FSSC22000文件清單參考分享

FSSC22000食品安全管理體系文件清單參考依據(jù)：ISO22000:2005、PAS223:2011、ISO22002-1:2009手冊條款程序文件三級文件引用表格/資料表格保存期限受控文件清單4.2.2文件控制程序/文件發(fā)放/回收記錄文件修改記錄外來文件清單4.2.3記錄控制程序/記錄清單5.6溝通控制程序/聯(lián)絡(luò)函5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)控制程序事故報(bào)告5.8管理評審控制程序/管理評審計(jì)劃食品安全管理評審報(bào)告手冊培訓(xùn)計(jì)劃崗位職責(zé)及任職要求培訓(xùn)記錄培訓(xùn)教材6.2人力資源控制程序員工衛(wèi)生政策培訓(xùn)有效性評價特殊人員操作資格證健康證設(shè)備清單6.3/設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定設(shè)備維修計(jì)劃設(shè)備設(shè)施維修記錄6.4/倉庫管理規(guī)定出入庫記錄FSSC22000食品安全管理體系建筑物和建筑布局廠房和工作場所的布局基礎(chǔ)設(shè)施-空氣、水、能源的供給廢棄物處理設(shè)備清潔和維護(hù)采購材料管理預(yù)防交叉污染（化學(xué)品控制）前提方案(PRPs)7.2清潔消毒方案供方控制程序蟲害控制采購控制程序員工衛(wèi)生工作服產(chǎn)品召回倉儲運(yùn)輸工具產(chǎn)品信息和消費(fèi)者知情權(quán)食品防護(hù)、 生物警報(bào)和生物反恐

物料標(biāo)簽廠區(qū)周邊平面圖車間布局平面圖供氣網(wǎng)絡(luò)圖供水網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)施維護(hù)記錄設(shè)備清潔記錄清潔消毒記錄化學(xué)品清單合格供方名錄供方調(diào)查、評價、再評價記錄采購合同蟲害控制合同蟲害控制設(shè)施分布圖捕鼠器檢查記錄滅蠅燈清潔檢查記錄蟲害趨勢分析員工體檢計(jì)劃健康證員工衛(wèi)生檢查記錄溫濕度監(jiān)控記錄運(yùn)輸工具清潔檢查記錄FSSC22000食品安全管理體系產(chǎn)品標(biāo)簽7.3.2/食品安全小組職責(zé)7.3.3/產(chǎn)品描述表原材料描述表7.3.4/產(chǎn)品描述表（預(yù)期用途的描述）7.3.5/流程圖及過程描述7.4危害分析和預(yù)防措施控制程序/危害分析表7.5操作性前提方案（OPRPs）/監(jiān)控記錄CCP監(jiān)控記錄7.6HACCP建立控制程序Haccpplan糾偏記錄關(guān)鍵限值設(shè)定依據(jù)前提方案驗(yàn)證報(bào)告7.8操作性前提方案驗(yàn)證報(bào)告8.4.2HACCP體系驗(yàn)證控制程序CCP驗(yàn)證報(bào)告8.4.3HACCP計(jì)劃驗(yàn)證報(bào)告HACCP體系驗(yàn)證報(bào)告7.9標(biāo)識和可追溯性控制程序追溯系統(tǒng)追溯系統(tǒng)測試報(bào)告7.10不合格品控制程序不合格品處理記錄7.10.1糾正和糾正措施控制程序糾正措施報(bào)告7.10.27.10.3潛在不安全產(chǎn)品處置程序潛在產(chǎn)品評價及處置報(bào)告7.10.4 產(chǎn)品撤回控制程序 產(chǎn)品撤回通知FSSC22000食品安全管理體系產(chǎn)品撤回演練方案及報(bào)告8.2控制措施組合確認(rèn)控制程序控制措施組合確認(rèn)報(bào)告檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序檢驗(yàn)方法實(shí)測記錄實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定8.3儀器清單監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序檢測儀器操作規(guī)程儀器校正計(jì)劃校準(zhǔn)報(bào)告內(nèi)審計(jì)劃8.4.1內(nèi)部審核控制程序/內(nèi)審檢查表內(nèi)審報(bào)告衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團(tuán)堅(jiān)持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門的衛(wèi)生工作