氣裝置2臺（20）12SF6氣體檢漏儀2臺（4）13平板機3臺14注壓機7臺15注射機3臺16其它設(shè)備10臺七、項目實施組織計劃7.1項目組織機構(gòu)及管理實施7.1.1項目組織機構(gòu)總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)市場總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)項目負責人總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)市場總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)項目負責人技術(shù)顧問技術(shù)小組地區(qū)代表處財會人員本項目的實施依托企業(yè)現(xiàn)有組織機構(gòu)，由公司總經(jīng)理委派項目負責人進行項目實施，具體分工職責如下：7.1.2項目負責人負責本項目制定戰(zhàn)略和整體運營。進行項目總體規(guī)劃和實施，平衡、協(xié)調(diào)主管之間的關(guān)系，指定和解雇下級部門人員等等。(1)技術(shù)顧問負責對項目規(guī)劃、發(fā)展和技術(shù)及產(chǎn)品提出咨詢建議。(2)技術(shù)總監(jiān)負責分管項目技術(shù)研發(fā)和售后技術(shù)支持，包括技術(shù)路線、技術(shù)方案、產(chǎn)品設(shè)計、測試、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及其它工作；管理技術(shù)隊伍，培養(yǎng)和吸納技術(shù)人才等等。(3)市場總監(jiān)負責分管項目的總體市場推廣，營銷活動，管理營銷隊伍和地區(qū)經(jīng)理，對公司的銷售活動、售后服務(wù)和地區(qū)間的平衡負責等等。(4)財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督并管理項目的財務(wù)收支運營，負責項目的日常財務(wù)事務(wù)，負責制定定期向董事會公布的項目財務(wù)報告等等，協(xié)助建立公司管理體制，管理、組織公司行政、后勤事務(wù)，制定和執(zhí)行人事培訓、考核、選拔制度等等。7.2勞動定員本項目的技術(shù)力量和人員配置如下：建設(shè)期項目所需人員總數(shù)為30人，（其中技術(shù)支持人員5人，生產(chǎn)人員23人，管理人員2人）。生產(chǎn)經(jīng)營期項目所需人員總數(shù)為45人（其中技術(shù)支持人員6人，生產(chǎn)人員40人，管理人員4人）。人員由公司內(nèi)部調(diào)配；公司采用單班工作制，每天工作8小時，每周工作5天，年工作251天。7.3人員培訓項目承辦方高度重視員工素質(zhì)的不斷提高，根據(jù)公司發(fā)展需要，定期和不定期地組織員工參加各種開工的學習培訓，幫助員工不斷提高其技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理水平。采取強化專業(yè)技能，優(yōu)先安排關(guān)鍵崗位人員，培訓和工資調(diào)整相結(jié)合，為保證項目建成后順利投入生產(chǎn)運營，應(yīng)重點培訓生產(chǎn)線關(guān)鍵崗位的操作運行人員和管理人員，培訓以內(nèi)部培訓為主，同時根據(jù)工作需要不，有計劃地選派部工到國內(nèi)外查關(guān)機構(gòu)培訓學習。根據(jù)公司不同崗位的員工進行有針對性的培訓：管理層人員培訓培訓其決策計劃技能，領(lǐng)導藝術(shù)，以及與其他領(lǐng)導交流的技能，如何進行進度管理，項目管理，輔導下屬員工制定其余目標和完成工作計劃。研發(fā)人員培訓先技術(shù)培訓、項目管理培訓。銷售和技術(shù)服務(wù)人員培訓主要采用室內(nèi)講座、現(xiàn)場實踐、標準化手冊、自學等培訓方法，除了學會銷售和客戶管理等方法，還要對使其掌握產(chǎn)品特性及相關(guān)背景知識。生產(chǎn)工人培訓培訓生產(chǎn)工藝、執(zhí)行有關(guān)行業(yè)標準和規(guī)程，進行崗位、安全培訓，使用特殊工具和設(shè)備等。7.3項目計劃進度安排序號工作階段20052006第三季度第四季度第一季度第二季度1項目前期準備工作2設(shè)計和采購3現(xiàn)場準備與土建施工4設(shè)備安裝及調(diào)試5聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)6交付使用7大批量生產(chǎn)八、原材料及外部配套情況8.1產(chǎn)品元部件構(gòu)成及外部配套本項目所涉及的元部件市場貨源充足，主要的原材料有：鍍鋅板、銅材、SF6氣體、橡膠材料、標準件。公司的原材料采購由采購物流部統(tǒng)一管理，從原材料進廠層層把關(guān)，有一整套完善的管理制度。8.2主要元部件清單序號器件名稱型號數(shù)量1鍍鋅板柜體840×400×140012豎裝開關(guān)氣室SEL-SMC13三相母排Φ25×30034直型銅排（外套熱朔管）Φ25×40035銅排型丁字型接頭OT66螺栓加長派頭封堵頭67母排絕緣膠管38歐式穿墻連接套管39接地銅排110其他標準件九、環(huán)保、節(jié)能、消防和職業(yè)安全衛(wèi)生9.1環(huán)境保護9.1.1廢水本項目在生產(chǎn)、測試和研發(fā)工作中均不產(chǎn)生工業(yè)廢水。生活污水由于是租用和購置現(xiàn)房，其生活污水均已設(shè)有處理設(shè)施，如化糞池，并也已均經(jīng)過驗收。9.1.2廢氣本項目該開關(guān)僅用極少量的SF6氣體（充氣壓力僅為0.04MPa），并且年漏氣率遠遠小于國家標準的規(guī)定（國家標準規(guī)定年漏氣率≤1％，我公司研發(fā)的可以做到年漏氣率≤0.05％），故當局部通風排氣管的排氣口高出地面15米9.1.3噪聲本項目的噪聲源主要來自機床加工產(chǎn)生的噪聲，需采取相應(yīng)的措施，如要裝時采用減震基礎(chǔ)和隔音密閉型窗戶，可以做到室外噪聲白天低于或等60分貝。9.1.4廢渣本項目生產(chǎn)、研發(fā)、測試中產(chǎn)生的廢渣，主要是外購件的包裝材料、殘纜殘料，其絕大部分可送廢品回收公司回收再生利用。EPDM橡膠屬于石油提煉的天然橡膠，易于銷毀，不像環(huán)氧樹脂那樣對環(huán)境構(gòu)成影響。9.2消防廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，車間內(nèi)及倉庫均備有必要的消防設(shè)備（消防栓、水龍帶、滅火器、沙箱和其它消防工具）。易燃物品（例如：丙酮、汽油、酒精等）單獨存放在指定的地點。消防設(shè)備定期檢查、試驗、更換，保證隨時可用。每個車間、庫房、設(shè)備均設(shè)有責任人進行管理。9.3職業(yè)安全衛(wèi)生為保證職工的人身安全，本項目主要采取以下安全衛(wèi)生措施：（1）各用電設(shè)備的金屬外殼均給予安全接地。（2）對生產(chǎn)較大熱量或有害氣體的設(shè)備均設(shè)置局部排風系統(tǒng)，使其能及時排除有害廢氣和熱量。（3）室內(nèi)裝修選用不釋放有害物質(zhì)的材料。（4）空調(diào)系統(tǒng)中設(shè)有新風系統(tǒng)，其新風量保證每人每小時不小于30立方米9.4節(jié)能（1）所有工作場所選用節(jié)水型的用水設(shè)備。（2）照明光源選用節(jié)能型燈具，如節(jié)能型細管徑熒光燈和電子鎮(zhèn)流器。（3）在對建筑物進行裝修改造時，在外墻內(nèi)側(cè)敷設(shè)優(yōu)質(zhì)保溫材料和隔熱性優(yōu)良的門窗，以降低空調(diào)能耗。十、投資估算根據(jù)項目研發(fā)計劃，10kvEPDM橡膠固封復(fù)合絕緣環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜產(chǎn)業(yè)化項目中試所需的設(shè)備及費用估算，預(yù)計完成（項目執(zhí)行期）總投資1800萬元。目前已完成投資1200萬元，新增投資600萬元。其中新增固定資產(chǎn)投資200萬元，新增流動資金400萬元。10.1投資估算依據(jù)及有關(guān)說明1、根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容、生產(chǎn)要求以及產(chǎn)品試驗費用和前期市場推廣費用，本投資估算為固定資產(chǎn)投資和流動資金的投入。2、根據(jù)項目的需要和公司的發(fā)展，公司在密云建立了生產(chǎn)基地作為固定資產(chǎn)投資（廠房、辦公場所及生產(chǎn)設(shè)備）；3、新增設(shè)備的價格參考廠商近期設(shè)備報價和其他類似設(shè)備的價格而估算，本項目至申報時（2005年7月）合縱科技已完成投資1200萬元，主要用于項目產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的前期項目研發(fā)費用、廠房及設(shè)備和其它費用。資金來源企業(yè)自有資金。本項目在執(zhí)行期內(nèi)計劃新增投資額600萬元，包括新增生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)費用、管理費用、銷售費用、員工工資福利費及其他費用。10.2投資估算結(jié)果總投資估算明細表：序號工程或費用名稱投資額（萬元）占合計%備注一固定資產(chǎn)110061.111建筑及安裝工程60033.332設(shè)備和工器具購置及安裝40022.223項目建設(shè)其他費用1005.563.1模具費301.673.2樣機材料費201.123.3評測費150.833.4項目鑒定及驗收費251.383.5項目建設(shè)管理費100.56二無形及遞延資產(chǎn)1005.561研發(fā)設(shè)計費603.332銷售體系建設(shè)費201.123