紅色旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE33目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目基本情況 11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 11.3編制范圍及工作內(nèi)容 11.4建設(shè)方案及研究結(jié)論 2第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及建設(shè)必要性 42.1概況 42.2項(xiàng)目地理環(huán)境 52.3承辦單位概況 52.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性 5第三章需求預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模 103.1需求預(yù)測(cè) 103.2銷售預(yù)測(cè) 113.3產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力分析 113.4產(chǎn)品的基本營(yíng)銷策略 12第四章項(xiàng)目地點(diǎn)的選址 134.1項(xiàng)目選址原則和基本思路 134.2場(chǎng)址選擇 134.3項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件 14第五章項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) 175.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想 175.2項(xiàng)目建設(shè)總體方案 175.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 185.5項(xiàng)目平面布置與交通運(yùn)輸 18第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 206.1實(shí)施計(jì)劃說(shuō)明 206.2實(shí)施進(jìn)度表 20第七章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 217.1環(huán)境現(xiàn)狀 217.2項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響分析 217.3設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn) 217.4項(xiàng)目產(chǎn)生的主要污染物及治理措施 217.5消防 237.6勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)措施 24第八章項(xiàng)目組織與經(jīng)營(yíng)管理 268.1機(jī)構(gòu)組織與經(jīng)營(yíng)管理 268.2勞動(dòng)定員 278.3經(jīng)營(yíng)管理制度和措施 278.4人員培訓(xùn) 28第九章投資估算及資金籌措 299.1總投資估算 299.2資金籌措方式 299.3投資使用計(jì)劃 29第十章財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 3110.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3110.2總成本費(fèi)用測(cè)算 3110.3投資還本能力分析 3410.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 35第十一意社會(huì)效益和生態(tài)效益 3611.1社會(huì)效益 3611.2生態(tài)效益 36第十二章結(jié)論 37第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱XXXX紅色旅游項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3擬建地點(diǎn)XX縣XX村1.1.4建設(shè)單位湖北XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，法人代表：。1.1.515個(gè)月。1.1.6該項(xiàng)目總投資996萬(wàn)元。其中申請(qǐng)國(guó)家預(yù)算內(nèi)投資690萬(wàn)元，申請(qǐng)縣級(jí)財(cái)政扶持150萬(wàn)元，企業(yè)自籌156萬(wàn)元。1.1.7規(guī)劃規(guī)劃占地面積40畝，搬遷農(nóng)戶3戶。其中：恢復(fù)紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠原貌，占地面積1300㎡；道路工程占地1000㎡，紅軍烈士墓、碑和紀(jì)念亭50處，占地面積1000㎡；通電、通水、污水處理、環(huán)衛(wèi)廁所、停車場(chǎng)、園林等占地面積23000㎡。1.1.8項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)指標(biāo)1、預(yù)計(jì)游客人數(shù)：2012年XX紅色旅游人次5萬(wàn)，往后旅游人次的增幅預(yù)計(jì)為20%，其中XX紅色旅游人次增幅預(yù)計(jì)為5%，本項(xiàng)目擬從2011年開始建設(shè)，2012年投入經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)期預(yù)計(jì)為5年，成熟期游客人數(shù)預(yù)計(jì)為6.7萬(wàn)人。2、預(yù)計(jì)銷售收入：達(dá)產(chǎn)期人均消費(fèi)270元，游覽消費(fèi)48.6元，年游覽收入為326萬(wàn)元。3、預(yù)計(jì)銷售成本：達(dá)產(chǎn)期年總成本為86萬(wàn)元，其中年固定成本為50萬(wàn)元，變動(dòng)成本為36萬(wàn)元。4、預(yù)計(jì)銷售稅金：該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年國(guó)家稅收總額為47.2萬(wàn)元，其中增值稅及附加7.2萬(wàn)元，所得稅40萬(wàn)元。5、預(yù)計(jì)銷售利潤(rùn)：該項(xiàng)目壽命期計(jì)算為10年，財(cái)務(wù)靜態(tài)盈利累計(jì)為1724萬(wàn)元，平均每年172.4萬(wàn)元，投資利潤(rùn)為24%；按5%的折現(xiàn)系數(shù)折現(xiàn)，累計(jì)凈現(xiàn)值為80萬(wàn)元。6、投資回收期：該項(xiàng)目投資回收期為7.9年（含建設(shè)期）。7、財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率：該項(xiàng)目的內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)酬率為8%1.2項(xiàng)目業(yè)主概況湖北XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2008年，屬股份制企業(yè)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。其中，熊家喜占80%，XX縣成坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司占10%，張斌占5%，夏國(guó)成占5%，熊家喜任董事長(zhǎng)。辦公地址：XX縣容美鎮(zhèn)九峰大道111號(hào)。業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、旅游景區(qū)開發(fā)、汽車維修、建材經(jīng)營(yíng)。公司實(shí)力：該公司資力雄厚、機(jī)械設(shè)備齊全、人才素質(zhì)較高、綜合實(shí)力較強(qiáng)。公司下設(shè)辦公室、投資咨詢部、工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、資料統(tǒng)計(jì)部。公司現(xiàn)有高級(jí)工程師1人、工程師3人、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師1人、經(jīng)濟(jì)師2人、統(tǒng)計(jì)師2人、助理工程師2人、會(huì)計(jì)師2人和專業(yè)技術(shù)人員等15人。公司不斷開拓、求實(shí)、創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“誠(chéng)信至上、鑄造精品、回報(bào)社會(huì)、沒(méi)有最好、只有更好”的原則，搶抓機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，加快發(fā)展。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》2.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）3.《中華人民共和國(guó)公司法》4.《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》5.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》6.《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》7.《中華人民共和國(guó)土地管理法》8.《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》9.《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于實(shí)行企業(yè)投資項(xiàng)目備案制指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》10.《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》11.《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化改革嚴(yán)格土地管理的決定》12.《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法》13.其它相關(guān)政策、法律及規(guī)范文件1.4可行性研究報(bào)告研究范圍從政策、規(guī)劃、需求、環(huán)境、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資、效益、風(fēng)險(xiǎn)等深入研制項(xiàng)目的建設(shè)背景，建設(shè)條件，建設(shè)規(guī)模及方案設(shè)計(jì)，投資估算與資金籌措，效益評(píng)價(jià)等。在此基礎(chǔ)上形成擬建項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約與利用等方面是否可行。1.5研究結(jié)論及建議本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和省、州產(chǎn)業(yè)政策，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益并重的原則，對(duì)推進(jìn)鄂西生態(tài)文化旅游圈產(chǎn)業(yè)升級(jí)、豐富紅色旅游精品線內(nèi)涵、保護(hù)和挖掘國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、滿足社會(huì)需求有重要意義,項(xiàng)目總體方案可行,具有較強(qiáng)的操作性，建議投資建設(shè)。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及意義2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1國(guó)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)2009年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，比上年增長(zhǎng)8.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(zhǎng)9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.6%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。2009年，農(nóng)村居民人均純收入5153元，剔除價(jià)格因素，比上年實(shí)際增長(zhǎng)8.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，實(shí)際增長(zhǎng)9.8%。農(nóng)村居民家庭食品消費(fèi)支出占消費(fèi)總支出的比重為41.0%，城鎮(zhèn)為36.5%。按2009年農(nóng)村貧困標(biāo)準(zhǔn)1196元測(cè)算，年末農(nóng)村貧困人口為3597萬(wàn)人。圖表：2009年農(nóng)村居民人均純收入5153元圖表：2009年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)17175元2.1.2旅游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展2008年，我國(guó)旅游業(yè)連續(xù)遭受金融危機(jī)和各種突發(fā)事件、不利因素的沖擊，經(jīng)受了前所未有的考驗(yàn)。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，我國(guó)旅游行業(yè)總體上保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年共接待入境游客1.30億人次，實(shí)現(xiàn)國(guó)際旅游外匯收入408.43億美元，分別比上年下降1.4%和2.6%；國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)17.12億人次，收入8749.30億元人民幣，分別比上年增長(zhǎng)6.3%和12.6%；中國(guó)公民出境人數(shù)達(dá)到4584.44萬(wàn)人次，比上年增長(zhǎng)11.9%；旅游業(yè)總收入1.16萬(wàn)億元人民幣，比上年增長(zhǎng)5.8%。2009年，我國(guó)旅游業(yè)總體保持較快增長(zhǎng)，旅游總收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。初步統(tǒng)計(jì)全年旅游總收入約為1.26萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)9%。其中，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，入境旅游市場(chǎng)逐步恢復(fù)，出境旅游市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。同時(shí)，旅游投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)開始回升，旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶動(dòng)作用進(jìn)一步加強(qiáng)。2010年上半年，我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好，增長(zhǎng)動(dòng)力比較充足，旅游消費(fèi)保持旺盛，旅游市場(chǎng)較快增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益明顯好轉(zhuǎn)。初步統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)10.97億人次，比上年同期增長(zhǎng)8.6%；國(guó)內(nèi)旅游收入6055億元，增長(zhǎng)20.6%。入境人數(shù)6550萬(wàn)人次，增長(zhǎng)5.5%；旅游外匯收入215億美元，增長(zhǎng)14.5%。旅游總收入7500億元，增長(zhǎng)19%。2.1.3區(qū)域湖北正著力推進(jìn)“兩圈一帶”發(fā)展戰(zhàn)略（武漢城市圈、鄂西生態(tài)文化旅游圈、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶），鄂西生態(tài)文化旅游圈包括宜昌、神農(nóng)架、荊州、恩施和襄樊、十堰、荊門、隨州等8個(gè)市(州、林區(qū))，人口總量、版圖面積分別占全省的50％和70％，XX是鄂西生態(tài)文化旅游圈的重要組成部分，屬于支持發(fā)展生態(tài)文化、民俗文化發(fā)展的戰(zhàn)略范疇。2.2項(xiàng)目建設(shè)意義2.2.1社會(huì)1、對(duì)豐富革命傳統(tǒng)教育具有重要意義。XX是紅四軍的誕生地，是湘鄂工農(nóng)武裝割據(jù)的發(fā)源地和戰(zhàn)略后方。在第二次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，XX6萬(wàn)多人口有2.5萬(wàn)人參加革命，其中3000多人犧牲了寶貴的生命。解放后，有685人被追認(rèn)為烈士。賀龍?jiān)獛泟?chuàng)建的XX紅軍后方醫(yī)院，是湘鄂邊革命根據(jù)地最大的紅軍傷病員的救治中心；賀龍?jiān)獛浽谌菝罇|街設(shè)立的槍炮局、被服廠是湘鄂邊革命根據(jù)地紅軍后勤保障中心，對(duì)保存和壯大紅四軍實(shí)力、策應(yīng)中央紅軍西出北上發(fā)揮了重要作用，這些紅色典故是開展革命傳統(tǒng)教育的寶貴財(cái)富。2、對(duì)搶救和保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)具有重要意義。當(dāng)年，XX紅軍后方醫(yī)院，遭到敵人的反復(fù)偷襲，許多紅軍將士犧牲在那里，被醫(yī)護(hù)人員掩埋，現(xiàn)場(chǎng)悲壯；紅軍后方醫(yī)院使成百上千紅軍戰(zhàn)士重返前線，貢獻(xiàn)偉大；槍炮局、被服廠源源不斷的為前線提供后勤保障，功在千秋。但是，這些文物，有的被為被自然浸漬（XX烈士墓），有的在文革中被損毀（槍炮局、被服廠），這些紅色遺址是重要的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，保護(hù)和修復(fù)這些遺址，對(duì)豐富國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，具有深遠(yuǎn)歷史意義。2.2.21、對(duì)鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)具有重要意義。鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)內(nèi)容，主要包括生態(tài)文化建設(shè)、民俗文化建設(shè)、紅色文化建設(shè)等，XX不僅生態(tài)文化、民俗文化歷史厚重，且紅色文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，湘鄂邊革命烈士陵園被列為全國(guó)30條精品景線景點(diǎn)之一，完善和配套以湘鄂邊革命烈士陵園為核心的紅色旅游文化景觀，形成與生態(tài)文化、民俗文化互動(dòng)發(fā)展，對(duì)豐富鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)內(nèi)涵，促進(jìn)生態(tài)文化、民俗文化升級(jí)，成為鄂西生態(tài)文化旅游圈發(fā)展的戰(zhàn)略支點(diǎn)，具有深遠(yuǎn)意義。2、對(duì)培育壯大縣域經(jīng)濟(jì)具有重要意義。XX經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入第二產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)發(fā)展的歷史階段。2009年，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為30.8：35.6：33.6，往后要著力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，特別是旅游產(chǎn)業(yè)，以期形成第三產(chǎn)業(yè)大于第二產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)大于第一產(chǎn)業(yè)的良性結(jié)構(gòu)，打造具有國(guó)家級(jí)紅色旅游精品景線、景點(diǎn)，可以提升生態(tài)、民俗旅游人氣，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由生產(chǎn)型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變。3、對(duì)提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主，是一家開發(fā)房地產(chǎn)、旅游物流的綜合類企業(yè)，已經(jīng)建成的躲避峽自然風(fēng)景區(qū)（XX入口）和XX民俗風(fēng)情園，經(jīng)濟(jì)效益處在釋放階段，通過(guò)對(duì)XX紅色景點(diǎn)的旅游開發(fā)，其游客人數(shù)可望成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件3.1項(xiàng)目地區(qū)條件3.1.1項(xiàng)目地區(qū)自然條件（1）地理位置。XX縣位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的東南角，地處東徑109°45′至110°38′，北緯29°38′至30°14′之間。東毗湖南省石門縣，南鄰湖南省桑植縣，西接湖北省來(lái)鳳縣、宣恩縣，北抵湖北省巴東縣、建始縣，東北與湖北省五峰縣相連，西北與湖北省恩施市接壤?？h城距省會(huì)武漢市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境內(nèi)東西長(zhǎng)85公里，南北寬67公里，版圖面積2872平方公里。（2）地形地質(zhì)。XX縣地處中國(guó)地形第二級(jí)階梯云貴高原東部的延伸部分，是武陵山脈石門支脈上的一個(gè)山區(qū)縣，境內(nèi)地形地貌具有典型的山地特征。境內(nèi)地質(zhì)結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，地形復(fù)雜，地貌千姿百態(tài)。山高谷峽，切割深，高差大，海拔最低的江口194米，最高的牛池2096.3米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.1度。在全縣土地總面積中，海拔800米以下的低山，占17.6%；海拔800-1200米的二高山，占42.8%；1200米以上的高山，占39.6%。（3）水文概況。縣境內(nèi)溪河遍布，流域面積大。年平均徑流深1223毫米，徑流總量35.3億立方米，每平方公里徑流量為122.3萬(wàn)立方米，四季分配不均。據(jù)XX縣水文站實(shí)測(cè)溇水河洪枯比為2333﹕1。最大徑流深高達(dá)1980毫米，最小徑流深只有656毫米。（4）氣候概況。XX屬中亞熱帶大陸性季風(fēng)濕潤(rùn)氣候。春季天氣復(fù)雜多變，陰晴不定；夏季多雨濕熱；秋季涼爽；冬季較為干燥寒冷。從低山到高山依次表現(xiàn)出低熱中暖高濕寒的氣候特點(diǎn)，垂直差異十分明顯。平均年降雨量1734.9㎜，蒸發(fā)量1028.5㎜，無(wú)霜期296天，平均溫度15.8℃，日照時(shí)數(shù)1216.4h，≥10℃的積溫4892℃，干旱日數(shù)87天。（5）土壤概況。境內(nèi)土壤呈典型地帶性分布和地域性分布，土壤類型復(fù)雜，種類眾多，地帶性土壤垂直分布規(guī)律明顯，微域土壤千變?nèi)f化，星羅棋布，點(diǎn)輟于各個(gè)生物氣候帶中，且多數(shù)土壤深厚肥沃，酸堿度適中，質(zhì)地良好，適宜多種林木生長(zhǎng)。共有10個(gè)土類，23個(gè)亞類，65個(gè)土屬，169個(gè)土種。其中林業(yè)用地土壤8個(gè)土類，16個(gè)亞類，29個(gè)土屬，87個(gè)土種，在8個(gè)林業(yè)用地土類中，分布最廣的是紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤4個(gè)地帶性土類。（6）森林植被。XX地處鄂西山區(qū)，地形地貌高低起伏，微域氣候及土壤種類多樣，植物資料豐富多彩，種類繁多，共有171種，645屬，1264種。全縣林業(yè)用地344.98畝，人均占有林業(yè)用地15.8畝，全縣活立木蓄積448.34萬(wàn)立方米，人均蓄積20.5立方米，植被覆蓋率82.97％，為XX林業(yè)建設(shè)及生態(tài)環(huán)境建設(shè)奠定了重要物質(zhì)基礎(chǔ)。3.1.2項(xiàng)目地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況（1）行政區(qū)劃及人口。XX縣轄7鄉(xiāng)（鐵爐鄉(xiāng)、五里鄉(xiāng)、燕子鄉(xiāng)、中營(yíng)鄉(xiāng)、下坪鄉(xiāng)、鄔陽(yáng)鄉(xiāng)、太平鄉(xiāng)）2鎮(zhèn)（容美鎮(zhèn)、走馬鎮(zhèn)）1個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（八峰開發(fā)區(qū)）、4個(gè)國(guó)有林場(chǎng)、204個(gè)村民委員會(huì)，1338個(gè)村民小組，縣城設(shè)在容美鎮(zhèn)。全縣總?cè)丝?1.82萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口18.98萬(wàn)人，占87％。農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力9.86萬(wàn)人，占農(nóng)業(yè)人口的52％。在勞動(dòng)力中，退耕農(nóng)戶富余勞動(dòng)力18327人，退耕農(nóng)戶富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移13867人。人口密度75人/K㎡，居全州末位，屬典型山大人稀，人口性別比例5.2：4.8，人口凈增長(zhǎng)率4.2‰。（2）國(guó)民經(jīng)濟(jì)狀況。2009年，縣域生產(chǎn)總值18.17億元,其中第一產(chǎn)業(yè)5.59億元，第二產(chǎn)業(yè)6.47億元，（其中工業(yè)5.47億元，規(guī)模以上工業(yè)3.89億元）；第三產(chǎn)業(yè)6.11億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為30.8：35.6：33.6。財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)1.47億元，地方一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)0.81億元，國(guó)民收入中的財(cái)政收入含量為8%，農(nóng)民人平純收入達(dá)到2555元，農(nóng)業(yè)增加值的農(nóng)民純收入含量為82.1%，城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到9248元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)6.7億元,人平超過(guò)3000元。（3）民旅文化情況：XX古稱容米、柘溪，有2000多年文明史，田氏土王世襲相承800余載，容美土司遺址列為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位；儺愿戲、打溜子列為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn);土地革命時(shí)期，有2.5萬(wàn)人參加革命，近4000人為革命獻(xiàn)出了生命，滿山紅紀(jì)念園被列為國(guó)家級(jí)烈士紀(jì)念園，入圍全國(guó)30條紅色旅游線精品景點(diǎn)；改革開放以來(lái)，XX人民始終保持“開放包容、勤勞樸實(shí)、執(zhí)著追求、自強(qiáng)不息、敢為人先”的XX精神，造就了一批企業(yè)家和文化明人。3.2項(xiàng)目業(yè)主條件XXXX旅游開發(fā)有限公司創(chuàng)建于2004年，是XX首家經(jīng)營(yíng)旅游資源開發(fā)和旅行社業(yè)務(wù)的旅游開發(fā)公司，主營(yíng)旅游景區(qū)建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)貿(mào)易和康樂(lè)保健等，公司下設(shè)旅游資源開發(fā)部、旅行社、汽車修理部、票務(wù)中心、XX旅游文化學(xué)會(huì)等分支機(jī)構(gòu)。公司資產(chǎn)總額2680萬(wàn)元，職工人數(shù)85人。

XX旅游開發(fā)公司旨在通過(guò)旅游產(chǎn)品開發(fā)、民俗文化開發(fā)、環(huán)保旅游車隊(duì)、禮儀接待服務(wù)、飲食住宿服務(wù)、國(guó)內(nèi)旅游服務(wù)促進(jìn)XX旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司擬通過(guò)對(duì)容美鎮(zhèn)XX紅色旅游項(xiàng)目建設(shè)，深入挖掘容美紅色革命文化內(nèi)涵，為XX容美古桃源的文化旅游發(fā)展增添新亮點(diǎn)。3.3地方政策條件2004年，距XX約10公里的滿山紅烈士陵園被列入全國(guó)30條紅色旅游精品線名錄，成為恩施州唯一的國(guó)家級(jí)革命傳統(tǒng)教育基地。XX縣委、縣政府高度重視紅色旅游工作，不斷將其納入XX縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃和振興XX旅游產(chǎn)業(yè)的重要位置，畏怯成立了項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，尤其是新任縣委書記孫學(xué)余到任半年內(nèi)，曾四次到XX考察調(diào)研，為XX旅游景區(qū)的開發(fā)建設(shè)把脈支招。目前，我縣已編制完成了《XX縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》，并獲湖北省旅游局、省發(fā)改委（鄂旅游記財(cái)文【2004】17號(hào)）文件批復(fù)；編制完成了XX縣紅色旅游發(fā)展總體規(guī)劃；完成并通過(guò)了《XX爵府-江坪河建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的評(píng)審。第四章項(xiàng)目選址及建設(shè)內(nèi)容4.1項(xiàng)目選址4.1.1XX縣容美鎮(zhèn)XX村。4.1.2XX村，位于XX東側(cè)，距縣城容美15公里。XX村簡(jiǎn)稱XX，因山頂平曠、山側(cè)屏立而得名。XX腹地土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹環(huán)繞，有阡陌古道曲徑通幽；XX四周峭壁懸空，小小山村猶如航行于武陵群山之波的孤島，有“東方諾舟”之稱。1、地形地貌：XX地形地貌奇特，整體呈狹長(zhǎng)弧形地勢(shì)，北高南低，南北長(zhǎng)近20公里，東西寬5公里。山體形態(tài)變化多樣，四周峭壁聳立，溪流環(huán)繞，峰巒與河谷底部的高差懸殊1000米以上，形成罕見(jiàn)的峽谷和地縫風(fēng)光，植被垂直分布變化多樣，自然風(fēng)光奇特優(yōu)美。2、民俗文化：XX民俗文化豐富多彩。吊腳樓星羅棋布，土家擺手舞、采茶燈、花燈、情歌對(duì)唱、哭嫁等歷久弭新，以“咂酒”“甩碗酒”“四道茶”為代表的民俗獨(dú)具特色。至今，土家族先民出征保留下來(lái)的過(guò)趕年習(xí)俗仍然在土家后人中傳承。此外還保留有上下懸崖獨(dú)一無(wú)二的交通工具——絞車。3、生態(tài)旅游開發(fā)：近年來(lái)，隨著生態(tài)旅游開發(fā)步伐的加快，古老的XX生機(jī)煥發(fā)。XX縣XX旅游開發(fā)公司自2004年以來(lái)，先后投資近2500萬(wàn)元，全力打造武陵地區(qū)最大的土司文化旅游目的地。目前，已建成杜宇樓、峽谷棧道、隧道、水榭碼頭等，景區(qū)初具規(guī)模。XX大力發(fā)展“一戶一特”的農(nóng)家樂(lè)，近年來(lái)，農(nóng)家樂(lè)和旅游商品開發(fā)帶動(dòng)XX村民人均收入增收1200元。2007年，XX景區(qū)被評(píng)為省農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)，年接待國(guó)內(nèi)外游客近5萬(wàn)人。2009年，XX成為越野E族深圳分隊(duì)的穿越探險(xiǎn)基地。在脫貧奔小康建設(shè)規(guī)劃中，擬通過(guò)4年的努力，把XX打造成4A級(jí)旅游景區(qū)，使XX成為特色鮮明的旅游名村，旅游年收入突破5000千萬(wàn)元，村民人均純收入達(dá)到8000元。4.2建設(shè)方案4.2.1規(guī)劃方案:總體規(guī)劃面積40畝，搬遷農(nóng)戶3戶。其中恢復(fù)紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠原貌，占地面積1300㎡，修建通達(dá)公路1000㎡，紅軍烈士墓、碑和紀(jì)念亭50處，占地面積1000㎡；通電、通水、污水處理、環(huán)保廁所、停車場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)以及植被恢復(fù)和周邊環(huán)境保護(hù)等。4.2.2建設(shè)方案:（1）道路建設(shè)：完成2公里通達(dá)公路（含路面硬化），按要求布設(shè)交通標(biāo)志，保證車流高峰時(shí)不擁擠。（2）恢復(fù)革命遺址：恢復(fù)革命遺址原貌3處：紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠，面積1300㎡。（3）墓區(qū)建設(shè)：修建50座紅軍烈士墓、碑和紀(jì)念亭，1000平方米。（4）配套設(shè)施：通水、通電、1000平方米停車場(chǎng)、環(huán)保廁所10處、200㎡污水處理設(shè)施、陵園綠化面積達(dá)到90%，培植景觀樹5萬(wàn)棵。3、經(jīng)營(yíng)方案。構(gòu)筑以企業(yè)法人制度為基礎(chǔ),以有限責(zé)任制度為保證,以公司企業(yè)為主要形成,以產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)為條件的新型企業(yè)制度,其主要內(nèi)容包括:企業(yè)法人制度、企業(yè)自負(fù)盈虧制度、出資者有限責(zé)任制度、科學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)體制與組織管理制度。實(shí)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層三位一體管理模式，董事會(huì)成員除按產(chǎn)權(quán)確定外，行業(yè)主管部門席位不低于2名，監(jiān)事會(huì)多數(shù)席位由行業(yè)主管部門出任，總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名、監(jiān)事會(huì)確認(rèn)通過(guò)，總體實(shí)行事業(yè)化管理，企業(yè)化經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。第五章組織管理及招投標(biāo)5.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度XX縣XX紅色旅游景點(diǎn)建設(shè)建設(shè)工期為15個(gè)月，即2011年3月——2012年6月。5.1.11、工作內(nèi)容：成立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、開展申報(bào)立項(xiàng)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等工作。2、工作時(shí)間：2011年3月——2011年5月5.1.21、工作內(nèi)容：籌措資金、項(xiàng)目預(yù)算、設(shè)計(jì)標(biāo)書、招標(biāo)投標(biāo)、開工等工作。2、工作時(shí)間：2011年5月——2011年7月5.1.31、工作內(nèi)容：所列項(xiàng)目建設(shè)工程2、工作時(shí)間：2011年7月——2012年3月5.1.41、工作內(nèi)容：所列項(xiàng)目建設(shè)工程裝修，綠化工程2、工作時(shí)間：2012年3月——2012年5月5.1.51.工作內(nèi)容：項(xiàng)目評(píng)估與驗(yàn)收2.工作時(shí)間：2012年5月——2012年6月項(xiàng)目進(jìn)度安排表項(xiàng)目201120123-55-77-99-1111-121-33-55-6前期工作開工準(zhǔn)備土建工程裝修工程驗(yàn)收階段5.2機(jī)構(gòu)設(shè)置5.2.1本項(xiàng)目為景區(qū)外延項(xiàng)目，因此不設(shè)管理層，只招收導(dǎo)游和環(huán)衛(wèi)工作人員。

5.2.21、職工來(lái)源：管理人員和員工全部采用社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄用的原則，經(jīng)考核合格后擇優(yōu)上崗。其中管理人員須大專以上文化程度，工作人員須中專、高中以上文化程度，財(cái)務(wù)等特殊崗位人員需具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書。2、職工人員估算：本項(xiàng)目總定員20人，其中：導(dǎo)游5人，環(huán)衛(wèi)工作人員15人。（管理人員）5.3招投標(biāo)5.3.1根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，為了規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公眾利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約建設(shè)資金，保證項(xiàng)目質(zhì)量，本項(xiàng)目擬在以下范圍實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)：1、土建設(shè)計(jì)招投標(biāo)2、施工招投標(biāo)3、建筑裝飾招投標(biāo)4、貨物采購(gòu)招投標(biāo)5.3.21、招投標(biāo)方式科目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬(wàn)元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察★★★設(shè)計(jì)★★★建筑工程★★★安裝工程★★★監(jiān)理★★★設(shè)備★★★重要材料料★★★2、招投標(biāo)程序本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行招投標(biāo)，即發(fā)布招標(biāo)信息、審查投標(biāo)資格、編制工程標(biāo)底、公開開標(biāo)與定標(biāo)、簽訂承包合同。5.3.3本項(xiàng)目的招投標(biāo)管理嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第五條規(guī)定：“招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。”1、公開原則。招投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)有較高的透明度，具體表現(xiàn)在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的信息公開，條件公開，程序公開和結(jié)果公開。2、公平原則。建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，屬于民事法律行為，應(yīng)提倡民事主體的平等。因此，在招投標(biāo)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)杜絕一方把自己的意志強(qiáng)加于對(duì)方，招標(biāo)壓價(jià)或訂合同前無(wú)理壓價(jià)以及投標(biāo)人惡意串通、提高標(biāo)價(jià)損害對(duì)方利益等違反公平原則的行為。3、誠(chéng)實(shí)信用原則。誠(chéng)實(shí)信用原則是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本前提。招標(biāo)方與投標(biāo)方不可用歪曲或隱瞞真實(shí)情況去欺騙對(duì)方，不見(jiàn)利忘義、弄虛作假，甚至損害他人、國(guó)家和集體的利益。任何違反誠(chéng)實(shí)原則的行為都是無(wú)效的，且應(yīng)對(duì)由此造成的損失和損害承擔(dān)責(zé)任。5.3.4為了使本項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)有序、公正地進(jìn)行，根據(jù)招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，工程項(xiàng)目招標(biāo)制，工程監(jiān)理制，合同管理制和環(huán)保責(zé)任制”的要求，在每一個(gè)環(huán)節(jié)精心組織、嚴(yán)格執(zhí)行。并且受政府有關(guān)部門的監(jiān)督和管理，建立和完善“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”體系。第六章節(jié)能、環(huán)保及消防6.1節(jié)能6.1.1《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國(guó)發(fā)[2006]28號(hào)）。6.1.21、將節(jié)能主體指標(biāo)納入施工招投標(biāo)的范疇，選擇技術(shù)裝備先進(jìn)、組織管理嚴(yán)密的施工隊(duì)伍施工。2、加強(qiáng)施工監(jiān)理，設(shè)立有效的質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)格按操作程序施工，保證必須的施工周期，加強(qiáng)施工工作人員的崗前培訓(xùn)和施工技術(shù)交底。6.1.31、配備與用電總負(fù)荷不大于30%的變壓器，減少變壓裝置的空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。2、禁用白熾燈。在公共活動(dòng)區(qū)，使用光效高、耗電少，壽命長(zhǎng)、易控制、免維護(hù)、安全環(huán)保的LED節(jié)能燈具。6.2環(huán)保6.2.1《XX縣環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》《XX縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GHZBl—1999)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-1993)6.2.21、掃墓：為掃墓人員贈(zèng)送環(huán)保袋，掃墓人員將祭掃物品放在環(huán)保紙袋里，減少白色塑料袋給墓園帶來(lái)的白色污染，祭掃后將垃圾重新放入環(huán)保紙袋內(nèi)丟入垃圾桶內(nèi)。2、噪音：在道路及功能服務(wù)區(qū)四周密植側(cè)柏，形成天然隔音墻。3、污水：生活污水經(jīng)排水溝排入簡(jiǎn)易污水處理池，達(dá)標(biāo)后排入城市污水系統(tǒng)。（因沒(méi)有系統(tǒng)？）4、水土保持：采用草、木本植物混載，保持品種多樣性，形成立體防護(hù)網(wǎng)，避免林區(qū)水土流失。6.3消防6.3.1《森林防火條例》6.3.21、祭祀:現(xiàn)階段下葬和掃墓多熱衷于燒紙錢、點(diǎn)燭火、燃鞭炮，墓區(qū)植被密集，燃燒紙錢燭火時(shí)，留下許多安全隱患。在墓區(qū)及功能區(qū)內(nèi)設(shè)置燃放鞭炮集中點(diǎn)，盡量遠(yuǎn)離林區(qū)，做到人走火滅；在掃墓期間提倡用鮮花代替紙錢、燭火等具有安全隱患的物品，防范于未然。2、煙火：于功能服務(wù)區(qū)設(shè)置吸煙室，公共環(huán)境禁止吸煙，林區(qū)嚴(yán)禁煙火。3、器材：園林內(nèi)設(shè)步行道，沿步行道每隔500米設(shè)置手提式干粉滅火器。4、管理：擁有專職園林看護(hù)員，每天定時(shí)查看園林林高危地段。第七章投資概算與資金籌措7.1投資估算本項(xiàng)目估算總投資為996萬(wàn)元。其中建設(shè)投資估算為955萬(wàn)元，流動(dòng)資金40萬(wàn)元。在固定資產(chǎn)投資中：直接工程費(fèi)用676萬(wàn)元，其他費(fèi)用229萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用50萬(wàn)元。7.1.1土建工程以湖北省建設(shè)工程造價(jià)管理總站編制的《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額(2008)》為估算標(biāo)準(zhǔn)，并參考本地建筑價(jià)格行情。間接費(fèi)用取費(fèi)系數(shù)，按國(guó)家物價(jià)部門核定的取費(fèi)區(qū)間下限標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)。建設(shè)期2年，上升期5年，達(dá)產(chǎn)期3年，項(xiàng)目壽命期計(jì)算為10年。7.1.21、項(xiàng)目前期階段的咨詢服務(wù)2、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的勘察設(shè)計(jì)及招投標(biāo)費(fèi)用3、項(xiàng)目建設(shè)階段的工程直接費(fèi)用4、預(yù)備費(fèi)用7.2建設(shè)工程投資估算5.2.1土地征用費(fèi)用本項(xiàng)目征用土地40畝，搬遷農(nóng)戶3戶，投資190萬(wàn)元。其中：1、土地40畝，單價(jià)4萬(wàn)元/畝，總價(jià)160萬(wàn)元。2、拆遷戶3戶，單價(jià)10萬(wàn)元/戶，總價(jià)30萬(wàn)元。5.2.2道路建設(shè)本項(xiàng)目完成長(zhǎng)2公里、寬5米通達(dá)公路，260萬(wàn)元，其中：1、平整10000平方米，單價(jià)50元/平方米，總價(jià)50萬(wàn)元。2、開挖2000立方米，單價(jià)100元/立方米，總價(jià)20萬(wàn)元。3、澆注2000立方米，單價(jià)200元/立方米，總價(jià)40萬(wàn)元。4、道路硬化10000平方米，單價(jià)150元/平方米，總價(jià)150萬(wàn)元。5、交通標(biāo)志5處，總價(jià)1000元。5.2.3革命遺址建設(shè)恢復(fù)革命遺址紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠，占地面積1300平方米，總價(jià)208萬(wàn)元，其中：1、平整1300平方米，單價(jià)50元/平方米，總價(jià)6.5萬(wàn)元。2、開挖130立方米，單價(jià)100元/立方米，總價(jià)1.3萬(wàn)元。3、遺址恢復(fù)3處，總價(jià)200萬(wàn)元。5.2.4烈士墓、碑及紀(jì)念亭建設(shè)修建烈士墓、碑及紀(jì)念亭50處，占地面積1000平方米，造價(jià)110萬(wàn)元，其中：1、平整1000平方米，單價(jià)50元/平方米，總價(jià)5萬(wàn)元。2、開挖400立方米，單價(jià)100元/立方米，總價(jià)4萬(wàn)元。3、墓、碑打造40套，單價(jià)1.5萬(wàn)元/套，總價(jià)60萬(wàn)元。4、紀(jì)念亭10處，單價(jià)4萬(wàn)元/處，總價(jià)40萬(wàn)元。5.2.5配套設(shè)施通電、通水、停車場(chǎng)、環(huán)保廁所、污水處理、周邊植被恢復(fù)等，造價(jià)110萬(wàn)元，其中:1、50平方米配電房建設(shè)，總價(jià)10萬(wàn)元。2、接市政自來(lái)水系統(tǒng)，總價(jià)10萬(wàn)元。3、300平方米停車場(chǎng)建設(shè)，總價(jià)40萬(wàn)元。4、環(huán)保廁所5處，總價(jià)10萬(wàn)元。5、100平方米污水處理設(shè)施，總價(jià)20萬(wàn)元。6、園林景觀綠化，總價(jià)20萬(wàn)元。7.3流動(dòng)資金估算（附表2）。本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要為工作人員工資及維護(hù)費(fèi)用。7.4資金籌措該項(xiàng)目總投資996萬(wàn)元。擬采取申請(qǐng)上級(jí)項(xiàng)目投資、地方政府配套和企業(yè)自籌的方式進(jìn)行資金籌措。即申請(qǐng)上級(jí)項(xiàng)目投資690萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政扶持150萬(wàn)元，企業(yè)自籌156萬(wàn)元。資金實(shí)行專戶專賬，?？顚Ｓ?，納入財(cái)政統(tǒng)一管理。第八章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析XX縣XX紅色旅游景點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，不僅可以有效地維護(hù)革命老區(qū)文化遺產(chǎn)，挽救非物質(zhì)文化的丟失，為游客及后代提供革命傳統(tǒng)教育陣地，而且可以帶動(dòng)和引領(lǐng)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，給企業(yè)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益。8.1經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估8.1.11、XX紅色旅游人次的基本估計(jì)。XX縣2012年的旅游人次為20萬(wàn),按25%進(jìn)XX紅色旅游框算，同年XX紅色旅游人次5萬(wàn)，往后全縣的旅游人次的增幅預(yù)測(cè)20%，XX紅色旅游人次增幅至少可以達(dá)到5%以上，本項(xiàng)目擬從2011年開始建設(shè)，2012年投入經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)期估計(jì)5年左右，成熟期游客人數(shù)預(yù)計(jì)為6.7萬(wàn)人。XX縣國(guó)內(nèi)游客規(guī)模預(yù)測(cè)表年度200620072008200920102011年游客規(guī)模(萬(wàn)人次)9．610.511.412.413.514.7年增長(zhǎng)速度(%)999999年度201220132014201520162017年游客規(guī)模(萬(wàn)人次)202327323845年增長(zhǎng)速度(%)161718201816年度201820192020年游客規(guī)模(萬(wàn)人次)525966年增長(zhǎng)速度(%)1412102、游覽費(fèi)用的基本估計(jì)。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明:2006年恩施州過(guò)夜游客占30%，人均每天消費(fèi)為406元；略高于全省同期390元的平均水平，在全省消費(fèi)水平中僅次于武漢、宜昌市,居第三位。本地游客占70%，人均每天消費(fèi)76元。通過(guò)加權(quán)平均，游客消費(fèi)水平為175元/天。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,預(yù)計(jì)游客人次消費(fèi)水平年均增長(zhǎng)4%,比國(guó)民收入增幅低4個(gè)百分點(diǎn)左右，到2012年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)基期，人均消費(fèi)水平213元，往后7年持續(xù)保持4%的增速。游客消費(fèi)能力預(yù)測(cè)單位：元、萬(wàn)人、萬(wàn)元年份20112012201320142015201620172018-22游客人均消205213222230240249259259旅游人數(shù)1212.613.414.014.715.516.216.2消費(fèi)總額2460268429743220352838604196209792006年，毗鄰五峰縣對(duì)旅游收入結(jié)構(gòu)作過(guò)專門調(diào)查,在旅游收入中交通占19.5%,住宿占17.07%,餐館收入占14.13%,購(gòu)物占19.60%,瀏覽占18.10%,娛樂(lè)占20%,其他占8.23%。XX社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件與五峰近似，不同行業(yè)收入結(jié)構(gòu)及成本比例如下表。收入結(jié)構(gòu)與分項(xiàng)收入成本比例 單位：%科目交通住宿餐飲購(gòu)物游覽娛樂(lè)其他各項(xiàng)收入占總收入的比例19.5617.0714.1319.6018.105.316.23各項(xiàng)收入的直接成本比例20305