增值稅專用發(fā)票紅沖方法

現(xiàn)在國家新的政策，發(fā)票包括增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票紅沖，不需要去稅務(wù)局和專管員那里，自己在開票系統(tǒng)里就可以獨立操作。第一：普通發(fā)票的銷售退貨，紅沖1當(dāng)月退貨紅沖，當(dāng)月收到退貨單位的發(fā)票，當(dāng)月可以直接作廢，不需要紅沖，這里要注意的是一定要收到發(fā)票在作廢，以防萬一。2隔月普通發(fā)票紅沖：直接點擊發(fā)票填開（和正常開發(fā)票一樣），然后點擊菜單欄上的紅字，如下圖：直接輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼就可以了，要連續(xù)輸入2次，確認。發(fā)票代碼是發(fā)票左上方的數(shù)字：發(fā)票號碼是發(fā)票右上方的數(shù)字：如下圖：輸入發(fā)票代碼和號碼后，直接出現(xiàn)一個紅字發(fā)票，金額和日期和前面你開具的普通發(fā)票一模一樣，就是紅色的，確認無誤后，直接點打印，普通發(fā)票的隔月紅沖就做好了.第二：增值稅專用發(fā)票的作廢和紅沖1增值稅專用發(fā)票的作廢：同普通發(fā)票的作廢是一樣的，當(dāng)月可以直接作廢，作廢的時候要收到退回的發(fā)票，確認沒有沒認證，這個很重要，如果對方已經(jīng)認證了，然后會跳出一個紅字發(fā)票的信息，和開具的發(fā)票是一樣，然后點擊右上角，打印的按鈕。然后放一個空白的A4紙，打印出來。然后關(guān)閉第二步：回到增值稅發(fā)票稅款開票軟件系統(tǒng)里，點擊菜單欄上”紅字發(fā)票信息表“，選擇第二行，（注意別選錯，前面是選擇第一行）會出現(xiàn)下圖：前面第一步操作打印過后，這里會出現(xiàn)第一步操作的數(shù)據(jù)，看到數(shù)據(jù)后，選擇上傳按鍵，，上傳后，在信息狀態(tài)里顯示--審核通過后，關(guān)閉第三步，開具增值稅紅字專用發(fā)票方法：點擊開票軟件—發(fā)票管理—增值稅專用發(fā)票填開選擇對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表，紅字發(fā)票自動生成，點打印即可開具紅字發(fā)票。銷售方的發(fā)票紅沖就完成了對于已經(jīng)抵扣的發(fā)票的紅沖，是先由購買方進行紅沖，購買方紅沖的步驟和上面是一樣的，購買方開了紅字發(fā)票以后，會有一個信息編號，把信息編號給到銷售方，銷售方，在發(fā)票-紅字，選擇直接開具，輸入信息編號，要輸入2次，就完成紅沖了，不過已經(jīng)抵扣的發(fā)票，紅沖要格外的小心。1.先與銷售方取得聯(lián)系；

2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：

（1）進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；

（2）紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量（應(yīng)該是負數(shù)）/單價（不含稅）/金額（不含稅，自動給出）/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話（你的）/申請理由：發(fā)票號碼有誤；

3.做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤；

4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有誤發(fā)票的認證清單；

5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。

然后，帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局，你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。他再重新開一份正確的發(fā)票給你。

在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：\t"/question/_b