20萬噸=年大蒜深加工項目可行性研究報告

20萬噸/年大蒜深加工項目可行性研究報告PAGEPAGE3720萬噸/年大蒜深加工項目可行性研究報告一、項目名稱：20萬噸/年大蒜深加工項目二、主辦單位：三、項目概況我國是一個年產(chǎn)500萬噸大蒜的“蒜王國”，每年出口原蒜100萬噸以上，但蒜深加工率很低，長期以來處于出口大蒜原料狀態(tài)。目前，國內(nèi)在大蒜深加工的開發(fā)上尚處起步階段:一是規(guī)模不大，二是品種較少，三是應用范圍不廣，遠遠不能滿足國內(nèi)外的市場需求。大蒜這個天然的“廣譜抗菌素”及其可被深加工的有效資源遠未開發(fā)出來，大蒜的經(jīng)濟價值遠未充分利用。對大蒜進行系列化的深加工，可以最大程度的利用大蒜資源，以滿足食品、飼料、醫(yī)藥、保健、化工等多領域的廣泛需求，市場前景十分看好。xxx地處xx省最南端，東鄰xx，南接廣東xx、xx，西界xx，北毗xx。國土總面積1641平方公里，總?cè)丝?0萬人，轄15個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場）、2個管委會，縣城駐地xx鎮(zhèn)。xxx交通便利，105國道縱貫南北，京九鐵路橫跨東西，贛粵高速公路穿境而過，是xx南部的重要交通樞紐。自古以來為xx邊際商賈云集之地，人流、物流、資金流、信息流交匯，商貿(mào)氣息濃厚，經(jīng)濟貿(mào)易活躍。xxx氣候溫和，資源豐富，區(qū)位優(yōu)越，屬典型的亞熱帶濕潤性季風氣候。xx物華天寶，資源物產(chǎn)豐富，農(nóng)作物主要有水稻、臍橙、蔬菜、苗木花卉、蠶桑、大蒜、板栗等，以紫皮大蒜、板栗最為著名。xx紫皮大蒜久放香味不散，貯存時間超長，這是xx紫皮大蒜與其他地方大蒜的最大不同。xx紫皮大蒜蒜頭呈淡紫色或紫白色，瓣肉細嫩致密，每個蒜包一般有10瓣至20瓣，蒜包緊實耐貯，生食香脆辛辣，熟食香味濃郁，既是佐餐之佳品，又具藥用之功效。全縣種蒜總面積近萬畝，縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有蒜田，尤其是xx鄉(xiāng)xx村，家家戶戶種紫皮大蒜，被譽為“大蒜專業(yè)村”。紫皮大蒜還暢銷省內(nèi)外，早在上世紀80年代，xx大蒜就是全省的大宗出口農(nóng)產(chǎn)品，最高年出口量達5.5萬公斤。每逢大蒜上市，總會有許多外縣的人慕名前來收購，家中來了人，炒幾盤菜也總是要放上幾個紫皮大蒜，走親串友，送上幾斤蒜表示喜慶。為推動大蒜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，xxx將紫皮大蒜列入2008年重點發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品品牌。引導桃江鄉(xiāng)和渡江鎮(zhèn)農(nóng)戶成立大蒜協(xié)會，設有專門的大蒜經(jīng)銷機構(gòu)，建設了有一定貯量的保鮮設施和以xx信義食品廠為龍頭的大蒜深加工企業(yè)，新建和完善4處農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，常年經(jīng)銷鮮蒜、蒜片、醋蒜蒜油、大蒜辣醬、蒜粉、蒜茸等10多個品種。初步形成了xx大蒜名牌產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，獨特的xx1、項目的社會經(jīng)濟意義、必要性（1）、大蒜藥用價值高。據(jù)有關部門對xx大蒜進行主要藥用成份的化驗測定,xx大蒜含有防癌和抑制腫瘤作用的二稀丙基、硫化物等藥用成份。（2）、營養(yǎng)價值高。據(jù)有關部門測定，xx大蒜每1000g鮮蒜頭可食用部分中含蛋白質(zhì)4.4g、脂肪2g、熱量4723KJ、尼克酸9mg、VA12.4mg、VB20.3mg、VC30mg、鈣50mg、磷440mg、鉀1300mg、納87mg、鎂83mg。（3）、符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向。該項目符合國家關于加快科技進步步伐，促進技術開發(fā)利用的產(chǎn)業(yè)政策，項目產(chǎn)品技術含量高，技術創(chuàng)新性強，技術水平屬于國際、國內(nèi)領先地位。該項目可帶動大蒜深加工企業(yè)的發(fā)展，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策方向，具有良好的社會效益與經(jīng)濟效益。（4）、有廣闊的市場前景。隨著大蒜精油提取與應用逐漸展開，國內(nèi)也開始掀起上生產(chǎn)大蒜油，大蒜精項目的熱潮。我國大蒜油的產(chǎn)量與國內(nèi)外需求相比，仍是杯水車薪。據(jù)預測光是中國的實際需求達1000噸、北美1500噸、歐洲1500噸、日本1000噸。對于盛產(chǎn)大蒜的中國來說，發(fā)展此項目無疑是十分明智的選擇，前景十分廣闊。2、實施項目的優(yōu)勢和風險（1）、實施項目的優(yōu)勢實施本項目具有設備、資金、成本、市場及技術和人才等方面的優(yōu)勢。A、技術、設備優(yōu)勢本項目的技術由武漢工業(yè)學院研發(fā)并提供。武漢工業(yè)學院擁有獨立的省級重點農(nóng)產(chǎn)品加工和轉(zhuǎn)化實驗室，有先進的儀器設備近百臺套。擁有一整套已成熟的生產(chǎn)線，能夠滿足不同工藝條件的需求。先進、齊全的設備為項目的實施提供了優(yōu)越的條件。B、政策優(yōu)勢國家鼓勵大宗農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，扶持農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民的收入。本項目可帶動大蒜深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可獲得國家有關政策扶持。該項目創(chuàng)新性強，國家和地方的政策支持為該項目的實施提供了可靠的保證。C、區(qū)位優(yōu)勢xx氣候溫和，屬典型的亞熱帶濕潤性季風氣候，特有的氣候水土培育的優(yōu)質(zhì)大蒜提供了得天獨厚的生產(chǎn)原料，地理位置優(yōu)越，交通便利。（2）、企業(yè)實施項目的風險A、資金風險本項目需投入大量資金用于廠房的建設，先進生產(chǎn)設備的購買，預計固定資產(chǎn)總投資4000萬元，其中業(yè)主自籌資金1000萬元。實施該項目的資金除一部分自籌外，主要來源為銀行貸款，還款還息的要求很高。但由于該項目實施條件已比較成熟，若能申請到國家資金的資助，盡快建成生產(chǎn)流水線，縮短資金周轉(zhuǎn)時間，將減少實施項目的資金風險。B、市場風險任何產(chǎn)品面對瞬息萬變的市場都是機遇與挑戰(zhàn)并存，本項目進行的大蒜深加工項目也不例外，針對這種情況，項目經(jīng)過了詳細的行業(yè)市場分析和技術對比后，確定了產(chǎn)品的定位和目標市場的選擇，盡快實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，以占市場先機。為適應市場需求的變化，業(yè)主可以通過有效的市場跟蹤和信息反饋機制，不斷做出市場分析和預測，把握行業(yè)市場的脈絡，進行科技創(chuàng)新，不斷推出新技術，促進產(chǎn)品更新?lián)Q代,爭做行業(yè)的領頭羊，從而有效地最大限度地降低市場風險。3、項目計劃目標（1）、總體目標項目建設期為1.5年，項目總投資5344萬元，其中固定資產(chǎn)投資4144萬元（含建設期利息378.9萬元），流動資金1200萬元。項目完成時，形成年20萬噸大蒜深加工的生產(chǎn)能力，企業(yè)人員達到165人。（2）、經(jīng)濟目標本項目執(zhí)行期內(nèi)8年，可累計實現(xiàn)銷售收入165600萬元，交各種稅金及附加合計1427.10萬元，所得稅9261.90萬元，實現(xiàn)凈利潤27785.70萬元。4、投資來源項目計劃總投資5344萬元投資中，申請貸款3605.1萬元，其余1738.90萬元（含建設期利息378.9萬元）由業(yè)主負責完成，項目總投資來源情況見表1-1。表1-1項目總投資來源情況表單位：萬元項目總投資申請貸款資金企業(yè)自有資金項目總投資資金53443605.101738.90其中：固定資產(chǎn)41442765.101378.9其中：流動資產(chǎn)12008403605、主要技術經(jīng)濟指標項目實施后的主要技術經(jīng)濟指標見表1-2。表1-2項目實施后的主要技術經(jīng)濟指標表指標名稱單位項目實施后數(shù)量年深加工生產(chǎn)能力萬噸20主要產(chǎn)品噸大蒜油500噸、大蒜精（粉）5000噸勞動定員人165項目總投資萬元5344平均年銷售額萬元20700平均年利稅總額萬元3651.65投資利潤率%65投資利稅率%68.33項目投資財務內(nèi)部收益率％41.60投資回收期（含建設期/所得稅后）年5.1四、市場預測我國是全球最主要的大蒜生產(chǎn)國、消費國和出口國。由于中國人有食蒜習慣，農(nóng)民種蒜極為普遍，產(chǎn)地遍布全國。同時，大蒜也是一個十分敏感的出口商品，是國家重點協(xié)調(diào)的商品之一。在當今的激烈的國際市場競爭中，我國大蒜產(chǎn)業(yè)取得目前的成績,來之不易，大蒜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展有著重要意義。從國內(nèi)來講，關系到幾百萬蒜農(nóng)的切身利益，對大蒜主產(chǎn)區(qū)(山東、河南、江蘇)的經(jīng)濟發(fā)展及農(nóng)民收入提高起著舉足輕重的作用；從國際市場來講，我國在國際市場占據(jù)絕對份額，我出口動態(tài)也為世界各大蒜生產(chǎn)國及進口國所關注。1、大蒜加工面臨的主要問題（1）、產(chǎn)銷失衡是出現(xiàn)“賣蒜難”的主要原因。特別是2002年放開管理后，大量以前未經(jīng)營過大蒜的企業(yè)收購出口大蒜，造成虛假的供求關系。大蒜出口虛假繁榮，刺激了山東等地進一步擴大大蒜種植面積，使得我國大蒜產(chǎn)量猛增，出口供大于求，出口企業(yè)低價競銷，企業(yè)利潤連年下降。（2）、出口無序競爭情況嚴重，限制了我國大蒜出口市場開拓空間。我國大蒜出口存在的無序競爭、低價競銷等問題一直比較嚴重，使得大蒜出口數(shù)量持續(xù)增長,價格卻不斷下滑,造成了美國、加拿大、巴西、南非先后對我國大蒜實施反傾銷；韓國嚴格限制我對韓出口數(shù)量；歐盟、印度和泰國對我實行進口配額限制。這些貿(mào)易壁壘在很大程度上限制了我國大蒜市場空間，加大了主銷市場的出口壓力和國際市場開拓難度。（3）、大蒜出口企業(yè)組織化程度低，缺乏競爭力。2004年我國大蒜出口企業(yè)家數(shù)已經(jīng)達到585家，85%以上是中小企業(yè)，年出口額不到100萬美元。這些分散經(jīng)營的中小企業(yè)面對大蒜出口市場化、國際化和國際競爭日趨激烈的挑戰(zhàn)，暴露出規(guī)模小、效率低、缺乏競爭力等問題，難以和那些在生產(chǎn)組織上已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化、集約化、規(guī)模化和商業(yè)化程度較高國家的大蒜經(jīng)銷商進行競爭，在應對國外的貿(mào)易保護壁壘方面也處于不利地位。（4）、大蒜加工品種少，產(chǎn)品科技含量和附加值低，經(jīng)營觀念和模式陳舊，品牌意識不強。我國大蒜出口還是主要集中在保鮮大蒜和干燥大蒜上，深加工和高科技的產(chǎn)品比例很小。這些原因一方面使得我國大蒜出口市場單一，抗風險能力薄弱，市場稍有波動就難以承受；另一方面也使得在現(xiàn)有市場上，我國大蒜產(chǎn)品競爭力有限，效益低，回報少。2、近期發(fā)展趨勢由于我國大蒜種植相對比較分散，目前我國農(nóng)業(yè)部門對全國大蒜種植面積尚無權(quán)威性的統(tǒng)計。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，2004年全球大蒜收獲面積為1705.6萬畝，產(chǎn)量為1405萬噸。我國大蒜收獲面積為955.9萬畝，產(chǎn)量為1058萬噸，占全球75％，涉及蒜農(nóng)500多萬戶。我國大蒜產(chǎn)量的90％以上用于內(nèi)銷和開發(fā)大蒜深加工產(chǎn)品。我國出口大蒜的主要生產(chǎn)基地分布在：山東、河南、江蘇、廣西、廣東、江西等地。受地理位置和氣候條件影響，臨近港口的華北大平原山東、河南、江蘇的三省接壤部分種植規(guī)模尤為突出。據(jù)統(tǒng)計，我國大蒜種植面積已從1998年的685.9萬畝增加到目前的955.9萬畝，產(chǎn)量從581萬噸上升到1058萬噸。我國大蒜出口量也從1998年的15萬噸、創(chuàng)匯不足8000萬美元發(fā)展到了2004年的111萬噸、4億多美元，六年增長七倍多。3、國內(nèi)大蒜出口的特點（1）、出口量持續(xù)迅速增長。我國大蒜無論是從品質(zhì)上，還是從外觀上均優(yōu)于國外大蒜。由于大蒜具有較高的食用與藥用價值，作為一種調(diào)味品和保健食品越來越受到國內(nèi)外消費者的青睞。加之國內(nèi)勞動力成本相對較低，這些因素使我國大蒜在國際市場上具有較強的競爭力，出口數(shù)量逐年增長。2001年－2004年分別為53萬噸、103萬噸、112萬噸和111萬噸。2003年我國大蒜出口數(shù)量為112萬噸，占同年全球貿(mào)易量（144萬噸，聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計）的78%。我國大蒜產(chǎn)業(yè)在國際大蒜市場已具有舉足輕重的地位。大蒜也已成為我國蔬菜類創(chuàng)匯額最多的單項產(chǎn)品，2004年出口創(chuàng)匯突破4億美元，與2003年相比增加了18％。干燥大蒜近幾年的出口數(shù)量也和保鮮大蒜一樣，保持同步增長。2004年干燥大蒜出口數(shù)量達到9848萬噸，出口金額7421萬美元。與上年同比，數(shù)量增長16%，金額增長41%。（2）、初步形成出口市場多元化格局。我國大蒜出口自五十年代開始，至今已有五十多年。隨著儲藏、保鮮及運輸條件的不斷完善，我國大蒜出口已從當初僅局限在周邊國家，發(fā)展到了目前已出口到125個國家和地區(qū)。東南亞和南亞地區(qū)已經(jīng)成為我國大蒜出口主銷市場，消費量占我國大蒜出口總量的60%以上。其中，印尼是我國大蒜的最大的消費市場，2004年我國大蒜對印尼出口數(shù)量達到26.5萬噸，占總出口量的24%。但該地區(qū)是一個低價市場，由于進口量大，對該地區(qū)的出口價格也直接影響到我國大蒜的整體出口價格。中東和歐盟從我國進口的大蒜除部分在該地區(qū)內(nèi)部消化外，另外一部分用于轉(zhuǎn)口，中東的迪拜和荷蘭的鹿特丹已成為中國大蒜的集散地。日本、韓國、印度、巴西等國也是我國大蒜的傳統(tǒng)進口國。近年來，由于中俄邊貿(mào)和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的迅速發(fā)展，我國大蒜對東歐國家、南美和北非地區(qū)的出口增長很快。據(jù)海關統(tǒng)計，2004年，我國大蒜對俄羅斯、羅馬尼亞和烏克蘭的出口有不同程度的增長，其中對俄羅斯的出口量為38202噸，已躍居全球第8位。對南美的巴西、哥倫比亞的出口增長也很快，出口量分別達到36743噸和20697噸。對北非的阿爾及利亞的出口增幅則達到508%，出口數(shù)量為4582噸。目前大蒜素在德國的銷量已超過大眾藥品阿司匹林，在英國每年銷售量為6億多片，在美國每年銷售額超過3億美元以上，在俄羅斯和日本近幾年的銷量也大大上升?？梢钥闯?，我國的大蒜深加工項目還有很大的成長空間和利潤。大蒜出口走勢圖（2007.4－2008.3）4、大蒜積壓情況未得到緩解價格創(chuàng)近幾年最低點據(jù)中國食品商務網(wǎng)今年5月8日信息，從去年年底開始的大蒜積壓情況至今仍未得到緩解。今年的新蒜價格創(chuàng)造了近幾年的最低點，批發(fā)價低于0.30元/斤。目前日上市量最高在40萬公斤左右，比去年有明顯增加。導致今年新蒜價格創(chuàng)新低的主要原因是受去年大蒜行情的影響。據(jù)了解，2007年大蒜豐收，干蒜的價格走低。到2008年5月，庫存的大蒜仍有25%左右在庫中待售，大量存蒜的價格目前僅維持在0.20-0.30元/斤左右。目前，新上市的新蒜價格難以逾越存蒜的價格，只能一降再降，不斷出現(xiàn)新低。最高僅為0.30元/斤?，F(xiàn)在上市的新蒜主要是產(chǎn)自河南鄭州，山東的新蒜也即將批量上市，兩個上市大潮相撞，又會引發(fā)促銷大戰(zhàn)，價格有進一步走低的可能。近年來大蒜價格變化日期價格(元/斤)2005年5月6日0.70-0.802006年5月6日1.20-1.402007年5月6日0.70-0.802008年5月6日0.28-0.30五、產(chǎn)品方案與建設規(guī)模1、產(chǎn)品方案：本項目是以大蒜為原料，按年20萬噸大蒜深加工生產(chǎn)能力設計，以提取大蒜油（素）為主，年產(chǎn)大蒜油500噸、大蒜精（粉）5000噸及其他大蒜深加工產(chǎn)品。其他大蒜深加工產(chǎn)品為大蒜片、脫臭大蒜粉、脫臭大蒜泥、脫臭大蒜液、風味蒜頭制品（翡翠蒜米、糖醋蒜頭、玫瑰糖蒜、香脆蒜片）、大蒜保健飲料、蒜素保健酒等。2、建設規(guī)模項目建設期為1.5年，項目總投資5344萬元，其中固定資產(chǎn)投資4144萬元（含建設期利息378.90萬元），流動資金1200萬元。項目完成時，形成年20萬噸大蒜深加工的生產(chǎn)能力，企業(yè)人員達到165人。3、產(chǎn)品的基本原理及關鍵技術內(nèi)容（1）、大蒜油大蒜中碳水化合物、蛋白質(zhì)和微量元素等營養(yǎng)物質(zhì)約占其總重量15%左右，粗纖維占15%，水分占70%左右，其中蒜油約占0.24%-0.33%（產(chǎn)地、品種不同，含量差別幾倍或更多）。經(jīng)過提取大蒜油后的大蒜顆粒中其它營養(yǎng)成分不受破壞，均能很好地保存下來，可以用于制備大蒜精或粉，用于食品、飲料和化妝品的添加劑：大蒜精提取后的廢渣進行有效處理還可以作為飲料添加劑等。因此，進行有效的綜合利用，為大蒜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供了可靠的技術保證。水蒸氣蒸餾提取大蒜油：提取1噸大蒜油，產(chǎn)值36－40萬元，大蒜精（粉）100噸，產(chǎn)值80－100萬元，需原料300噸，設備投資60萬元以上。（2）、大蒜素“固定粉末大蒜素”、“液態(tài)穩(wěn)定性大蒜素”是利用現(xiàn)代最新單元操作技術低溫高真空分離提取技術，超低溫分離脫水技術生產(chǎn)出的高純度、高穩(wěn)定性的大蒜素，是目前國內(nèi)外市場暢銷的抗菌、消炎、防癌抗癌，增強人體免疫系統(tǒng)功能藥物的最佳原料，其應用于日用化工、生化制劑、保健營養(yǎng)品的前景非常廣闊。大蒜素的產(chǎn)品開發(fā)：通過對大蒜脫臭處理后，可提取脫臭大蒜素。脫臭大蒜素原液，可加工成多種保健食品和藥劑。大蒜素提取后廢渣的綜合利用：大蒜素只占到大蒜的0.2%～0.5%，剩下的99.5%蒜渣被廢棄掉，造成了環(huán)境污染和資源浪費，如何利用大蒜廢渣是非常重要的工作。根據(jù)研究，大蒜蒜渣中含有17種氨基酸和有機鍺和硒。同時，還含有豐富的大蒜超氧化物岐化酶（SOD）。通過進一步加工，可充分利用大蒜中的有效成分，將大蒜素提取后的蒜渣綜合利用，創(chuàng)造較好的經(jīng)濟價值和社會價值。（3）、大蒜片把大蒜加工成脫水蒜片，不僅保持了大蒜特殊風味，而且貯運、食用方便。（4）、脫臭大蒜液脫臭蒜液能抗菌解毒、滋補強壯，能治療高血脂、冠狀動脈硬化等癥。并具有良好的抗癌作用，是國際市場暢銷的滋補調(diào)味品，在歐美及日本等國享有很高的聲譽。（5）、脫臭大蒜粉“大蒜粉”是利用現(xiàn)代護色保色技術，真空冷凍干燥技術，按照國際標準（ISO）生產(chǎn)出來的全天然干制品，既最大限度地保存了蒜的色、香、味、形，又最大限度地保存了其療效保健成分，利用高技術賦予其高的復水性。其國際、國內(nèi)市場極為廣闊。（6）、脫臭大蒜泥（7）、風味蒜頭制品A、翡翠蒜米產(chǎn)品特點：蒜米呈綠色，猶如翡翠，香美味鮮。B、糖醋蒜頭產(chǎn)品特點：品質(zhì)脆嫩、滋味酸甜。C、玫瑰糖蒜產(chǎn)品特點：色澤黃褐，透明、嫩脆，甜味濃厚，有玫瑰香氣。D、香脆蒜片香脆蒜片為白色至奶油色多孔質(zhì)片狀，大蒜素和氨基酸的保存率高，有蒜香和蜜香味，無臭味和異味，效果良好。（8）、大蒜保健飲料（9）、蒜素保健酒4、項目的技術創(chuàng)新性論述（1）、大蒜保健飲料是利用現(xiàn)代分離提取技術從大蒜中提取保健療效成份，經(jīng)脫臭及真空乳化處理，配以其他天然營養(yǎng)物質(zhì)精加工而成。富含多糖、蛋白質(zhì)、十幾種氨基酸、維生素和人體必需的微量元素，飲用后具有滋補、健身、防癌抗癌，防止冠狀動脈硬化、心臟病、增強人體免疫系統(tǒng)功能等作用。（2）、蒜素保健酒以優(yōu)質(zhì)大蒜為原料，利用現(xiàn)代分離、提取、真空技術和發(fā)酵技術從大蒜中提取其療效保健成分，根據(jù)傳統(tǒng)中醫(yī)學的食療原理及預防醫(yī)學理論科學加工而成的集療效，保健于一體的產(chǎn)品，具有滋補、消除疲勞、增強人體免疫功能等作用。（3）、翡翠蒜米、糖醋蒜頭、玫瑰糖蒜、香脆蒜片等選用特產(chǎn)精品原料，精心調(diào)配科學加工而成。產(chǎn)品晶瑩透亮、蒜香宜人、食后口中無異味，而且最大程度地保存了大蒜的保健成分及其療效，屬于全天然的調(diào)味佳品。5、項目的技術來源、合作單位及產(chǎn)權(quán)歸屬情況（1）、項目的技術來源及知識產(chǎn)權(quán)情況本項目的技術來源由武漢工業(yè)學院研發(fā)并提供。該學院是一所以糧食與食品科學為特色，集糧食、油脂、食品工程和糧食儲藏專業(yè)于一體的多學科院（系），其科研水平在本專業(yè)內(nèi)具有國內(nèi)一流水平。（2）、項目合作單位情況武漢工業(yè)學院積極開展學術交流活動，2002年就與中國糧油學會舉辦了“全國農(nóng)產(chǎn)品深加工及產(chǎn)業(yè)化技術研討會”等大型學術會議。這些成果的取得，使學校在農(nóng)副產(chǎn)品深加工技術等方面的學科特色優(yōu)勢更為明顯。為了適應市場經(jīng)濟發(fā)展的新形勢，學校努力探索管理體制新模式，積極走產(chǎn)學研相結(jié)合的辦學之路，1998年成立了校董事會，吸納了全國20多個省市自治區(qū)100多家有代表性的大中型企業(yè)和科研院所為學校首批董事單位。2001年學校借50周年校慶之機，召開了第二屆董事會大會，與企業(yè)建立了更為密切的科技協(xié)作和人才服務關系，為學校的發(fā)展和畢業(yè)生就業(yè)提供了更為廣闊的前景。（3）、項目成熟性和可靠性論述國際市場對大蒜深加工產(chǎn)品需求潛力很大，市場前景廣闊。中國是大蒜出口大國，目前已開發(fā)出的大蒜制品系列產(chǎn)品有：速凍蒜米、腌制蒜米、脫水蒜片、蒜粉、蒜泥、蒜汁、油炸大蒜、大蒜飲料等，均收到了較好的經(jīng)濟效益。除生產(chǎn)常規(guī)脫水蒜片外，還可開發(fā)速溶、脫臭等系列加工產(chǎn)品，提高大蒜的保健作用和食療價值；隨著高科技的發(fā)展，目前正在研制一些科技含量更高的大蒜制品，比如提煉大蒜油、大蒜素等。采用超臨界萃取設備，把鮮蒜通過提取——過濾——萃取或蒸餾等工藝流程提煉出大蒜油、大蒜素，用于醫(yī)藥、化妝品、食品添加劑等；大蒜提取大蒜油后，還可加工調(diào)味品、保健食品、藥品和化妝品等，也可制成天然植物農(nóng)藥用于無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。六、建設地點及建設條件（一）、擬建地點：本項目廠區(qū)選擇在xxx工業(yè)園第二工業(yè)小區(qū)，位于小區(qū)南部，東（東南面）接規(guī)劃建設用地；南（南西側(cè)）靠路；西（西北側(cè)）鄰路；北（北東面）連路。項目建設場地已全部平整。本項目擬征地43畝。項目建設用地，東西寬（北端）約179米、（南端）約133.6米，南北長約211.8米。規(guī)劃占地總面積28670平方米。（二）、建設條件1、自然環(huán)境xxx地處xxx南部，東鄰xx，南接廣東省xx、xx，西界xx，北毗xx，是“xx南大門”。自南唐保大十一年（公元953年）建縣以來，已有千余年的歷史?？h域總面積1641平方公里，轄17個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、管委會），全縣總?cè)丝?1萬，其中城區(qū)人口12萬。近年來，xxx牢固樹立和認真落實科學發(fā)展觀，按照省委、省政府“科學發(fā)展，和諧創(chuàng)業(yè)”和市委、市政府“對接長珠閩，建設新xx”發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞建設xx南部中心城市和核心經(jīng)濟區(qū)的目標，堅持以大開放為主戰(zhàn)略，以招商引資為總抓手，以體制機制創(chuàng)新為強動力，著力打造“工業(yè)xx、生態(tài)xx、客家xx、和諧xx”，全縣經(jīng)濟社會實現(xiàn)又好又快發(fā)展。2007年，全縣GDP達36.3億元，財政總收入4.02億元，農(nóng)民人均純收入3777元，城鎮(zhèn)居民可支配收入8358元，全縣職工平均工資達14150元。近年來多次獲“全省經(jīng)濟發(fā)展綜合先進縣”、“全省工業(yè)經(jīng)濟強縣”、“全省開放型經(jīng)濟強縣”等榮譽稱號。xx屬中緯度偏南地區(qū)，比較容易受海洋的調(diào)節(jié)，是中亞熱帶季風濕潤氣候。其主要特點是：氣候溫暖，四季分明，雨水豐沛，光照充足。年平均氣溫為18.9℃，無霜期286天，全年日照時數(shù)1782.8小時，雨量充沛，年平均降雨量為1509.7毫米2、工程地質(zhì)條件項目建設用地位于xxx工業(yè)園，屬崗埠剝蝕地貌堆積地貌，場地基本平坦，擬建建筑物抗震設防按常規(guī)要求執(zhí)行，不會受到洪水威脅，場地地層為泥質(zhì)粉砂巖，無可溶性巖石，無空洞、臨空面等不良地質(zhì)現(xiàn)象。3、社會環(huán)境（1）、xx是xx距珠三角和港澳最近的縣。xx距廣州290公里，距深圳340公里，京九鐵路、贛粵高速、105國道一級公路三條交通大動脈貫穿xxx境，在縣城附近交匯，即將開工建設的大慶至廣州高速公路也將縱貫xx，形成了快速便捷的陸路交通網(wǎng)絡，造就了xx作為xx南部重要的交通樞紐地位。同時，由于xx與廣東山水相連、地緣相近、人文相親，自古以來就是贛粵邊境的商貿(mào)活躍、商賈云集之地，現(xiàn)在xx與粵港澳對接更是時空短、信息靈，外商管理企業(yè)方便，運輸?shù)壬虅粘杀据^低，是外商投資興業(yè)、發(fā)財聚財?shù)臒嵬梁臀滞?。xx正日益成為對接珠三角的“洼地”和輻射周邊地區(qū)的“高地”。（2）、xx是xx南部發(fā)展前景最好的縣。2005年，xx市“十一五”規(guī)劃提出要把xx建設成為xx次中心城市和xx南部核心經(jīng)濟區(qū)；2006年，市三次黨代會重申把xx建設成為xx南部的核心經(jīng)濟區(qū)；2007年，市政府工作報告提出要把xx這個xx次中心城市發(fā)展成為中等城市；2008年1月，市委、市政府正式提出xx工業(yè)園升格省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。面對新時期、新機遇、新挑戰(zhàn)，xxx將咬定目標、始終不渝地按照市委、市政府對xx的定位要求，乘十七大東風，搶抓機遇，大展宏圖，進一步集中資源、集聚產(chǎn)業(yè)、集合人口，加快融入贛州“1小時經(jīng)濟圈”和珠三角“3小時經(jīng)濟圈”，促進經(jīng)濟社會實現(xiàn)科學和諧的追趕型、跨越式發(fā)展，為把xx建設成為xx南部中心城市和核心經(jīng)濟區(qū)而努力奮斗！（3）、xx是我國中西部口岸設施最完善的縣。xx境內(nèi)建有海關、檢驗檢疫機構(gòu)，是目前中西部省份唯一建有正處級海關、檢驗檢疫機構(gòu)的縣，為企業(yè)進出口貨物報關、報檢提供了便利條件。設有外匯管理、加工貿(mào)易審批機構(gòu)，可便捷辦理外匯開戶、結(jié)兌匯、加工貿(mào)易合同審批等業(yè)務。大氣魄、大手筆推進xx南部中心城市建設，強勢拉開四通八達的城市道路框架，精心實施龍翔廣場、東湖新區(qū)、城市客廳和文化中心等項目，匠心構(gòu)建“三江六岸”城市精品景觀，努力創(chuàng)建省級園林城市，城市功能日益完善，人居環(huán)境日臻優(yōu)美。高起點規(guī)劃了以105國道為主軸，南北縱跨16公里，總規(guī)劃面積20平方公里的xx工業(yè)園區(qū)。目前，已開發(fā)建設xx、xx、xx工業(yè)小區(qū)，建成面積達8000多畝；正啟動開發(fā)xx、xx工業(yè)小區(qū)。園區(qū)通訊網(wǎng)絡完善，水電供應充足，以華中電網(wǎng)22萬伏線路供電，建有2座22萬伏變電站，是xx南部電網(wǎng)中心，50萬伏輸變電站、鐵海聯(lián)運、口岸作業(yè)區(qū)、現(xiàn)代物流中心等項目將在近期開工建設。2006年,xxx工業(yè)園被省政府批準為省級工業(yè)園區(qū),縣民營企業(yè)園被省科技廳命名為省級民營科技園。七、主要技術與設備及施工方案（一）、項目構(gòu)成范圍本項目投資內(nèi)的項目組成：本項目按年20萬噸大蒜深加工生產(chǎn)能力設計。規(guī)劃新建生產(chǎn)車間二棟，面積3720平方米；生產(chǎn)輔助用房一棟，240平方米；辦公用房一棟，面積2960平方米；生活用房二棟，面積2592平方米以及道路、綠化等輔助工程。（二）、技術、質(zhì)量指標大蒜系列產(chǎn)品應符合國家食品衛(wèi)生質(zhì)量標準和通過審定的產(chǎn)品企業(yè)標準。1、項目產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標準GB7719-1994食品標簽通用標準GB13432-1992特殊營養(yǎng)食品標簽GB/T5009.5-1996食品中蛋白質(zhì)的測定方法GB/T16740-1997保?。üδ埽┦称吠ㄓ脴藴蔊B/T5009.11-1996食品中總砷的測定方法GB/T5009.17-1996食品中總汞的測定方法GB/T5009.12-1996食品中鉛的測定方法GB4789.2-94食品衛(wèi)生微生物學檢驗菌落總數(shù)測定GB4789.15-94食品衛(wèi)生微生物學檢驗霉菌和酵母檢驗2、項目計劃完成時產(chǎn)品達到的技術性能指標如下大蒜可溶性固形物含量產(chǎn)品而異。重金屬指標及添加劑如下：錫(以Sn計)≤200mg／kg銅(以Cu計)≤5.0mg／kg鉛(以Pb計)≤1.0mg／kg砷(以As計)≤0.5mg／kg食品添加劑按GB2760-1996規(guī)定執(zhí)行。留有蒜香味，無異味。水分≤4％～5％；總灰分≤5.5％；總糖≤20％。衛(wèi)生指標：細菌總數(shù)≤750個／g；大腸桿菌≤30個／g，致病菌不得檢出。3、技術施工方案工藝流程圖：大蒜油

成熟大蒜蒜瓣→去皮脫臭粉碎→裝槽→浸泡→蒸餾→冷凝→分離→精制→成品大蒜素

大蒜→去皮→清洗→破碎→蒜汁→除臭→浸提→分離→無臭大蒜素大蒜片鮮蒜→切蒂→分瓣、剝內(nèi)衣→切片→漂洗→甩水→攤篩→烘干→去鱗衣→過篩→揀選→裝箱。

脫臭大蒜粉

成熟蒜瓣→去皮→分選→清洗→脫臭→切片→燙漂→冷水漂洗冷卻→瀝干→低溫干燥→粉碎→過篩→包裝→成品入庫。

脫臭大蒜泥

成熟大蒜蒜瓣→去皮→脫臭→磨碎→糊漿→混合配料→成品

成熟大蒜蒜瓣→打碎→調(diào)PH→過濾→沉淀物→混合配料→成品

成熟大蒜蒜瓣→打碎→調(diào)PH→過濾→殘渣→混合配料→成品

脫臭大蒜液

原料處理→榨汁→破酶→脫臭→分離→無臭大蒜液大蒜保健飲料大蒜汁→加入紅棗、山楂提取汁→加入蜂蜜、純凈水等調(diào)料→上述成分分別按一定量將各成分混合攪拌→裝瓶殺菌→成品

蒜素保健酒成熟蒜瓣→脫皮→分選→清洗→脫臭→清洗→粉碎→浸提→離心取汁→過濾→調(diào)配→裝瓶→成品

（三）、生產(chǎn)設備施工方案1、設備選型原則（1）、設備選型應能完全滿足工藝的要求，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少廢品率有較大的促進作用，以便更好地貫徹國家以上質(zhì)量、上品種、上水平和提高經(jīng)濟效益為宗旨的“三上一提高”技改方針。（2）、設備要求技術成熟、操作易學、維修方便，能適合批量生產(chǎn)的需求。特別是安全性能好，可有效防護操作工人的人身安全和身心健康。（3）、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，設備選型要盡量立足于國內(nèi)，并選用該行業(yè)先進的國產(chǎn)設備。設備要求技術含量高、性能優(yōu)良。（4）、優(yōu)先選用國家有關部門推薦使用的節(jié)能、節(jié)材設備。（5）、對保證產(chǎn)品質(zhì)量上檔次的關鍵設備、關鍵檢測儀器從國外引進。2、實施本項目所需的設備見下表：表1－3大蒜片生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量1切刀QD-200型502剝衣機BJ-320型503切片機QPJ-300型504洗池6000×1500×100055過篩機GCJ-1000型56烘干機HGJ500型47平臺PT100型5表1－3脫臭大蒜粉生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量1去皮機QP350型102清洗機QXJ100型103脫臭機TCJ150型44切頭機QPJ300型505水洗池6000×1500×100056干燥機GZJ500型47粉碎機FCJ-1000型48過篩機BZJ100型59包裝機BZJ100型4表1－4脫臭大蒜泥生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量1去皮機QP350型102脫臭機TCJ150型43粉碎機FCJ-1000型44混合機HHJ500型45過篩機GLJ30型2表1－5脫臭大蒜液生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量1壓榨機YZJ100型52水洗池6000×1500×100053脫臭器TCJ150型44離心分離機FLJ400型4表1－6脫臭大蒜素生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量1去皮機QP350型102清洗機清洗機QXJ100型3破碎機FCJ-1000型44除臭器TCJ150型45提清器TQJ280型46離心分離機FLJ400型47蒸發(fā)器ZFJ40型3表1－7大蒜油生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量1去皮機QP350型102脫臭器TCJ150型43粉碎機FCJ-1000型44浸泡罐QPG150型45輸送機LSS10型46泠凝器LLQ40型47蒸發(fā)器ZFQ30型38分離機FLS40型4表1－8風味蒜頭制品生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量1清洗機清洗機QXJ100型2切片機QPJ-300型503脫臭機TCJ150型44過篩機GLJ30型25烘干機HGJ500型46包裝機表1－9大蒜保健飲料生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量1壓榨機YZJ100型52混合機HHJ100型43暫存罐ZCG100型54混合攪拌罐HHG200型45裝罐殺菌系統(tǒng)ZC×100型16包裝機BZJ100型1表1－10蒜素保健酒生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量1脫皮機去皮機QP350型2分選機FXJ100型43清洗機QXJ100型

104脫臭器TCJ150型45粉碎機FCJ-1000型46

浸泡罐QPG150型47離心機FLJ400型48壓榨機YZJ100型59過濾機GLJ30型210混合機HHJ100型411罐裝機BZJ100型1表1－11其他生產(chǎn)及辦公設備序號設備名稱單位數(shù)量1.21高配套11.221600KVA變壓器套21.23總柜套21.26PGL動力柜套15動力箱4PGJ電容柜101.27電纜配套套11.28其他配套套12辦公設備套1（四）、總平面布置與運輸1、廠區(qū)描述根據(jù)項目要求和工程建設條件，進行廠區(qū)總平面布置與道路規(guī)劃。項目建設用地，東西寬（北端）約179米、（南端）約133.6米，南北長約211.8米。規(guī)劃占地總面積28670平方米。根據(jù)項目區(qū)道路網(wǎng)絡現(xiàn)狀，廠區(qū)大門設在建設用地東南側(cè)的中部。從大門進入廠區(qū)為廣場，廣場南面為停車場、綠化帶和生產(chǎn)輔助用房。廣場北面依次為辦公樓和主生產(chǎn)車間。從辦公樓兩側(cè)，沿南北走向布置區(qū)廠區(qū)內(nèi)6米環(huán)行干道。在東干道的東側(cè)新建一幢20*60米的倉儲、檢驗、包裝車間；在西干道的西側(cè)分別建有兩幢生活樓；在北干道的北側(cè)為二期工程預留用地。除建筑用地、道路用地和規(guī)劃硬化地外，其余場地全部進行綠化。2、總平面布置（1）、總平面布置的原則：A、結(jié)合廠區(qū)現(xiàn)有地形，本著節(jié)約用地的原則，盡量合理利用土地，節(jié)省人力、物力和投資。B、滿足生產(chǎn)工藝流程和搬運物料的要求，做到工藝流程流程順暢、連續(xù)、合理，避免主要生產(chǎn)作業(yè)交叉往返，使原材料、成品的物流路線便捷、順暢。C、符合安全、防火等規(guī)范要求。D、在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，同時考慮道路、綠化等的設置。（2）、設計依據(jù)總平面布置圖系根據(jù)業(yè)主提供的地形圖繪制。（3）、設計采用主要規(guī)范《企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187—93）《建筑設計防火規(guī)范》（2001年版）（GBJ16—87）《廠礦道路設計規(guī)范》（GBJ22—87）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TJ36—79）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ87—85）《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》（GB50033—91）3、總平面布置方案在設計中結(jié)合本地情況進行總體設計生產(chǎn)用房。在各車間部分，必須滿足通風、采光、防噪音、抗腐蝕、防污染等功能要求。工廠總占地面積為28670平方米，折合43畝。表1－12主要技術經(jīng)濟指標表序號名稱單位面積1用地面積㎡286702建筑總面積㎡95123建構(gòu)筑物占地面積㎡53444道路占地面積㎡141505綠化面積㎡91706綠地率%3218.637建筑系數(shù)%18.638容積率%33.184、運輸（1）、運輸量運入量20.5萬噸，運出量6.8萬噸。（2）、運輸方式xx距廣州290公里，距深圳340公里，京九鐵路、贛粵高速、105國道一級公路三條交通大動脈貫穿xxx境，在縣城附近交匯，即將開工建設的大慶至廣州高速公路也將縱貫xx，形成了快速便捷的陸路交通網(wǎng)絡，造就了xx作為xx南部重要的交通樞紐地位。同時，由于xx與廣東山水相連、地緣相近、人文相親，自古以來就是xx邊境的商貿(mào)活躍、商賈云集之地，現(xiàn)在xx與粵港澳對接更是時空短、信息靈，外商管理企業(yè)方便，運輸?shù)壬虅粘杀据^低，本項目實施地選址xx開發(fā)區(qū)，交通方便。因此廠外物料的運輸考慮全部通過京九鐵路、贛粵高速、大慶至廣州高速、105國道等陸路交通網(wǎng)絡由企業(yè)和社會運輸力量承擔。5、土建工程表1－13主要建設項目表序號項目名稱單位建筑面積1廠房車間平方米37202辦公樓平方米29603生活樓平方米25924輔助用房平方米2405值班室及大門平方米6圍墻（含大門）米7006、供電、給排水工程外部電源就近自開發(fā)區(qū)變電站專線引入至廠區(qū)紅線內(nèi)，由廠區(qū)接入。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車間電力負荷屬于三級，電源引入總變配電后，再引出單獨饋電線直接送至各車間變電室。各車間供電方式根據(jù)具體情況采用干線式、放射式或混合式。道路采用路燈照明，車間內(nèi)采用工廠燈。辦公樓、食堂和其它生活設施等以熒光燈照明為主。在10kV架空線進戶處裝設避雷器。廠內(nèi)建構(gòu)筑物按三類防雷建構(gòu)筑物設置防雷設施。低壓配電系統(tǒng)接地保護采用TN-C-S系統(tǒng)。項目用電量為1000萬Kwh/年，容量3000KVA。本項目生產(chǎn)用水和生活用水由工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)提供。生活污水排放量按用水的80％計算。根據(jù)xxx開發(fā)區(qū)的排水設計，實行雨污分流，污水排放到園區(qū)內(nèi)的排污系統(tǒng)。消防用水：根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，兩消防火栓間距不大于100米。根據(jù)各建筑物體積，室外消防水量為10l/s，室內(nèi)消防水量為5l/s，火災延續(xù)時間為2小時，消防總用水量為100m3八、主要原料、燃料供應（一）、項目所需原輔材料我國是世界大蒜生產(chǎn)量最大的國家，原材料供應比較充足，價格波動幅度很小。本項目年需約20萬噸大蒜供應有保障。目前，xxx大蒜種植面積9000多畝，年產(chǎn)大蒜4000噸以上，其中40%的產(chǎn)品銷往泰國、馬來西亞等東南亞地區(qū)，成為當?shù)剞r(nóng)民增收致富的又一個支柱產(chǎn)業(yè)。近年來，xxx以“標準化、有機化”種植培育“xx紫皮大蒜”品牌，不斷發(fā)展壯大大蒜產(chǎn)業(yè)，大力鼓勵農(nóng)民利用冬閑田廣種紫皮大蒜。注重加強農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)基地建設，建起了2個千畝大蒜標準化生產(chǎn)基地，5個百畝大蒜標準生產(chǎn)基地，并參照國家相關標準，制定了大蒜及其制品的生產(chǎn)、加工標準和技術規(guī)程。項目實施后，采取公司＋農(nóng)戶的模式，3年內(nèi)每年增加大蒜面積4000畝，使全縣大蒜種植面積達到20000畝以上，年產(chǎn)本地大蒜1萬噸以上。本地大蒜主要用來生產(chǎn)風味蒜頭系列制品、大蒜保健飲料、蒜素保健酒等。由于我國大蒜種植相對比較分散，目前我國農(nóng)業(yè)部門對全國大蒜種植面積尚無權(quán)威性的統(tǒng)計。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，2004年全球大蒜收獲面積為1705.6萬畝，產(chǎn)量為1405萬噸。其中，我國大蒜收獲面積為955.9萬畝，產(chǎn)量為1058萬噸，占全球75％，涉及蒜農(nóng)500多萬戶。我國大蒜產(chǎn)量的90％以上用于內(nèi)銷和開發(fā)大蒜深加工產(chǎn)品。我國出口大蒜的主要生產(chǎn)基地分布在：山東、河南、江蘇、廣西、廣東、江西等地。受地理位置和氣候條件影響，臨近港口的華北大平原山東、河南、江蘇的三省接壤部分種植規(guī)模尤為突出，也就是以徐州為圓心，半徑500公里的范圍內(nèi)集中種植大蒜，區(qū)位優(yōu)勢比較明顯。據(jù)了解，今年新產(chǎn)季，我出口大蒜主產(chǎn)地種植面積為：山東金鄉(xiāng)及周邊地區(qū)約100萬畝，臨沂、蒼山地區(qū)40萬畝，萊蕪地區(qū)10萬畝；河南杞縣、中牟和周口等地區(qū)約90萬畝；江蘇邳州、銅山地區(qū)有所增加，約58萬畝。如山東省金鄉(xiāng)縣常年種植大蒜70萬畝，一批大蒜、蔬菜貯藏加工企業(yè)蓬勃興起，農(nóng)產(chǎn)品貯藏能力達到120萬噸，加工能力達到60萬噸，農(nóng)產(chǎn)品市場體系不斷完善，以大蒜為主的農(nóng)產(chǎn)品出口連年增長，單一農(nóng)產(chǎn)品出口居全國首位。目前，金鄉(xiāng)縣已建成大型大蒜、蔬菜專業(yè)批發(fā)市場10多處，大型電子交易市場兩處。金鄉(xiāng)國際大蒜商貿(mào)城成為集現(xiàn)代化信息服務、商務洽談、物流配送、產(chǎn)品檢疫、電子結(jié)算等為一體的大蒜交易中心，年交易額達30多億元。金鄉(xiāng)每年可經(jīng)銷本縣及周邊地區(qū)大蒜260多萬噸，成為名副其實的“買全國、賣世界”的大蒜集散地和價格形成中心。（二）、能源供應本項目實施對水、電的需求供應有充分的保障。1、供電本項目年總耗電1000萬kWh，廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車間用電負荷屬三級，供電電源就近從開發(fā)區(qū)變電站專線引入。開發(fā)區(qū)內(nèi)建成了22萬伏變電站2座，中型變電站、供電開配所6座，電力供應有保障。2、供水本項目用水可接入開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)。開發(fā)區(qū)內(nèi)目前日供水量達4萬噸的自來水廠一座，供水有保障。開發(fā)區(qū)可保證滿足本項目的工業(yè)用水及生活用水。九、環(huán)境保護（一）、“三廢”處理方案項目所在區(qū)域內(nèi)目前無地方病及特異疾病流行情況。本項目控制污染的措施重點從工藝及設備入手，對產(chǎn)生噪聲的設備采用防振墊、消音器、隔離等措施，經(jīng)治理后，噪聲指標可以符合國家有關標準。對20萬噸/a大蒜制備車間排出的廢水，根據(jù)其特點，建一廢水處理車間，采用厭氧、曝氣、生物處理法，達到排放標準后再排放，對環(huán)境不會造成污染完全符合《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》等法規(guī)要求，不存在環(huán)境污染問題。（二）、勞動保護和安全實行三班制生產(chǎn)，人員分配按金加工、裝配、調(diào)試、檢驗等工序編制，定期對操作、管理人員進行崗位操作培訓，員工安全培訓到位，廠區(qū)各類消防設施完善，有效地保障生產(chǎn)安全。（三）、消防根據(jù)中華人民共和國國家標準《建筑防火設計規(guī)范(GBJ16-87)，按照生產(chǎn)廠房火災危險性分類，生產(chǎn)廠房的火災危險性為乙類，火災危險性較大；按照生產(chǎn)廠房的耐火等級標準，生產(chǎn)廠房的耐火等級為二級。建筑設計遵循建筑防火規(guī)定，廠區(qū)道路及供水條件等皆能滿足消防要求，承重部分采用防火結(jié)構(gòu)，有利于防火、防爆、建筑物均設有符合要求的出入口、樓梯和通道，有利于安全疏散。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)消防栓管路與消防專用供水網(wǎng)相連，水源來自自來水。高壓電機在10kv母線上設過電壓保護器作防雷保護，金屬構(gòu)架和機電設備的金屬外殼設保護接地。除按照國家有關規(guī)定進行安全生產(chǎn)管理外，還必須對職工尤其是操作工人應繼續(xù)進行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生教育及防火、防爆教育，加強其安全衛(wèi)生意識。本項目建筑部分防火設計將交由消防部門審核批準驗收。建筑物內(nèi)配備消防和滅火器等裝置。十、組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置（一）、企業(yè)組織及勞動定員公司將自主經(jīng)營、自負盈虧，單獨財務核算。公司實行總經(jīng)理負責制，下設技術部、制造部、供銷部、財務部、綜合部，各自負責生產(chǎn)調(diào)度計劃、財務、勞動人事、供銷等。本項目勞動定員165人，其中管理技術人員20人，生產(chǎn)工人145人。具體構(gòu)成見下表。表1－14組織結(jié)構(gòu)表公司總經(jīng)理（含副經(jīng)理共2人）技術部制造部供銷部財務部綜合部生產(chǎn)車間采購融資人事機電維修銷售成本核算安全保衛(wèi)質(zhì)檢分析客戶服務出納后勤環(huán)保物流對外交往5人145人6人3人4人（二）、工作制度本項目的工作制度是根據(jù)其項目特點編制的，項目特點是全年必須連續(xù)、安全、穩(wěn)定地進行生產(chǎn)，有計劃的按訂單進行有序生產(chǎn)，故工作制度必須相應配合，直接生產(chǎn)系統(tǒng)包括熔煉、制料、成型、燒結(jié)、檢驗等生產(chǎn)工序，工時基數(shù)按年300天，每班工作8小時，生產(chǎn)車間實行四班三運轉(zhuǎn)連續(xù)生產(chǎn)制，管理部門實行日班一班制，每周五個工作日。（三）、培訓計劃建議本項目建成后，在項目實施過程中盡快招聘生產(chǎn)管理所需的經(jīng)營管理人員、工程技術人員和部分生產(chǎn)骨干工人。這部分人員是公司生產(chǎn)經(jīng)營的骨干力量，他們都應具備工廠經(jīng)營管理、生產(chǎn)技術管理和實際生產(chǎn)經(jīng)驗。在此基礎上再分批招入新工人并組織技術培訓和生產(chǎn)經(jīng)驗傳授。新購設備在到廠后，要組織有關技術人員和操作工事先了解設備性能，掌握設備專業(yè)技術和管理方法。通過認真嚴格的培訓和考核，將合格人員選送到工作崗位，以確保本項目的圓滿實施。（四）、營銷方案1、堅持以質(zhì)量取勝保證產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生存之本.面對激烈的市場競爭，公司堅持以高品質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場，公司在企業(yè)內(nèi)部積極開展質(zhì)量管理，嚴把質(zhì)量關，以可靠、穩(wěn)定有效的性能來保障銷售的順利進行。2、建立健全的營銷體系首先要根據(jù)自身產(chǎn)品明確自己的市場定位，本項目生產(chǎn)的大蒜加工系列產(chǎn)品。作為一種新型的過程產(chǎn)品，主要銷往地區(qū)的以沿江、沿海地區(qū)，大中城市的大中型制藥廠和中小型食品加工企業(yè)。找準目標市場后,將逐步地采取一系列的措施,鞏固原有市場份額,努力拓寬一些重點地區(qū)和單位的銷售，具體的措施有如下:（1）、充分利用各種媒體(報紙,電視等),進行廣泛地宣傳。（2）、在各大、中城市設立銷售辦事機構(gòu),在重點銷售城市派駐專業(yè)的營銷人員。（3）、采取走出去、請進來的辦法，對定點的廠家和企業(yè)進行面對面宣傳，以便更好介紹產(chǎn)品適用的范圍及途徑。（4）、對營銷人員講究重點銷售，分片攻關，實行績效掛鉤，保證產(chǎn)品銷售落實到實處。十一、項目進度計劃（一）、項目實施進度表本項目建設期限為18個月，即二00八年六月至二00九年十一月，建設進度安排如下：表1－15項目實施進度計劃表時間項目2008年2009年123456789101112123456789101112項目可研初步設計與資金籌措土建及設備安裝設備調(diào)試與中試測試總結(jié)竣工驗收（二）、幾點說明1、根據(jù)根據(jù)進度總體安排，本項目實施建成投產(chǎn)需要個18月時間，建設期為1.5年。但是，根據(jù)各種外部條件的變化對進度將有一定的影響。2、為確保項目按時竣工投產(chǎn)，在項目申請報告送審之前，可先做設備選型、商務談判等工作。3、為了縮短建設周期，待土建施工到一定程度后，可合理安排設備安裝等工作，二者交叉進行。十二、投資估算及資金安排（一）、投資估算范圍本估算包括所列項目的全部工藝、給排水、供電、供汽、運輸、管道、電氣等設備和安裝、總圖、土建工程以及其他費用的固定資產(chǎn)全部投資，建設期借款利息以及流動資金。（二）、主要編制依據(jù)1、業(yè)主單位和有關專業(yè)提供的主要設備和主要材料清單以及有關文字說明。2、設備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，參照設備制造廠報價。（三）、土建工程1、根據(jù)有關專業(yè)提供的資料及說明。2、建筑及構(gòu)筑物的單位造價是根據(jù)2004年《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、國家標準《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2003）、《江西省建設工程計價辦法》（試行）、《江西省安裝工程消耗量定額及單位估價表》、《江西省建筑（裝飾裝修）工程工程量清單計價指引》、《江西省安裝工程工程量清單計價指引》、《江西省建筑（裝飾）安裝工程費用定額》編制而成。3、其他有關建筑工程預算的文件。（四）、其他費用的取費標準1、本項目實際占用土地43畝，土地征用費用參照《全國工業(yè)用地出讓最低價標準》，5.6萬/畝。2、培訓費參照相近項目計算。3、聯(lián)合試車費參照相近項目計算。4、用電權(quán)費按電力部門文件計取。5、勘察設計費和設計前期費參照目前行業(yè)水平計取。6、流動資金估算依據(jù)《投資項目可行性研究指南》及相近廠的生產(chǎn)經(jīng)營過程中的參考數(shù)據(jù)，采用分項估算法估算。7、固定資產(chǎn)貸款利率參照5年以上期限，即7.83%估算；流動資金貸款參照1年期7.47%進行估算。（五）、投資估算1、建設項目投資（1）、固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資4144萬元，見下表。表1－16固定資產(chǎn)投資明細表序號項目及建設內(nèi)容單位數(shù)量金額(萬元)(一)土建投資單位數(shù)量金額(萬元)1廠房車間平方米3720260.402辦公樓平方米2960192.403生活樓平方米2592155.504輔助用房平方米24014.405值班室及大門平方米30.006圍墻（含大門）米70021.007道路及硬化平方米520057.608給、排水工程15.009供電工程20.00小計766.30(二)設備投資規(guī)格型號數(shù)量金額（萬元）大蒜片生產(chǎn)設備1切刀QD-200型50102剝衣機BJ-320型50103切片機QPJ-300型50204洗池6000×1500×1000555過篩機GCJ-1000型556烘干機HGJ500型4507平臺PT100型510小計110脫臭大蒜粉生產(chǎn)設備1去皮機QP350型10152清洗機QXJ100型1053脫臭機TCJ150型4754切頭機QPJ300型50205水洗池6000×1500×1000556干燥機GZJ500型4407粉碎機FCJ-1000型4308過篩機BZJ100型559包裝機BZJ100型430

小計

225脫臭大蒜泥生產(chǎn)設備1去皮機QP350型10152脫臭機TCJ150型4753粉碎機FCJ-1000型4304混合機HHJ500型4305過篩機GLJ30型225小計175脫臭大蒜液生產(chǎn)設備1壓榨機YZJ100型5702水洗池6000×1500×1000553脫臭器TCJ150型4754離心分離機FLJ400型450

小計

200脫臭大蒜素生產(chǎn)設備1去皮機QP350型10152清洗機清洗機QXJ100型103破碎機FCJ-1000型4304除臭器TCJ150型4755提清器TQJ280型4706離心分離機FLJ400型4407蒸發(fā)器ZFJ40型350小計290大蒜油生產(chǎn)設備1去皮機QP350型10152脫臭器TCJ150型4753粉碎機FCJ-1000型4304浸泡罐QPG150型4705輸送機LSS10型4106泠凝器LLQ40型4307蒸發(fā)器ZFQ30型3308分離機FLS40型440

小計

300風味蒜頭制品生產(chǎn)設備1清洗機清洗機QXJ100型102切片機QPJ-300型50203脫臭機TCJ150型4754過篩機GLJ30型2255烘干機HGJ500型4506包裝機BZJ100型30小計230大蒜保健飲料生產(chǎn)設備1壓榨機YZJ100型5702混合機HHJ100型4203暫存罐ZCG100型5204混合攪拌罐HHG200型4605裝罐殺菌系統(tǒng)ZC×100型1306包裝機BZJ100型130小計230蒜素保健酒生產(chǎn)設備1脫皮機去皮機QP350型102分選機FXJ100型4103清洗機QXJ100型

1054脫臭器TCJ150型4755粉碎機FCJ-1000型4306

浸泡罐QPG150型4707離心機FLJ400型4408壓榨機YZJ100型5709過濾機GLJ30型22510混合機HHJ100型42011罐裝機BZJ100型130

小計

385（三）其他生產(chǎn)及辦公設備1高配12521600KVA變壓器2303總柜2244PGL動力柜1529動力箱4PGJ電容柜105電纜配套1806其他配套1207辦公設備132合計240（四）其他費用1技術開發(fā)費用902開辦費353征地、拆遷費432414職工培訓費205聯(lián)合試車費256勘察設計等費22.307設計前期費20小計453.30（五）預備費用1基礎預備費1052漲價預備費55.50小計160.50（六）建設期利息小計378.90合計4144（2）、流動資金估算在項目生產(chǎn)規(guī)模及總成本費用估算的基礎上，采用最常用的產(chǎn)值資金比例法估算。該項目達產(chǎn)后正常年銷售收入為20700萬元，計劃占用的定額流動資金約為6%，則該項目所需流動資金為1200萬元。其來源為銀行貸款解決840萬元，年利率為7.47%。自籌解決360萬元。2、項目總投資本項目總投資由固定資產(chǎn)投資和全部流動資金組成，共計5344萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4144萬元（含建設期利息378.90萬元）；流動資金1200萬元。（六）、項目總投資使用計劃與資金籌措本項目投資資金5344萬元，由項目業(yè)主自籌1738.90萬元和申請金融機構(gòu)貸款3605.10萬元組成。其中：固定資產(chǎn)投資4144萬元，由項目業(yè)主自籌1378.90萬元（含建設期利息378.90）和申請金融機構(gòu)貸款2765.10萬元構(gòu)成，貸款利率按央行基準利率7.83%（5年以上期）核算；流動資金1200萬元，由項目業(yè)主自籌360萬元和申請金融機構(gòu)貸款840萬元構(gòu)成，貸款利率按央行基準利率7.47%（1年期）核算。項目總投資使用計劃與資金籌措情況見下表。表1－18項目總投資來源情況表項目總投資申請貸款資金企業(yè)自有資金項目總投資資金53443605.101738.9（含建設期利息378.90）其中：固定資產(chǎn)41442765.101378.9其中：流動資產(chǎn)1200840360 單位：萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年...第10年1總投資53441557.82387.7678.5720...01.1建設投資3765.11521.72243.400...01.2建設期利息378.936.1144.3198.50...01.3流動資金120000480720...02資金籌措53441557.82387.7678.5720...02.1項目資本金1738.9636.1544.3342.5216...0①用于建設投資100060040000...0企業(yè)投資100060040000...0②用于流動資金36000144216...0企業(yè)投資36000144216...0③用于建設期利息378.936.1144.3198.50...0企業(yè)投資378.936.1144.3198.50...02.2債務資金3605.1921.71843.4336504...0①用于建設投資2765.1921.71843.400...0人民幣貸款2765.1921.71843.400...0②用于建設期利息0000...0人民幣貸款0000...0③用于流動資金84000336504...02.3其他0000...0表1－19項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元十三、經(jīng)濟、社會效益評價（一）、經(jīng)濟效益評價依據(jù)本項目財務評價和效益分析的依據(jù)國家發(fā)改委和建設部聯(lián)合頒發(fā)的發(fā)改投資(2006)1325號文件規(guī)定的《方法與參數(shù)》（第三版）及項目單位提供的生產(chǎn)經(jīng)營過程中的參考數(shù)據(jù)、財政部頒發(fā)的《企業(yè)會計制度》及國家相關政策。財務分析以人民幣為本位幣，財務基準折現(xiàn)率取10%，項目起始年份為2008年，計算期10年（含建設期）。銀行貸款利率按央行最新頒布的一年期、五年期貸款利率7.47%、7.83％計算利息進行成本核算。增值稅銷項稅按稅率17%計算、進項稅按稅率17%進行抵扣，城建維護稅和教育附加分別按增值稅額的5%和3%征收，所得稅按25%征收。（二）、經(jīng)濟效益評價的基礎數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項目年生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案：按年處理20萬噸大蒜生產(chǎn)能力，以大蒜油（素）提取分離工藝提取大蒜油（素）為主，年產(chǎn)大蒜油500噸、大蒜精（粉）5000噸及其他大蒜深加工產(chǎn)品。項目主要投入產(chǎn)出物價格是以目前市場同類產(chǎn)品價格的平均水平為依據(jù)，并根據(jù)未來市場價格的變動趨勢進行預測。2、項目計算期項目計劃1.5年建成，第一年生產(chǎn)負荷達到設計能力的40％，第二年達80%,第三年及以后滿負荷生產(chǎn)（即100％達到設計能力）。（三）、經(jīng)濟效益分析1、銷售收入、銷售稅金和附加估算（1）、銷售收入產(chǎn)品單位售價與盈利預測：在成本核算時，充分的調(diào)查了目前本項目同類產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的銷售情況，并結(jié)合前期市場調(diào)研和分析。為了排除不確定因素的影響，增加企業(yè)對經(jīng)營風險的承受力，我們在項目的預測預測中取值比較保守。如目前同類產(chǎn)品國內(nèi)售價在36－40萬元/噸，在實際預算時按我們按36萬元/噸計算。本項目達到年20萬噸大蒜深加工生產(chǎn)能力時，可年產(chǎn)大蒜油500噸、大蒜精（粉）5000噸及其他大蒜深加工產(chǎn)品，達產(chǎn)年銷售收入23000萬元，其中大蒜油每噸銷售價36萬元、大蒜精（粉）每噸銷售價0.8萬元，年銷售收入22000萬元；其他大蒜深加工產(chǎn)品銷售收入1000萬元（見附表4）。（2）、銷售稅金及附加本產(chǎn)品增值稅按《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》規(guī)定，進項稅稅率為17%；城市建設維護稅及教育費附加分別為增值稅的5%、3%，銷售稅金及附加為209.70萬元（見附表4）。2、總成本及經(jīng)營成本估算本項目加工大蒜系列產(chǎn)品的主要原料是大蒜，我國是世界大蒜生產(chǎn)量最大的國家，原材料供應比較充足，價格波動幅度很小。但分析項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的各項組成要素，構(gòu)成生產(chǎn)成本各要素中起關鍵作用的是材料費用，材料費用的大波動將對項目的成本構(gòu)成較大的負面影響。盡管原材料供應現(xiàn)狀良好，項目業(yè)主還應進行全盤化的長遠考慮，進一步鞏固現(xiàn)有的原輔材料的供應渠道，保障原料的穩(wěn)定供應；同時,技術人員將在生產(chǎn)過程中繼續(xù)優(yōu)化工藝過程，降低原材料的損耗，節(jié)約成本，增加市場的競爭力。（1）、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算以達產(chǎn)正常年處理20萬噸大蒜生產(chǎn)能力時估算。單位生產(chǎn)成本完全成本核算，成本中每噸消耗主要原材料成本24萬元，包裝材料300元，燃料動力、水費每噸2000元。詳見下表。表1－20單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號成本項目單位單價（元）單耗單位成本（萬元/噸）1大蒜噸800300噸24.002輔助材料噸0.623包裝材料0.034燃料動力、水2000元0.205工資和福利165人14400/人0.476折舊費0.527攤銷費5年08財務費用0.138.1其他費用1.008.2其中:管理費用5％2.209修理費用50％0.3910銷售費用4％1.7611經(jīng)營成本30.6712成本費用合計31.32A、主要原材料估算原材料單耗根據(jù)已確定的配方進行計算,并根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行適當修訂;成品收率是參照批量生產(chǎn)的收率和本項目原材料的具體情況來確定。見下表。表1－21主要原材料估算表原材料名稱單耗單價(元)金額(萬元)/噸大蒜300噸80024.00大蒜油產(chǎn)率0.2%-0.3%合計24.00(萬元/噸)B、輔助材料估算參照公司批量生產(chǎn)其他長余輝熒光粉的消耗進行確定。見下表。表1－22輔助材料估算表輔助材料名稱單耗單價(元)金額(萬元)/噸其他62000.62包裝材料3000.03合計0.65(萬元/噸)C、水電費估算參照國內(nèi)行業(yè)目前批量生產(chǎn)的消耗進行確定。見下表。表1－23水電費估算表序號名稱單耗單價（元）金額(元)全年用量1電費3375千瓦時0.571923.801000萬千瓦時2水費60噸0.5231.203萬噸3其他動力45.00合計0.2(萬元/噸)經(jīng)估算，本項目單位產(chǎn)品成本費用每噸31.62萬元。D、固定資產(chǎn)折舊估算采用綜合加速法計算，年折舊額為263.40萬元。E、工資及附加本項目定員165人，按所在崗位平均計算工資及福利費、社會保險費，每年每人14400元計算。其中：福利費約占工資的14%，社會保險約占工資的27%，達產(chǎn)年工資及附加總額為237.60萬元。F、無形及遞延資產(chǎn)攤銷無形及遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年攤銷費25萬元。G、財務費用財務費用按銀行貸款利率7.47%計算，840萬元流動資金貸款年利息進入當期成本，歷年利息見下表。表1－24財務費用表年份流動資金貸款本金流動資金貸款利率流動資金貸款利息進入當期成本20080.000.0020090.000.0020103367.47%25.1025.1020115047.47％37.6537.6520125047.47％37.6537.6520135047.47％37.6537.65H、管理費用參考企業(yè)實際情況管理費估算為1100萬元。I、銷售費用銷售費用包括廣告費、展覽費和轉(zhuǎn)運費等，參考企業(yè)實際情況，本項目銷售費用按銷售收入的4%計算880萬元。(2)、項目總成本估算本項目達產(chǎn)正常年總成本費用為15661.10萬元，扣除折舊、攤銷及財務費用后，年經(jīng)營成本15335萬元。見下表。表1－25總成本費用估算表序號成本項目單位單價（元）單耗單位成本（萬元/噸）年總成本（萬元）1大蒜噸600300噸24.00120002輔助材料噸0.623103包裝材料0.03154燃料動力、水2000元0.201005工資和福利165人14400/人0.472356折舊費0.52263.407攤銷費5年008財務費用0.1362.708.1其他費用1.005008.2其中:管理費用5％2.2011009修理費用50％0.3919510銷售費用4％1.7688011經(jīng)營成本30.671533512總成本費用31.3215661.10（四）、財務評價1、財務效益指標（1）、盈利能力指標（詳附表4、附表6、附表7－1）A、利潤指標項目達產(chǎn)年份平均銷售收入20700萬元、利潤總額4630.95萬元，達產(chǎn)年按25%上繳所得稅1157.74萬元，凈利潤3473.21萬元。B、達產(chǎn)年平均銷售利潤率平均銷售利潤率=達產(chǎn)年平均利潤總額/年平均銷售收入×100%=4630.95/20700×100%=22.37%C、項目全部投資(含流動資金)年平均利稅率項目平均投資利稅率=計算期年平均利稅總額/投資總額×100%=3651.65/5344×100%=68.33%D、項目全部投資(含流動資金)年平均利潤率項目平均投資利潤率=計算期年平均利潤總額/投資總額×100%=3473.21/10/5344×100%=E、項目全部投資回收期項目全部投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份-1+上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值/當年凈現(xiàn)金流量稅前項目投資靜態(tài)回收期5.1年（含建設期）,稅后投資回收期5.3年（含建設期）。F、財務凈現(xiàn)值按基準收益率取30％時，稅前項目投資財務凈現(xiàn)值2337萬元，稅后財務凈現(xiàn)值為971萬元。H、財務內(nèi)部收益率項目稅前財務內(nèi)部收益率（IRR）41.6%,項目稅后財務內(nèi)部收益率（IRR）為35.29%。從以上指標可以看出，本項目盈利能力較強，各項評價指標滿足了稀土行業(yè)高新技術企業(yè)的較高要求，該項目在財務上是可行的。(2)、項目清償能力分析本項目建設期使用銀行流動資金貸款840萬元,投產(chǎn)后二年就可償還全部貸款，還款資金來源為：企業(yè)歷年的折舊費，攤銷費及未分配利潤?？紤]到項目單位利用銀行資本謀求更大發(fā)展，所以進行展期暫不償還。根據(jù)項目創(chuàng)利能力計算，項目有償資金最大償還期為4.5年（含建設期2年），第5年能全部償還流動資金貸款，且還本付息后有資金結(jié)余(見附表6)。（五）、盈虧平衡與不確定性分析１、盈虧平衡分析本項目達產(chǎn)年總成本費用為15661萬元，年固定成本3236萬元，銷售稅金及附加227.9萬元，盈虧平衡點（BEP）為31.2％（見附表圖）。本項目以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）為31.2%，表明保本點產(chǎn)量低，經(jīng)營安全率達68.8%，具有較強抗風險能力。2、敏感性分析考慮項目在實施過程中的一些不確定因素，本報告分別假定固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入作不利于項目效益的單因素變化，分別計算其所得稅后的內(nèi)部收益率影響的敏感性程度。在固定資產(chǎn)投資增加10%時，稅后財務內(nèi)部收益率為40%，投資回收期5.15年；經(jīng)營成本提高10%時，稅后財務內(nèi)部收益率為30.92%，投資回收期5.72年；銷售收入減少10%時，稅后財務收益率為25.7%，投資回收期6.11年（詳見附表10）。計算結(jié)果表明建設投資的變化對財務評價指標的影響最小，經(jīng)營成本變化變化和銷售收入變化對財務評價指標的影響最大，當經(jīng)營成本增加10%或銷售收入下降10%時,稅后財務內(nèi)部收益率仍然大大高于銀行貼現(xiàn)率，所以項目在經(jīng)濟上滿足財務評價要求。（六）、財務評價結(jié)論本項目建成后，達產(chǎn)年利潤總額7129.14萬元，全部投資稅后財務內(nèi)部收益率為35.29%，計算期內(nèi)年平均投資利潤率65%，計算期內(nèi)年平均投資利稅率為68.3%，說明項目有較好的盈利能力,經(jīng)濟效益顯著。項目建設期使用銀行貸款2765.10萬元，全部貸款償還期5.1年(含建設期1.5年)，項目計算期未累計盈余資金為2778360萬元，是項目固定資產(chǎn)投資額的1倍多，以投產(chǎn)第五年計算資產(chǎn)負債率為30.2%，其他年份指標更好。說明項目清償能力較好(見附表9)。從以上財務評價看，項目的財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期好于行業(yè)平均水平，能滿足投資者或貸款機構(gòu)的要求，從敏感性分析和盈虧分析看，項目具有一定的抗風險能力。因此，項目從財務上看是可行的。鑒于本項目銷售價格和經(jīng)營成本是兩個比較敏感的因素，直接影響項目的效益。因此，項目實施后應加強企業(yè)管理，積極開拓市場，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低經(jīng)營成本，密切跟蹤市場，使本項目能如期的產(chǎn)生效益。（七）社會效益分析本項目采用先進的生產(chǎn)工藝和技術，有效地解決了傳統(tǒng)生產(chǎn)中所固有的成本高、純度低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。先進技術的使用增強了原材料的使用率，保證了大蒜系列產(chǎn)品。該項目的實施符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。大蒜的規(guī)?；a(chǎn)，必定需要大量優(yōu)質(zhì)的大蒜供應，豐富的農(nóng)民的種植結(jié)構(gòu)，增加的農(nóng)民收入。該項目的實施需新增就業(yè)人數(shù)，并且新增許多隱性的就業(yè)機會。為地方提供了部分就業(yè)機會，并將帶動本地和周邊地區(qū)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進蘇北地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。本項目的實施，不僅可以積極推動本企業(yè)的發(fā)展壯大，而且有利于整個地方經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民的增收。項目的實施，將大大促進我國大蒜加工研究的深入和科技成果轉(zhuǎn)化，真正體現(xiàn)高科技為人類造福。（八）可行性研究結(jié)論本項目各項經(jīng)濟技術指標良好，經(jīng)濟效益良好、投資回期短、抗風險能力強。項目建成后，將為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益，帶動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸納就業(yè)，因此具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。建議政府有關部門盡快核準該建設項目，并給予各方面的大力支持。目錄TOC\o"1-2"\h\z1總論 11.1概述 11.2研究結(jié)論 42市場預測分析 72.12006年氮肥市場回顧 72.22007年氮肥市場展望 113生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 133.1產(chǎn)品方案 133.2產(chǎn)品質(zhì)量標準