環(huán)境安全手冊

H:\精品資料\建筑精品網(wǎng)原稿ok（刪除公文）\建筑精品網(wǎng)5未上傳百度環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊修改記錄序號修改章節(jié)修改內(nèi)容摘要修改通知單編號修改人批準人修改日期80目次環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令………1管理者代表任命書……………2職業(yè)健康安全及環(huán)境方針……………………3企業(yè)概況………………………41目的及適用范圍……………62引用標(biāo)準……………………73術(shù)語定義……………………84管理體系要求……………104.1總要求………………104.2方針…………………104.3危害因素與環(huán)境因素辨識、職業(yè)健康安全風(fēng)險與重要環(huán)境因素評價……………………114.4法律與其它要求……………………134.5目標(biāo)和指標(biāo)…………144.6環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案……164.7機構(gòu)與職責(zé)…………174.8培訓(xùn)、意識與能力…………………224.9協(xié)商與交流…………234.10文件化體系…………244.11文件和資料控制……………………264.12運行控制……………264.13應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)……………………284.14績效監(jiān)測與測量……………………294.15事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施…………304.16記錄與記錄管理……………………314.17審核…………………324.18管理評審……………345管理手冊的管理…………366附錄………………………376.1程序文件目錄………376.2分級風(fēng)險一覽表(A、B級)…………396.3重要環(huán)境因素清單…………………586.4職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表596.5環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案一覽表…………………606.6法律、法規(guī)、標(biāo)準清單……………616.7環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖……………716.8職業(yè)健康安全管理體系職能分配表………………726.9環(huán)境管理體系職能分配表…………73環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令為提高公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理水平,更好地遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境的政策、法規(guī)等,依據(jù)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范》,結(jié)合我公司的實際情況,編制了職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件,同時為第三方認證提供依據(jù)。現(xiàn)予以發(fā)布,從4月1日起實施,公司全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。中鐵建工集團工程有限公司總經(jīng)理:4月1日管理者代表任命書為建立和保持我公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系,按照確定的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo),搞好體系的運行與外部聯(lián)絡(luò),經(jīng)研究,任命鄭勇同志為我公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表,并自簽發(fā)之日起生效。中鐵建工集團工程有限公司總經(jīng)理:3月1日

環(huán)境及職業(yè)健康安全方針環(huán)境方針:給過程添綠色讓結(jié)果更精彩職業(yè)健康安全方針:健康是創(chuàng)造財富的基礎(chǔ)安全是追求卓越的保障環(huán)境總目標(biāo):各種污染物達標(biāo)排放,節(jié)能降耗,杜絕重大環(huán)境事故。安全總目標(biāo):消滅責(zé)任死亡事故、多人傷亡事故和重大財產(chǎn)損失事故,年重傷率控制在0.5‰以內(nèi)。中鐵建工集團工程有限公司總經(jīng)理:4月1日

企業(yè)概況中鐵建工集團工程有限公司(原名鐵道部建廠工程局)成立于1965年,是集勘測設(shè)計、工程施工、設(shè)備安裝、裝修裝飾為一體的工業(yè)與民用建筑大型的國有企業(yè),兼營鐵路綜合工程,市政交通等施工,具有建設(shè)部頒發(fā)的一級工程施工總承包資質(zhì)和外經(jīng)貿(mào)部頒發(fā)的對外經(jīng)營承包工程資質(zhì),其設(shè)計施工足跡遍及祖國各地,整體實力和市場競爭力逐年提高,已發(fā)展成一個享譽國內(nèi)實力雄厚的大型企業(yè)集團。1998年1月更名為中鐵建廠工程局后與鐵道部脫鉤,公司投資主體是中國鐵路工程總公司。改革開放20多年來,中鐵建工集團工程有限公司以質(zhì)量求生存,以管理創(chuàng)效益,以改革謀發(fā)展,創(chuàng)立了一項項精品工程。繼”八五”期間奪得三項魯班獎后,”九五”期間至今又奪得四項魯班獎,共榮獲七項魯班獎,同時獲得國家優(yōu)質(zhì)工程獎3項,建設(shè)部優(yōu)質(zhì)樣板工程獎5項、省部級優(yōu)質(zhì)工程獎42項,國家優(yōu)秀設(shè)計獎5項、省部級優(yōu)秀設(shè)計獎17項,國家專利7項。我公司承建的工程,在上海有”白玉蘭”獎,在北京有”長城杯”,在山東省有”泰山杯”。1999年6月被中國建筑業(yè)協(xié)會授予”創(chuàng)魯班獎工程特別榮譽企業(yè)”,工程質(zhì)量穩(wěn)步提高,企業(yè)社會信譽大大增強。為發(fā)揮集團的優(yōu)勢,優(yōu)化資產(chǎn)配置,經(jīng)過組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,現(xiàn)公司投資設(shè)立5個子公司,分公司(處)及生產(chǎn)經(jīng)營性非法人分支機構(gòu)18個,主要有深圳分公司(處)(原深圳工程處)、上海工程分公司(處)(原上海工程處)、工程承包公司(原工程承包部)、北京分公司(處)、福州分公司(處)、蘇州建設(shè)公司、南京工程公司、山西分公司(處)、南昌分公司(處)、寶雞分公司(處)、國際工程公司、路橋工程公司、西南分公司(處)、青島分公司(處)等,公司現(xiàn)有各類管理人員2287人,其中高級職稱的151人,中級職稱的510人;工程技術(shù)人員1226人,其中高級111人,中級253人;一級資質(zhì)項目經(jīng)理73人;現(xiàn)有機械設(shè)備1628臺(件),總功率50137千瓦,動力裝備率4.7千瓦/人,技術(shù)裝備率1.2萬元/人。公司年施工生產(chǎn)能力20億元以上。近50年來,我公司先后承建了一大批高、精、尖大型建設(shè)項目。代表性的工程有50年代承建、并在90年代進行大修改造的北京火車站,新建的深圳火車站(魯班獎)、北京西客站南站房和高架候車廳、貴陽火車站,全國絕大多數(shù)的機車廠、客車廠、車輛廠、橋梁廠和北京雙橋、濟南西、陽泉三大樞紐編組站,民用建筑有北京亮馬河大廈(魯班獎)、深圳國企業(yè)大廈(魯班獎)、五洲賓館(魯班獎)、景福大廈、海王大廈、海景廣場、太平洋中心、東方玫瑰園(國優(yōu))、香榭里花園(國優(yōu))、上海南證大廈、莘盛新村(白玉蘭獎)、青島科技城、海上皇宮、蘇州錦花苑、福州高等法院審判樓(魯班獎)等。同時,還在坦桑尼亞、贊比亞、盧旺達、利比亞、約旦、阿聯(lián)酋、波蘭等10多個國家和地區(qū)承建了體育場、電站、污水處理廠和住宅小區(qū)等50多個有一定影響的工程,企業(yè)的知名度明顯提高。近三年來連續(xù)獲得鐵道部勞動安全獎杯,并有48個項目先后在各省、市獲得安全文明標(biāo)準工地。在節(jié)能環(huán)保方面先后獲得鐵道部”八五””九五”期間節(jié)能先進單位。高樓千尺,凝聚著中鐵建工集團工程有限公司全體員工的智慧與心血;廣廈萬間,昭示著中鐵建工集團工程有限公司幾代人的創(chuàng)造與奉獻?！币哉\信、智慧、科技、管理鑄就更高質(zhì)量和更富情感的建筑精品”,是我公司1997年經(jīng)過ISO9001標(biāo)準質(zhì)量體系認證后的質(zhì)量方針。在新世紀的征程中,我公司將繼續(xù)以深化改革、管理創(chuàng)新、科技進步為動力,積極貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,以人為本,安全第一,提高員工職業(yè)健康水平和環(huán)境績效,走質(zhì)量環(huán)保安全效益型之路,把全體員工的心血、智慧、追求與創(chuàng)造,凝聚到更高質(zhì)量、更綠色、更安全的工程建設(shè)之中,為社會貢獻優(yōu)美的精品,為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

1目的及適用范圍1.1目的本手冊的編制、發(fā)布和實施將為我公司建立和保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系,提高管理水平,為創(chuàng)立國內(nèi)、國際一流企業(yè)起到重要作用。1.2適用范圍本手冊規(guī)定了我公司建立和保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的基本要求,并經(jīng)過管理體系的有效運行和持續(xù)改進,從而滿足全體員工和相關(guān)方的要求。本手冊也適用于內(nèi)部和外部(包括認證機構(gòu))評價我公司滿足職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)準的能力。

2引用標(biāo)準2.1職業(yè)健康安全法律及標(biāo)準2.2環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準2.3GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》2.4GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范》

3術(shù)語定義3.1本手冊采用GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的術(shù)語。3.2本手冊采用GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范》中的術(shù)語。3.3本公司生產(chǎn)管理的專業(yè)術(shù)語和定義:3.3.1業(yè)主以協(xié)議或合同形式,將其擁有的建設(shè)項目按規(guī)定程序交與我公司施工承建的人士或機構(gòu),為求簡化一般統(tǒng)稱的”建設(shè)單位”也稱為業(yè)主。3.3.2工程總承包指在規(guī)定起始日期和完成日期內(nèi),按照規(guī)定的質(zhì)量、成本和進度提供特定的工程建設(shè)項目產(chǎn)品,諸如建筑物、工廠、道路、構(gòu)筑物等一系列服務(wù)。3.3.3項目經(jīng)理部指為承建某項工程,由公司/分公司(處)所組建的工程項目施工組織。3.3.4大型工程、中型中程、小型工程大型工程;工程造價為1.5億元以上的工程項目。國家重點工程按大型工程對待。中型工程:工程造價5000萬元至1.5億元的工程項目。小型工程:工程造價為5000萬元以下的工程項目。3.3.5有效文件清單指標(biāo)準中規(guī)定的”識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單”。3.3.6協(xié)商指有計劃地使員工參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的議論活動,并就問題進行溝通。3.3.7溝通指公司內(nèi)部不同職能和層次的以及外部相關(guān)方之間信息傳遞。3.3.8女工保護指為維護女職工的合法權(quán)益,減少和解決女職工在勞動(工作)中因生理特點造成的特殊困難,保護其健康。3.3.9資源、能源指辦公區(qū)及施工現(xiàn)場所用的水、電、油(汽油、柴油)、鋼材、水泥、木材等。3.3.10崗位培訓(xùn)指按崗位需要對從業(yè)人員進行的以提高工作能力和生產(chǎn)技能為目標(biāo)的定向培訓(xùn)。3.3.11火災(zāi)隱患指在生產(chǎn)、生活中可能造成火災(zāi)危害的不安全因素。3.3.12接收的外部記錄指由國家或地方法定執(zhí)行機構(gòu)出具的監(jiān)測、測量記錄和相關(guān)方投訴記錄。3.3.13臨時用電指在建筑施工過程中,為各種機電設(shè)備、電動工具等提供的用電設(shè)施。3.3.14有毒有害廢棄物指需要有具備資格和專業(yè)處理能力的單位進行消納處理的廢棄物。如:油品、化學(xué)品(含化學(xué)危險品容器、工具等)、辦公耗材(硒鼓、電池、墨盒、燈管、涂改液等)。3.3.15一般廢棄物指建筑、生活垃圾和可回收利用的紙張、建筑邊角料等。3.3.16火災(zāi)事故在時間或空間上失去控制的燃燒所造成的危害。3.3.17緊急事故指可能發(fā)生的意外事故和緊急情況。3.3.18預(yù)案指針對特定緊急事故發(fā)生時所采取的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。3.3.19供方指以合同或協(xié)議形式向企業(yè)提供原材料、半成品或工程配套設(shè)備的制造商或供應(yīng)商。3.3.20專業(yè)分包方指以包工包料承包形式與企業(yè)簽訂工程承包合同的承包方。3.3.21勞務(wù)分包方指以包工不包料(包清工)形式與企業(yè)簽訂勞務(wù)或協(xié)議的承包方。

4管理體系要求4.1總要求我公司按照GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范》兩個標(biāo)準的要求,結(jié)合本公司的實際情況,建立職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系,并形成文件加以實施和保持。旨在對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理持續(xù)改進,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,并經(jīng)過日常監(jiān)測、內(nèi)部審核和管理評審,確保管理體系持續(xù)適用和有效。4.2方針4.2.1總則企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營中危害因素和環(huán)境因素制定職業(yè)健康安全和環(huán)境方針,是企業(yè)的發(fā)展方向和行動細則,表明了企業(yè)的正式承諾,依據(jù)方針對職業(yè)健康安全和環(huán)境進行有效地管理。4.2.2職責(zé)a)總經(jīng)理負責(zé)制定批準職業(yè)健康安全和環(huán)境方針。b)管理者代表根據(jù)方針的要求,負責(zé)落實和監(jiān)督檢查。c)工程技術(shù)部及各部門各單位負責(zé)方針的實施。4.2.3制定方針的依據(jù)企業(yè)的危害因素和環(huán)境因素。企業(yè)應(yīng)遵守的職業(yè)健康安全及環(huán)境法律法規(guī)和其它要求。企業(yè)過去和現(xiàn)在的職業(yè)健康安全和環(huán)境績效。其它相關(guān)要求。管理體系標(biāo)準。4.2.4方針的內(nèi)容適用于企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)及職業(yè)健康安全風(fēng)險的規(guī)模、特點。體現(xiàn)對遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾。體現(xiàn)對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾。提供職業(yè)健康安全及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架。4.2.5方針的發(fā)布和傳達工程技術(shù)部負責(zé)將方針下發(fā)到各部門各單位。各部門各單位負責(zé)人將方針傳達給本部門全體員工,并將方針納入職工培訓(xùn)內(nèi)容。宣傳部負責(zé)以各種形式(如公司通訊、宣傳板報、錄像、公司域網(wǎng)等)方式完成對方針的宣傳。人力資源部負責(zé)將方針傳達給新入公司的員工。有相關(guān)方的部門要負責(zé)將方針傳達給相關(guān)方。4.2.6方針的實施管理者代表確保在管理體系運行過程中對方針的貫徹和保持進行監(jiān)督。各部門各單位應(yīng)根據(jù)方針的內(nèi)容要求在本部門所負責(zé)的管理活動中實施。全體員工對方針都負有監(jiān)督實施和建議的義務(wù)。4.2.7方針的評審及修訂在管理評審時或當(dāng)方針制定依據(jù)發(fā)生較大變化時,對其及時評審及修訂,以保證持續(xù)適宜性。修訂后的方針需經(jīng)總經(jīng)理審批后頒布實施。4.2.8記錄企業(yè)策劃部負責(zé)方針的制定、評審、修改記錄。各部門各單位關(guān)于方針的教育、宣傳記錄由各部門各單位負責(zé)保管。4.3危害因素與環(huán)境因素辨識、職業(yè)健康安全風(fēng)險與重要環(huán)境因素評價4.3.1總則建立并保持程序?qū)Ρ酒髽I(yè)的危害因素和環(huán)境因素進行辨識,并評價其職業(yè)健康安全風(fēng)險和重要環(huán)境因素,以便客觀全面地反映出企業(yè)的生產(chǎn)過程對職業(yè)健康安全及環(huán)境方面造成的影響,為確保在建立目標(biāo)指標(biāo)時考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險和重要環(huán)境因素。4.3.2職責(zé)a)管理者代表負責(zé)批準職業(yè)健康安全A、B級風(fēng)險及重要環(huán)境因素清單。b)工程技術(shù)部負責(zé)危害因素辨識、職業(yè)健康安全風(fēng)險評價的校對、匯總、更新。c)工程技術(shù)部負責(zé)環(huán)境因素辨識、重要環(huán)境因素評價的校對、匯總、更新。d)各部門各單位負責(zé)本部門危害因素和環(huán)境因素辨識。4.3.3危害因素的辨識與評價危害因素的辨識應(yīng)充分考慮到:a)企業(yè)活動的全過程、全員和全空間的危害因素。b)三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài)下的危害因素。c)六種危害因素類型:主要是機械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物能、人機工程因素等。職業(yè)健康安全風(fēng)險的評價主要考慮因素:a)法律法規(guī)的符合性。b)相關(guān)方的合理抱怨和要求。c)曾經(jīng)多次發(fā)生過事故,現(xiàn)今無有效控制措施。d)發(fā)生某一事故的可能性。e)發(fā)生事故產(chǎn)生后果的嚴重性等。f)員工作業(yè)時在一定的作業(yè)環(huán)境下暴露的時間。g)具體評價方法按《危害因素辨識、評價與控制程序》執(zhí)行。4.3.4環(huán)境因素的辨識與評價環(huán)境因素的辨識應(yīng)充分考慮a)與企業(yè)有關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可期望施加影響的環(huán)境因素。b)三種狀態(tài):在正常、異常、緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素。c)三種時態(tài):即過去已經(jīng)產(chǎn)生、現(xiàn)在以及將來潛在的環(huán)境因素。d)幾種類型:大氣排放、水體排放、噪聲、廢物管理、土地、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用、其它地方性環(huán)境因素等。重要環(huán)境因素的評價應(yīng)考慮:a)相關(guān)法律法規(guī)的符合情況;b)環(huán)境影響的程度、規(guī)模、持續(xù)時間。c)潛在事故、隱患的程度、范圍、概率。d)資源、能源的消耗情況。e)改變其環(huán)境影響的難易程度。f)相關(guān)方的要求等。具體評價方法按《環(huán)境因素辨識、評價與控制程序》執(zhí)行。4.3.5危害因素和環(huán)境因素的更新各部門、各單位應(yīng)對本部門的危害因素和環(huán)境因素的變化情況分別按《危害因素辨識、評價與控制程序》和《環(huán)境因素辨識、評價與控制程序》向工程技術(shù)部通報。工程技術(shù)部每年在管理評審前,分別對危害因素和環(huán)境因素重新進行辨識和評價。當(dāng)法律法規(guī)或其它要求發(fā)生變化或受新、改、擴建項目及技術(shù)改造項目、相關(guān)方的要求方面影響時,分公司(處)應(yīng)及時組織對危害因素和環(huán)境因素進行重新辨識和評價,將A、B級風(fēng)險及控制措施報工程技術(shù)部。工程技術(shù)部將更新的(A、B級)職業(yè)健康安全風(fēng)險和重要環(huán)境因素報管理者代表批準后,組織有關(guān)單位和部門采取相應(yīng)的措施進行控制。4.3.6職業(yè)健康安全風(fēng)險控制策劃在對危害因素進行辨識之后,應(yīng)對風(fēng)險進行分級,并對管理風(fēng)險的方法進行策劃,可分別采用目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運行控制、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)及監(jiān)測與監(jiān)視的方法進行系統(tǒng)的管理。4.3.7相關(guān)文件《危害因素辨識、評價與控制程序》ZTJG-CX--38《環(huán)境因素辨識、評價與控制程序》ZTJG-CX--314.4法律與其它要求4.4.1總則為確保法律法規(guī)的及時性和全面性,定期進行法律法規(guī)文件清單的更新。4.4.2職責(zé)a)管理者代表負責(zé)批準《適用法律法規(guī)與其它要求清單》。b)公司辦公室公室負責(zé)組織收集有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及環(huán)境法律法規(guī)等信息,并進行符合性評價及進行下發(fā)傳達工作。c)公司辦公室、檔案室負責(zé)法律法規(guī)等資料的購置和管理。d)全公司員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)并遵守法律法規(guī)及其它要求。4.4.3獲取內(nèi)容法律:全國人民代表大會頒布的憲法、刑法、勞動法與相關(guān)法律。法規(guī):國務(wù)院各部委頒布的有關(guān)條例、規(guī)章制度、實施細則等。標(biāo)準:國家和地方頒布的有關(guān)標(biāo)準。其它要求:各級政府有關(guān)方面的規(guī)范性文件、地方有關(guān)的要求、相關(guān)行業(yè)的要求及國際公約等。4.4.4獲取途徑國家、省、市安全生產(chǎn)管理公司。地方環(huán)境保護公司。有關(guān)報刊、雜志和互聯(lián)網(wǎng)等。4.4.5適用性識別分公司(處)負責(zé)將獲取的職業(yè)健康安全和環(huán)境法規(guī)及其它要求,與本單位的危害因素及環(huán)境因素相對照,判斷適用性,并將適用于本單位的法規(guī)匯總并上報公司辦公室,然后由公司辦公室將適用于本公司的法律法規(guī)匯總、發(fā)放。4.4.6符合性評價工程技術(shù)部定期對分公司(處)上報的法規(guī),及其它要求的遵循情況進行評價,并將結(jié)果向管理者代表報告。4.4.7更新為使獲取最新的法規(guī)及其它要求保持最新,有關(guān)主管部門負責(zé)及時更新這方面的信息,并及時傳達到各相關(guān)部門和單位。4.4.8相關(guān)文件《法律和其它要求程序》ZTJG-CX--034.5目標(biāo)和指標(biāo)4.5.1總則為確保方針的實現(xiàn),對企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境活動提供具體的奮斗目標(biāo),依據(jù)方針、法規(guī)和自身的職業(yè)健康安全風(fēng)險、重要環(huán)境因素,特制定企業(yè)的目標(biāo)、指標(biāo)。4.5.2職責(zé)a)總經(jīng)理負責(zé)審批公司總目標(biāo)。b)分公司(處)經(jīng)理負責(zé)本單位目標(biāo)、指標(biāo)的制定與批準。c)分公司(處)技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)部門控制目標(biāo)、指標(biāo)的實施。d)分公司(處)的體系管理部門負責(zé)將職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門。e)各部門和各項目負責(zé)實現(xiàn)本單位相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)。4.5.3目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù)企業(yè)方針。法律法規(guī)及其它要求。企業(yè)的職業(yè)健康安全風(fēng)險和環(huán)境因素?？蛇x技術(shù)方案、財務(wù)、運行及經(jīng)營狀況。相關(guān)方的要求。4.5.4目標(biāo)、指標(biāo)的制定a)分公司(處)體系管理部門組織有關(guān)部門制定目標(biāo)、指標(biāo),報分公司(處)領(lǐng)導(dǎo)批準。b)分公司(處)體系管理部門將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門,各單位采取《目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表》形式傳達。c)目標(biāo)指標(biāo)盡可能量化,并宜于評估。4.5.5目標(biāo)指標(biāo)的實施各部門、各單位負責(zé)實施分解到本部門的目標(biāo)指標(biāo);分公司(處)經(jīng)理對實施目標(biāo)指標(biāo)所需的資源予以保證;4.5.6目標(biāo)檢查與糾正各部門、各單位對本部門、本單位的目標(biāo)指標(biāo)實施情況進行自檢。分公司(處)體系管理部門對各單位的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行監(jiān)督檢查,并向分公司(處)領(lǐng)導(dǎo)報告。4.5.7目標(biāo)指標(biāo)的評審、修訂和更新總經(jīng)理主持管理評審會議,每年對總目標(biāo)進行審議,提出改進事項。當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù)發(fā)生變化時,分公司(處)經(jīng)理應(yīng)主持對目標(biāo)、指標(biāo)進行評審、修訂和更新。4.6環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案4.6.1總則為確保實現(xiàn)本企業(yè)的目標(biāo)指標(biāo),制定管理方案并保證執(zhí)行。4.6.2職責(zé)a)各分公司(處)總工程師負責(zé)批準管理方案。b)分公司(處)體系管理部門負責(zé)組織各相關(guān)部門研究、制定和實施管理方案,并監(jiān)督實施。c)分公司(處)各單位負責(zé)實施本單位的管理方案。4.6.3管理方案的內(nèi)容要求a)管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)每一目標(biāo)指標(biāo)的責(zé)任部門。b)管理方案應(yīng)包括實現(xiàn)每一目標(biāo)指標(biāo)的技術(shù)措施、資金予算、時間進度及完成期限。4.6.4管理方案的制定分公司(處)體系管理部門負責(zé)組織各相關(guān)部門研究、制定管理方案,編制《目標(biāo)指標(biāo)管理方案一覽表》,報分公司(處)總工程師批準后,分發(fā)至各相關(guān)部門。對于管理方案的實施所產(chǎn)生的新的風(fēng)險和附加風(fēng)險,應(yīng)有相應(yīng)的管理措施。4.6.5管理方案的實施分公司(處)各單位負責(zé)實施本單位的管理方案。分公司(處)經(jīng)理對實施目標(biāo)指標(biāo)及管理方案所需資源予以保證。4.6.6管理方案的監(jiān)督檢查分公司(處)各單位負責(zé)對本單位的管理方案實施情況進行自查。分公司(處)體系管理部門對各部門各單位的管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查,并向分公司(處)總工程師報告。4.6.7管理方案的評審和修訂管理方案在實施前,應(yīng)由管理方案的實施部門對管理方案進行評審,管理方案的實施,應(yīng)達到消除或降低風(fēng)險和重大環(huán)境影響的目的。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生大的變化,而引起目標(biāo)指標(biāo)的變化或由于其它客觀條件的變化,而使得管理方案實施效果達不到目標(biāo)指標(biāo)時,分公司(處)施工技術(shù)部門應(yīng)組織各部門各單位對管理方案進行評審、修訂和更新,并報分公司(處)領(lǐng)導(dǎo)批準。4.7機構(gòu)和職責(zé)4.7.1總則為使本公司管理體系充分有效運行,應(yīng)明確規(guī)定各部門各單位及各級人員的職責(zé)的權(quán)限,并形成文件。公司各單位(部門)及各類人員的職責(zé)和權(quán)限均應(yīng)具體規(guī)定,詳見《部門(單位)崗位職責(zé)》。本條僅對管理體系的最高管理層、部門(單位)及部分有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限做出規(guī)定。4.7.2總經(jīng)理總經(jīng)理是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的最終責(zé)任者,亦是管理體系的總管理者。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:批準方針和總目標(biāo)。批準管理手冊。任命管理者代表。提供建立與保持管理體系過程中所需人、財、物等資源。主持管理評審。4.7.3管理者代表負責(zé)按兩個體系的標(biāo)準要求,建立并保持管理體系,并負責(zé)監(jiān)督管理體系的總體運行。負責(zé)組織擬定方針。協(xié)助總經(jīng)理落實調(diào)整機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工,調(diào)度和保持資源。批準重要環(huán)境因素及風(fēng)險清單和適用法律法規(guī)清單。審核管理手冊,批準程序文件。負責(zé)主持內(nèi)部審核,參加管理評審,并向總經(jīng)理報告管理體系運行情況。4.7.4生產(chǎn)副總經(jīng)理:貫徹方針,在施工生產(chǎn)系統(tǒng)對安全生產(chǎn)及環(huán)境管理負責(zé)。向總經(jīng)理匯報生產(chǎn)施工中重大職業(yè)健康安全及環(huán)境問題。協(xié)調(diào)生產(chǎn)施工活動中有關(guān)職業(yè)健康安全及環(huán)境問題。組織重大傷亡事故和環(huán)境事故的調(diào)查、分析和處理。協(xié)助總經(jīng)理處理應(yīng)急情況。4.7.5經(jīng)營副總經(jīng)理:貫徹方針,對經(jīng)營系統(tǒng)的安全生產(chǎn)及環(huán)境管理負責(zé),并協(xié)助總經(jīng)理制定經(jīng)營目標(biāo)。4.7.6總工程師:負責(zé)全公司環(huán)境保護工作。負責(zé)技術(shù)管理工作。負責(zé)推進技術(shù)進步,推廣使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。負責(zé)重大災(zāi)害預(yù)防管理。4.7.7總會計師:對職業(yè)健康安全及環(huán)境資金的使用進行監(jiān)督和檢查。組織對安全及環(huán)境成本費用情況進行統(tǒng)計分析。提供職業(yè)健康安全及環(huán)境管理所需資金的調(diào)度。審核各分公司(處)職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方案中資金的配置。審核籌措資金計劃。4.7.8工會主席負責(zé)組織開展群眾性職業(yè)健康安全,環(huán)境保護的監(jiān)督活動。監(jiān)督檢查勞動保護條例的落實情況。監(jiān)督女職工勞動職業(yè)健康安全權(quán)益保障的執(zhí)行情況。保障職工的勞動權(quán)益。參與工傷職業(yè)病的勞動監(jiān)督及有關(guān)政策的落實。4.7.9各部門各單位負責(zé)人:負責(zé)審批本單位的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。指定本部門職業(yè)健康安全員。領(lǐng)導(dǎo)本部門做好危害因素和環(huán)境因素的基礎(chǔ)調(diào)查工作,并確定本部門《危害因素排查表》和《環(huán)境因素排查表》。確保本部門職工遵守管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求。組織實施并檢查本部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。負責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書的批準和定期評審。本部門職工培訓(xùn)的實施。不符合、糾正和預(yù)防措施的實施。緊急事項措施的實施。本部門其它職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作。4.7.10全體員工:遵守法律法規(guī)的要求。理解方針,并在各自工作中予以實施。了解有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定。接受并實施教育的培訓(xùn),提高職業(yè)健康安全環(huán)保思想意識。4.7.11重要崗位的工作人員:重要崗位的工作人員是指關(guān)鍵工序操作、監(jiān)控人員、校準、監(jiān)視和測量人員,特殊工種人員、與重要環(huán)境因素有關(guān)的人員。熟悉本崗位職責(zé)。熟悉工作規(guī)范、程序。熟悉掌握所使用的工具、設(shè)備、設(shè)施等。按照國家規(guī)定,經(jīng)過資質(zhì)考核,持證上崗。4.7.12員工代表:參與危害因素辯識與評審工作。參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的制定。參與企業(yè)組織開展的合理化建議活動。4.7.13內(nèi)審員:在審核組組長指導(dǎo)下編制分工范圍內(nèi)的檢查表。獨立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場審核任務(wù)、收集證據(jù)、開具不符合報告、進行審核組內(nèi)部交流、報告審核結(jié)果。確認糾正與預(yù)防措施的可行性,驗證所采取的糾正或預(yù)防措施的有效性。在審核范圍內(nèi)客觀、公正地開展指定的工作。協(xié)助審核組長工作,并協(xié)助編寫審核報告。4.7.14工程技術(shù)部職責(zé):負責(zé)管理體系的建立實施和監(jiān)督工作。負責(zé)管理體系的內(nèi)部審核。協(xié)助管理者代表做好管理體系管理評審的準備工作。負責(zé)對管理體系運行的有效性進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)和考核,定期向管理者代表報告體系運行情況。負責(zé)組織對施工生產(chǎn)服務(wù)過程中環(huán)境因素辨識及評價工作。負責(zé)組織對施工生產(chǎn)、服務(wù)過程中危害辯識、職業(yè)健康安全風(fēng)險評價。主持協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類事故的調(diào)查處理、統(tǒng)計分析。負責(zé)對管理體系內(nèi)、外審核提出的不符合項及管理評審中提出的問題所采取的糾正與預(yù)防措施進行跟蹤驗證。4.7.15辦公室職責(zé):負責(zé)《文件與資料管理控制程序》、《協(xié)商與溝通程序》、《記錄管理控制程序》、《辦公和生活場所控制程序》的編制、修改,組織實施和監(jiān)督檢查工作。負責(zé)法律事務(wù)工作,負責(zé)編制修改《法律和其它要求程序》及監(jiān)督檢查,匯總編制和發(fā)放法律、法規(guī)標(biāo)準清單,統(tǒng)一協(xié)調(diào)購置法律、法規(guī)標(biāo)準文本。負責(zé)外來管理性文件及內(nèi)部行政管理性信息的統(tǒng)一接收登記和傳遞工作,匯編《有效文件清單》,報批后發(fā)布。負責(zé)統(tǒng)一購置公司辦公和生活設(shè)備及設(shè)施和管理工作。負責(zé)工程竣工資料的收集、整理、歸檔、儲存和保管工作。負責(zé)對公司辦公室系統(tǒng)的檢查指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。參與內(nèi)部管理體系審核和管理評審工作。4.7.16市場開發(fā)部負責(zé)協(xié)助主管總經(jīng)理制訂全公司市場營銷目標(biāo)及營銷戰(zhàn)略。負責(zé)市場調(diào)研,掌握并跟蹤工程建設(shè)信息。負責(zé)組織協(xié)調(diào)工程項目投標(biāo)報價事宜,組織編制投標(biāo)文件,建立區(qū)域投標(biāo)報價體系。根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo),編制各單位承包責(zé)任書。負責(zé)編制和修改與顧客有關(guān)過程及數(shù)據(jù)分析工作的管理體系程序文件并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)編制、修改和組織實施專業(yè)分包方選擇、評價、使用和控制方面的程序文件并進行監(jiān)督檢查。參與管理評審和內(nèi)部審核工作。4.7.17人力資源部貫徹黨和國家勞動人事政策和法規(guī),制定人力資源開發(fā)、管理計劃,對企業(yè)人力資源需求做出預(yù)測;制訂人力資源吸收、錄用、開發(fā)、使用計劃,并組織引進人材。負責(zé)編制修改人力資源管理方面的程序文件,并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)全公司勞動合同管理,負責(zé)編制、修改勞務(wù)分承包方選擇、評價、使用和管理方面的程序文件,并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)組織員工培訓(xùn)工作、職業(yè)技能鑒定工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、技師、高級技師的評審管理工作及項目經(jīng)理資質(zhì)申報、管理等工作。負責(zé)全公司各類專家、專業(yè)技術(shù)人員及一般員工管理工作及人才勞務(wù)中心的工作。負責(zé)組織公司機構(gòu)編制、工作標(biāo)準的設(shè)計、實施,勞動定額定員標(biāo)準的貫徹執(zhí)行;審批大型項目勞動組織結(jié)構(gòu)及人員配置計劃。參與內(nèi)部管理體系審核和管理評審工作。4.7.18衛(wèi)生防疫站:負責(zé)全公司飲食衛(wèi)生的驗收,發(fā)放衛(wèi)生許可證,并實施全方位監(jiān)督。負責(zé)全公司飲食從業(yè)人員的衛(wèi)生知識的培訓(xùn),健康培訓(xùn)證發(fā)放。負責(zé)受理全公司新建,遷址重建飲食單位的《建設(shè)項目衛(wèi)生審查申請書》《建設(shè)項目竣工驗收申請書》的申報,審批并簽發(fā)《建設(shè)項目設(shè)計審查認可書》《建設(shè)項目竣工認可書》。負責(zé)受理、審批全公司飲食單位《衛(wèi)生許可證申請書》的申報。負責(zé)受理、下達全公司經(jīng)體檢不適飲食從業(yè)者正式調(diào)離通知書及治愈審查合格者恢復(fù)工作通知書。4.7.19財務(wù)部職責(zé):負責(zé)編制職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案專項資金計劃,并對計劃的實施進行監(jiān)督檢查。負責(zé)落實管理體系運行所需的資金。負責(zé)有關(guān)節(jié)能降耗成本等信息的收集反饋,制定有關(guān)能源消耗的定額指標(biāo)并考核實施。4.7.20公安部門職責(zé):a)負責(zé)工地保衛(wèi)及消防工作。b)負責(zé)應(yīng)急準備與響應(yīng)的組織實施與檢查。4.8培訓(xùn)、意識與能力4.8.1總則建立并保持程序,對不同層次的各類人員進行不同內(nèi)容的培訓(xùn),以提高企業(yè)全體員工的職業(yè)健康安全與環(huán)境的意識、知識與技能,確保關(guān)鍵崗位人員具有完成職業(yè)健康安全與環(huán)境工作任務(wù)的能力,滿足管理體系運行的需要。4.8.2職責(zé)a)管理者代表負責(zé)審批員工教育培訓(xùn)年度計劃。b)人力資源部是培訓(xùn)的主管部門,負責(zé)匯總審核各部門各單位的培訓(xùn)需求,組織制訂實施本企業(yè)年度培訓(xùn)計劃。負責(zé)組織新入公司職工和轉(zhuǎn)崗人員教育培訓(xùn)。負責(zé)對特殊作業(yè)人員培訓(xùn)、取證、年審工作和外包方式人員入廠教育進行監(jiān)督;c)各部門各單位負責(zé)制定本部門教育培訓(xùn)需求計劃及本部門教育培訓(xùn)工作的有效實施。4.8.3培訓(xùn)應(yīng)滿足各崗位各層次人員的需求(新入廠人員、特殊作業(yè)人員、外包人員、管理人員等)。4.8.4培訓(xùn)需求應(yīng)根據(jù)崗位、工種人員素質(zhì)、法律法規(guī)、管理體系方針、職業(yè)健康安全風(fēng)險、重要環(huán)境因素、體系目標(biāo)指標(biāo)及管理方案、環(huán)境管理的職責(zé)等要求來確定。4.8.5依據(jù)各類人員的培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計劃。4.8.6培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、方式、實施培訓(xùn)的責(zé)任部門。4.8.7培訓(xùn)計劃下達后,應(yīng)對計劃的執(zhí)行情況和培訓(xùn)效果進行監(jiān)督檢查。4.8.8對新職工、轉(zhuǎn)崗人員要進行相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境教育培訓(xùn),培訓(xùn)合格后方可上崗。4.8.9培訓(xùn)除利用講課形式外,還可利用現(xiàn)場指導(dǎo)、板報、公司刊、電視、公司域網(wǎng)等各種形式進行。4.8.10所有進行教育培訓(xùn)必須記錄,并妥善保存。4.8.11經(jīng)過培訓(xùn)要達到的目的:認識到符合方針、程序及管理體系要求的重要性。工作或活動中實際和潛在的環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響,個人工作的改進所帶來的效益。執(zhí)行方針和程序的要求,包括應(yīng)急準備與響應(yīng)方面的作用和職責(zé)。偏離規(guī)定的運行程序的潛在的后果。4.8.12相關(guān)文件《人力資源管理程序》ZTJG-CX--054.9協(xié)商與交流4.9.1總則企業(yè)建立并保持程序,使企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全及環(huán)境信息的內(nèi)、外部交流渠道暢通,了解并考慮相關(guān)方要求并經(jīng)過協(xié)商,確保員工在職業(yè)健康安全及環(huán)境方面權(quán)利。4.9.2職責(zé)a)公司辦公室公室負責(zé)組織內(nèi)外信息的綜合管理工作。b)工會作為員工的職業(yè)健康安全代表,負責(zé)職業(yè)健康安全協(xié)商與交流工作。c)各部門各單位負責(zé)本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的內(nèi)外信息交流工作。4.9.3外部信息交流外部信息交流的內(nèi)容有:關(guān)于法律法規(guī)及其它要求的信息。與相關(guān)的主管部門交流的信息。與供方、承包方等相關(guān)方交流的信息。就緊急狀態(tài)與外界的聯(lián)絡(luò)(如消防、救護等)。來自第三方認證機構(gòu)的信息。企業(yè)管理體系方針的外部溝通。其它外部信息。外部信息的接收與處理各有關(guān)部門接收到的有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境信息后應(yīng)及時傳遞到辦公室,由辦公室組織相關(guān)部門對其做出處理與答復(fù),對其中涉及重大危險和環(huán)境因素的事項的外部信息,辦公室應(yīng)匯報給管理者代表,必要時請總經(jīng)理給予指示。4.9.4內(nèi)部信息交流內(nèi)部信息包括:管理體系方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的傳達和實施信息。有關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險及環(huán)境因素的控制及相關(guān)的運行與活動的信息。法律法規(guī)及其它要求的遵守情況。內(nèi)部審核與管理評審的信息。監(jiān)測與測量結(jié)果。不符合糾正與預(yù)防措施實施情況。緊急情況下的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。教育培訓(xùn)信息。內(nèi)部信息的傳達與管理。4.9.5員工及其員工代表有權(quán)參與職業(yè)健康安全管理體系的各項活動,并享有如下權(quán)利:參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定實施和評審。參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論。參與職業(yè)健康安全管理的各項事務(wù)。了解職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。員工及其代表的參與和協(xié)商計劃應(yīng)形成文件,并通報相關(guān)方。4.9.6相關(guān)文件《協(xié)商與溝通程序》ZTJG-CX--044.10文件化體系4.10.1總則建立并保持文件化的管理體系,對管理體系的核心要素及其相互作用進行描述,并明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.10.2職責(zé)a)總經(jīng)理負責(zé)管理手冊的批準。b)管理者代表負責(zé)程序文件的批準。c)工程技術(shù)部負責(zé)管理手冊的編寫、修訂,負責(zé)本部門及組織相關(guān)部門編寫、修訂程序文件。d)各部門各單位負責(zé)本部門相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、修訂,部門負責(zé)人批準。e)各部門各單位負責(zé)實施管理體系文件的要求。4.10.3文件的構(gòu)成本企業(yè)體系文件包括管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個層次,另外還有體系運行的相關(guān)記錄。4.10.4管理手冊《管理手冊》是管理體系的綱領(lǐng)性文件,它應(yīng)按照GB/T28001－《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系規(guī)范》的要求和本企業(yè)生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)的特點,闡明本企業(yè)的方針、目標(biāo),并對管理體系的核心要素及其相互作用進行描述,并給出查詢相關(guān)文件的途徑,它對內(nèi)為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作提供依據(jù),對外為本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境工作保證能力提供證實。4.10.5程序文件程序是為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑、方法和步驟。應(yīng)描述相關(guān)要素及運行控制程序的方法。應(yīng)包括管理目的、范圍、方法、責(zé)任部門。應(yīng)給出必要的支持性文件。格式要統(tǒng)一。4.10.6作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動規(guī)定具體操作方法和步驟,是程序文件的支持性文件,作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)根據(jù)相關(guān)程序文件的要求和崗位工作的特點來編制。它包括管理臺帳、生產(chǎn)規(guī)程、管理規(guī)定、管理制度、分部分項交底、各種產(chǎn)品的使用說明書、MSDS、相關(guān)的技術(shù)圖紙等。4.10.7記錄記錄是管理體系運行的過程信息和結(jié)果,為體系運行情況提供見證并可進行追溯。4.10.8制訂管理體系文件要注意文件的適用性,如需引用文件時,要注明文件的來源及其查詢途徑。4.10.9管理體系文件在滿足充分性和有效性的前提下應(yīng)做到最小化,應(yīng)便于員工理解和操作。4.11文件與資料控制4.11.1總則建立并保持程序,對企業(yè)與管理體系有關(guān)的文件和資料進行控制,以確保管理體系的關(guān)鍵崗位得到有效現(xiàn)行版本。4.11.2職責(zé)a)工程技術(shù)部負責(zé)管理體系文件和資料的發(fā)放。b)項目經(jīng)理部等有關(guān)部門負責(zé)相關(guān)方提供的技術(shù)文件、資料、圖紙的確認使用和管理。c)各部門各單位負責(zé)本部門的管理體系文件和技術(shù)文件資料。d)各級行政辦公室統(tǒng)一負責(zé)各類文件收發(fā)和管理。4.11.3文件和資料由公司辦公室制定編號和標(biāo)識規(guī)則,在發(fā)布前必須按規(guī)定經(jīng)授權(quán)人員審查和批準,確保文件的適宜性。4.11.4文件和資料按批準的發(fā)放范圍,分發(fā)到各部門各單位(或崗位),以確保體系有效運行起重要作用的各個場所和重要崗位都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。4.11.5工程技術(shù)部根據(jù)需要隨時檢查管理體系文件的保管和使用情況。4.11.6在對管理體系審核中,同時對文件進行審核,根據(jù)審核結(jié)果對文件進行修改。4.11.7防止作廢文件的使用。4.11.8因法律和信息保留要求而保存的文件,應(yīng)予以標(biāo)識。4.11.9相關(guān)文件《文件與資料管理控制程序》ZTJG-CX--024.12運行控制4.12.1總則建立并保持職業(yè)健康安全風(fēng)險和環(huán)境因素的控制程序,使公司活動產(chǎn)品和服務(wù)中的職業(yè)健康安全風(fēng)險和環(huán)境因素及時得到有效控制,確保管理體系方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。4.12.2職責(zé)a)總經(jīng)理是管理體系運行的第一責(zé)任人,對職業(yè)健康安全風(fēng)險和環(huán)境因素控制負總責(zé)。b)管理者代表組織管理體系的運行,并定期向總經(jīng)理匯報運行情況。c)分公司(處)負責(zé)確定與職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的運行與活動,并進行策劃。d)分公司(處)工程技術(shù)部負責(zé)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動并進行策劃。e)各部門各單位負責(zé)本部門的管理體系的具體運作,并確保所有工作都在制定的標(biāo)準范圍內(nèi)進行。4.12.3控制要求a)確保管理體系運行不偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo),建立相應(yīng)的文件化程序,并予以有效控制。b)各單位各部門負責(zé)組織確定與職業(yè)健康安全風(fēng)險和重要環(huán)境因素有關(guān)的活動,針對具體生產(chǎn)操作,加以規(guī)范和控制,特別是可能引起重大事故的活動。c)建立一套程序文件,確保管理體系的有效運行。對于本公司所購買和使用的物資、設(shè)備和服務(wù)標(biāo)識的職業(yè)健康安全風(fēng)險和重要環(huán)境因素,由相關(guān)部門負責(zé)控制。4.12.4相關(guān)文件《專業(yè)分包方管理程序》ZTJG-CX--17《勞務(wù)分包方管理程序》ZTJG-CX--18《油品和危險化學(xué)品控制程序》ZTJG-CX--35《電氣管理程序》ZTJG-CX--37《基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備控制程序》ZTJG-CX--11《員工健康與女工保護程序》ZTJG-CX--40《飲食衛(wèi)生程序》ZTJG-CX--36《作業(yè)許可控制程序》ZTJG-CX--39《相關(guān)方管理程序》ZTJG-CX--09《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》ZTJG-CX--21《大氣和水污染控制程序》ZTJG-CX--32《噪聲控制程序》ZTJG-CX--33《固體廢棄物控制程序》ZTJG-CX--34《能源資源控制程序》ZTJG-CX--104.13應(yīng)急準備與響應(yīng)4.13.1總則建立并保持程序,確定公司潛在的事故或?qū)o急情況作出應(yīng)急準備與響應(yīng),最大限度地減少可能產(chǎn)生的后果。4.13.2職責(zé)a)項目總工程師負責(zé)確認潛在的事故和緊急情況,批準預(yù)防和響應(yīng)措施。b)公安處負責(zé)組織相關(guān)部門針對全公司潛在重大危害事故和緊急情況,制定預(yù)防和響應(yīng)的措施。c)公安處制定全公司潛在的重大環(huán)境污染事故和緊急情況,制定預(yù)防和響應(yīng)的措施。d)公安部門負責(zé)定期對義務(wù)消防隊員進行防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí),發(fā)生火災(zāi)時組織滅火工作。e)各項目調(diào)度室負責(zé)應(yīng)急生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)一調(diào)度和指揮,并負責(zé)對消防、醫(yī)療單位的聯(lián)絡(luò)。按規(guī)定向相關(guān)方通報情況。4.13.3控制要求a)確定潛在的事故或緊急情況。根據(jù)職業(yè)健康安全風(fēng)險、重要環(huán)境因素及影響程度確定潛在的事故和緊急情況,應(yīng)考慮火災(zāi)、爆炸、危險化學(xué)品泄露等情況的應(yīng)急響應(yīng)。b)公安部門組織相關(guān)部門確定本公司潛在的事故和緊急情況,編制《潛在的事故和緊急情況一覽表》經(jīng)管理者代表確認后,發(fā)送至相關(guān)部門執(zhí)行。c)對潛在的事故或緊急情況制定預(yù)防措施及應(yīng)急,確定聯(lián)絡(luò)方式,配備應(yīng)急物資,相關(guān)人員接受相應(yīng)培訓(xùn)。d)對應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)定期進行模擬操作。e)事故或緊急情況發(fā)生時,相關(guān)部門能立即響應(yīng),做出處理,并及時進行應(yīng)急信息傳遞。f)事故或緊急情況發(fā)生后,應(yīng)按文件資料管理程序的有關(guān)規(guī)定對《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行評審或修訂。g)應(yīng)急設(shè)備、消防器材、監(jiān)測儀器要定期進行檢驗維護。h)全公司應(yīng)每年組織演習(xí)。i)分公司(處)公安科應(yīng)每年組織消防隊員進行消防演習(xí)。4.13.4相關(guān)文件《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》ZTJG-CX--41《文件與資料管理控制程序》ZTJG-CX--024.14績效監(jiān)測和測量4.14.1總則建立并保持程序,對公司管理體系進行績效監(jiān)測和測量。4.14.2職責(zé)a)管理者代表負責(zé)監(jiān)督管理體系的總體運行情況。b)工程技術(shù)部負責(zé)職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量,定期進行事故、事件的運行控制的檢查,并及時統(tǒng)計分析。c)工程技術(shù)部負責(zé)環(huán)境的績效監(jiān)測和測量,定期進行分析及運行控制的檢查。d)工程技術(shù)部負責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案落實情況的監(jiān)督和檢查。e)人力資源部、衛(wèi)生防疫站負責(zé)職工的健康監(jiān)測。f)各部門各單位負責(zé)本部門的管理體系的監(jiān)測和測量。g)相關(guān)部門負責(zé)監(jiān)測、測量儀器校準維護工作。4.14.3控制要求a)管理績效監(jiān)測,辦公室負責(zé)對法律法規(guī)和其它要求的符合性進行評價,工程技術(shù)部負責(zé)對目標(biāo)指標(biāo)管理方案實施情況進行監(jiān)督,并對程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進行監(jiān)控,定期進行事故事件的統(tǒng)計。b)技術(shù)性績效監(jiān)測項目經(jīng)理部按照當(dāng)?shù)匾筮M行噪聲監(jiān)測和污水監(jiān)測。監(jiān)測方法采用國家規(guī)定的標(biāo)準方法。不具備監(jiān)測能力或不具備監(jiān)測資格的項目、儀器委托相關(guān)機構(gòu)進行監(jiān)測。c)各部門各單位負責(zé)對監(jiān)測儀器的日常維護和保養(yǎng)工作。d)各單位工會定期組織員工進行職業(yè)病檢查。4.14.4相關(guān)文件《績效的監(jiān)測與測量控制程序》ZTJG-CX--124.15事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.15.1總則建立并保持程序,對實際和潛在的事故事件、不符合進行處理和調(diào)查,采取糾正和預(yù)防措施,減少事故及其影響,并確認其有效性。4.15.2職責(zé)a)管理者代表負責(zé)審批重大事故糾正與預(yù)防措施。b)按審批權(quán)限進行事故、事件、不符合的糾正與預(yù)防措施的審核、批準。c)各部門各單位對發(fā)生的事故事件不符合分析原因,制訂并實施糾正預(yù)防措施。4.15.3事故調(diào)查和處理對事故發(fā)生的過程、原因、危害程度、處理措施等內(nèi)容進行調(diào)查。對事故進行責(zé)任分析,并拿出處理意見。對事故采取糾正和預(yù)防措施并予以完成。對糾正與預(yù)防措施的評審。確認所采取措施的有效性。監(jiān)測和通報結(jié)果。4.15.4不符合的來源內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合。管理評審中產(chǎn)生的不符合項。日常監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合。相關(guān)方的合理要求。4.15.5不符合的糾正發(fā)生不符合的部門進行產(chǎn)生不符合原因分析,并制訂糾正措施,糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴重性和所伴隨的影響大小相適應(yīng)。各分公司(處)及工程技術(shù)部,對不符合糾正與預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證,以確保其有效性。4.15.6不符合的預(yù)防使用適當(dāng)?shù)男畔①Y源。確定需要采取的預(yù)防措施;實施預(yù)防措施和進行控制,以確保其有效性。4.15.7文件記錄建立保持事故的登記冊,其中包括導(dǎo)致重大危害因素和環(huán)境因素后果的文件。4.15.8相關(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》ZTJG-CX--43《事故事件調(diào)查處理控制程序》ZTJG-CX--42《內(nèi)部管理體系審核程序》ZTJG-CX--074.16記錄與記錄管理4.16.1總則記錄是管理體系運行過程的真實反映,建立并保持程序,用來標(biāo)識、保存和處理管理體系記錄。4.16.2職責(zé)a)文件和編寫部門負責(zé)制定并管理運行所需的記錄。b)各部門各單位負責(zé)本部門記錄的填寫、標(biāo)識、上報、編目、保管和處理。c)公司辦公室負責(zé)監(jiān)督檢查記錄的控制情況。d)辦公室是文件檔案的主管部門。4.16.3管理體系記錄主要包括危害因素辨識評價記錄環(huán)境因素辨識評價記錄法律法規(guī)獲取識別記錄內(nèi)外信息交流記錄監(jiān)測與測量記錄培訓(xùn)教育記錄運行控制記錄事故事件不符合糾正與預(yù)防措施記錄應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)記錄文件控制記錄內(nèi)審記錄管理評審記錄其它環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄4.16.4記錄表格要科學(xué)規(guī)范,能反映時間、地點、實施和操作事實的記載、記錄人等。4.16.5記錄要字跡清晰、準確、填寫及時,具備對相關(guān)運行活動產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性。4.16.6記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失。4.16.7記錄應(yīng)規(guī)定保存期、保存部門。4.16.8相關(guān)文件《記錄管理控制程序》ZTJG-CX--084.17審核4.17.1總則建立并保持程序,對審核的職責(zé)、范圍、審核實施過程做出規(guī)定,使審核有計劃、系統(tǒng)地實施。4.17.2職責(zé)a)工程技術(shù)部制定《公司內(nèi)部管理體系審核計劃》報管理者代表進行審批。b)管理者代表主持管理體系審核,任命審核組長,建立審核組。c)審核組長編制實施管理體系內(nèi)部審核計劃,編寫審核報告。d)審核員進行審核工作。4.17.3審核準則GB/T24001:1996;GB/T28001-。管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。適用法律法規(guī)和其它要求。4.17.4審核時機、步驟內(nèi)部審核分常規(guī)審核和特殊情況下追加審核兩類。職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系常規(guī)審核一年一次。發(fā)生特殊情況時,由管理者代表決定追加審核。4.17.5審核員的要求審核員須經(jīng)過培訓(xùn)取得資格證書。4.17.6審核準備按照《年度管理體系審核計劃》,審核組長編制審核方案報管理者代表批準實施。實施方案應(yīng)包括:本次審核的目的及準則、審核范圍、審核組長、審核組成員名單及分工情況、審核時間、日程安排。審核組成員根據(jù)任務(wù)分配準備檢查表。4.17.7實施審核召開首次會議,明確審核目的、范圍、參加人員和確認本次內(nèi)部審核日程表?，F(xiàn)場審核。確定不符合項。召開末次會議,受審核部門負責(zé)人和審核組成員參加會議。審核組長介紹本次審核情況及不符合項。審核中發(fā)現(xiàn)不符合項,由受審核部門采取整改措施,整改結(jié)束后或階段性工作完成后,審核員進行現(xiàn)場跟蹤驗證。4.17.8編寫審核報告每次審核結(jié)束后,審核組長編寫內(nèi)部審核報告,提交管理者代表確認,做為管理評審依據(jù)。4.17.9相關(guān)文件《內(nèi)部管理體系審核程序》ZTJG-CX--074.18管理評審4.18.1總則確保公司管理體系的持續(xù)適宜性,充分性和有效性,對管理體系內(nèi)部審核結(jié)果、方針、目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度和企業(yè)職業(yè)健康安全與環(huán)境行為的不斷變化進行評審,從而實現(xiàn)持續(xù)改進。4.18.2職責(zé)a)總經(jīng)理主持管理評審,審批管理評審報告。b)管理者代表負責(zé)向最高管理者報告管理體系運行情況,提出改進建議。負責(zé)管理評審計劃的落實及管理評審中的組織協(xié)調(diào);負責(zé)管理評審后的跟蹤驗證檢查和管理評審記錄的審核。c)工程技術(shù)部協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表組織實施管理評審活動,負責(zé)管理評審報告的編寫。負責(zé)管理評審后糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證和檢查。d)相關(guān)部門負責(zé)配合管理評審工作,提供與本部門有關(guān)的評審材料。4.18.3管理評審內(nèi)容管理體系內(nèi)部審核結(jié)果。職業(yè)健康安全及環(huán)境方針的適宜性。目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。法律法規(guī)的遵守情況。管理體系的適用性、充分性、有效性。相關(guān)方關(guān)注的問題。管理體系要改進的領(lǐng)域及方向。管理者代表關(guān)于管理體系運行和績效的報告。重大事故調(diào)查處理結(jié)果。4.18.4評審要求管理評審每年進行一次,一般在內(nèi)部審核結(jié)束后外部審核之前進行。當(dāng)企業(yè)的組織機構(gòu)、經(jīng)營戰(zhàn)略、社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化或重大事故時,要追加管理評審,具體時間由總經(jīng)理確定。4.18.5管理評審會議管理評審會議,由辦公室召集,總經(jīng)理主持,公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負責(zé)人參加,與會人員簽到。4.18.6跟蹤驗證管理者代表在措施完成期限后,組織工程技術(shù)部對改進措施的實施情況和效果進行監(jiān)督驗證。4.18.7記錄保存工程技術(shù)部負責(zé)對管理評審過程中形成的記錄、資料進行收集,整理并負責(zé)保存歸檔。4.18.8相關(guān)文件《管理評審程序》ZTJG-CX--01

5管理手冊的管理5.1《管理手冊》的制定5.1.1《管理手冊》由工程技術(shù)部根據(jù)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范》的要求,結(jié)合本企業(yè)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的情況及程序文件進行編寫,由管理者代表審定,總經(jīng)理批準。5.2《管理手冊》的評審與修訂5.2.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,需組織臨時評審。a)組織機構(gòu)發(fā)生大的變化、現(xiàn)文件不能滿足需要時。b)文件的可操作性不強或與實際中行之有效的制度不相符時。5.2.2修訂有關(guān)部門對文件提出修改意見時,由其部門負責(zé)人認可后,報工程技術(shù)部統(tǒng)一修訂手冊。經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后生效實施。修改內(nèi)容記入修改記錄。原文件主要內(nèi)容或版面發(fā)生較大變化時進行換版。詳見《文件與資料管理控制程序》5.3《管理手冊》發(fā)放《管理手冊》經(jīng)管理者代表確定發(fā)放范圍后,由工程技術(shù)部統(tǒng)一發(fā)放。并做好記錄。5.4《管理手冊》的管理5.4.1《管理手冊》由工程技術(shù)部編制發(fā)放清單,統(tǒng)一編號。5.4.2各部門各單位《管理手冊》由專人負責(zé)保管,加蓋受控章,并納入日常管理。5.4.3《管理手冊》未經(jīng)允許不得外傳,不得翻印。5.4.4《管理手冊》換版后,原手冊由分公司(處)負責(zé)統(tǒng)一收回并組織銷毀,做好記錄;若作為資料保存時應(yīng)加蓋文件作廢章和保留資料印章,另行登記存放。

6附錄6.1程序文件目錄程序文件目錄管理評審程序ZTJG–CX––01文件與資料管理控制程序ZTJG–CX––02法律和其它要求程序ZTJG–CX––03協(xié)商與溝通程序ZTJG–CX––04人力資源管理程序ZTJG–CX––05檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序ZTJG–CX––06內(nèi)部管理體系審核程序ZTJG–CX––07記錄管理控制程序ZTJG–CX––08相關(guān)方管理程序ZTJG–CX––09能源資源控制程序ZTJG–CX––10基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備控制程序ZTJG–CX––11績效的監(jiān)測與測量控制程序ZTJG–CX––12辦公和生活場所控制程序ZTJG–CX––13產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序ZTJG–CX––14合同評審程序ZTJG–CX––15物資采購控制程序ZTJG–CX––16專業(yè)分包方管理程序ZTJG–CX––17勞務(wù)分包方管理程序ZTJG–CX––18進貨檢驗和試驗程序ZTJG–CX––19顧客財產(chǎn)管理程序ZTJG–CX––20產(chǎn)品標(biāo)識和可追訴性程序ZTJG–CX––21檢驗和試驗狀態(tài)控制程序ZTJG–CX––22過程檢驗和試驗程序ZTJG–CX––23過程控制程序ZTJG–CX––24產(chǎn)品防護程序ZTJG–CX––25最終檢驗和試驗程序ZTJG–CX––26顧客滿意測量程序ZTJG–CX––27不合格品控制程序ZTJG–CX––28糾正和預(yù)防措施控制程序ZTJG–CX––29數(shù)據(jù)分析程序ZTJG–CX––30環(huán)境因素辨識、評價與控制程序ZTJG–CX––31大氣和水污染控制程序ZTJG–CX––32噪聲控制程序ZTJG–CX––33固體廢棄物控制程序ZTJG–CX––34油品和危險化學(xué)品控制程序ZTJG–CX––35飲食衛(wèi)生程序ZTJG–CX––36電氣管理程序ZTJG–CX––37危害因素辨識、評價與控制程序ZTJG–CX––38作業(yè)許可控制程序ZTJG–CX––39員工健康與女工保護程序ZTJG–CX––40應(yīng)急準備與響應(yīng)程序ZTJG–CX––41事故、事件調(diào)查處理控制程序ZTJG–CX––42不符合、糾正與預(yù)防措施程序ZTJG–CX––43設(shè)計與開發(fā)程序ZTJG–CX––44

6.2分級風(fēng)險一覽表(A、B級)A級風(fēng)險一覽表序

號活動工序/設(shè)備危害事件危害因素本組織/

相關(guān)方人的不安全因素物的不安全因素不良的

環(huán)境狀況管理缺陷1氧氣存放氧氣瓶爆炸吸煙與油料存放太近施工場地小相關(guān)方2氧氣存放氧氣瓶爆炸教育不到位相關(guān)方3氧氣存放氧氣瓶爆炸火源管理不到位相關(guān)方4氧氣存放氧氣瓶爆炸露天存放暴曬教育不到位相關(guān)方5乙炔存放乙炔瓶爆炸與油料存放太近施工場地太小相關(guān)方6乙炔存放乙炔瓶爆炸吸煙教育不到位相關(guān)方7乙炔存放乙炔瓶爆炸火源管理不到位相關(guān)方8乙炔存放乙炔瓶爆炸露天存放暴曬教育不到位相關(guān)方9乙炔裝卸乙炔瓶爆炸不按操作規(guī)程教育不到位10汽油存放汽油桶爆炸氣溫過高管理不到位相關(guān)方11汽油存放汽油桶爆炸吸煙管理不到位相關(guān)方12汽油存放汽油桶爆炸火源管理不到位相關(guān)方13柴油存放柴油桶爆炸氣溫過高管理不到位相關(guān)方14柴油存放柴油桶爆炸吸煙管理不到位相關(guān)方15柴油存放柴油桶爆炸火源管理不到位相關(guān)方16煤油存放煤油桶爆炸氣體揮發(fā)管理不到位相關(guān)方17煤油存放煤油桶爆炸吸煙管理不到位18煤油存放煤油桶爆炸火源管理不到位19乙炔運輸乙炔瓶爆炸乙炔氧氣混裝運教育不到位相關(guān)方20氧氣運輸氧氣瓶爆炸乙炔氧氣混裝運教育不到位相關(guān)方21汽油裝卸汽油桶爆炸不按操作規(guī)程辦理教育不到位相關(guān)方22汽油運輸汽油桶爆炸不按操作規(guī)程辦理教育不到位相關(guān)方23柴油裝卸柴油桶爆炸不按操作規(guī)程辦理教育不到位相關(guān)方24柴油運輸柴油桶爆炸不按操作規(guī)程辦理教育不到位相關(guān)方25煤油裝卸煤油桶爆炸不按操作規(guī)程辦理教育不到位26煤油運輸煤油桶爆炸不按操作規(guī)程辦理教育不到位27土石方開挖基坑邊坡塌陷監(jiān)測不夠或未放坡未進行邊坡防護本組織28氧氣裝卸氧氣瓶爆炸不按操作規(guī)程辦理教育不到位相關(guān)方29起重吊裝塔吊鋼絲繩斷裂未按操作規(guī)程操作鋼絲繩拉斷塔吊傾覆安全教育不夠總分包方A級風(fēng)險一覽表序

號活動工序/設(shè)備危害事件危害因素本組織/

相關(guān)方人的不安全因素物的不安全因素不良的

環(huán)境狀況管理缺陷30施工升降機運行設(shè)備損壞未按要求操作零部件或電氣元件損壞缺乏教育總分包方31生活食物中毒菜沒洗干凈農(nóng)藥多食堂不符合條件管理不當(dāng)本組織32土石方開挖人工開挖

溝槽塌陷開挖時未支護土質(zhì)較差未支護制度不嚴未進行交底本組織33土石方開挖挖掘機邊坡塌方堆放鋼筋、走車鋼筋移位現(xiàn)場狹小方案有缺陷相關(guān)方34樁基施工人工挖孔灌注樁塌方傷人樁護壁設(shè)計失誤樁護壁強度不夠相關(guān)方35設(shè)備安裝操作人員墜落腳扣斷裂教育不夠36砸傷作業(yè)人員違章作業(yè)或思想不集中上部鐵件未安裝牢或脫手教育不夠37火災(zāi)違章作業(yè)教育不夠38土石方工程土石方開挖基坑邊緣高處墜落臨近基坑邊緣作業(yè)精力不集中深基坑邊緣未設(shè)欄桿或欄桿無效本組織39結(jié)構(gòu)工程鋼筋綁扎高處墜落無防護架40砼基礎(chǔ)施工汽車吊卸鋼筋吊車傾覆吊鉤無保險裝置本組織41砼基礎(chǔ)施工汽車吊裝卸鋼筋吊車傾覆超重吊裝作業(yè)路面地耐力不符合要求本組織42基礎(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)吊裝塔吊大臂折斷操作員違章操作彎距限位未起作用本組織43鋼結(jié)構(gòu)吊裝塔身折斷操作員違章操作各種限位失靈臺風(fēng)暴雨本組織44灰料運輸高空墜物違規(guī)作業(yè)設(shè)備損壞場地小檢查不力本組織45吊頂安裝人梯倒塌違規(guī)操作人梯損壞場地濕滑檢查不力本組織46外架搭設(shè)高處墜落未穿防滑鞋風(fēng)雨天氣作業(yè)檢查不到位47基礎(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)外架搭設(shè)觸電作業(yè)區(qū)有高壓線

高壓線未作防護檢查不到位48安裝工程外架搭設(shè)觸電腳手架上敷設(shè)電線未按要求作絕緣檢查不到位49線纜敷設(shè)線纜盤傷人違章作業(yè)或思想不集中固定不牢?A級風(fēng)險一覽表序

號活動工序/設(shè)備危害事件危害因素本組織/

相關(guān)方人的不安全因素物的不安全因素不良的

環(huán)境狀況管理缺陷50安裝工程線纜敷設(shè)觸電違章作業(yè)或思想不集中設(shè)備絕緣老化51火災(zāi)違章作業(yè)52火災(zāi)違章作業(yè)設(shè)備絕緣老化教育不夠53砼攪拌機使用砼攪拌機傾覆未按規(guī)范要求機身傾斜地面不堅實缺乏教育總分包方54裝飾工程砂漿機漏電傷人操作不當(dāng)設(shè)備運行不正常場地狹小管理不當(dāng)本組織55土釘墻洛陽鏟高空墜落違章操作腳手板未滿鋪教育不到位相關(guān)方56基礎(chǔ)施工人工挖土塌方未臨時支撐原土曝露風(fēng)化土質(zhì)差相關(guān)方57落土埋人堆土距井口過近安全交底不到位相關(guān)方58鋼筋氣壓捍氧氣、乙炔瓶爆炸操作不當(dāng)無安全閥或已壞相關(guān)方59鋼筋錐螺紋連接連接高空墜落操作不當(dāng)防護不嚴相關(guān)方60腳手架搭設(shè)墜落未系安全帶61搭設(shè)墜落未穿防滑鞋62搭設(shè)墜落無安全網(wǎng)63搭設(shè)墜落探頭板64搭設(shè)墜落無防護欄桿65搭設(shè)墜落踩空楞木66搭設(shè)高處墜落不系安全帶67搭設(shè)墜物傷人違章作業(yè)或

思想不集中器具未安穩(wěn)或脫手68電氣設(shè)備安裝槽板配線高墜違章作業(yè)或

思想不集中梯架不穩(wěn)、不牢69結(jié)構(gòu)工程運輸物料運輸車輛傾翻司機違章或

思想不集中輪臺爆裂運輸?shù)缆凡涣冀逃粔虮窘M織

相關(guān)方70吊車傾翻違章操作或

超重起吊指揮不當(dāng)71焊接火災(zāi)無動火證、看火人引弧過大場地堆有易燃品安全檢查不到位相關(guān)方A級風(fēng)險一覽表序

號活動工序/設(shè)備危害事件危害因素本組織/

相關(guān)方人的不安全因素物的不安全因素不良的

環(huán)境狀況管理缺陷72儲存硝基調(diào)和柒火災(zāi)火種易燃教育不到位相關(guān)方73儲存棉紗火災(zāi)火種教育不到位相關(guān)方74儲存黃磷火災(zāi)與硫磺接觸教育不到位相關(guān)方75儲存電石火災(zāi)教育不到位相關(guān)方76儲存苯爆炸揮發(fā)蒸氣與空氣混合教育不到位相關(guān)方77儲存甲苯爆炸揮發(fā)蒸氣與空氣混合教育不到位相關(guān)方78儲存硫磺爆炸與木炭硝酸鹽氯酸鹽混合教育不到位相關(guān)方80砼基礎(chǔ)施工鋼筋切割爆炸氣瓶使用不當(dāng),回火間距小于安全距離本組織81電器安裝母線通電試運行觸電違章作業(yè)或思想不集中82腳手架搭設(shè)腳手板折斷未經(jīng)檢查驗收腳手架老化小橫桿超寬安全交底不到位本組織83裝卸搬運雷管爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方84裝卸搬運梯恩梯爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方85裝卸搬運導(dǎo)火索爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方86裝卸搬運硝酸銨爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方87裝卸搬運硝酸鈉爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方88裝卸搬運硝酸鉀爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方89裝卸搬運黑火藥爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方90裝卸搬運銨油炸藥爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方91裝卸搬運硝銨炸藥爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方92裝卸搬運氮氣爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方93裝卸搬運亞氣爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方94裝卸搬運氨氣爆炸違規(guī)操作易爆易燃溫度過高培訓(xùn)不到位相關(guān)方95鋼筋進場塔吊傾覆超額吊運基礎(chǔ)不牢、安裝不合格缺制度或

教育培訓(xùn)相關(guān)方A級風(fēng)險一覽表序

號活動工序/設(shè)備危害事件危害因素本組織/

相關(guān)方人的不安全因素物的不安全因素不良的環(huán)境狀況管理缺陷96設(shè)備安裝外架拆除觸電作業(yè)區(qū)有高壓線高壓線未作防護檢查不到位97設(shè)備試運轉(zhuǎn)火災(zāi)違章作業(yè)設(shè)備絕緣老化98火災(zāi)違章作業(yè)設(shè)備絕緣老化99機械漏電觸電事故違規(guī)操作用手抹場地昏暗檢查不力本組織100電焊作業(yè)觸電事故違章作業(yè)絕緣層損壞場地潮濕教育不夠本組織101土石方開挖挖掘機挖掘機傾覆挖掘既停在邊坡土體失穩(wěn)現(xiàn)場狹小方案有缺陷相關(guān)方102基礎(chǔ)施工木工棚加工火災(zāi)未及時清理鋸末刨花本組織103燈具安裝燈具調(diào)試火災(zāi)電氣連接錯誤交底不清104觸電違章作業(yè)或思想不集中設(shè)備絕緣老化105土方回填自卸車土埋人站在卸土車后方土未夯,松軟塌方回填區(qū)域過于狹小未按方案回填相關(guān)方106土方回填機械墜入基坑未設(shè)現(xiàn)場指揮剎車失靈本組織107基礎(chǔ)施工鋼管吊裝鋼管散落傷人吊點位置設(shè)置不當(dāng)鋼絲繩老化斷裂本組織108土釘墻洛陽鏟塌方施工質(zhì)量不佳材料不合格地基情況不佳交底不細相關(guān)方109樁基礎(chǔ)施工鋼筋焊接觸電鑿斷管線地下管線埋設(shè)混亂危改房地下

管線老化地下障礙物

排查有漏洞相關(guān)方110高空墜落外窗安裝無外架框不易扶正工作面狹小安全交底到位相關(guān)方111外架拆除高處墜落安全帶系的位置不合理檢查不到位112腳手板鋪設(shè)高處墜落安全帶系的位置不合理檢查不到位113塔吊基礎(chǔ)塔吊傾斜未按規(guī)范要求表面平整度大于1/1000施工場地過小缺乏教育總分包方B級風(fēng)險一覽表序

號活動工序/設(shè)備危害事件危害因素本組織/

相關(guān)方人的不安全因素物的不安全因素不良的環(huán)境狀況管理缺陷1儲存氰化亞銅中毒日光爆曬易生成養(yǎng)化銅變黑入口培訓(xùn)不到位相關(guān)方2設(shè)備調(diào)試設(shè)備試運轉(zhuǎn)觸電違章作業(yè)或思想不集中交底不清3裝卸搬運酒精火災(zāi)吸煙混存培訓(xùn)不到位4裝卸搬運稀料火災(zāi)火源高溫培訓(xùn)不到位5裝卸搬運汽油火災(zāi)火源高溫培訓(xùn)不到位6裝卸搬運草袋火災(zāi)火源培訓(xùn)不到位7裝卸搬運硝基柒火災(zāi)火源培訓(xùn)不到位8裝卸搬運清柒火災(zāi)火源培訓(xùn)不到位9裝卸搬運過氯乙稀柒火災(zāi)火源培訓(xùn)不到位10裝卸搬運電石火災(zāi)水源培訓(xùn)不到位11裝卸搬運氧氣火災(zāi)火源高溫培訓(xùn)不到位12裝卸搬運乙炔氣火災(zāi)火源高溫培訓(xùn)不到位相關(guān)方13模板安裝高空墜落防護不當(dāng)相關(guān)方14模殼支設(shè)高空墜落防護不當(dāng)相關(guān)方15腳手架搭設(shè)塔吊鋼絲繩斷裂超重鋼絲繩質(zhì)量差相關(guān)方16砼施工砼澆鑄墜落未看路欞板大洞口未防護相關(guān)方17鋼筋砼結(jié)構(gòu)預(yù)應(yīng)力墜落未看路樓