年產(chǎn)200噸羊絨加工擴建建設(shè)項目可行性研究報告

REF_Ref151263710\h第一章總論PAGEPAGE5第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況單位名稱：鎮(zhèn)原縣解語花山羊絨制品有限責任公司所有制形式：有限責任公司財務(wù)狀況：銀行信用等級為“AA+”級。2006年底，公司擁有總資產(chǎn)3983萬元，資產(chǎn)負債率為37.3％，2006年銷售收入6848萬元。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：慶陽市鎮(zhèn)原縣年產(chǎn)200噸羊絨加工擴建項目建設(shè)性質(zhì)：擴建建設(shè)地點：慶陽市鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展區(qū)建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建成200t/a羊絨加工生產(chǎn)線，其中，原有加工能力50t/a，新增加工能力150t/a。項目建設(shè)4185m2綜合車間，1220.4m2原料和成品庫及相關(guān)輔助設(shè)施，總新增建筑面積5405.4m1.1.3項目建設(shè)方案本項目采用業(yè)內(nèi)通行的山羊絨分梳工藝，選配國內(nèi)最新開發(fā)的工藝設(shè)備，工藝成熟，技術(shù)及裝備先進。本項目計劃建設(shè)期為一年。項目采用穩(wěn)定發(fā)展國外客戶和穩(wěn)步擴大國內(nèi)銷售的營銷策略。外銷以自營出口為主，內(nèi)銷以大客戶銷售和合作客戶銷售為主。項目由鎮(zhèn)原縣解語花山羊絨制品有限責任公司承擔，在省市農(nóng)發(fā)辦指導及地方財政部門監(jiān)督下實施。1.1.4投資概算及資金來源1.1.4.1投資概算本項目投入總資金約1930萬元。其中，建設(shè)（固定資產(chǎn)）投資1270萬元，鋪底流動資金660萬元。1.1.4.2資金來源根據(jù)實際，本項目擬申請中央財政資金400萬元。其中，財政有償資金約300萬元，財政無償資金約100萬元。項目擬申請地方配套資金160萬元。其中，財政有償資金約120萬元，財政無償資金約40萬元。企業(yè)自籌建設(shè)投資710萬元，鋪底流動資金660萬元(合計1370萬元)，由企業(yè)在現(xiàn)有資金中籌措。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表1-1。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.2.1行業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策《全國畜牧業(yè)“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃》指出：“根據(jù)國民經(jīng)濟和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展需要，著眼加強農(nóng)業(yè)和增加農(nóng)民收入”，“加快畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐”?！吧窖蚪q、牦牛絨、兔毛和駝絨生產(chǎn)大國的優(yōu)勢，發(fā)展深加工生產(chǎn)，開發(fā)高檔產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品出口”。1.2.2編制依據(jù)1)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的指導意見》2)中共甘肅省委《關(guān)于大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》3)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》4)慶陽市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于申報2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知》慶市農(nóng)發(fā)辦［2006］64號5)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》和《2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知國農(nóng)辦［2006］224號1.3綜合評價和研究結(jié)論1.3.1研究結(jié)論及評價1)本項目立足當?shù)亻L期日益成長的優(yōu)質(zhì)羊絨資源優(yōu)勢，理順特色農(nóng)產(chǎn)品資源轉(zhuǎn)化升值途徑，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，符合地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展總體規(guī)劃要求。2)項目生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)裝備先進，工程技術(shù)方案合理；產(chǎn)品銷售渠道暢通，市場前景良好。項目主要財務(wù)評價指標優(yōu)于行業(yè)基準，經(jīng)濟效益顯著；項目環(huán)保節(jié)能措施完善，養(yǎng)殖基地農(nóng)戶增收效果明顯，環(huán)境、社會效益良好。項目可行。3)當?shù)匮蚪q資源優(yōu)勢明顯，成長性良好，供應(yīng)有保障。產(chǎn)品國內(nèi)外售渠道已經(jīng)打開，項目抗風險能力較強。4)項目將有效促進當?shù)亟q山羊養(yǎng)殖基地發(fā)展和養(yǎng)殖農(nóng)戶增收，對加快農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有良好帶動和示范作用。1.3.2存在問題與建議本項目建設(shè)條件良好，技術(shù)成熟，項目能否順利實施主要取決于資金落實情況。建議項目承辦企業(yè)加強多渠道籌措資金的協(xié)調(diào)工作，并積極爭取相關(guān)部門扶持資金，確保各項資金及時到位，從而確保項目按預(yù)訂規(guī)劃如期建成投產(chǎn)并實現(xiàn)預(yù)期技術(shù)經(jīng)濟指標。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表1-1序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模山羊原絨處理能力t/a500.002產(chǎn)品方案分梳山羊絨t/a150.00新增3生產(chǎn)方法連續(xù)4工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天250每日工作小時小時22.55主要原材料、燃料年用量羊原絨t/a375.00新增包裝布袋只/a2800.00新增水m3/a21300.00新增電MWh/a1170.00新增煤t/a675.00新增6主要原材料、燃料動力消耗定額羊原絨t/t2.5包裝布袋只/t18.67水m3/a142.00電KWh/t7800.00煤t/t4.507定員總計人170主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表1-1（續(xù)）序號指標名稱單位數(shù)量備注8總投資萬元1930.00計入鋪底流動資金660.00萬元其中：建設(shè)投資總額萬元1270.00其中：建設(shè)投資萬元1270.00投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元2200.00其中：企業(yè)自有資金萬元660.00鋪底流動資金申請銀行貸款萬元1540.009投資指標（1）單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資元/t84666.41（2）百元產(chǎn)值占用流動資金元/百元產(chǎn)值20.9510年銷售收入萬元10500.0011年利率萬元1251.12其中：年利潤萬元665.42年稅金萬元585.7012生產(chǎn)總成本（滿負荷）萬元9248.88單位生產(chǎn)成本分梳山羊絨元/t596026.2913貸款償還期包括建設(shè)期年.月6年5個月不包括建設(shè)期年.月5年5個月14投資回收期（靜態(tài)）包括建設(shè)期年.月6年11個月不包括建設(shè)期年.月5年11個月15投資利潤率%17.69%16投資利稅率%34.11%17財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%15.99%財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%23.83%

第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)。在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要中，再次明確提出提升輕紡工業(yè)水平、鼓勵紡織工業(yè)增加附加值的目標。西部地區(qū)歷來是我國毛紡織行業(yè)最重要的原料基地。西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實施以來，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的不斷推進，這種資源優(yōu)勢格局又出現(xiàn)了新的調(diào)整和提升。充分利用地方資源優(yōu)勢，積極發(fā)展特色產(chǎn)品，是西部地區(qū)紡織行業(yè)發(fā)展的重要途徑。山羊絨是一種寶貴珍稀的高檔紡織原料，在國際上被稱為“軟黃金”、“纖維之王”和“鉆石纖維”，我國羊絨業(yè)隨著改革開放而迅猛崛起。在國際羊絨業(yè)界，中國羊絨業(yè)具有很強的競爭優(yōu)勢。我國山羊絨產(chǎn)量接近全世界總產(chǎn)量的80%。全國畜牧業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃提出：要充分利用我國山羊絨、牦牛絨、兔毛和駝絨生產(chǎn)大國的優(yōu)勢，發(fā)展深加工生產(chǎn)。目前，各級政府加大了對畜牧業(yè)的支持力度，不僅出臺了許多加速畜牧業(yè)發(fā)展的政策，而且加大了資金和技術(shù)的投入，為我國未來畜牧業(yè)的持續(xù)增長提供了良好的發(fā)展環(huán)境。甘肅省作為我國主要山羊絨產(chǎn)區(qū)之一，同樣迎來了這一特色畜牧業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的新機遇。鎮(zhèn)原縣是我省重要的山羊絨生產(chǎn)基地縣。鎮(zhèn)原及周邊慶陽市所屬各縣絨山羊生產(chǎn)連續(xù)十余年保持了穩(wěn)步發(fā)展的勢頭。絨山羊存欄量已穩(wěn)定突破200萬只，養(yǎng)羊農(nóng)戶達到農(nóng)戶總數(shù)的四分之一。與其他傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)相比，當?shù)亟q山羊養(yǎng)殖更多地采用舍飼圈養(yǎng)方式，有效解決了發(fā)展絨山羊生產(chǎn)和防止山羊放牧造成植被破壞的矛盾，使山羊絨生產(chǎn)發(fā)展后勁十足，充滿活力。保持和增強這一特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭，對提升當?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平具有十分重要的意義。鎮(zhèn)原縣解語花山羊絨制品有限責任公司在長期山羊絨經(jīng)營生產(chǎn)實踐中，深切感受到當?shù)匮蚪q資源的突出優(yōu)勢和尋求農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展突破口的強烈愿望。為此，公司在地方政府和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的指導支持下，組織力量對當?shù)刭Y源條件、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和產(chǎn)品市場形勢展開廣泛調(diào)查和深入分析研究，同時認真剖析了企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展特點和既有條件，在此基礎(chǔ)上，公司提出實施羊絨加工擴建項目。2.2項目建設(shè)的必要性1)加快地區(qū)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展農(nóng)。2)促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)展，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展發(fā)展羊絨加工有利調(diào)動多方面的積極性。企業(yè)對生產(chǎn)原料的需求為絨山羊養(yǎng)殖戶提供商機，舍飼養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展又帶動和促進高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草種植及飼料的生產(chǎn)發(fā)展。龍頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中采用“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的一體化經(jīng)營模式，形成了公司與農(nóng)民之間完善、緊密的利益聯(lián)結(jié)機制，有效帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)民按產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要求組織和發(fā)展種植、養(yǎng)殖生產(chǎn)，用市場機制和經(jīng)濟杠桿引導農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，養(yǎng)殖戶農(nóng)民也通過項目實施切切實實得到實惠。社會效益、經(jīng)濟效益顯著。3)企業(yè)發(fā)展的必然趨勢作為當?shù)匮蚪q加工骨干企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與企業(yè)定位及地方經(jīng)濟發(fā)展要求適應(yīng)。按照產(chǎn)業(yè)化分工的原則，結(jié)合當?shù)刭Y源優(yōu)勢條件分析，鎮(zhèn)原縣解語花山羊絨制品有限責任公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和規(guī)模仍存在很大差距，無法滿足產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和國內(nèi)外客戶的需求。盡快實施羊絨分梳加工生產(chǎn)線擴建項目，提升企業(yè)生產(chǎn)能力和裝備水平，是企業(yè)進一步發(fā)展的必然趨勢。4)國家及產(chǎn)業(yè)政策要求關(guān)注“三農(nóng)”問題既是關(guān)注城鄉(xiāng)關(guān)系的統(tǒng)籌發(fā)展問題，也是中國構(gòu)建和諧社會的基石。2004年2月8日，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》中，把增加農(nóng)民收入問題提到事關(guān)13億人民利益的全局問題、事關(guān)全國人民奔小康的戰(zhàn)略問題的高度。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知》(國辦發(fā)[2002]62號)中指出：農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的目標是“經(jīng)過5~10年發(fā)展，形成與優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶相適應(yīng)的加工布局，建成一批農(nóng)產(chǎn)品加工骨干企業(yè)和示范基地”?！度珖竽翗I(yè)“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃》指出：“根據(jù)國民經(jīng)濟和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展需要，著眼加強農(nóng)業(yè)和增加農(nóng)民收入，依靠科技進步，加快畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐”。“發(fā)展畜牧業(yè)已成為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟；增加農(nóng)民收入的重要措施”?！耙浞掷梦覈窖蚪q、牦牛絨、兔毛和駝絨生產(chǎn)大國的優(yōu)勢，發(fā)展深加工生產(chǎn)”。

第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置本項目建設(shè)場地位于慶陽市鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)東街工業(yè)發(fā)展區(qū)，北側(cè)為鎮(zhèn)北公路，西鄰懊愷食品公司，東側(cè)為空地，南側(cè)靠山，擬建場地地質(zhì)條件良好，交通、通訊條件便利，滿足項目建設(shè)要求。緯35°16′~36°16′106°44′~107°36′，平均海拔1500m。3.1.2自然資源狀況本地區(qū)屬半濕潤性大陸溫帶季風氣候，四季分明，日照充足，適宜牧草生長。地質(zhì)概況：本項目廠址位于茹河南岸。場地表面以粘土、卵礫石為主，黃土、粉土次之，黃土濕陷性較強；表層下土層為紅粘土，可作建筑物地基。年平均氣溫9.9年平均降雨量450年平均日照時數(shù)2343小時年無霜期150d主導風向夏季：東南風冬季：西北風地震設(shè)防烈度：根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001)附錄A，鎮(zhèn)原縣抗震設(shè)防烈度為七度(第三組)，設(shè)計基本地震加速度值為0.103.1.3社會經(jīng)濟狀況全縣總?cè)丝?1.57萬人，其中農(nóng)村人口48..65萬人2005年全縣工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值10.54億元全縣財政收入6180萬元農(nóng)村人均收入1593元城鎮(zhèn)人口可支配收入5000元縣境內(nèi)公路通車里程達1384.92公里，網(wǎng)絡(luò)密度39.57公里/百平方公里，318省道、309國道東西橫貫。3.1.4項目建設(shè)地點選擇本項目建設(shè)廠址位于鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)東街。場地基本呈矩形。本項目廠區(qū)建設(shè)實際用地約20000m2(折合30畝)。南北長為150m，東西寬為3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境《全國畜牧業(yè)“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃》指出：“根據(jù)國民經(jīng)濟和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展需要，著眼加強農(nóng)業(yè)和增加農(nóng)民收入，大力推進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，以市場為向?qū)?，效益為核心，依靠科技進步，加快畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐?！薄鞍l(fā)展畜牧業(yè)已成為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入的重要措施。目前，各級政府加大了對畜牧業(yè)的支持力度，不僅出臺了許多加速畜牧業(yè)發(fā)展的政策，而且加大了資金和技術(shù)的投入，為我國未來畜牧業(yè)的持續(xù)增長提供了良好的發(fā)展環(huán)境?！薄兑?guī)劃》提出：“要充分利用我國山羊絨、牦牛絨、兔毛和駝絨生產(chǎn)大國的優(yōu)勢，發(fā)展深加工生產(chǎn)”?！陡拭C省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出要“發(fā)揮特色農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，實行壯大龍頭企業(yè)與發(fā)展種植基地相結(jié)合，把農(nóng)產(chǎn)品加工培育成我省新的支柱產(chǎn)業(yè)。按照品種專用化、生產(chǎn)集約化、產(chǎn)品標準化、加工精深化的方向，以草畜產(chǎn)品、馬鈴薯加工、啤酒原料、葡萄釀造、果蔬制品、保健食品、民族食品等為重點，提高技術(shù)水平和加工能力，創(chuàng)立名優(yōu)品牌，不斷擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?！?。3.2.2資源優(yōu)勢1)資源現(xiàn)狀本項目主要原料為山羊原絨，年用量為500噸，由本縣及相鄰地區(qū)供應(yīng)，項目所用其它輔料均可通過市場采購獲得。本項目所需原料供應(yīng)渠道暢通，貨源有充足保證。根據(jù)慶陽市農(nóng)牧局提供的資料表明，慶陽市現(xiàn)有山羊229.06萬只，其中：鎮(zhèn)原52.39萬只，環(huán)縣73.95萬只，華池縣30萬只，合水縣21萬只。全市山羊預(yù)計年產(chǎn)羊絨572.5噸，年產(chǎn)毛857.35噸。2)優(yōu)勢分析近年來，國內(nèi)主要羊絨產(chǎn)區(qū)因過度放牧造成的植被破壞、生態(tài)環(huán)境劣化問題日趨嚴重，山羊養(yǎng)殖發(fā)展受到明顯制約，相關(guān)部門及專家呼吁盡快改放牧為圈養(yǎng)，但實際推廣有一定難度。當?shù)厣犸暼︷B(yǎng)已有長期傳統(tǒng)，發(fā)展絨山羊生產(chǎn)具有明顯優(yōu)勢。當?shù)胤N質(zhì)資源雄厚，增產(chǎn)潛力大。經(jīng)過30多年的品種改良，當?shù)亟q山羊改良率已達到85%以上。具有很強的市場競爭優(yōu)勢。與省內(nèi)其它市州的絨山羊相比，明顯表現(xiàn)出個體大、絨毛厚且細度在國內(nèi)領(lǐng)先、產(chǎn)肉高、壽命長、種質(zhì)好的優(yōu)點。只要在提高商品率上取得突破，存欄能繁母畜可由現(xiàn)在的20%提高到40%。當?shù)夭莓a(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)良好。據(jù)有關(guān)資料表明，苜蓿種植只要稍施肥料，收割時增產(chǎn)可達50%以上，天然草地只要管理妥當，牧草產(chǎn)量可增加2~3倍，這樣全縣牧草的載畜量可增加兩倍以上，發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖有極大潛力。當?shù)匦竽莲F醫(yī)科技基礎(chǔ)扎實?？h畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心下設(shè)24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站，共有專業(yè)技術(shù)人員161人，其中高級職稱20人，村組有不脫產(chǎn)的獸醫(yī)技術(shù)人員269人，防疫人員840人，為絨山羊養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展提供了可靠的技術(shù)支持。3.2.3市場條件2005年羊絨市場，從新絨上市到國慶節(jié)前，呈平穩(wěn)運行態(tài)勢，價格基本與上年相同，國慶節(jié)以后，購銷趨緊，價格上揚幅度較大。主要原因是2005年我國的羊絨出口量比較大，原絨出現(xiàn)供不應(yīng)求。2005年我國羊絨出口量約為4159噸，按保守的折合率計算，出口羊絨(95%為無毛絨)和羊絨衫，共折原絨17000余噸。國內(nèi)羊絨衫銷售量按出口量的40%計算，加上其它羊絨制品的銷售量，折原絨約5000多噸，而2005年新增羊絨資源總量僅15000噸左右。需求量明顯大于資源量。3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件水：本項目年用水量為2.84×104電：項目供電電源由鎮(zhèn)原縣供電局供給，供電電壓10KV，電源經(jīng)架空線引至廠區(qū)變配電室。本項目需增容500KVA。項目年用電量為1.56×106KWh/a。煤：項目年耗煤量為900t/a，由鄰近的華亭煤礦供應(yīng)，供量有保障。項目擬新增DZL2-0.8-AII型蒸汽鍋爐一臺。3.3主要障礙因素及解決方案本項目的主要制約因素是資金問題，承辦單位擬通過企業(yè)自籌、地方支持、政府投資扶植相結(jié)合的方式，積極落實建設(shè)資金，確保項目順利實施。3.4附件附圖－01廠址區(qū)域位置圖附圖－02總平面布置圖

第四章項目單位基本情況4.1概況鎮(zhèn)原縣解語花山羊絨制品有限責任公司成立于1999年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)975萬元，員工70人，其中管理人員5人，技術(shù)人員12人，操作熟練工人53人。廠區(qū)占地面積9000平方米，現(xiàn)有廠房等建筑設(shè)施約1600多平萬米、公司建廠初期投資僅40萬元，6年間公司資產(chǎn)增加7倍。目前，公司擁有羊絨分梳機10臺，年加工山羊絨40多噸、洗凈毛300噸。產(chǎn)品銷往國內(nèi)河北、江浙等地，并打入了意大利、英國、日本等國外市場。企業(yè)經(jīng)濟效益良好，2005年上繳稅金3234.2研發(fā)能力1)研發(fā)機構(gòu)：公司與省內(nèi)外多家科研院所及“鹿王”等羊絨加工企業(yè)建立長期協(xié)作關(guān)系。2)科研隊伍：鎮(zhèn)原縣解語花山羊絨制品有限責任公司現(xiàn)有技術(shù)人員12人，其中高級職稱5人，中級職稱7人。同時公司長期聘用省內(nèi)外專家和高等院校教授作為公司的技術(shù)顧問。4.3財務(wù)狀況截止2006年12月底，公司擁有總資產(chǎn)約3983萬元，其中固定資產(chǎn)約1097萬元，凈資產(chǎn)2496萬元，實收資本約1180萬元。公司2006年銷售收入為6848萬元，獲凈利潤為409萬元，銷售利潤率為8.9％，凈資產(chǎn)利潤率為24.5％，資產(chǎn)負債率為37.3％，公司在農(nóng)業(yè)銀行信用等級為AA+級。4.4法人代表基本情況公司法人代表盧忠于，男，現(xiàn)年37歲。盧忠于自1990年開始從事農(nóng)產(chǎn)品特別是羊絨產(chǎn)品的收購、加工及營銷工作，2000年創(chuàng)辦了鎮(zhèn)原縣解語花山羊絨制品有限責任公司。他及其他公司領(lǐng)導特別關(guān)注地方經(jīng)濟社會發(fā)展，以縣為家，樂于奉獻。2003年公司給三岔小學捐款2000元，2004給貧困戶救助5000元。多年來，他堅持情為當?shù)厝嗣袼担麨楫數(shù)厝嗣袼\，企業(yè)不僅贏得了員工的信任，也贏得了社會認可。公司先后獲得“全縣發(fā)展非公有制經(jīng)濟先進個人”、“全省誠信納稅戶”、“全市發(fā)展非公有制經(jīng)濟先進企業(yè)”、“全縣納稅先進戶”、“2003庫慶陽市第一屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”、“2004年全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進企業(yè)”等榮譽稱號。2005年8月，公司由中國農(nóng)業(yè)銀行審查評估為“AA”級信用客戶，2006年8月，公司又被中國農(nóng)業(yè)銀行認定為“AA+”級信用客戶。4.5可行性研究報告編制單位甘肅省輕紡工業(yè)設(shè)計院工程咨詢資質(zhì)等級：紡織、化纖、輕工甲級證書編號：工咨甲1031633001

第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1國外內(nèi)市場供求現(xiàn)狀世界上主要山羊絨產(chǎn)區(qū)在亞洲，亞洲的山羊絨又主要生產(chǎn)在中國。世界生產(chǎn)山羊絨的國家主要有蒙古、伊朗、印度、阿富汗、前蘇聯(lián)、土耳其等國，中國羊絨產(chǎn)量居世界首位。據(jù)統(tǒng)計，2002年，我國羊存欄總數(shù)為3.166億只，其中綿羊1.438億只，占綿山羊總數(shù)的45.42%，山羊1.728億只，占綿山羊總數(shù)的54.58%。全國主要畜禽2002年出欄比2001年出欄增加值中，羊居于首位，為7.2%。2002年，全國山羊絨總產(chǎn)量為11765噸，是1985年的3.93倍，到2005年全國山羊絨總產(chǎn)量已達到15000噸，國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古、新疆、河北、山東、西藏五省(區(qū))產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的69.05%。甘肅絨山羊業(yè)一直處于穩(wěn)步發(fā)展之中。解放初僅為122萬只，1999年達280萬只。尤其是90年代以后，隨著羊絨市場走俏，數(shù)量增加迅猛。絨山羊分布區(qū)域以邊遠干早山區(qū)、戈壁、荒漠半荒漠草場為主，除個別城市郊區(qū)外，14個地州市80個縣市不同程度均有分布，并因各地生態(tài)環(huán)境的差異形成了不同的優(yōu)秀類群。山羊養(yǎng)殖是慶陽市的特色產(chǎn)業(yè)，以絨(肉)山羊為主的養(yǎng)羊業(yè)是當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民收入的主要來源。從1991年以來，通過實施羊產(chǎn)業(yè)系列開發(fā)，絨山羊連續(xù)10年保持穩(wěn)步發(fā)展勢頭。全市山羊飼養(yǎng)量已突破200萬只。山羊飼養(yǎng)規(guī)?；貕汛?，群眾養(yǎng)羊積極性高漲，有萬只以上養(yǎng)羊鄉(xiāng)(鎮(zhèn))17個，千只以上養(yǎng)羊戶1.22萬戶。養(yǎng)羊農(nóng)戶3.7萬戶，占總農(nóng)戶的24.7%。鎮(zhèn)原縣三岔鎮(zhèn)皮毛交易市場已成為西北地區(qū)較大的羊絨、皮、毛集散地之一。中國加入WTO進入后配額時代之后，羊絨制品也同中國其它紡織服裝一樣呈現(xiàn)出持續(xù)兩三年的井噴。2005和今年出口有所放緩，但這并不意味著國際市場份額下降，而是正常的調(diào)整。國內(nèi)企業(yè)不必擔心加工市場向東南亞轉(zhuǎn)移，因為我國羊絨業(yè)的資源優(yōu)勢和加工優(yōu)勢是任何國家都難以比擬和取代的。據(jù)測算，全世界每年所產(chǎn)羊絨只能做2000多萬件羊絨衫，平均300多人才能穿一件，仍屬于緊缺性資源，而市場需求的不斷擴大，進一步提高中國羊絨制品的份額，產(chǎn)業(yè)前景十分看好。2005年我國出口無毛絨3600噸、羊絨衫(含混紡)1875萬件、內(nèi)銷羊絨衫基本保持在1000萬件以上規(guī)模。以每件羊絨衫需要240克無毛絨計算，出口無毛絨和羊絨衫消耗無毛絨合計消耗9800噸。5.1.2市場前景分析毛紡織行業(yè)是我國紡織工業(yè)的重要組成部分，經(jīng)過一段時期的總量結(jié)構(gòu)調(diào)整重組，紡織行業(yè)開始步入以技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級提高競爭力的新階段。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境改善，尤其是歐美經(jīng)濟開始復(fù)蘇，國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)保持高速增長，拉動了對紡織產(chǎn)品的有效需求。作為毛紡織行業(yè)珍貴高檔原料，山羊絨市場需求也保持穩(wěn)定上升的發(fā)展趨勢。羊絨產(chǎn)業(yè)雖然在整個紡織品工業(yè)中所占份額較小，但是在國際羊絨業(yè)界，中國羊絨業(yè)具有很強的競爭優(yōu)勢。中國是當今世界最大的羊絨及其制品生產(chǎn)、加工、出口國，總產(chǎn)量均居世界第一。但從總量看，當前世界羊絨的產(chǎn)量還不及羊毛總產(chǎn)量的0.4%，遠遠不能滿足人們對高檔絨制品的需求。我國的羊絨及制品年出口量約占總量的60%，對國際市場的依存度較大。多年來，我國的羊絨及制品主要出口歐洲、美國、日本及東南亞國家。在一定意義上講，出口形勢決定了我國的羊絨生產(chǎn)形勢。自2004年1月1日起，財政部、國家稅務(wù)總局取消了山羊絨13%的出口退稅政策。長期以來，國內(nèi)許多羊絨出口企業(yè)為了各自利益，在對外交易時將山羊絨出口退稅從換匯成本中剔除。對外貿(mào)易中這種不正常現(xiàn)象極大地影響了我國羊絨紡織行業(yè)的健康發(fā)展。而取消出口退稅后，要保持目前的利潤，羊絨出口單價至少要提高13%。業(yè)界人士普遍認為，作為紡織服裝領(lǐng)域唯一取消退稅的產(chǎn)品，這一新政策對我國羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義重大。2005年起，國際紡織品配額陸續(xù)取消，多年來因被動配額形成制約紡織品國際貿(mào)易的多邊壁壘將逐步瓦解，國際紡織品市場總體格局出現(xiàn)一定調(diào)整，這為中國羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。目前，中國羊絨加工業(yè)已初步形成一批龍頭企業(yè)和規(guī)模產(chǎn)業(yè)群，部分企業(yè)已建立起“原料－初加工－成品－銷售”為一體的產(chǎn)業(yè)鏈，部分羊絨產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模效益初步顯現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士們信心十足地表示，在“后配額時代”，中國羊絨業(yè)選擇的道路是利用原料優(yōu)勢大力發(fā)展羊絨深加工、生產(chǎn)精品，在進一步“夯實”產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，創(chuàng)出自己的具有世界競爭力的品牌。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近期羊絨市場總體會呈現(xiàn)出一個平穩(wěn)發(fā)展、小波不斷的勢頭，交易會時緩時緊，但不會過熱過冷；價格會有漲有落，但不會暴漲暴落。當前，羊絨業(yè)已經(jīng)進入約束很少的相對自由貿(mào)易時期，中國羊絨產(chǎn)品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易會減少，直接出口將快速增長。與此同時，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)居民收入提高，消費結(jié)構(gòu)趨向享受型變化，消費者購買羊絨制品的愿望增強，所有這些，決定著市場對羊絨的需求會是一個強勢，原絨供求矛盾會繼續(xù)存在，并有可能加劇。羊絨業(yè)屬資源依托型產(chǎn)業(yè)，原料供應(yīng)狀況直接制約著相關(guān)企業(yè)經(jīng)營狀況和市場競爭力。本項目立足當?shù)匮蚪q資源優(yōu)勢，面對羊絨及其制品需求增長和市場競爭加劇的前景，企業(yè)依托原料供應(yīng)的有利條件已經(jīng)占據(jù)了發(fā)展先機。5.1.3項目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析以絨(肉)山羊為主的養(yǎng)羊業(yè)是慶陽市的特色產(chǎn)業(yè)，也是當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民收入的主要來源。在地方政府和農(nóng)技推廣部門努力下，當?shù)叵群笠M遼寧、內(nèi)蒙古絨山羊優(yōu)良品種，良種絨山羊在存欄總數(shù)中達到40.02%，經(jīng)過連續(xù)多年的品種改良，當?shù)亟q山羊改良率也已達到85%以上。當?shù)亟q山羊個體平均產(chǎn)絨量高，羊絨品質(zhì)好。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進過程中，龍頭企業(yè)成為養(yǎng)殖農(nóng)戶和加工產(chǎn)業(yè)主體連接的橋梁，龍頭企業(yè)為羊絨生產(chǎn)基地和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)投入資金，協(xié)調(diào)技術(shù)指導服務(wù)，農(nóng)牧民主動關(guān)注絨山羊品種改良。為加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)羊絨。項目承辦單位已把握優(yōu)質(zhì)資源供應(yīng)的主動權(quán)，羊絨產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，質(zhì)量穩(wěn)定，市場信譽好，競爭能力強。本項目擴建生產(chǎn)線技術(shù)裝備水平可達與國內(nèi)先進水平看齊，資源條件優(yōu)越，生產(chǎn)成本有競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，因此，具有較強的市場競爭力。5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1銷售策略本項目銷售以擴大外銷市場為為主，同時鞏固和積極發(fā)展內(nèi)銷市場。要鞏固已有客戶，強化市場營銷，擴大產(chǎn)品銷售市場。根據(jù)產(chǎn)品目標市場特征，結(jié)合公司營銷方案策劃，本項目已開始探討采用與客戶合作方式，把共同提高主要市場競爭力做為重點，形成公司新的競爭優(yōu)勢。5.2.2銷售方案本項目產(chǎn)品銷售中，外銷主要由公司自營出口。目前，公司已與部分國外長期客戶確立了合作意向。內(nèi)銷以大客戶銷售和合作客戶銷售為主，注意追蹤國內(nèi)重點羊絨市場動向，及時調(diào)整銷售策略。5.3市場風險分析5.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析分梳山羊絨銷售取決于下游加工企業(yè)需求，如果主要目標市場區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)較大波動，將直接影響需求，造成市場波動。而且由于國內(nèi)企業(yè)缺少嚴密的行業(yè)協(xié)調(diào)，有可能出現(xiàn)產(chǎn)品價格競爭局面；同時，本項目外銷量較大，國際羊絨市場波動也可能對本公司營銷業(yè)務(wù)形成影響。5.3.2防范和降低風險對策目前我國經(jīng)濟發(fā)展進入良性循環(huán)，社會消費需求持續(xù)發(fā)展，羊絨產(chǎn)品需求趨增。項目承辦企業(yè)前期運營中已經(jīng)形成較強的市場營銷、開拓能力，有較完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)在此基礎(chǔ)上進一步尋求戰(zhàn)略合作伙伴，積極向深加工領(lǐng)域延伸。要通過加強市場調(diào)研，掌握國內(nèi)外市場信息和動態(tài)，通過靈活、快速反應(yīng)的營銷機制，分散、化解需求被動的影響。同時，企業(yè)積極學習WTO有關(guān)規(guī)則，努力開拓國外市場，以進一步拓寬產(chǎn)品銷售渠道。

第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1建設(shè)任務(wù)本項目建設(shè)年產(chǎn)200噸山羊絨加工生產(chǎn)線，包括綜合車間、原料庫、成品庫及相關(guān)公用設(shè)施等建設(shè)內(nèi)容。6.1.2建設(shè)規(guī)模在原有年產(chǎn)50噸分梳山羊絨的基礎(chǔ)上，擴建至年產(chǎn)200噸分梳山羊絨。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局本項目建設(shè)場地總占地面積約30畝，其中新增建筑面積5783.4m26.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇山羊絨分梳是山羊絨產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。分梳山羊絨生產(chǎn)加工屬物理過程。本項目擬選用目前業(yè)內(nèi)通行的兩段分梳工藝，即先將整捆原絨開包、分選、初步開松并打土除雜后洗絨，再上分梳機梳理，去除山羊毛、膚皮、草刺等各類雜質(zhì)，獲得幾乎純凈的羊絨纖維，即分梳山羊絨。所用原料為當?shù)禺a(chǎn)羊原絨。考慮到本項目原絨加工總量較小，洗絨設(shè)備不易單獨配臺，故擬沿用企業(yè)先行方案，即洗絨工序采用外協(xié)完成。6.3.2工藝流程6.3.2.1工藝流程簡圖分梳山羊絨的生產(chǎn)工藝為：原絨—→分選—→過輪(開松)—→洗絨—→烘絨—→打包(松包)—→分梳—→打包(緊包)—→成品入庫6.3.2.2工藝設(shè)備生產(chǎn)線主要設(shè)備見表6-1。生產(chǎn)線主要設(shè)備表表6-1序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1選絨臺臺10自制2過輪機FN246臺43打包機(緊包)臺14打包機(松包)臺15羊絨分梳機FN186臺2010臺為原有設(shè)備6預(yù)梳理機FB203臺57羊絨聯(lián)合分梳機MLF套108輔機套1合計6.3.2.3主要原材料、燃料、動力消耗主要原材料、燃料、動力消耗指標見表6-2。原材料、燃料、動力消耗指標表表6-2序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標年用量備注單位數(shù)量一原材料羊(原)絨t/t2.5500t/a二包裝材料包裝布/膜75kg/套/t13.62720套損耗2%原材料、燃料、動力消耗指標表表6-2(續(xù))序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標年用量備注單位數(shù)量三動力消耗1水m3/a1422.84×1042電220/380KWh/a78001.56×1063煤t/a4.509006.3.2.4工藝設(shè)備布置方案6.4項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標準分梳山羊絨產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行中華人民共和國國家標準GB18267-2000《山羊絨》。技術(shù)指標見表6-3。分梳山羊絨品質(zhì)指標表表6-3檔別ABC指標含雜率‰≤2≤3≥315mm以下短絨率％平均長度>40mm≤6≤8>8平均長度30-40mm≤10≤14>14平均長度<30mm≤15≤19>19平均斷裂強力cN≥3.5≥3.2<3.2直徑變異系數(shù)%≤21≤23>23異色纖維含量根/5g≤15≤30>30青、紫絨的異色纖維含量指標均定為C。分梳山羊絨公定回潮率17%，公定含油脂率1.5%。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建本項目土建工程建設(shè)內(nèi)容主要有：綜合車間，原料庫，成品庫，綜合庫，職工宿舍，食堂，鍋爐房，蓄水池，水泵房，門衛(wèi)等。建構(gòu)筑物詳見建(構(gòu))筑物一覽表，表6-4。建(構(gòu))筑物一覽表表6-4序號建(構(gòu))筑物名稱平面尺寸(m×m)建筑面積(m2)層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1綜合車間90×46.541851輕鋼結(jié)構(gòu)新建2原料庫30×154501輕鋼結(jié)構(gòu)新建3成品庫18×152701輕鋼結(jié)構(gòu)新建4綜合庫12×151801輕鋼結(jié)構(gòu)新建5鍋爐房18×162881磚混結(jié)構(gòu)新建6蓄水池(200m3砼構(gòu)筑物新建7水泵房3.6×621.61磚混結(jié)構(gòu)新建8化糞池(6m3構(gòu)筑物新建9門衛(wèi)3.6×310.81磚混結(jié)構(gòu)新建10道路(4100m2硬化地面新建11圍墻(630m)新建12綠化(6800m新建合計5404.46.4.2.2設(shè)備6.4.2.2.1給水排水本項目全年用水量為2.84×104廠區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。由泵房內(nèi)的加壓泵將蓄水池內(nèi)的水抽送至水塔內(nèi)，水塔供給廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置室外消火栓4個，蓄水池兼作消防水池，工業(yè)發(fā)展區(qū)水塔在廠區(qū)范圍，可保證10分鐘的消防用水量。車間、倉庫內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng)。全廠生產(chǎn)、生活日排水量為85.08m3，年排水量為2.13×給排水主要設(shè)備及構(gòu)筑物一覽表表6-5序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量備注1消防泵XBD2/30-1125G/211KW臺2一用一備2加壓泵65LG25-15(I)*24KW臺13室外消火栓SX100個44室內(nèi)消火栓DN65個125手提式滅火器MF/ABC3組186蓄水池V=200m座1構(gòu)筑物7泵房3.6×6間18化糞池6m3(4.80×1.60座16.4.2.2.2供電1)電源及用電負荷供電電源由鎮(zhèn)原縣供電局供給，供電電壓10KV，電源經(jīng)架空線引至廠區(qū)變配電室。本項目需增容500KVA。項目用電均為三級負荷。本。本項目需在綜合車間內(nèi)新增一間變配電室，變配電室選用S9－500/10/0.4變壓器一臺。。新增配電設(shè)備見表6-6。2)動力配電及照明本項目車間環(huán)境干燥，對電氣設(shè)備無特殊要求。生產(chǎn)車間照度確定為200lx，庫房為150lx，鍋爐房為150lx。3)防雷與接地供配電主要設(shè)備表表6-6序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量單位備注1變壓器S9－500/10/0.41臺2負荷開關(guān)GW1-10/4001組3高壓熔斷器RW4-50/501組4低壓配電柜GGD24面5低壓電容器柜GGJ11面低壓配電系統(tǒng)接地形式采用TN-S系統(tǒng)。接地電阻不大于４歐。防雷設(shè)施按國標《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》施工。6.4.2.2.3供熱1)本項目擬新建鍋爐房一座，鍋爐房用煤采用華亭煤礦生產(chǎn)的煙煤，用水采用城市自來水。2)本項目全廠采暖熱負荷為1.2t/h，生產(chǎn)工藝過程僅空調(diào)環(huán)節(jié)采用蒸汽。鍋爐房選用DZL2-0.8-AII型單鍋筒縱置式蒸汽鍋爐一臺。配套30m高φ鍋爐房設(shè)備表表6-7序號名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量備注1蒸汽鍋爐DZL2-0.8-AII臺12爐排變速器鍋爐配套N=0.37KW臺13引風機Y5-49NO5CN=11KW臺14鼓風機4-72NO0.45AN=3KW臺15蒸汽泵QB-1臺16軟化水箱R1082m3個17螺旋式除渣機LX-4N=1.1KW臺18上煤機SMJ-4N=1.1KW臺13)燃料消耗量0.2t/h3.6t/d900t/a4)燃料產(chǎn)生灰渣量0.1t/h1.08t/d270t/a6.4.2.2.4采暖通風1)采暖系統(tǒng)：采暖熱媒采用低壓蒸汽，供汽壓力0.07MPa，采暖系統(tǒng)均采用上供下回雙管同程式系統(tǒng)。2)通風除塵：生產(chǎn)車間在選絨過程中有粉塵產(chǎn)生，選用2臺MC60-Ⅱ型脈沖袋式除塵器，各配套2臺離心通風機，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵進行收集處理，處理后的空氣濃度<300mg/m3，符合國家排放標準。6.4.2.2.5空氣調(diào)節(jié)1)空調(diào)負荷及參數(shù)空調(diào)負荷及參數(shù)表表6-8空調(diào)面積(m２)夏季空調(diào)溫度(℃)冬季空調(diào)溫度(℃)夏季空調(diào)濕度(℃)冬季空調(diào)濕度(℃)送風量(m3/h)排風量(m3/h)202528~3020~2265%~70%65%~70%36000450002)空調(diào)系統(tǒng)車間空調(diào)系統(tǒng)選用兩臺組合式空調(diào)機組分別放置于兩間空調(diào)機房內(nèi)，空調(diào)機組設(shè)新回風混合段、過濾段、加熱段、加濕段及送風段。夏季及過渡季節(jié)采用直流式系統(tǒng)，只需加濕處理；在冬季送風需要加熱及加濕，空調(diào)熱媒為由鍋爐房提供的0.07MPa的低壓蒸氣。3)風系統(tǒng)本車間空調(diào)送風均采用上送上回系統(tǒng)，在空調(diào)區(qū)域設(shè)有集中排風系統(tǒng)，排風機選用軸流型通風機?？照{(diào)系統(tǒng)設(shè)備表見6-9?？照{(diào)系統(tǒng)設(shè)備表表6-9序號名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量備注1組合式空調(diào)機組ZK-20N=15KW臺22加濕器AMK-40臺23軸流排風機T35-11-5.6N=0.35臺86.5實施進度安排項目實施進度計劃建議見表6-10。實施進度計劃安排表表6-7序號項目序號123456789101112131415161718192021222324252627282930年份200720082009月份1234567891011121234567891011121234561可行性研究論證√2初步設(shè)計及審批√√3設(shè)備考察、訂貨√√4施工圖設(shè)計√√√5施工準備√√6土建施工√√7人員培訓√√8設(shè)備到貨安裝√9試生產(chǎn)√10正式投產(chǎn)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)《投資項目可行性研究指南(試用版)》；《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；《紡織工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法(1993)》(FBJS10-1993)；本省有關(guān)取費文件規(guī)定等；有關(guān)的文件、協(xié)議、附圖、附表；國內(nèi)設(shè)備為市場詢價。7.2投資估算7.2.1建設(shè)（固定資產(chǎn)）投資估算項目新增建筑面積約5783.40m2項目需新增主要工藝設(shè)備42臺(套)，設(shè)備及工器具購置費約416.50萬元，生產(chǎn)輔助設(shè)備1臺(套)，19.60萬元，公用工程設(shè)備39臺(套)，60萬元，環(huán)保工程設(shè)備13臺（套），47.50萬元，主要設(shè)備購置費合計543.60萬元。主要設(shè)備運雜、安裝費合計83.71萬元。工程建設(shè)其他費用合計152.57萬元，其中，建設(shè)單位管理費25.25萬元?；绢A(yù)備費按直接供橫費用和其他費用的5%計入，為60.15萬元。項目建設(shè)期1年。擬申請財政有償資金420萬元。根據(jù)有關(guān)條件，建設(shè)期利息5.04萬元。本項目建設(shè)（固定資產(chǎn)）投資合計1270萬元。其中，建筑工程費占建設(shè)投資的33.46%，設(shè)備及工器具購置費占42.80%，設(shè)備運雜、安裝費占6.59%，其它費用占17.15%。7.2.2根據(jù)實際，按分項詳細估算法測算，項目擴建投運后，生產(chǎn)正常年需配套流動資金2200萬元，其中鋪底流動資金660萬元。7.2.3項目投入總資金本項目投入總資金1930萬元。其中，建設(shè)投資1270萬元，鋪底流動資金660萬元。7.3資金來源7.3.1中央財政資金根據(jù)實際，本項目擬申請中央財政資金400萬元。其中，財政有償資金約300萬元，財政無償資金約100萬元。7.3.2地方配套資金項目擬申請地方配套資金160萬元。其中，財政有償資金約120萬元，財政無償資金約40萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌建設(shè)投資710萬元，鋪底流動資金660萬元(合計1370萬元)，由企業(yè)在現(xiàn)有資金中籌措。其中，鋪底流動資金在項目投產(chǎn)后，按生產(chǎn)負荷投入。7.3.4銀行貸款及籌措項目投產(chǎn)后所需配套流動資金2200萬元的70%部分，即1540萬元，由企業(yè)申請銀行貸款籌措，并按生產(chǎn)負荷投入。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用和管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理財政有償資金使用范圍為部分設(shè)備安裝、購置費，由當?shù)剞r(nóng)發(fā)部門實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ谩Ｘ斦袃斮Y金還款計劃6年。經(jīng)測算，5~6年還本付息217.59萬元（建設(shè)第2~4年，每年占用費10.08萬元）。按項目盈利能力分析，6年內(nèi)還清借款不存在任何問題。7.4.1.2財政無償資金使用和管理使用范圍主要為可研實施方案、環(huán)保設(shè)施等費用。財政無償資金嚴格實行縣級財政監(jiān)督報帳制度。7.4.2銀行貸款使用和管理項目貸款主要為流動資金貸款，由銀行按有關(guān)規(guī)定程序辦理并實施監(jiān)管。7.4.3自籌資金使用和管理自籌資金用于項目建設(shè)，由出資人監(jiān)督管理。

第八章財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù)8.1.1財務(wù)評價依據(jù)說明財務(wù)評價各項技術(shù)經(jīng)濟指標以2006年國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》、《投資項目可行性研究指南(試用版)》、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》等為依據(jù)，以項目全部投資作為計算基數(shù)。項目計算期考慮12年，建設(shè)期后第1年設(shè)計生產(chǎn)能力達到80%，第2年達到90%，第3年達到100%。為便于評價準確，項目營運期內(nèi)產(chǎn)品銷售收入、原材料、燃料動力費用均采用平均預(yù)測固定價格，并考慮一定的漲價因素。項目貸款利率、稅收等按現(xiàn)行規(guī)定取值，未考慮有關(guān)優(yōu)惠政策。8.1.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取8.1.2.1人員工資福利本項目新增定員170人，職工平均工資按9600元/人，職工福利基金按工資總額的14%提取。8.1.2.2制造費用主要為其它制造費用、折舊費、大修理費等，合計229.85萬元/年。其中，項目固定資產(chǎn)采用直線折舊法計算，折舊費76.63萬元/年，大修理費用按折舊的30%計取，22.99萬元/年。8.1.2.3管理費用根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)實際，按職工工資、福利基金總額的70%計入，130.23萬元/年。此外，項目生產(chǎn)前5年每年攤銷無形及遞延資產(chǎn)30.51萬元。8.1.2.4借款利息主要為財政有償資金借款、銀行短借貸款利息支出，借款利率分別按2.40%、6.12%計入，生產(chǎn)正常年，流動資金貸款利息129萬元。8.1.2.5銷售費用銷售過程中的各項費用支出，項目生產(chǎn)正常年，按噸產(chǎn)品5600元計入，為84萬元。8.1.2.6原輔材料、動力價格羊原絨收購價按平均取值，22.50萬元/t，包裝材料按到廠計價；電：0.51元/KWh、水：2.60元/m3、煤：300元/t。8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算項目設(shè)計生產(chǎn)能力200噸。本次擴建后，生產(chǎn)正常年新增的150噸山羊絨全部銷往國內(nèi)外市場。近年山羊絨售價在68~72萬元/t之間，本項目產(chǎn)品銷售價平均按70萬元/t計入，生產(chǎn)正常年銷售收入10500萬元，銷售稅金合計585.70萬元。8.3總成本及經(jīng)營成本估算分梳山羊絨單位平均59.60萬元/t。生產(chǎn)正常年總成本、經(jīng)營成本分別9248.88萬元、9078萬元。8.4財務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析生產(chǎn)正常年，利潤總額665.42萬元，所得稅219.59萬元(稅率33%)，稅后利潤445.83萬元，提取的盈余公積金44.58萬元，年應(yīng)付利潤401.25萬元。計算期內(nèi)，累計增量凈現(xiàn)金流量在投產(chǎn)第6年出現(xiàn)正值，項目累計現(xiàn)金流量約4043.41萬元。本項目平均投資利潤率約17.69%，平均投資利稅率約34.11%，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率23.83%，財務(wù)凈現(xiàn)值1987.68萬元(i=10%)，靜態(tài)投資回收期5.62年；所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率15.99%，財務(wù)凈現(xiàn)值834.00萬元，靜態(tài)投資回收期6.96年，投資財務(wù)內(nèi)部收益率等指標高于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營加工項目10%的基準。8.4.2清償能力分析本項目財政有償資金借款420萬元，按項目盈利能力分析，6年內(nèi)還清借款不存在問題。本項目資產(chǎn)負債率至計算期末為42.15%。流動比率從投產(chǎn)第1年起大于1。速動比率從投產(chǎn)第1年起大于0.5。說明償債、變現(xiàn)償還流動負債能力較強。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點45.08%，即當生產(chǎn)、銷售產(chǎn)值達到44.69.48萬元時，企業(yè)就可保本，說明本項目有較好的抗風險能力。8.5.2敏感性分析按±5%的幅度對銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資作單因素變化的分析。銷售收入的臨界點約-3.27%，經(jīng)營成本的臨界點3.82%，固定資產(chǎn)投資的臨界點約118.16%。因此，本項目最為敏感的是銷售收入，其次是經(jīng)營成本，最后是固定資產(chǎn)投資。8.6財務(wù)評價結(jié)論本項目在計算期內(nèi)財務(wù)內(nèi)部收益率等指標高于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營加工項目基準，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，借貸清償能力較強，有較好的抗風險能力，經(jīng)濟效益較明顯，因此項目是可行的。項目全部建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)正常年可擴建至200t羊絨加工能力，實現(xiàn)銷售收入10500萬元，新增利稅1251萬元。同時，可增加當?shù)厝丝诰蜆I(yè)，還可使當?shù)剞r(nóng)戶新增山羊絨銷售收入2947萬元，慶陽市周邊地區(qū)5491萬元，直接促進當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展。本項目由于原輔材料在成本中占的比重較大，建議企業(yè)在項目投產(chǎn)后，加強企業(yè)管理，努力控制各項消耗，尤其是注重產(chǎn)品質(zhì)量，提高省內(nèi)市場知名度，加強市場營銷，以加速資金周轉(zhuǎn)，取得最大效益。

第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響本項目所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要來自生產(chǎn)工藝的空調(diào)排水和鍋爐排水，日排放量79.92m3/d，該廢水不含有毒有害物質(zhì)，空調(diào)排水可直接排放，鍋爐排水經(jīng)排污降溫池處理后即可排放。生活污水日排放量5.16m3廢渣主要為鍋爐房產(chǎn)生的爐渣；廢氣和噪聲主要是鍋爐排放的煙塵和鼓風機的噪聲等。9.2環(huán)境保護與治理措施9.2.1廢氣、噪音的綜合治理本項目所產(chǎn)生的廢氣主要為鍋爐煙塵，新建鋼制煙囪一座，直徑φ360mm，煙囪高度32m。除塵器選用沖擊式水浴除塵器。該除塵器除塵效率為93%除塵效率高，還可起到脫硫作用，符合《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2001)中生產(chǎn)工藝配套的各類設(shè)備應(yīng)選用符合國家噪聲標準的設(shè)備，噪聲超過標準的設(shè)備均采取有效的隔聲、吸聲、消聲、減振等措施，使廠界噪聲低于55dB環(huán)保標準要求。9.2.2污、廢水處理本項目工程所產(chǎn)生的廢水經(jīng)降溫處理后排至工業(yè)發(fā)展區(qū)市政污水管網(wǎng)。生活污水經(jīng)化糞池處理后排至工業(yè)發(fā)展區(qū)市政污水管網(wǎng)。9.2.3廢渣主要為鍋爐爐渣，爐渣量為270噸/年。爐渣由人工手推車推至渣場，待堆積到一定數(shù)量后用大車外運做建筑材料。9.3評價與審批從以上分析可以看出，本工程項目對環(huán)境的污染程度較小，在施工期和使用期對環(huán)境的不利影響均可降到最低程度，不會造成環(huán)境影響超標問題。本項目環(huán)境影響評價報告表已委托慶陽市環(huán)境保護研究所于2006年12月30日完成，并已通過慶陽市環(huán)境保護局的審批。

第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況慶陽市是甘肅省隴東絨山羊養(yǎng)殖基地，鎮(zhèn)原縣是慶陽市最主要的畜牧生產(chǎn)縣。近年來，鎮(zhèn)原縣抓住退耕還林(草)和西部大開發(fā)的歷史機遇，把“草畜、黃花、杏子”確立為地方經(jīng)濟發(fā)展的三大支柱產(chǎn)業(yè)。加快羊絨生產(chǎn)發(fā)展是鎮(zhèn)原縣草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，通過擴大飼草種植面積、推廣舍飼圈養(yǎng)，發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，使絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模穩(wěn)步增長。并通過擴大羊絨加工能力和水平，使當?shù)匮蚪q資源真正成為地方經(jīng)濟發(fā)展的重要的增長點。本項目建成后，采用和周邊農(nóng)戶簽訂合同，由企業(yè)按合同回收絨毛等多種形式，與農(nóng)戶建立合理的利益分配機制，并以此輻射帶動周邊地區(qū)絨山羊養(yǎng)殖農(nóng)戶。項目建成實施后，年可為國內(nèi)外毛紡織行業(yè)提供分梳山羊絨200噸。不但可以明顯緩解因當?shù)匮蚪q加工能力不足影響絨山羊養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的矛盾，而且可以有效支持慶陽市、鎮(zhèn)原縣及周邊地區(qū)絨山羊養(yǎng)殖和山羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有積極的促進和帶動作用。本項目的實施，可彌補國際市場對絨毛產(chǎn)品需求總量的不足，有力地推動西部地區(qū)絨毛產(chǎn)品的發(fā)展，對農(nóng)民增收、財政增收、農(nóng)業(yè)增效、出口創(chuàng)匯具有積極的推動作用。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目的建成實施，可以促進當?shù)匮蚪q產(chǎn)品的加工，可以完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本項目建成后，在地方政府支持協(xié)調(diào)下開展技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣等工作，而使公司與種植農(nóng)戶建立多方位的利益聯(lián)結(jié)并形成合理的利益分配機制，激勵當?shù)剞r(nóng)戶積極參與畜產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。10.1.3輻射帶動能力分析本項目的建設(shè)可輻射鎮(zhèn)原縣及周邊地區(qū)，帶動該地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)、貯運業(yè)、包裝業(yè)、銷售業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進項目區(qū)經(jīng)濟的全面發(fā)展。10.1.3.1項目單位與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制該項目建成后，農(nóng)戶的羊絨產(chǎn)品可以就地銷售，解決羊絨出售難的問題，以羊絨加工企業(yè)為龍頭，與養(yǎng)殖戶建立穩(wěn)定的經(jīng)濟關(guān)系，實行“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，促進當?shù)匦竽廉a(chǎn)業(yè)的市場化、規(guī)范化發(fā)展的進程。10.1.3.2輻射帶動基地該項目建成后，形成年產(chǎn)200噸分梳山羊絨的生產(chǎn)能力，可以拓展慶陽市及鄰近的平?jīng)鍪泻凸淘械难蚪q產(chǎn)品的出路，促進當?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展。10.1.3.3輻射帶動農(nóng)戶本項目的實施，可解決當?shù)馗挥鄤趧恿?70余人，輻射帶動農(nóng)戶67000戶（按照戶均養(yǎng)羊30只計算）。項目的實施，可以充分調(diào)動農(nóng)戶養(yǎng)殖積極性，還可改善當?shù)厣鐣h(huán)境，活躍當?shù)匚幕鐣庀ⅲ龠M當?shù)剞r(nóng)牧業(yè)、包裝業(yè)、運輸業(yè)等的發(fā)展。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.2本項目的實施，可帶動67000戶農(nóng)戶參與項目(其中，直接帶動當?shù)?7000戶，間接帶動慶陽市周邊地區(qū)50000戶)，項目區(qū)農(nóng)戶年可增加收入1350元，人均純收入增加337.5元(按照每戶4人計算)。10.4.2農(nóng)業(yè)增效鎮(zhèn)原縣歷年來就以“畜牧”產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，該項目的建設(shè)，有利于壯大“畜牧”這一主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，項目建成后可以增加當?shù)亟?jīng)濟收入，增加畜牧業(yè)產(chǎn)值。10.4.3項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析項目區(qū)農(nóng)戶比非項目區(qū)年增出售羊絨收入8438萬元（鎮(zhèn)原縣2947萬元，周邊地區(qū)5791萬元），按項目區(qū)戶均養(yǎng)羊30只、每只羊出絨0.25Kg、羊絨售價225元/Kg計，與養(yǎng)綿羊相比(每只羊出毛1.5Kg,羊毛售價7.5元/Kg)，戶均增收1350元。10.5其他影響評價該項目為畜產(chǎn)品加工項目，加工工藝流程相對簡單，能耗指標亦相對較低。本項目所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要來自生產(chǎn)工藝的空調(diào)排水和鍋爐排水，該廢水不含有毒有害物質(zhì)，空調(diào)排水可直接排放，鍋爐排水經(jīng)排污降溫池處理后即可排至工業(yè)發(fā)展區(qū)市政污水管網(wǎng)，生活污水經(jīng)化糞池處理后即可排至工業(yè)發(fā)展區(qū)市政污水管網(wǎng)。項目的建成實施將有效地促進當?shù)爻擎?zhèn)化建設(shè)進程，促進當?shù)剞r(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善，有利于提高當?shù)剞r(nóng)戶的生活水平，對農(nóng)戶的價值觀念、文化水平等方面都將產(chǎn)生積極的影響，調(diào)動農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加地方財政收入。項目對包裝、運輸、農(nóng)機方面的需求也將進一步帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展。同時，項目建成后還可為當?shù)卦黾?70個新的就業(yè)崗位，社會效益良好。第十一章項目組織與管理11.1組織機構(gòu)與職能劃分11.1.1建設(shè)階段管理機構(gòu)項目建設(shè)階段由承辦企業(yè)選配專門人員組建精干、配套的籌建機構(gòu)，籌建機構(gòu)工作由公司主要負責人主持，同時接受地方農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理機構(gòu)和財政部門指導監(jiān)管。11.1.2生產(chǎn)企業(yè)采用廠部、車間、班組三級生產(chǎn)管理形式，實行總經(jīng)理負責制，管理機構(gòu)按照精干、高效的原則設(shè)置。組織機構(gòu)見下圖董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理技質(zhì)部生產(chǎn)部行政部人勞部羊絨市場供銷部財務(wù)部11.1.3勞動定員、工作制度本項目設(shè)計定員170人，生產(chǎn)線實行三班工作制，全年生產(chǎn)天數(shù)250天，每天工作22.5小時。廠部實行常日班制。。11.2經(jīng)營管理模式11.2.1工程管理模式項目工程管理嚴格執(zhí)行國家工程建設(shè)管理相關(guān)規(guī)范及國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目管理規(guī)定。項目建設(shè)實行工程招標制、工程監(jiān)理制。財政扶持資金使用由地方財政部門實施監(jiān)管。11.2.2產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式企業(yè)采用“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，公司與項目農(nóng)戶采取合同契約式的參與型形式。由公司與項目農(nóng)戶簽訂技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品回收等方面的合同，從合同上明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保項目的正常運行及公司與農(nóng)戶的利益。11.3經(jīng)營管理措施公司合理配置企業(yè)內(nèi)部各項管理機制。全員實行崗位責任制，技術(shù)人員實行技術(shù)考核制，生產(chǎn)人員實行目標管理制。公司內(nèi)部建立完善的核算體系，并根據(jù)市場發(fā)展動向及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，發(fā)展目標，產(chǎn)品標準等。11.4技術(shù)培訓根據(jù)項目生產(chǎn)性質(zhì)及裝備水平狀況，項目投產(chǎn)前應(yīng)對新增定員的50%以上的技術(shù)職工進行工藝、技術(shù)、設(shè)備等方面的全面培訓。技術(shù)崗位生產(chǎn)工人需經(jīng)職業(yè)技能培訓，并在企業(yè)原有生產(chǎn)崗位實地培訓。培訓考核合格后方可上崗工作。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生生產(chǎn)操作人員按規(guī)定配戴、使用個人勞保及防護用品。定期對職工、干部進行安全衛(wèi)生教育。安全勞保有關(guān)業(yè)務(wù)由廠生產(chǎn)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論1)本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)規(guī)劃，有利于推動農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。有效地帶動和輻射項目區(qū)及周邊地區(qū)的養(yǎng)殖業(yè)向商品化、產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化的方向發(fā)展。2)當?shù)厣窖蚪q資源優(yōu)勢明顯，項目的建成實施，能充分利用當?shù)貎?yōu)質(zhì)羊絨資源，并將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，項目投產(chǎn)后，項目區(qū)農(nóng)戶比非項目區(qū)年增出售羊絨收入8438萬元（鎮(zhèn)原縣2947萬元，周邊地區(qū)5491萬元），戶均增收1350元。項目實施對加快養(yǎng)殖業(yè)及其產(chǎn)品精深加工業(yè)的發(fā)展，振興農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入有著重要的現(xiàn)實意義。3)本項目工藝路線合理，技術(shù)成熟可靠，工藝設(shè)備先進，產(chǎn)品檔次高，質(zhì)量穩(wěn)定。項目環(huán)保、節(jié)能措施完善，建設(shè)方案符合企業(yè)實際，技術(shù)方案可行。4)項目建成后，可新增年銷售收入約10500萬元，新增利稅約1251萬元。技術(shù)經(jīng)濟分析結(jié)果表明，該項目效益良好，各項評價指標均高于行業(yè)基準，項目在經(jīng)濟上是可行的。5)項目承辦單位有良好經(jīng)濟實力和經(jīng)營規(guī)模，銀行信用AA+級，自籌資金能力較強，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營基礎(chǔ)良好，具備承辦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目的能力。12.2存在問題與建議本項目建設(shè)條件良好，資源充足，技術(shù)成熟，項目能否順利實施主要取決于資金落實情況。建議項目承辦企業(yè)加強多渠道籌措資金的協(xié)調(diào)工作，并積極爭取相關(guān)部門扶持資金，確保項目資金及時到位。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1 總論 11.1 項目名稱及承辦單位 11.2 項目承建企業(yè)概況 11.3 編制依據(jù) 21.4 項目設(shè)計遵循的國家規(guī)范和標準 61.5 項目背景 101.6 項目建設(shè)必要性 111.7 項目概況及設(shè)計內(nèi)容 151.8 項目建設(shè)進度計劃安排 171.9 投資估算及經(jīng)濟效益 181.10 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 182 工藝方案 202.1 概述 202.2 我國鑄件生產(chǎn)工藝方法及其裝備特點 202.3 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 232.4 工藝路線的確定 242.5 主要設(shè)備功能及參數(shù) 262.6 車間主要工序生產(chǎn)能力計算 402.7 車間組成與工藝布置 413 公用輔助設(shè)施 433.1 概述 433.2 給排水系統(tǒng) 433.3 供配電系統(tǒng) 463.4 通風除塵 493.5 燃氣、熱力 513.6 機修及檢化驗 523.7 建筑、結(jié)構(gòu) 533.8 總圖運輸 594 資源和能源耗用分析 624.1 概述 624.2 用能標準和節(jié)能規(guī)范 624.3 項目資源消耗情況 644.4 項目能源消耗及節(jié)能情況分析 674.5 能源管理及監(jiān)控 705 環(huán)境保護與綜合利用 745.1 概述 745.2 設(shè)計遵循的環(huán)境保護法規(guī) 74HYPERLINK"file:///G:\\準備修改傳百度文檔\\準備上傳1111111\\2013