安全閥校驗(yàn)程序文件文件

安全閥校驗(yàn)程序文件文件編號(hào)：NJHW-CX-2016受控狀態(tài)：受控□非受控版本：A/0發(fā)放編號(hào):安全閥校驗(yàn)站程序文件匯編編制：×××審核：×××批準(zhǔn)：×××××××校驗(yàn)站安全閥校驗(yàn)站2023年6月19日發(fā)布2023年7月19日實(shí)施目錄TOC\o"1-1"\h\z\u文件控制程序NJHW/CX-01-2023 3記錄控制程序NJHW-CX-02-2023 7設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序NJHW-CX-03-2023 9人員培訓(xùn)控制程序NJHW-CX-04-2023 13糾正和預(yù)防措施控制程序NJHW-CX-05-2023 16不合格控制程序NJHW-CX-06-2023 20內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序NJHW-CX-07-2023 22管理評(píng)審控制程序NJHW-CX-08-2023 25安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全管理程序NJHW-CX-09-2023 29安全閥接收發(fā)放管理程序NJHW-CX-10-2023 30在線安全閥校驗(yàn)程序NJHW-CX-11-2023 31設(shè)施和環(huán)境條件控制程序NJHW-CX-12-2023 32校驗(yàn)方法確定和應(yīng)用程序NJHW-CX-13-2023 35校驗(yàn)報(bào)告控制程序NJHW-CX-14-2023 40文件控制程序NJHW/CX-01-20231目的對(duì)與本安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效版本。2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責(zé)3.1站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的體系文件的管理、控制。3.4資料員負(fù)責(zé)本安全閥校驗(yàn)站體系文件控制的歸口管理。4程序4.1文件的分類4.1.1文件按性質(zhì)分為a）技術(shù)性文件；b）管理性文件。4.1.2文件按來(lái)源分為a）外來(lái)文件，包括：1）國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；3）顧客提供的資料、來(lái)函及傳真件、電話記錄等。b）內(nèi)部形成文件，包括：1）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書；2）僅限于我公司安全閥校驗(yàn)站內(nèi)部使用的文件。4.1.3文件按控制方式分為：a）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識(shí)別。b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的工作場(chǎng)所使用。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)：NJHW-SC-2023b)程序文件：NJHW-CX-××-2023c)管理標(biāo)準(zhǔn)：NJHW-CL-××-××××d)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：NJHW-JS-××-××××e)作業(yè)指導(dǎo)書：NJHW-ZY-××-2023f)質(zhì)量記錄：NJHW-JL-××-2023g)外來(lái)文件：按原文件號(hào)或原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。說(shuō)明：NJHW為本站代號(hào)：安全閥校驗(yàn)站代號(hào)：××為從01開(kāi)始的流水號(hào)；××××為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年代號(hào)；SC、CX、GL、JS、ZY、JL分別為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的代碼。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a)文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。b)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)公司站長(zhǎng)(經(jīng)理)（站長(zhǎng)）批準(zhǔn)發(fā)布，由資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c)技術(shù)性文件由相關(guān)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，由資料員登記、發(fā)放；d)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》。4.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由辦公室按規(guī)定分類。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改文件的更改由技術(shù)（質(zhì)量）負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。資料員保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.6文件的領(lǐng)用a)文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存4.7.2文件的作廢與銷毀a)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；b)對(duì)要銷毀的作廢文件，由資料員報(bào)告站長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。復(fù)制的受控文件必須由資料員登記編號(hào)。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1資料員收到外來(lái)文件時(shí)需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。4.8.2資料員負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件妥善保管。4.8.4國(guó)家市場(chǎng)總局頒布新法規(guī)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前，組織制定出新的技術(shù)或管理標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)υ械臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更改。4.9根據(jù)需要質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各責(zé)任人結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。5質(zhì)量記錄文件登記發(fā)放、回收記錄記錄控制程序NJHW-CX-02-20231目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明校驗(yàn)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1資料員負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理、收集、保管質(zhì)量記錄。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量記錄格式。4程序4.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)各類質(zhì)量記錄編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄填寫4.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.3質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.3.1資料員負(fù)責(zé)按規(guī)定的期限保管質(zhì)量記錄，把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。4.3.2資料員編制《質(zhì)量記錄清單》，將本安全閥校驗(yàn)站所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期等內(nèi)容，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并匯集質(zhì)量記錄的原始樣本。4.4質(zhì)量記錄的借閱或復(fù)制須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由資料員寫報(bào)告，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可銷毀。5相關(guān)文件文件控制程序6質(zhì)量記錄文件登記發(fā)放、回收記錄設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序NJHW-CX-03-20231目的本制度對(duì)校驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)和周期檢定等做出了規(guī)定，以確保校驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。2適用范圍本制度適用于本安全閥校驗(yàn)站安全閥校驗(yàn)所使用的所有儀器、設(shè)備的管理。3校驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)定貨3.1校驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)考慮本安全閥校驗(yàn)站目前及今后發(fā)展的需要和許可條件的要求。其設(shè)備、儀器的能力、量程、準(zhǔn)確度或精度應(yīng)能滿足安全閥校驗(yàn)的需要。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，站長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)。3.2應(yīng)對(duì)校驗(yàn)儀器、設(shè)備的供方進(jìn)行調(diào)查，了解其生產(chǎn)、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的性能、質(zhì)量狀況和服務(wù)情況，應(yīng)從經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方采購(gòu)。3.3校驗(yàn)臺(tái)上每個(gè)校驗(yàn)系統(tǒng)應(yīng)裝兩塊相同的壓力表，其精度等級(jí)應(yīng)不低于1.0級(jí)，量程為1.5～3.0倍。4儀器、設(shè)備的周期檢定4.1校驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)周期檢定合格并在有效期內(nèi)使用。壓力表檢定周期為6個(gè)月，設(shè)備員應(yīng)根據(jù)計(jì)量器具的使用頻次和場(chǎng)合并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定適當(dāng)縮短檢定周期。4.2校驗(yàn)儀器、設(shè)備上應(yīng)有明顯的檢定標(biāo)識(shí)。4.3國(guó)家列為強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具應(yīng)送省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量檢定部門或有資格對(duì)社會(huì)開(kāi)展計(jì)量檢定的單位進(jìn)行。4.4檢定或校準(zhǔn)應(yīng)按國(guó)家有關(guān)檢定（校準(zhǔn)）規(guī)程進(jìn)行。當(dāng)無(wú)上述規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定檢定或校準(zhǔn)的依據(jù)文件或規(guī)程，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5設(shè)備員應(yīng)制定周檢計(jì)劃并按計(jì)劃送檢，周檢率應(yīng)達(dá)到100％。4.6檢定合格后，必要時(shí)應(yīng)加鉛封。使用計(jì)量器具的人員不得隨意進(jìn)行調(diào)整，如需要調(diào)整，需由計(jì)量檢定人員或?qū)I(yè)修理人員進(jìn)行，調(diào)整后應(yīng)重新進(jìn)行檢定。4.7檢定合格的計(jì)量器具應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，一般應(yīng)貼檢定合格標(biāo)簽，標(biāo)明有效期和檢定人。4.8檢定合格后應(yīng)出具檢定合格證或檢定報(bào)告，資料員應(yīng)妥善保管檢定合格證，保存期不少于三年。5使用與管理5.1儀器、設(shè)備的應(yīng)設(shè)專人保管。5.2應(yīng)制訂主要設(shè)備、儀器的操作規(guī)程，校驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行。5.3設(shè)備、儀器使用后應(yīng)使設(shè)備儀器恢復(fù)到規(guī)定的位置，保持設(shè)備儀器的精度和清潔。保持設(shè)備、儀器處于完好狀態(tài)，設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到100％。5.4校驗(yàn)裝置3～6個(gè)月根據(jù)需要做工作壓力的密封試驗(yàn)，以確保校驗(yàn)裝置的密封性能。每6年做一次耐壓試驗(yàn)，確保校驗(yàn)裝置的安全可靠性。5.5我公司安全閥校驗(yàn)站的所有特種設(shè)備按規(guī)定辦理使用登記和進(jìn)行定期校驗(yàn)。6設(shè)備的維護(hù)和保修6.1操作者要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)的“四項(xiàng)要求”，做到整齊、清潔，潤(rùn)滑、安全。6.2應(yīng)做好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。班前對(duì)設(shè)備各部分進(jìn)行檢查，按規(guī)定加油潤(rùn)滑；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦試、涂油。6.3應(yīng)做好設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)。每周進(jìn)行一次定期維護(hù)，定期維護(hù)保養(yǎng)后應(yīng)達(dá)到內(nèi)外清潔，呈現(xiàn)本色，油路暢通，油標(biāo)明亮，操作靈活，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。6.4閑置設(shè)備，多余設(shè)備或長(zhǎng)期不使用的設(shè)備，經(jīng)全面維護(hù)或維修，使其達(dá)到完好要求后進(jìn)行封存。封存時(shí)應(yīng)采取防塵、防潮、防銹措施。封存后還要定期開(kāi)封檢查，進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。7設(shè)備的檢查7.1操作者上班前必須對(duì)設(shè)備按檢查內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，確認(rèn)一切正常后才能啟動(dòng)設(shè)備。7.2維修人員對(duì)所管轄的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行巡回檢查，監(jiān)督和指導(dǎo)操作者正確使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障或隱患后應(yīng)及時(shí)排除。7.3設(shè)備員應(yīng)制定計(jì)劃，對(duì)設(shè)備分期、分批或定期的全面檢查。7.4設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要做好記錄及時(shí)處理，以滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的要求。8設(shè)備的檢修8.1對(duì)使用和檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)排除，不能排除的應(yīng)進(jìn)行檢修，使其恢復(fù)原狀。8.2設(shè)備的檢修分大、中、小修。小修為日常一般故障的修理，由維修人員和操作者進(jìn)行。大、中修由專業(yè)的設(shè)備檢修人員進(jìn)行。對(duì)本單位無(wú)能力大修的可請(qǐng)?jiān)O(shè)備制造廠或其他單位的專業(yè)維修人員進(jìn)行檢修。8.3設(shè)備員每年應(yīng)制訂設(shè)備大、中修計(jì)劃，大、中修計(jì)劃應(yīng)考慮設(shè)備的現(xiàn)狀和生產(chǎn)的需要，經(jīng)站長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)后進(jìn)行。8.4設(shè)備員應(yīng)按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行大、中修，確保檢修質(zhì)量，檢修后應(yīng)組織檢查和驗(yàn)收。8.5設(shè)備大、中、小修的情況及檢查驗(yàn)收的記錄應(yīng)記入設(shè)備檔案。9質(zhì)量記錄設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備管理卡片設(shè)備事故報(bào)告設(shè)備報(bào)廢申批表計(jì)量器具周檢計(jì)劃人員培訓(xùn)控制程序NJHW-CX-04-20231目的對(duì)本安全閥校驗(yàn)站的人力資源配備及各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，做好相關(guān)管理滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。2范圍適用于本安全閥校驗(yàn)站所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源配置和工作人員的培訓(xùn)。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人編制各責(zé)任人的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施人員培訓(xùn)。3.3站長(zhǎng)負(fù)責(zé)各部門崗位職責(zé)的批準(zhǔn)。4工作程序4.1人力資源配置4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出安全閥維修人員的等級(jí)和項(xiàng)目的要求，必須保證滿足本安全閥校驗(yàn)站工作需要和核準(zhǔn)條件的要求。4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各責(zé)任人的崗位職責(zé)，站長(zhǎng)審批。各責(zé)任人必須具備與工作內(nèi)容相關(guān)的職稱、學(xué)歷或受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)，具備相關(guān)工作經(jīng)歷和資格證書。安全閥維修人員應(yīng)持有國(guó)家市場(chǎng)總局頒發(fā)的安全閥維修人員證書。4.1.3經(jīng)審批后的崗位職責(zé)，交站長(zhǎng)作為人員的選擇，安排和考評(píng)的主要依據(jù)。4.1.4各部門人員素質(zhì)必須適應(yīng)崗位職責(zé)的要求，以保證其勝任擔(dān)負(fù)的職責(zé)。4.1.5新職工按崗位工作要求的具體條件招聘，其學(xué)歷、職稱、業(yè)務(wù)能力必須符合要求才能招入。4.2基本培訓(xùn)要求4.2.1新職工培訓(xùn)a)新職工招入后，實(shí)行“先培訓(xùn)，后上崗”。b)新職工必須經(jīng)過(guò)“入門”教育，才能分配適當(dāng)?shù)墓ぷ鳎叭腴T”教育包括：本安全閥校驗(yàn)站概況、國(guó)家法規(guī)、本安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量管理體系，特別是質(zhì)量方針和職責(zé)及崗位應(yīng)熟悉的文件，所有相關(guān)的規(guī)章制度，要遵紀(jì)守法和安全的相關(guān)規(guī)定等。4.2.2原有職工必須通過(guò)培訓(xùn)，滿足崗位職責(zé)要求，否則應(yīng)作下崗或轉(zhuǎn)崗處理。4.2.3職工“先培訓(xùn)，后上崗”。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：新崗位所要求的知識(shí)和技能，新崗位依據(jù)的有關(guān)文件等。4.2.4關(guān)鍵及特殊工作人員的培訓(xùn)4.2.4.1校驗(yàn)人員的培訓(xùn)本安全閥校驗(yàn)站承擔(dān)安全閥校驗(yàn)工作的維修人員必須參加取得資格證書后，方可持證上崗，從事相應(yīng)的校驗(yàn)工作。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人每年12月份，根據(jù)需求及本安全閥校驗(yàn)站發(fā)展方向制定培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行。4.3.2每年度的培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家市場(chǎng)總局新頒布的法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，與校驗(yàn)工作有關(guān)的新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)。4.3.3資料員把每個(gè)職工的培訓(xùn)記錄存檔，保存期限為職工離職后一年。4.3.4計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)人員向站長(zhǎng)提出批準(zhǔn)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。4.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人可隨時(shí)對(duì)本安全閥校驗(yàn)站職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。5相關(guān)文件TSGZ8001-2019特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則6相關(guān)記錄培訓(xùn)記錄表職工培訓(xùn)檔案糾正和預(yù)防措施控制程序NJHW-CX-05-20231目的有效的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)和組織實(shí)施。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系和技術(shù)性的糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。3.3其他責(zé)任人負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。4措施和要求對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采取針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、有效的糾正措施，明確期限及責(zé)任者，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，具體流程為：實(shí)際或潛在的不合格發(fā)生不合格收集、報(bào)告確認(rèn)不合格原因分析提出糾正和預(yù)防措施措施的批準(zhǔn)措施的實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控效果的驗(yàn)證（不合格項(xiàng)的關(guān)閉）4.1不合格信息來(lái)源可包括：a)投訴；b)不合格報(bào)告；c)數(shù)據(jù)分析的輸出；d)有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；e)顧客的抱怨和投訴；f)自我評(píng)價(jià)結(jié)果。4.2糾正措施提出的責(zé)任者本安全閥校驗(yàn)站所有職工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正和預(yù)防措施的建議。而與不合格直接相關(guān)的或負(fù)有管理責(zé)任的校驗(yàn)人員、管理人員有更直接的責(zé)任。4.3糾正措施提出的方式4.3.1口頭方式有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出糾正措施的建議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正措施命令。口頭提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格。4.3.2書面方式不錄合格較嚴(yán)重，一般采用書面方式，由發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”送至質(zhì)量負(fù)責(zé)人再發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門將擬采取的糾正措施填入“糾正和預(yù)防措施處理單”并辦理相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)。通常一旦發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)立即提出糾正和預(yù)防措施。對(duì)由于工作性質(zhì)限制可按規(guī)定時(shí)間提出。重大不合格應(yīng)在專題研討后提出；解決時(shí)間較長(zhǎng)、較難的不合格可在有關(guān)會(huì)議上提出。4.4糾正和預(yù)防措施的評(píng)審對(duì)一般的糾正和預(yù)防措施，可不經(jīng)批準(zhǔn)便可實(shí)施，但對(duì)一些重大的、牽涉面廣的、會(huì)引起體系文件更改的糾正和預(yù)防措施，站長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，使措施實(shí)施經(jīng)濟(jì)有效。評(píng)審要點(diǎn)：a)措施針對(duì)性、具體可操作性、時(shí)間及要求合理性；b)措施具有的先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能否體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)；c)措施經(jīng)過(guò)實(shí)施，能否經(jīng)濟(jì)有效地解決問(wèn)題，并不會(huì)產(chǎn)生其他較大負(fù)面效應(yīng)；d)解決問(wèn)題是否具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度，能否較好地防止問(wèn)題再發(fā)生。4.5糾正和預(yù)防措施的確認(rèn)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)，技術(shù)措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)，管理性措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)。4.6糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證對(duì)措施實(shí)施過(guò)程及記錄組織驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可填入“糾正和預(yù)防措施處理單”，“不合格項(xiàng)報(bào)告表”中填寫驗(yàn)證結(jié)果。a)主要實(shí)施過(guò)程和結(jié)果是否符合措施要求；b)在實(shí)施過(guò)程中能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因，采取新的措施加以克服解決。4.8對(duì)經(jīng)驗(yàn)證證明行之有效的糾正和預(yù)防措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。5記錄和保管5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立接受“糾正和預(yù)防措施處理單”以及由實(shí)施糾正措施引起的全部記錄，經(jīng)統(tǒng)計(jì)匯總后作為管理評(píng)審的輸入。5.2全部記錄由資料員負(fù)責(zé)歸檔保管。6相關(guān)文件文件控制程序7質(zhì)量記錄糾正和預(yù)防措施處理單不合格項(xiàng)報(bào)告表不合格控制程序NJHW-CX-06-20231目的規(guī)定了本安全閥校驗(yàn)站對(duì)不合格的控制，以保證本安全閥校驗(yàn)站的校驗(yàn)服務(wù)滿足法規(guī)和受檢單位的要求。2適用范圍適用于本安全閥校驗(yàn)站體系運(yùn)行和校驗(yàn)報(bào)告、外購(gòu)設(shè)備及材料等的不合格控制。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本安全閥校驗(yàn)站不合格的控制。3.2出現(xiàn)不合格的責(zé)任人應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格，防止不合格的重復(fù)出現(xiàn)。3.3本安全閥校驗(yàn)站職工有責(zé)任對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn)。4不合格沒(méi)有滿足規(guī)定的要求為不合格。即凡不符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，本安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件、規(guī)章、規(guī)定的都是不合格。5不合格控制5.1審批人應(yīng)記錄、統(tǒng)計(jì)不合格情況，并退回出報(bào)告人修改。修改后的校驗(yàn)報(bào)告與原校驗(yàn)報(bào)告一并交給審批人復(fù)審，直到符合，方可按照有關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)入下道程序。5.2本安全閥校驗(yàn)站職工向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映的不合格情況，由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查，落實(shí)后報(bào)站長(zhǎng)并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.3對(duì)顧客提出申訴的不合格情況，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，落實(shí)后填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.4外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由技術(shù)負(fù)責(zé)人寫“糾正和預(yù)防措施處理單”，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.5出現(xiàn)不合格的責(zé)任人按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定分析出現(xiàn)的不合格的原因，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施，并避免重復(fù)出現(xiàn)不合格。5.6在驗(yàn)收采購(gòu)材料和外購(gòu)設(shè)備時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)不合格的，驗(yàn)收人員應(yīng)拒收，直至所有不合格的全部得到糾正后，方可接受。5.7每年對(duì)不合格情況進(jìn)行定性或定量的分類統(tǒng)計(jì)。分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)站長(zhǎng)，按本安全閥校驗(yàn)站獎(jiǎng)懲制度處置。6相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序7相關(guān)記錄不合格項(xiàng)報(bào)告表糾正和預(yù)防措施處理單內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序NJHW-CX-07-20231目的確保本安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2使用范圍本程序適用于本安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量管理體系的各個(gè)程序。3職責(zé)a)站長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)審的領(lǐng)導(dǎo)工作；b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施及管理。4審核計(jì)劃4.1每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，于每年年初報(bào)站長(zhǎng)審批。4.2內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃的內(nèi)容：a)審核的目的、范圍和依據(jù)；b)受審核崗位及審核時(shí)間。4.3計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)崗位所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)。4.4在以下幾種情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：a)法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b)相關(guān)方的要求；c)發(fā)生重大的不合格；5審核組的組成：a)評(píng)審人員由各責(zé)任人組成，評(píng)審人員應(yīng)認(rèn)真按照評(píng)審要求做好評(píng)審工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)實(shí)事求是的提出，并提出合理的改進(jìn)措施。b)審核組成員必須與被審崗位無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系；6現(xiàn)場(chǎng)審核6.1審核原則a)以客觀事實(shí)依據(jù)為原則，客觀事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述驗(yàn)證，不含個(gè)人猜想、推理成份。b)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)原則，凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對(duì)過(guò)的項(xiàng)目，都不能判為合格與不合格。c)獨(dú)立公正原則6.2收集客觀證據(jù)a)存在的客觀事實(shí)b)與被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人談話c)現(xiàn)行存放文件和記錄7不合格項(xiàng)目的糾正評(píng)審過(guò)程中制定的不合格項(xiàng)目，必須采取糾正和預(yù)防措施，明確相關(guān)部門的責(zé)任和要求，并對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。8評(píng)審結(jié)果8.1按要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，審核過(guò)程后召集有關(guān)評(píng)審人員進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)價(jià)審核現(xiàn)有的質(zhì)量體系成績(jī)和不足，提出改進(jìn)和措施。8.2有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》8.3評(píng)審過(guò)程結(jié)束后應(yīng)出據(jù)質(zhì)量管理體系評(píng)審報(bào)告報(bào)站長(zhǎng)，并交資料員存檔。9相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序10質(zhì)量記錄不合格項(xiàng)報(bào)告表內(nèi)部審核評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審控制程序NJHW-CX-08-20231目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1站長(zhǎng)(經(jīng)理)主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2站長(zhǎng)(經(jīng)理)助理負(fù)責(zé)向站長(zhǎng)(經(jīng)理)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3站長(zhǎng)(經(jīng)理)負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，也可根據(jù)需要增加頻次。4.1.2站長(zhǎng)(經(jīng)理)于管理評(píng)審前15日編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，站長(zhǎng)(經(jīng)理)批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門（人員）；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；內(nèi)審或外審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果；顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量及與顧客溝通的結(jié)果；產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、最終產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；產(chǎn)品不合格所采取的預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1站長(zhǎng)(經(jīng)理)提前7日將《管理評(píng)審計(jì)劃》下發(fā)至有關(guān)部門。4.3.2站長(zhǎng)(經(jīng)理)負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織《管理評(píng)審輸入》評(píng)審資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議站長(zhǎng)(經(jīng)理)主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)議。經(jīng)理對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；對(duì)體系運(yùn)行整體情況做出評(píng)價(jià)、做好會(huì)議記錄。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源的需求。4.5.2站長(zhǎng)(經(jīng)理)根據(jù)管理評(píng)審輸出，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證站長(zhǎng)(經(jīng)理)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)管理評(píng)審提出問(wèn)題的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由站長(zhǎng)(經(jīng)理)按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管。包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審輸入材料、評(píng)審會(huì)議記錄及《管理評(píng)審報(bào)告》等。5相關(guān)文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序內(nèi)部審核程序糾正和預(yù)防措施控制程序6質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審輸入管理評(píng)審報(bào)告糾正和預(yù)防措施處理單安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全管理程序NJHW-CX-09-20231、安全閥校驗(yàn)必須遵循“安全第一”的原則，嚴(yán)格按本站安全閥校驗(yàn)程序和操作規(guī)程進(jìn)行操作。2、校驗(yàn)裝置應(yīng)定期作密封性能試驗(yàn)，經(jīng)常拆裝的聯(lián)接接頭，選用要適當(dāng)，聯(lián)接件齊全可靠。3.非操作人員未經(jīng)允許，不得進(jìn)入試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，安全閥出口方向不能對(duì)準(zhǔn)操作人員，搬運(yùn)物件要防止物品滑落，避免碰傷和劃傷。4、性能試驗(yàn)操作要緩和平衡，校驗(yàn)整定壓力時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行手動(dòng)試驗(yàn)，防止閥芯與閥座粘住，校驗(yàn)時(shí)發(fā)生故障或其它異常情況時(shí)，應(yīng)暫停校驗(yàn)，找出原因，排除故障后方可繼續(xù)校驗(yàn)。5、當(dāng)發(fā)生安全事故時(shí)，校驗(yàn)人員可臨時(shí)緊急處理，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)案處理。6、每日工作完畢后，應(yīng)關(guān)閉總氣源，檢查壓力表指針是否回到零位，氣瓶應(yīng)保留余壓，使用時(shí)必須固定立放。7、電氣線路的安裝，檢修必須由持證維修電工進(jìn)行，保護(hù)裝置須經(jīng)常檢查，有可能帶電的設(shè)備必須有可靠的保護(hù)接地，每天工作完畢后應(yīng)將電源切斷。8、行車的使用執(zhí)行起重機(jī)械相關(guān)管理制度進(jìn)行安全作業(yè)。9、現(xiàn)場(chǎng)在線安全閥校驗(yàn)必須執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)施工有關(guān)安全規(guī)定和使用單位的安全管理規(guī)定。安全閥接收發(fā)放管理程序NJHW-CX-10-20231、送校的安全閥必須由送校單位填寫《校驗(yàn)委托單》，校驗(yàn)委托單必須加蓋單位公章或由送校人簽字，必要時(shí)還需附該安全閥安裝的設(shè)備校驗(yàn)資料。2、送校單位校驗(yàn)委托單填寫不符合要求的或整定壓力不清楚的，送校人應(yīng)向本單位了解核實(shí)，核實(shí)后重新填寫校驗(yàn)委托單。3、校驗(yàn)員接受委托，并與送校人核對(duì)檢查安全閥實(shí)物后初校，確定校驗(yàn)維修項(xiàng)目，同時(shí)登記安全閥校驗(yàn)臺(tái)帳，對(duì)校驗(yàn)委托單和被校安全閥給予校驗(yàn)編號(hào)，用記號(hào)筆在被校安全閥顯著位置標(biāo)記送校單位名稱或校驗(yàn)編號(hào)，并系上“調(diào)校流卡”，嚴(yán)格搞好待校和已校安全閥的相關(guān)管理。4、安全閥應(yīng)隨送隨校，校驗(yàn)工作結(jié)束后，合格安全閥應(yīng)及時(shí)掛牌鉛封，填寫校驗(yàn)記錄，出具校驗(yàn)報(bào)告并登記臺(tái)帳。5、校驗(yàn)報(bào)告或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書由安全閥維修人員送技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核，校驗(yàn)報(bào)告或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書一式二份，一份交用戶，一份本安全閥校驗(yàn)站存檔。6、安全閥維修人員根據(jù)報(bào)告、實(shí)物、臺(tái)帳以及標(biāo)牌上有關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)放被校安全閥和校驗(yàn)報(bào)告；對(duì)判廢的安全閥，發(fā)放“安全閥校驗(yàn)意見(jiàn)通知書”。7、判廢安全閥和修理更換的損壞零部件一般不返回用戶，否則應(yīng)做必要處理，避免重新投入使用。8、安全閥維修人員應(yīng)及時(shí)通知送校單位，取走已校合格的安全閥，避免校驗(yàn)場(chǎng)所安全閥過(guò)多而影響正常的校驗(yàn)工作。在線安全閥校驗(yàn)程序NJHW-CX-11-20231、在線安全閥校驗(yàn)必須由持證人員進(jìn)行，校驗(yàn)前必須清楚了解安全閥結(jié)構(gòu)，明確調(diào)整要求，校驗(yàn)時(shí)必須有專人監(jiān)護(hù)。2、確定在線校驗(yàn)后，必須制定在線校驗(yàn)的方案工藝處理方案及安全措施，并經(jīng)使用單位生產(chǎn)安全部門認(rèn)可批準(zhǔn)。3、對(duì)于有調(diào)節(jié)圈的安全閥，在進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)確定調(diào)節(jié)圈的正確位置，防止下調(diào)節(jié)圈與閥瓣或反沖盤接觸，出現(xiàn)虛假密封，影響校驗(yàn)結(jié)果的正確性。4、調(diào)整重錘式安全閥時(shí)可將重錘放在距閥稍遠(yuǎn)位置，在接近開(kāi)啟壓力時(shí)，向內(nèi)徑移重錘，使安全閥有輕微泄氣，到整定壓力時(shí)閥就會(huì)達(dá)到開(kāi)啟狀態(tài)，調(diào)整后應(yīng)固定好重錘，防止重錘滑落。5、安全閥開(kāi)啟時(shí)，應(yīng)防止蒸汽燙傷和物料濺出。6、安全閥開(kāi)啟后，可采取工藝降壓措施，或開(kāi)啟放空閥等降壓，直到安全閥關(guān)閉，記錄回座時(shí)的壓力值。7、整定壓力調(diào)整后，將進(jìn)口壓力降低至密封試驗(yàn)壓力，可通過(guò)聽(tīng)蒸汽泄漏聲音判斷安全閥的密封性能。8、連續(xù)的反復(fù)進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn)，不應(yīng)少于3次。9、對(duì)安全閥開(kāi)啟壓力、回座壓力，密封性能均符合要求時(shí)，可進(jìn)行鉛封，并填寫各項(xiàng)記錄。設(shè)施和環(huán)境條件控制程序NJHW-CX-12-20231目的為保證校驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性和有效性，制定《設(shè)施和環(huán)境控制程序》并根據(jù)不同的校驗(yàn)檢測(cè)需求對(duì)相應(yīng)的校驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境加以控制。2范圍適用于為校驗(yàn)檢測(cè)的符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1明確對(duì)校驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件的要求及相關(guān)部門和人員職責(zé)。3.1.1校驗(yàn)檢測(cè)等作業(yè)文件應(yīng)對(duì)校驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施和環(huán)境條件提出明確要求。3.1.2工程部人員負(fù)責(zé)區(qū)域標(biāo)記設(shè)置、在用設(shè)施和環(huán)境條件符合性的日常檢查和維護(hù)，保證在符合校驗(yàn)檢測(cè)要求的設(shè)施和環(huán)境條件下進(jìn)行校驗(yàn)檢測(cè)工作。3.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司各項(xiàng)校驗(yàn)檢測(cè)工作是否在滿足要求的設(shè)施和環(huán)境條件下開(kāi)展的監(jiān)督檢查。3.2環(huán)境設(shè)施和條件的保障。4程序4.1設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)備的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)校驗(yàn)檢測(cè)工作所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。4.1.2設(shè)施的提供工程部根據(jù)使用的要求及需要，填寫《工程服務(wù)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，報(bào)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織安排提供。4.1.3設(shè)施的維護(hù)4.1.3.1工程部按照規(guī)定定期內(nèi)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。4.1.3.2現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)以便維護(hù)。4.2工作環(huán)境工程部應(yīng)識(shí)別管理校驗(yàn)檢測(cè)所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：4.2.1配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；4.2.2確保員工作業(yè)符合勞動(dòng)法規(guī)定的要求；4.2.3為確保校驗(yàn)結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，應(yīng)對(duì)有關(guān)因素進(jìn)行探討，明確環(huán)境條件形式的誤差來(lái)源及其影響，制定相應(yīng)措施。4.2.4無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入工作場(chǎng)所，以避免影響校驗(yàn)工作，適當(dāng)時(shí)候允許客戶代表進(jìn)入校驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域，觀察為其進(jìn)行的校驗(yàn)活動(dòng)。5相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序6相關(guān)記錄工程服務(wù)設(shè)施配置申請(qǐng)單設(shè)備清單設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄工作環(huán)境維護(hù)與保持計(jì)劃校驗(yàn)方法確定和應(yīng)用程序NJHW-CX-13-20231目的確保校驗(yàn)檢測(cè)方法的確定和應(yīng)用得到有效控制，符合政府和客戶的要求。2適用范圍適用于校驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法等的確定和應(yīng)用控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)檢測(cè)方法（安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)）的收集，必要的校驗(yàn)檢測(cè)作業(yè)文件（細(xì)則、規(guī)程、指南、規(guī)范）的編制，質(zhì)量部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)校驗(yàn)檢測(cè)方法的選擇、校驗(yàn)方案的編制，負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的作業(yè)文件和校驗(yàn)方法實(shí)施校驗(yàn)。3.2授權(quán)人員負(fù)責(zé)校驗(yàn)檢測(cè)作業(yè)文件和校驗(yàn)檢測(cè)方法的審核。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)人員負(fù)責(zé)校驗(yàn)檢測(cè)方法的確認(rèn)和校驗(yàn)檢測(cè)作業(yè)文件的批準(zhǔn)。4工作程序4.1校驗(yàn)檢測(cè)方法的選擇4.1.1應(yīng)首先采用法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等明確規(guī)定的方法。對(duì)于特種設(shè)備的法定校驗(yàn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)特種設(shè)備法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的校驗(yàn)檢測(cè)內(nèi)容和方法，使用國(guó)家頒布的現(xiàn)行有效的監(jiān)督校驗(yàn)規(guī)程等安全技術(shù)規(guī)范，并根據(jù)需要編制作業(yè)文件（細(xì)則、規(guī)程、指南等）。4.1.2其次采用合同約定或客戶要求采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法。4.1.2.1當(dāng)客戶要求選擇的方法與法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的方法不同、不適合或過(guò)期時(shí)，應(yīng)通知客戶，并應(yīng)向客戶說(shuō)明清楚。4.1.2.2如果客戶堅(jiān)持，應(yīng)在合同和報(bào)告中注明，必要時(shí)應(yīng)告知相關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)校驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和項(xiàng)目無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范可依，或需擴(kuò)大使用范圍，或需使用本公司制定的非標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)檢測(cè)方法時(shí)：4.1.3.1工程部應(yīng)根據(jù)具體情況編制包括校驗(yàn)方法、校驗(yàn)記錄和校驗(yàn)報(bào)告表格的校驗(yàn)方案，經(jīng)授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)，必要時(shí)可組織評(píng)審和確認(rèn)。4.1.3.2應(yīng)盡量采用公認(rèn)的方法、教科書、科技論文、專業(yè)期刊雜志、測(cè)量研究結(jié)果中的方法或由制造商規(guī)定的方法。4.1.3.3應(yīng)征得委托客戶的同意。如果是在法定校驗(yàn)過(guò)程中采用非規(guī)定校驗(yàn)檢測(cè)方法時(shí)，該方法在使用前還應(yīng)當(dāng)告知相關(guān)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。4.1.4對(duì)于新校驗(yàn)工作（內(nèi)容或方法），如果客戶提供或指定的方法能滿足進(jìn)行的校驗(yàn)檢測(cè)要求時(shí)，執(zhí)行《合同評(píng)審/工作指令控制程序》，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)人員批準(zhǔn)后使用。4.1.5工程部負(fù)責(zé)檢索最新標(biāo)準(zhǔn)、校驗(yàn)規(guī)程及其他安全技術(shù)規(guī)范。4.1.6工程部按《文件控制程序》對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行控制，保證校驗(yàn)檢測(cè)人員所用文件是有效版本，及時(shí)組織修訂相關(guān)規(guī)程和作業(yè)文件，并提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.2校驗(yàn)檢測(cè)方法的制定4.2.1當(dāng)缺少作業(yè)文件可能影響校驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果或?qū)嵤┻^(guò)程時(shí)，或者國(guó)家監(jiān)督校驗(yàn)規(guī)程中有明確要求的，須制定作業(yè)文件（細(xì)則、規(guī)程、指南、規(guī)范）、若法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)中的信息量已足夠指導(dǎo)校驗(yàn)檢測(cè)工作且無(wú)明確要求時(shí)，可不必另行制訂作業(yè)文件。4.2.2對(duì)于國(guó)家監(jiān)督校驗(yàn)規(guī)程未明確和本公司未制訂作業(yè)文件的設(shè)備的校驗(yàn)、委托（鑒定）校驗(yàn)、仲裁校驗(yàn)、以及較大型設(shè)備的法定校驗(yàn)，應(yīng)由工程部組織編制校驗(yàn)方案等作業(yè)文件。4.2.3校驗(yàn)方案中的校驗(yàn)檢測(cè)方法至少應(yīng)包含以下信息:4.2.3.1被檢設(shè)備及項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、主要結(jié)構(gòu)和主要參數(shù)。4.2.3.2校驗(yàn)檢測(cè)要求和目的。4.2.3.3測(cè)量裝置和設(shè)備，包括其技術(shù)性能的要求。4.2.3.4所要求的環(huán)境條件和所需的穩(wěn)定期。4.2.3.5校驗(yàn)檢測(cè)程序、項(xiàng)目和方法。4.2.3.6判斷合格依據(jù)的準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3.7校驗(yàn)原始記錄和報(bào)告格式（必要時(shí)）。4.2.4校驗(yàn)方案應(yīng)履行審核批準(zhǔn)手續(xù)，應(yīng)與原始記錄和報(bào)告一并歸檔。4.3校驗(yàn)檢測(cè)方法的評(píng)審4.3.1評(píng)審的范圍：4.3.1.1非標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)檢測(cè)方法。4.3.1.2超出標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期使用的方法。4.3.1.3自行研究制定的方法。4.3.2方法評(píng)審應(yīng)用下列技術(shù)或組合：4.3.2.1與其它方法所得結(jié)果進(jìn)行比較。4.3.2.2校驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間的比對(duì)。4.3.2.3下一校驗(yàn)周期時(shí)的復(fù)查或留樣復(fù)檢，有關(guān)事故分析的結(jié)果。4.3.2.4使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行校準(zhǔn)。4.3.2.5根據(jù)對(duì)方法的理論和實(shí)踐的科學(xué)理解，對(duì)所得結(jié)果不確定度進(jìn)行評(píng)定。4.3.2.6對(duì)影響結(jié)果的因素作系統(tǒng)評(píng)審。4.3.3評(píng)審應(yīng)根據(jù)所使用非標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)檢測(cè)方法的特點(diǎn)，選取合適的技術(shù)方法進(jìn)行評(píng)審，其內(nèi)容應(yīng)包括使用的技術(shù)方法、參考依據(jù)、具體實(shí)施步驟、數(shù)據(jù)記錄表格、各種計(jì)算公式以及結(jié)果的判定方法等。4.3.4對(duì)用于校驗(yàn)檢測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件中的校驗(yàn)方法也應(yīng)制定相應(yīng)的評(píng)審方法，評(píng)審合格后方使用。4.4校驗(yàn)檢測(cè)方法的應(yīng)用4.4.1特種設(shè)備法定校驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家校驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)法規(guī)和本公司的校驗(yàn)作業(yè)文件。4.4.2委托校驗(yàn)等非法定校驗(yàn)的內(nèi)容、項(xiàng)目與法定校驗(yàn)內(nèi)容、項(xiàng)目一致時(shí)，可執(zhí)行國(guó)家校驗(yàn)技術(shù)規(guī)范規(guī)定的方法，否則應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審核批準(zhǔn)的“校驗(yàn)方案”。4.4.3當(dāng)校驗(yàn)檢測(cè)需要偏離原先確定的校驗(yàn)檢測(cè)方法和程序時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《檢測(cè)意外情況的處理程序》。4.4.4采用的非標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)檢測(cè)方法一旦有相關(guān)特種設(shè)備法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、校驗(yàn)規(guī)程正式公布后，應(yīng)及時(shí)采用，原非標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)檢測(cè)方法應(yīng)同時(shí)廢止。4.4.5如果校驗(yàn)檢測(cè)方法采用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化，應(yīng)重新確認(rèn)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行宣貫，使校驗(yàn)檢測(cè)能夠正確地執(zhí)行變化后的標(biāo)準(zhǔn)、方法和規(guī)程。4.4.6新開(kāi)展的校驗(yàn)項(xiàng)目的校驗(yàn)方法執(zhí)行《新校驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序》。4.5校驗(yàn)檢測(cè)方法的更改和修訂對(duì)于采用的非標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)檢測(cè)方法是否適合校驗(yàn)檢測(cè)預(yù)期用途、目的等，工程部應(yīng)根據(jù)需要組織評(píng)審，不斷持續(xù)改進(jìn)。4.6當(dāng)校驗(yàn)檢測(cè)方法發(fā)生更改或修訂時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。5相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序合同評(píng)審控制程序6相關(guān)記錄、無(wú)校驗(yàn)報(bào)告控制程序NJHW-CX-14-20231目的對(duì)安全閥校驗(yàn)報(bào)告（證書）實(shí)施控制，保證報(bào)告（證書）能夠滿足相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和客戶的要求，清晰描述校驗(yàn)方法，準(zhǔn)確記錄校驗(yàn)結(jié)果。2適應(yīng)范圍適用于安全閥校驗(yàn)報(bào)告（證書）的管理（包括移動(dòng)試驗(yàn)室報(bào)告管理）。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)對(duì)校驗(yàn)報(bào)告（證書）格式的管理和對(duì)報(bào)告（證書）質(zhì)量的監(jiān)督和抽查，負(fù)責(zé)安全閥校驗(yàn)報(bào)告（證書）的錄入、打印、發(fā)放、檔案資料管理員負(fù)責(zé)報(bào)告（證書）的歸檔、保存。3.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、校驗(yàn)人員負(fù)責(zé)報(bào)告（證書）的編制，相應(yīng)授權(quán)人員負(fù)責(zé)報(bào)告（證書）的審核和批準(zhǔn)（簽署）。4工作程序4.1校驗(yàn)報(bào)告（證書）的分類4.1.3定期校驗(yàn)報(bào)告指安全閥定期校驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。包括校驗(yàn)方案、結(jié)論報(bào)告以及資料審查、外觀檢查、密封性和泄漏性試驗(yàn)。4.1.4定期監(jiān)督檢查報(bào)告指上級(jí)部門安排的安全閥的校驗(yàn)檢查的報(bào)告。4.1.5委托校驗(yàn)報(bào)告指法定校驗(yàn)檢測(cè)外的各種委托校驗(yàn)、委托鑒定報(bào)告。4.2報(bào)告（證書）的內(nèi)容和格式4.2.1對(duì)于法定校驗(yàn)和鑒定評(píng)審，國(guó)家安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)報(bào)告內(nèi)容和格式有明確規(guī)定的，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，國(guó)家無(wú)規(guī)定的，按本公司作業(yè)文件（含校驗(yàn)方案）中規(guī)定的內(nèi)容和格式執(zhí)行。4.2.2其他報(bào)告（證書）無(wú)規(guī)定內(nèi)容和格式的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或校驗(yàn)人員編制，校驗(yàn)責(zé)任師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員批準(zhǔn)。其內(nèi)容至少應(yīng)包含以下信息：4.2.2.1標(biāo)題。4.2.2.2校驗(yàn)單位名稱和地址。4.2.2.3校驗(yàn)報(bào)告（證書）編號(hào)、總頁(yè)數(shù)和頁(yè)號(hào)。4.2.2.4客戶的名稱、地址、校驗(yàn)地點(diǎn)。4.2.2.5校驗(yàn)對(duì)象的名稱、規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)和標(biāo)識(shí)。4.2.2.6完成校驗(yàn)的日期。4.2.2.7校驗(yàn)依據(jù)和校驗(yàn)方法。4.2.2.8對(duì)校驗(yàn)方法的偏離、補(bǔ)充或例外的說(shuō)明或其他與校驗(yàn)有關(guān)的信息，如環(huán)境條件等。4.2.2.9校驗(yàn)結(jié)果以及任何經(jīng)證實(shí)的失效。4.2.2.10校驗(yàn)報(bào)告（證書）批準(zhǔn)人、審核人、校驗(yàn)人員的簽字和日期。4.2.2.11本報(bào)告（證書）復(fù)印無(wú)效的聲明。4.3報(bào)告（證書）的編制4.3.1報(bào)告（證書）由具有相應(yīng)資格的校驗(yàn)人員編制。4.3.2報(bào)告（證書）采取打印或用鋼筆填寫及簽署，應(yīng)填寫完整，簽名齊全，文字簡(jiǎn)潔，用詞確切，字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且保留適當(dāng)有效數(shù)字，結(jié)論正確。4.3.3報(bào)告（證書）不能有空項(xiàng)，不適用的項(xiàng)目在相應(yīng)欄目打“/”或用文字注明，原則上報(bào)告（證書）上打印的字體不能更改或劃去。4.3.4報(bào)告（證書）的編號(hào)規(guī)定4.3.4.1報(bào)告（證書）的編號(hào)應(yīng)為唯一號(hào)，與原始記錄編號(hào)一致。4.4報(bào)告（證書）的審核和審批4.4.1報(bào)告（證書）實(shí)行二級(jí)審批（審核、批準(zhǔn)）和三級(jí)審批（審核、預(yù)審批、批準(zhǔn)），一般實(shí)行二級(jí)審批，總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人也可根據(jù)需要實(shí)行三級(jí)審批。4.4.1.1審核有校驗(yàn)責(zé)任師或授權(quán)人員進(jìn)行，審核內(nèi)容：（1）審核校驗(yàn)結(jié)論是否與單項(xiàng)結(jié)論及原始記錄一致。（2）校驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全，校驗(yàn)報(bào)告填寫內(nèi)容是否完整規(guī)范。（3）校驗(yàn)方法和校驗(yàn)結(jié)論是否正確，用語(yǔ)是否準(zhǔn)備規(guī)范。（4）審核編制校驗(yàn)報(bào)告依據(jù)的資料是否齊全。（5）數(shù)據(jù)處理和計(jì)量單位是否正確。（6）對(duì)校驗(yàn)報(bào)告及原始記錄進(jìn)行格式審查。（7）對(duì)分包校驗(yàn)報(bào)告的有效性審查。4.4.1.2預(yù)審批由具有相應(yīng)工作經(jīng)歷、豐富工作經(jīng)驗(yàn)和較高的專業(yè)水平的授權(quán)人員進(jìn)行，作為對(duì)已審核通過(guò)的報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)（審批）的前