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--北海市燃?xì)夤芾硖?014年部門決算目錄第一部分:北海市燃?xì)夤芾硖幐艣r一、主要職能第二部分:北海市燃?xì)夤芾硖?014年部門決算報(bào)表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算支出決算表表六:一般公共預(yù)算基本支出決算明細(xì)表表七:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分:北海市燃?xì)夤芾硖?014年度部門決算情況說明一、2014年度收入支出決算總體情況。二、2014年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。第一部分:北海市燃?xì)夤芾硖幐艣r一、主要職能市燃?xì)夤芾硖幨苁谐鞘泄芾砭种苯宇I(lǐng)導(dǎo),并受市城市管理局委托,主要負(fù)責(zé)海城區(qū)、銀海區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的日常管理工作,同時(shí)對(duì)全市燃?xì)庑袠I(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)。管理對(duì)象主要包括燃?xì)馄髽I(yè)16家,其中瓶裝氣經(jīng)營企業(yè)13家,管道燃?xì)馄髽I(yè)1家(兼營瓶裝氣和氣源生產(chǎn)),汽車加氣企業(yè)2家,
LNG(液化天然氣)生產(chǎn)企業(yè)1家,并對(duì)全市50多萬燃?xì)庥脩暨M(jìn)行安全用氣指導(dǎo)、宣傳和服務(wù)。主要職能具體包括:1.負(fù)責(zé)全市燃?xì)馄髽I(yè)和經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的許可前審核;2.負(fù)責(zé)全市燃?xì)庠O(shè)施和管網(wǎng)的日常安全監(jiān)督檢查;3.對(duì)全市燃?xì)饨ㄔO(shè)工程竣工驗(yàn)收后備案和試運(yùn)行管理;4.負(fù)責(zé)全市燃?xì)鈱m?xiàng)規(guī)劃的編制和監(jiān)督實(shí)施;5.負(fù)責(zé)燃?xì)忸A(yù)案管理和燃?xì)馔话l(fā)事件的組織救援等工作;6.建立健全燃?xì)鈿庠幢O(jiān)控和應(yīng)急儲(chǔ)備制度,采取綜合措施提高燃?xì)鈶?yīng)急保障能力;7.
具體負(fù)責(zé)對(duì)管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營項(xiàng)目的招標(biāo)工作和項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理;8.
全市燃?xì)獍踩褂眯麄骱椭笇?dǎo),燃?xì)鈴臉I(yè)人員培訓(xùn)管理等。第二部分:北海市燃?xì)夤芾硖?014年部門決算報(bào)表表一:收入支出決算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款84.46一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.36二、事業(yè)收入二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.98三、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、其他收入本年收入合計(jì)84.46本年支出合計(jì)81.34用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)-3.3年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余-0.18收入總計(jì)81.16支出總計(jì)81.16PAGE10-表二:收入決算表單位:萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)84.4684.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.361.3621005醫(yī)療保障1.361.362100502事業(yè)單位醫(yī)療1.361.36212城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.1083.1021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)72.8772.872120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出72.8772.8721202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2.032.032120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2.032.0321203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施8.208.202120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8.208.20表三:支出決算表單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)81.3446.7734.56210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.361.3621005醫(yī)療保障1.361.362100502事業(yè)單位醫(yī)療1.361.36212城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.9845.4134.5621201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)69.7536.8832.862120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出69.7536.8832.8621202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2.032.032120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2.032.0321203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施8.206.501.702120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8.206.501.70表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款184.46一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181.361.36二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1979.9879.9832042152262372482592610271128本年收入合計(jì)1284.46本年支出合計(jì)2981.34年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13-3.3年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30-0.18一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1431政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)1781.16合計(jì)3481.16表五:一般公共預(yù)算支出決算表單位:萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)81.3446.7734.56210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.361.3621005醫(yī)療保障1.361.362100502事業(yè)單位醫(yī)療1.361.36212城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.9845.4134.5621201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)69.7536.8832.862120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出69.7536.8832.8621202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2.032.032120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2.032.0321203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施8.206.501.702120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8.206.501.70表六:一般公共預(yù)算基本支出決算表單位:萬元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123合計(jì)46.7740.066.71工資福利支出25.8625.86基本工資5.55.5津貼補(bǔ)貼9.569.56社會(huì)保障費(fèi)2.432.43伙食補(bǔ)助費(fèi)0.240.24績效工資4.14.1其他工資福利支出4.034.03商品和服務(wù)支出6.66.6辦公費(fèi)0.340.34印刷費(fèi)0.090.09電費(fèi)0.020.02郵電費(fèi)0.180.18差旅費(fèi)0.310.31維修費(fèi)0.120.12委托業(yè)務(wù)費(fèi)11工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.340.34公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.393.39其他商品和服務(wù)支出0.810.81對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.214.2退休費(fèi)7.687.68獎(jiǎng)勵(lì)金2.262.26住房公積金2.512.51其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.751.75其他資本性支出0.110.11信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.110.11表七:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬元2014年度決算數(shù)合計(jì)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)(境)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234569.6509.6509.650第三部分:北海市燃?xì)夤芾硖?014年度部門決算情況說明一、2014年度收入支出決算總體情況(一)收入總計(jì)81.16萬元。1.財(cái)政撥款收入84.46萬元,為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-3.3萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。(二)支出總計(jì)81.34萬元。包括:1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.36萬元:主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.98萬元:主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的人員工資福利支出及燃?xì)夤芾碇С觥?.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-0.18萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2014年度一般公共預(yù)算支出決算情況北海市燃?xì)夤芾硖?014年度一般公共預(yù)算支出81.34萬元,其中:基本支出46.77萬元,項(xiàng)目支出34.57萬元。三、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2014年度一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車
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