TS16949倉庫管理程序分享

文件號 TS-QP750000 版 次 1.0 編寫日期 20xx-10-23 共 7 頁 第 1 頁倉庫管理程序編寫： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：目的使公司倉儲收發(fā)、存放等流程清晰、作業(yè)明確，以使帳實(shí)相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，以高效管理服務(wù)生產(chǎn)。適用范圍適用公司倉庫內(nèi)所有原材料、輔料、成品、不良品的存儲管理。職責(zé)與權(quán)限主責(zé)部門：倉庫主管對貨物收發(fā)、保管、盤點(diǎn)等日常管理負(fù)主要責(zé)任。配合部門：3.2.1質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)及供應(yīng)商交貨質(zhì)量狀況統(tǒng)計。采購部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商送貨及退貨信息聯(lián)絡(luò)、跟催及供應(yīng)商交付準(zhǔn)時率等統(tǒng)計。銷售部：負(fù)責(zé)成品提貨、送貨。財務(wù)部：監(jiān)督檢查倉庫賬實(shí)是否一致。3.3定義無4作業(yè)流程附件：流程圖原材料的接收與檢驗(yàn)：供應(yīng)商送貨到廠：倉庫管理程序文件號 TS-QP750000 版 次 1.0 編寫日期 20xx-11-18 共 7 頁 第 2 頁供應(yīng)商將貨物送到來料待檢區(qū)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)員，進(jìn)料檢驗(yàn)員需檢查外包裝是否完好無損，送貨單、出廠檢驗(yàn)報告等單據(jù)是否齊全、清晰、完整，數(shù)量、型號、名稱、規(guī)格與送貨單是否一致。快遞貨物接收：采購部負(fù)責(zé)快遞貨物的接收。采購員收到貨物時需及時核對單據(jù)是否齊全、清晰、完整，并交與進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)。物流等大件貨的接收：采購部需通知倉庫組織貨物的接收，倉庫人員需檢查送貨單等及外包裝是否完整，如果完整則組織人員卸貨至待檢區(qū)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，如果不完整通知采購，由采購處理。4.1.4物料必須經(jīng)過進(jìn)檢驗(yàn)員按照“進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（WI743100）”進(jìn)行檢驗(yàn)后，合格后方可入庫。原材料入庫流程：所有貨物統(tǒng)一交到來料待檢區(qū)，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫“材料入庫通知單FM750101）”，將不合格物料隔離標(biāo)識清楚，參照“不合格品控制程序TS-QP830100）”進(jìn)行處理。4.2.2倉庫收到“材料入庫通知單”后應(yīng)及時核對材料數(shù)量，錄入ERP系統(tǒng)并打印“原材料入庫單（FM750102）”。“原材料入庫單”一式四分，第一、四聯(lián)倉庫留底、第二聯(lián)財務(wù)、第三聯(lián)采購。對于讓步接收物料根據(jù)“不合格品控制程序”處理，進(jìn)料檢驗(yàn)員需做好物料標(biāo)識以做區(qū)分。標(biāo)識如下：60mm100mm倉庫管理員根據(jù)品檢判定打印相應(yīng)的“MW物料入庫卡”并貼于物料外包裝上，根據(jù)端子、端套、電線、輔料等分類與庫位一一對號上架。“MW物料入庫卡”如下圖：倉庫管理程序文件號 TS-QP750000 版 次 1.0 編寫日期 20xx-11-18 共 7 頁 第 3 頁4.2.5物料上架后庫管員需及時在“物料卡”上填入庫日期、存入數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、收貨人等信息。4.2.6禁止不合格品入庫（讓步接收根據(jù)“不合處理格單（ FM743103）”判定結(jié)果處理）4.3原材料發(fā)放：對于計劃性生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計劃打印“原村料領(lǐng)料單（FM750104）”經(jīng)主管批準(zhǔn)后向倉庫領(lǐng)料。庫管員根據(jù)“原材料領(lǐng)料單”按先進(jìn)先出原則（以收料日期為準(zhǔn)）備料，經(jīng)領(lǐng)料員核對數(shù)量后雙簽字確認(rèn)方可領(lǐng)料。庫管員需及時在“物料卡”上填入發(fā)料日期、發(fā)料數(shù)量、本日結(jié)存、發(fā)貨人等信息。并在發(fā)放的物料上帖“MW發(fā)料卡”。“MW發(fā)料卡”如下圖：對于非計劃領(lǐng)料：因試驗(yàn)、制樣、補(bǔ)領(lǐng)等需要向倉庫領(lǐng)料的需開具“原村料領(lǐng)料單”經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可向倉庫領(lǐng)料。倉庫管理程序文件號TS-QP750000版次1.0編寫日期20xx-11-18共7頁第4頁4.5.5倉庫管理員發(fā)放物料應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則4.4原材料退庫FM750105）”經(jīng)因生產(chǎn)計劃變更、多領(lǐng)、超發(fā)等情況需要退倉的開具“內(nèi)部退料單（主管批準(zhǔn)后方可退回倉庫。注：內(nèi)部退料單需注明退料原因。因端子、端套等有配合特殊性試驗(yàn)后材料不可退倉。內(nèi)部退料單一式三份，第一聯(lián)生產(chǎn)、第二聯(lián)倉庫、第三聯(lián)財務(wù)。成品入庫：成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員開“成品入庫通知單（FM750106）”通知倉庫入庫倉管員根據(jù)“成品入庫通知單”確認(rèn)所收成品與單據(jù)是否品名一致，數(shù)量相符，確認(rèn)無誤后簽收。4.5.3收貨倉管員及時將成品入庫單交到錄單員處，錄單員按照成品入庫單錄入到ERP系統(tǒng)并打印“成品入庫單（FM750107）。成品出庫：發(fā)貨倉管員按照ERP出貨計劃，確認(rèn)成品合格情況及儲存信息，并及時備貨。錄單員根據(jù)ERP系統(tǒng)出貨計劃，并“送貨單（FM750108）”。注：“送貨單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)生產(chǎn)、第二聯(lián)銷售、第三聯(lián)財務(wù)、第四聯(lián)倉庫在有質(zhì)檢員監(jiān)裝情況下，發(fā)貨倉管員再次確認(rèn)所出成品的品名、規(guī)格、數(shù)量一致后，按先進(jìn)先出原則出庫。．單據(jù)錄入要求：倉庫所有單據(jù)錄入需當(dāng)天完成并有經(jīng)辦人簽名確認(rèn)，已錄單據(jù)與未錄入單據(jù)分開保管，做到及時準(zhǔn)確。5.盤點(diǎn)要求：賬賬相符、賬料相符、賬卡相符頻率月盤點(diǎn)：每月月底最后兩天盤點(diǎn)。年度盤點(diǎn)：每年年底最后五個工作日盤點(diǎn)盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備：倉庫制定盤點(diǎn)計劃，并通知相關(guān)部門做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備。在實(shí)物盤點(diǎn)前，倉庫將所有物料及成品都要作全面整理，確保按順序擺放整齊，一品一位，將不明確的標(biāo)示及時更換。5.3.3盤點(diǎn)期間倉庫停止一切庫存的收、發(fā)、移動及出入庫系統(tǒng)操作，如急需物料應(yīng)臨時登記清楚，事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。準(zhǔn)備好盤點(diǎn)用到的盤點(diǎn)卡、電子稱、計算器等相關(guān)的盤點(diǎn)工具。盤點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容5.4.1盤點(diǎn)計劃：根據(jù)盤點(diǎn)需求倉庫主管負(fù)責(zé)編制“盤點(diǎn)計劃表（FM750109）”并將盤點(diǎn)計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。盤點(diǎn)計劃應(yīng)包含注意事項(xiàng)、初復(fù)盤日期、初復(fù)盤人員分布、抽盤時間、抽盤比例、抽盤人員、盤點(diǎn)工具等。倉庫管理程序文件號 TS-QP750000 版 次 1.0 編寫日期 20xx-11-18 共 7 頁 第 5 頁盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)時統(tǒng)一使用專用“盤點(diǎn)卡（FM750110）”，“盤點(diǎn)卡”上有流水號，如有填寫錯誤可整頁劃掉重新填寫一頁，但不允許撕掉?！氨P點(diǎn)卡”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)、第二聯(lián)倉庫盤點(diǎn)前倉庫主管應(yīng)招集盤點(diǎn)人員對盤點(diǎn)中的要求及注意事項(xiàng)做簡短說明初復(fù)盤人員根據(jù)“盤點(diǎn)計劃表”中安排的區(qū)域?qū)爡^(qū)所有貨物進(jìn)行全面實(shí)盤實(shí)點(diǎn)。初盤過程中，必須按照庫位的先后順序?qū)⒇浳锏钠访?、?guī)格型號及數(shù)量登記清楚，并填寫“盤點(diǎn)卡”貼到對應(yīng)的物料庫位，確保所盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。復(fù)盤過程中，復(fù)盤人員除了對初盤清單數(shù)量確認(rèn)及核對盤點(diǎn)卡外，還需檢查有無漏盤或多盤的情況，并將盤點(diǎn)數(shù)量填入相應(yīng)欄目。財務(wù)部主導(dǎo)組織人員對盤點(diǎn)工作按“盤點(diǎn)計劃表”計劃的比例進(jìn)行隨機(jī)抽盤。如有差異應(yīng)找相應(yīng)的初盤人員復(fù)核。倉庫在抽盤工作完成后按流水號收集所有的盤點(diǎn)卡，進(jìn)行匯總整理。財務(wù)根據(jù)“盤點(diǎn)卡”做成“盤點(diǎn)匯總表（FM750112）”，比較差異。根據(jù)抽盤數(shù)量，如果盤點(diǎn)差錯率大于3%要求初復(fù)盤人員重新全盤，直到數(shù)據(jù)正確為至。倉庫對差異較大物料進(jìn)行復(fù)盤及分析原因，并作書面報告,同時提出“倉庫數(shù)據(jù)調(diào)整申請表（FM750113）”經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)整。財務(wù)部及倉庫根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整審批情況作帳實(shí)差異調(diào)整。每年12月份盤點(diǎn)后倉庫會同財務(wù)分析出呆滯物料。對于呆滯一年以上兩年以下物料而又有訂單需求的物料可單獨(dú)存放，但要做好物料清單及防護(hù)措施，以便需要時快速可查。對于呆滯兩年以上物料可報副總及總經(jīng)理裁決處理。倉庫管理要求：倉庫內(nèi)任何物料都要做到標(biāo)識清楚貨物應(yīng)分類擺放，保證整齊有序、庫容整潔倉庫設(shè)有專用領(lǐng)料窗口，庫門要隨手鎖好非本庫工作人員不允許隨意進(jìn)入。根據(jù)我司物料性質(zhì)每年12月份初盤時探測物料變質(zhì)情況。探測項(xiàng)目根據(jù)“庫存物料探測表（FM750111）”進(jìn)行檢查。對于變質(zhì)物品按“不合格品控制程序”處理。倉庫管理員應(yīng)自行分析，將常用物料及非常用物料分開放置，常用物料放于通道入口處便于拿取。倉庫管理員應(yīng)做到熟悉物料庫位及庫存狀況，以確保高效服務(wù)于生產(chǎn)。5.5.6倉庫禁止任何形式的明火，倉庫管理員應(yīng)確保倉庫安全。6、相關(guān)文件6.1不合格品控制程序TS-QP8301006.2進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書WI7431007、相關(guān)表單7.1材料入庫通知單FM7501017.2原材料不合格單FM743103倉庫管理程序文件號TS-QP750000版次1.0編寫日期20xx-11-18共7頁第6頁7.3原材料入庫單FM7501027.4付款通知書FM7501037.5原材料領(lǐng)料單FM7501047.6異常報告FM8501017.7內(nèi)部退料單FM7501057.8成品入通知庫單FM7501067.9成品入庫單FM7501077.10送貨單FM7501087.11盤點(diǎn)計劃表FM7501097.12盤點(diǎn)卡FM7501107.13庫存物料探測表FM7501117.14盤點(diǎn)匯總表FM7501127.15倉庫數(shù)據(jù)調(diào)整申請表FM750113衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0