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PAGEPAGE12023年度審核計劃表2023年度審核計劃表制定時間：2022年12月審核類型：內(nèi)部財務審核、內(nèi)部運營審核、外部財務審核、外部合規(guī)審核審核對象：公司所有部門、合作伙伴、供應商審核時間：整年度審核目的：1.確保公司內(nèi)部運營、業(yè)務和財務的合規(guī)性和規(guī)范性，提高公司風險管理和控制水平。2.根據(jù)外部市場和監(jiān)管的變化，緊密監(jiān)控合作伙伴和供應商的風險狀態(tài)，及時采取應對措施。3.持續(xù)提高公司的管理效能和經(jīng)營效益。審核內(nèi)容及計劃：內(nèi)部財務審核審核對象審核內(nèi)容審核時間公司所有部門財務憑證和賬簿的記錄、登記和核對等月度公司所有部門預算執(zhí)行情況、成本費用支出情況等月度公司所有部門有關(guān)稅務的資料、匯總表及繳納情況等月度公司所有部門職工福利、勞動人事費用記錄月度公司所有部門短期借款、長期借款的管理及反饋情況等月度內(nèi)部運營審核審核對象審核內(nèi)容審核時間公司銷售部門銷售計劃，銷售業(yè)績等月度公司市場部門市場調(diào)研、營銷方案、相關(guān)合同等月度公司人力資源部門人力資源管理方案、員工考核、培訓計劃等月度公司技術(shù)開發(fā)部門研發(fā)計劃、項目進展情況等月度外部財務審核審核對象審核內(nèi)容審核時間合作伙伴合作協(xié)議及履約情況、付款情況等季度供應商采購合同及履約情況、付款情況等季度外部合規(guī)審核審核對象審核內(nèi)容審核時間合作伙伴信用情況、安全、環(huán)保等資質(zhì)情況、反洗錢等相關(guān)制度情況等半年度供應商資質(zhì)認定、財務報告、授權(quán)證書等相關(guān)資料、反腐敗等相關(guān)制度情況等半年度備注：1.所有的審核工作必須嚴格按照公司審核程序和要求進行，包括審核的人員和審核的程序。2.對于審核結(jié)果不合規(guī)或存在風險的情況，必須及時進行整改和改進措施的跟蹤和執(zhí)行，

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