ISO9001-2008管理評審資料匯編參考分享

無錫吉岡精密機械有限公司20xx年管理評審資料資料整理：文管中心20xx年12月20日目錄1、管理評審計劃2、管理評審通知3、管理評審報告4、質(zhì)量目標統(tǒng)計5、顧客滿意度分析報告6、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告7、管理部工作報告8、生產(chǎn)部工作報告9、品管部工作報告10、業(yè)務(wù)部工作報告11、資材部工作報告12、開發(fā)部工作報告管理評審計劃日期20xx年12月28日時間10:00地點會議室主持人總經(jīng)理目的通過對質(zhì)量體系的評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，并保證質(zhì)量體系適合于本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及ISO9001：2008版標準的要求。參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人評審內(nèi)容：評審輸入：1、20xx年度第二次內(nèi)部審核的報告及相關(guān)改進建議；2、20xx年度用戶投訴分析及相關(guān)改善意見；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4、重大糾正及預防措施的執(zhí)行狀況及建議措施；5、質(zhì)量方針、目標的實施情況和適用性報告；6、顧客滿意度調(diào)查報告；7、改進的建議。評審工作要求：1、由管理者代表組織資料起草小組，資料于 20xx年12月26日前完成。2、各部門如有好的改善建議請于 20xx年12月26日前提交給管理者代表。管理評審通知單為確保本廠的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 ISO9001：2008標準，于 12月28日9：00時對廠質(zhì)量管理體系進行評審，請以下人員準時參加：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管。（周延、林海濤、駱君、邵義明、張偉中、張治國、蔡青蓮、仲艾軍、周宗宇、曹泉興、幸奠波）望各部門提供本部門的資料，作為評審時的參考。會簽欄：20xx年12月17日管理評審報告時 間 20xx年12月28日 地 點 會議室主持人 總經(jīng)理 參加人員 各部主管、管理代表通過對質(zhì)量體系的評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，并保證質(zhì)量評審目的體系適合于本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及ISO9001：2008版標準的要求。報告分發(fā)范圍編 制 批 準日 期 日 期管理評審輸入及內(nèi)容（一）、質(zhì)量方針、目標的有效性：質(zhì)量方針：以嚴格的工作規(guī)范，優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量，最佳的服務(wù)方式；質(zhì)量目標是：1、成品合格率≥97%；2、交貨及時率≥100%；3、顧客滿意度≥85%4.客戶銷退率 2000ppm以下。對于此方針目標的評審，發(fā)言如下：管理者代表：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標自 ISO9001質(zhì)量管理體系在本公司實施以來，基本能被員工了解，提高全體員工的質(zhì)量意識。在質(zhì)量方針的指導下，本公司明確了各級人員的崗位職責，對本公司所開展的質(zhì)量活動進行了策劃，并依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系-要求》建立了質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系運行以來，本公司始終以堅定不移的決心不斷完善質(zhì)量管理體系的信心，開展質(zhì)量管理工作；與此同時，加大對外宣傳的力度，向客戶、社會不斷宣傳本公司的質(zhì)量方針，在本公司同仁的共同努力下，增強了社會新老客戶對本公司產(chǎn)品的信心，收到了一定的社會效益和經(jīng)濟效益。特別是在經(jīng)濟大氣候劣勢的環(huán)境下，本公司的銷售量沒有下滑，半成品、成品交驗合格率均達 97%，確保了公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。因此，本公司的質(zhì)量方針基本適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的需要，質(zhì)量目標還要求我們要持續(xù)有效運行質(zhì)量管理體系，不斷完善質(zhì)量管理體系以適應(yīng)不同時期的內(nèi)外環(huán)境的要求。本公司自推行ISO9001：2008認證以來，各部門通力協(xié)作，積極按規(guī)章方法進行采購，生產(chǎn)、全面簽訂，銷售和服務(wù)，基本上沒出現(xiàn)顧客重大投訴的情況，完成了顧客滿意率的質(zhì)量目標，同時全員已逐步樹立了質(zhì)量意識，質(zhì)量檢驗員做到不合格的產(chǎn)品不交付，不出倉，生產(chǎn)部做到嚴格按有關(guān)工藝，計劃組織生產(chǎn)，采購負責供應(yīng)，保證了原材料的質(zhì)量，業(yè)務(wù)員努力同客戶溝通，保證了客戶滿意率，生產(chǎn)部經(jīng)常性的組織培訓，保證了人員素質(zhì)。行政部部對文件嚴格控制，保證了文件的有效應(yīng)用。質(zhì)量方面：推行現(xiàn)代質(zhì)量管理方法，把顧客利益放在第一位，樹立了較好的質(zhì)量意識，同時經(jīng)常和顧客溝通，了解顧客變化的需要，尋求產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進。品管部對人員、設(shè)備、方法不斷改進，狠抓生產(chǎn)全過程的檢驗與試驗及糾正與預防措施。改進方面：目標需要細化成年度質(zhì)量方針目標，然后逐年改進、提高，會后大家再具體商定。業(yè)務(wù)部：本部門在公司方針、目標的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，業(yè)務(wù)員定期走訪、電訪主要客戶，及時反饋顧客信息、并進行處理，保證了顧客滿意率。本公司的物料計劃及生產(chǎn)計劃能及時得以實施，并得到了充分的貫徹。在供應(yīng)公司商方面，本公司基本實現(xiàn)了定點供應(yīng)，保證了原材料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。采購人員亦努力采購回合格的產(chǎn)品。對質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)提供了保證。文管中心：本部嚴格控制外來及公司內(nèi)部文件的分發(fā)、修改、評審、存檔、復印等。使各使用部門使用均得到有效版本的文件，保證了采購、生產(chǎn)、服務(wù)的有序進行。管理部：對員工培訓本部門亦制定了年度計劃，并協(xié)助各部門按計劃進行管理、技術(shù)、生產(chǎn)工人的考核評定，使每個崗位人員滿足崗位職責要求。生產(chǎn)部：本部門嚴格遵循質(zhì)量方針及目標，在組織生產(chǎn)上，嚴格按計劃，按工藝規(guī)程進行操作。對于顧客的投訴反饋到本部門的，本部門嚴格按照有關(guān)處理規(guī)定進行返工。本部門經(jīng)常組織生產(chǎn)工人進行崗位培訓并考核，保證了工人的素質(zhì)，對生產(chǎn)設(shè)備亦定期維修保養(yǎng)，使設(shè)備始終處于良好的運作狀態(tài)。使質(zhì)量方針目標基本滿足。（二）、內(nèi)審結(jié)果方面：管理者代表：本次審核得到了公司老總及各部門負責人的高度重視和大力支持，審核工作得以順利進行，按計劃完成了全部的審核工作。開出的不合格項已全部關(guān)閉。綜上所述，我公司的質(zhì)量管理體系，經(jīng)員工的努力，已逐步完善。（三）、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性方面：資材部：1）、在原材料方面：按照采購控制程序，對直接影響質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方進行評價和選擇，質(zhì)量處負責記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交給采購，把合格供方作為供貨來源，確保了進公司原材料質(zhì)量達到內(nèi)控標準要求。2）、結(jié)論或糾正措施：現(xiàn)明確各內(nèi)控指標合格率以月計算，月統(tǒng)計值低于內(nèi)控標準時必須采取糾正措施，按班統(tǒng)計值連續(xù)三次不合格時必須采取糾正措施。生產(chǎn)部：對本公司質(zhì)量目標進行了分解，分解后的目標已下發(fā)至各部門，綜合管理部按要求完成了今年的人員培訓和考核計劃，對培訓措施的有效性進行了評價，質(zhì)量管理體系知識培訓率達100%，因此人員是滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的。品管部：在推行ISO9001：2008標準后，嚴格按照標準要求和公司質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行，在生產(chǎn)過程的控制方面，按照生產(chǎn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保成品質(zhì)量達到內(nèi)控標準要求在產(chǎn)品檢驗標準和圖紙的規(guī)范中，還存在一定的不足，如與顧客的溝通還有待進一步加強。（四）、顧客滿意程度方面：業(yè)務(wù)部：本部門在公司方針、目標的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，業(yè)務(wù)員定期走訪、電訪主要客戶，及時反饋顧客信息、并進行處理，保證了顧客滿意率。對質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)提供了保證。顧客反饋我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等都符合要求，前景比較好。本部門組織了公司產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查，對公司主要用戶發(fā)出調(diào)查表10份，回收10份，通過調(diào)查反饋客戶對本公司產(chǎn)品滿意度較高，達 100%，同時也反映出對客戶的服務(wù)存在一定問題，銷售部人員要加強這方面的工作。（五）、生產(chǎn)部就糾正與預防措施的情況發(fā)言：我公司在建立質(zhì)量體系以來，基本沒有出現(xiàn)質(zhì)量事故，在平時的質(zhì)量管理中所采用的糾正預防措施都取得了較好的效果。（六）、質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性管理部：各級人員均有崗位職責，并掛在工作現(xiàn)場，各項管理制度已建立，質(zhì)量管理體系文件，特別是受控文件均有嚴格控制，能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的要求。生產(chǎn)部：產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的檢驗標準及管理標準已建立并實施，其文件為有效版本。品管人員，質(zhì)量管理人員及生產(chǎn)工人檢驗均有工作依據(jù)，有章可循。檢驗有記錄，并把統(tǒng)計技術(shù)作為質(zhì)量管理的工具，使質(zhì)量管理工作量化，進一步提高了質(zhì)量管理的指導性。檢驗文件能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求。管理者代表：體系運行以來，原材料采購有規(guī)范，明確了技術(shù)要求，使該項工作規(guī)范化，提高了工作效率。（七）、管理者代表就可能影響質(zhì)量體系的變更發(fā)言：因為我公司推行質(zhì)量管理體系時間雖然不長，但內(nèi)外環(huán)境變化還算滿意，生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員、組織機構(gòu)、材料、國家法律法規(guī)等都發(fā)生一定的變化，質(zhì)量體系基本建立。三、評審輸出及結(jié)論：（一）、質(zhì)量管理體系及過程的有效性的改進：對于本公司的質(zhì)量管理體系，基本能實現(xiàn)質(zhì)量目標；資源提供的方式和對象、組織機構(gòu)的設(shè)置、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程方法及設(shè)備、監(jiān)視與測量的方法效果都比較理想，暫無改進的需求。（二）、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進：在營業(yè)部的調(diào)查中，顧客對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、運輸方式、付款方式、服務(wù)方式、包裝等都比較滿意，產(chǎn)品改進準備在下一次提供。（三）、資源需求：本次評審未發(fā)現(xiàn)重大不符合項，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，客戶滿意度較高，因此：質(zhì)量管理體系按現(xiàn)有體系運行；產(chǎn)品執(zhí)行標準仍按相應(yīng)的國標、行標或企業(yè)標準；按現(xiàn)有質(zhì)量管理體系運行，本公司資源滿足要求。但由于本公司管理人員及內(nèi)部質(zhì)量審核員經(jīng)驗不足，同時企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境仍在不斷的變化，因此，質(zhì)量管理體系也存在不同程度未被發(fā)現(xiàn)的問題及在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)加強對各部門的工作人員進行質(zhì)量管理體系知識的培訓，并落實各個崗位的職責，我公司的管理水平望各有關(guān)部門及時采取措施予以改進。綜上所述，本次管理評審證明本公司的質(zhì)量方針目標，大方向是正確的，基本上是有效、適宜、充分的，質(zhì)量體系運行狀況良好?？偠灾?，本公司質(zhì)量管理體系適合本公司的發(fā)展 ,能滿足本公司的需要 ;從各部門報告的情況來看 ,質(zhì)量管理體系運行是有效的、 充分的、適宜的.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標符合本公司的實際狀況 ,能有效的促進本公司的發(fā)展 .完顧客滿意度分析報告我公司于20xx年12月15日向我公司的15個客戶發(fā)出了《顧客滿意度調(diào)查表》，陸續(xù)回來了14份?；厥章蕿?4/15=93.3%，本次調(diào)查有效。本次調(diào)查對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品交貨期、產(chǎn)品價格等方面作了較詳細的調(diào)查。經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本次調(diào)查的顧客滿意度平均為90.5%；而我公司的顧客滿意度質(zhì)量目標是大于或等于90％。故此質(zhì)量目標基本達到。從每張調(diào)查表來看，我公司最讓顧客滿意的地方是產(chǎn)品的交貨期和產(chǎn)品質(zhì)量，希望公司各部門要繼續(xù)努力，在此基礎(chǔ)上要繼續(xù)改進，不斷追求，持續(xù)改善，使顧客更加滿意。但是顧客不滿意的地方有：1、售后服務(wù)質(zhì)量，在調(diào)查中，有客戶反映，我公司個別業(yè)務(wù)在售后的服務(wù)態(tài)度上，比較生硬。2、我公司的產(chǎn)品價格偏高。針對如上情況，建議：1、 改善業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升我公司的產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量；2、因為近期產(chǎn)品原料價格不斷上漲，暫時無法降低價格，已由業(yè)務(wù)專門電話告訴客戶，解釋價格不能下調(diào)的原因。業(yè)務(wù)部：20xx年12月26日管理部(DCC/HR)工作報告本部門嚴格控制外來及公司內(nèi)部文件的分發(fā)、 修改、評審、存檔、復印等。使各使用部門使用均得到有效版本的文件，保證了采購、生產(chǎn)、服務(wù)的有序進行。對員工培訓本部門亦制定了年度計劃，并協(xié)助各部門按計劃進行管理、技術(shù)、生產(chǎn)工人的考核評定，使每個崗位人員滿足崗位職責要求。各級人員均有崗位職責，并掛在工作現(xiàn)場，各項管理制度已建立，質(zhì)量管理體系文件，特別是受控文件均有嚴格控制，能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的要求。管理部 ：20xx年12月26日生產(chǎn)部工作報告本公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，推行現(xiàn)代質(zhì)量管理方法，把顧客利益放在第一位，樹立了較好的質(zhì)量意識，同時經(jīng)常和顧客溝通，了解顧客變化的需要，尋求產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進。在生產(chǎn)過程的控制方面，按照生產(chǎn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保成品質(zhì)量達到內(nèi)控標準要求，結(jié)論或糾正措施：現(xiàn)明確各內(nèi)控指標合格率以月計算，月統(tǒng)計值低于內(nèi)控標準時必須采取糾正措施，按班統(tǒng)計值連續(xù)三次不合格時必須采取糾正措施。產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的檢驗標準及管理標準已建立并實施，其文件為有效版本。生產(chǎn)工人檢驗均有工作依據(jù)，有章可循。檢驗有記錄，并把統(tǒng)計技術(shù)作為質(zhì)量管理的工具，使質(zhì)量管理工作量化，進一步提高了質(zhì)量管理的指導性。檢驗文件能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求。本部門嚴格遵循質(zhì)量方針及目標，在組織生產(chǎn)上，嚴格按計劃，按工藝規(guī)程進行操作。對于顧客的投訴反饋到本部門的，本部門嚴格按照有關(guān)處理規(guī)定進行返工。本部門經(jīng)常組織生產(chǎn)工人進行崗位培訓并考核，保證了工人的素質(zhì)，對生產(chǎn)設(shè)備亦定期維修保養(yǎng)，使設(shè)備始終處于良好的運作狀態(tài)。使質(zhì)量方針目標基本滿足。在供應(yīng)公司商方面，本公司基本實現(xiàn)了定點供應(yīng)，保證了原材料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。采購人員亦努力采購回合格的產(chǎn)品。對質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)提供了保證。生產(chǎn)完成基本能按期交貨，保證了產(chǎn)品的出貨期。在生產(chǎn)過程的控制方面，按照生產(chǎn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保成品質(zhì)量達到內(nèi)控標準要求。生產(chǎn)部：20xx年12月26日品管部工作報告本部門在推行ISO9001：2008標準后，嚴格按照標準要求和公司質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行，對人員、檢測設(shè)備、檢驗方法不斷改進，狠抓生產(chǎn)全過程的檢驗與試驗及糾正與預防措施。保證了產(chǎn)品出公司的合格率小于或等于2000ppm；全年品質(zhì)部共接受客戶正式書面投訴：60件，及時回復60件，全部結(jié)案；在原材料方面：按照采購控制程序，對直接影響質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方進行評價和選擇，質(zhì)量檢驗人員負責記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交給營業(yè)部，把合格供方作為供貨來源，確保了進公司原材料質(zhì)量達到內(nèi)控標準要求。在生產(chǎn)的技術(shù)支持和設(shè)備維修方面都取得了不錯的成績，技術(shù)文件準確率達到了100%，在產(chǎn)品檢驗標準和圖紙的規(guī)范中，還存在一定的不足，如與顧客的溝通還有待進一步加強。品管部：20xx年12月26日資材部工作報告本部門在公司方針、目標的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，采購人員定期走訪、電訪主要供應(yīng)商，及時反饋顧客信息、并進行處理，保證了顧客滿意率。對質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)提供了保證。本部門還定期或不定期方式進行供應(yīng)商評估，且對公司主要供應(yīng)商發(fā)出調(diào)查表20份，回收19份，通過調(diào)查反饋確保我司供應(yīng)商均是合格供應(yīng)商，且提供給我司產(chǎn)品均滿足我司要求，同時也反映出在采購過程中還存在一定問題，采購部人員要加強這方面的工作。本公司至推行 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系以來，我部門組織相關(guān)人員對公司原材料供應(yīng)商進行了一次全面的調(diào)查評估，對不能適應(yīng)我公司采購要求之供應(yīng)商進行了調(diào)整。并規(guī)范了采購文件，使供應(yīng)商能充分明確我公司的采購要求，從而確保了原物料的質(zhì)量。我部門準備在體系的推動中，進一步監(jiān)督檢查供應(yīng)商或的供貨業(yè)績，保證我公司以低成本、高質(zhì)量的采購物品能及時提供給生產(chǎn)部門。資材部：20xx年12月26日開發(fā)部工作報告本部門在公司方針、目標的指引下，全員參與 ISO9001：2008質(zhì)量體系運作，在實際工作，保證新開發(fā)之產(chǎn)品 100%成功，并順利導入量產(chǎn)，本年度共開發(fā)新產(chǎn)品 80個合格80個，導入量產(chǎn) 60個，在試模中努力尋找改善之機會，基本在量產(chǎn)前將品質(zhì)隱患改善掉，工程技術(shù)資料/圖紙的發(fā)放及時及正確率都已經(jīng)達到99%以上。開發(fā)部對模具供應(yīng)商的管理也已經(jīng)按照采購作業(yè)程序進行管理，并對日常工作進行輔導和監(jiān)督，以保證我司模具的相關(guān)品質(zhì)。我部門準備在體系的推動中，進一步監(jiān)督檢查供應(yīng)商或的供貨業(yè)績，保證我公司以低成本，并逐步運用統(tǒng)計技術(shù)來分析本部門的缺失并持續(xù)改善之。開發(fā)部：20xx年12月26日衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得