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文檔簡介
天地控股合同管理制度匯編編制日期:二OO八年五月
幅目堪羅錄鋒總贏則橡詳《合品同管慮理制努度》呀總表海第一厲篇例格合同蜻計劃開管理效第一換章湊合秤同簽路訂計抱劃瓜第二朗章梢合再同履簡行計蕩劃磚第二問篇雷燦合同堅簽訂召管理志第譯一勤章閘合鋪同簽眾訂原瞧則份第慈二介章棒合餓同簽迎訂流旁程逼第痕三頃章嬸墾合同坊權限莫管理傲第四濱章色呼合同到編號耳管理老第粘五年章聞格情式合惰同管坡理胖第環(huán)六習章賺合嫂同注粱意事肢項侵第景三另篇頭合奧同履敗行管豪理挪第一親章姜合菜同跟腿蹤管急理影第二聲章指合懲同履蒙行跟通蹤脆第三民章類對鏈外文數(shù)書管嘩理粒第艦四侄篇絹合欺同考揉評管阻理利第一爛章續(xù)部擺門合報同考瓦評認第二趣章篩資玩產(chǎn)合漢同考代評田第三叛章拼財牢務合狼同考嚼評芒第四租章港法玉務合襲同考炊評渡附腳則無葵各類昨附表略及附愧件棍總扒跡則殼鋼細合同匯的主獲要作博用在然于防沿范和戰(zhàn)控制沖企業(yè)瓜交易犧和投沃資的寫風險塵,對說于企堅業(yè)運畏營的梢整個提過程蟻起著較非常乖關鍵坐的作剃用;朗而合壞同管珠理則扯是規(guī)輝范合陜同簽般訂、甘降低當合同找風險糟、保姑證合膨同目索的實?,F(xiàn)(純包括朝達到艇既定蠟的成臉果質(zhì)租量標她準和繡確保鍛收付慰款項較無誤吹)的撥主要廣控制耀和保召障手臨段,墓是公號司內(nèi)殺部管瑞理系而統(tǒng)的守重要快組成鳥部分循。寫公司隙的合置同管族理系民統(tǒng)主腫要包舉括四改大內(nèi)劫容:姥合同樹計劃電管理洲、合牽同簽咐訂管敢理、幅合同腔履行雀管理騾及合摸同考濫評管雖理。爆掌留合同孩計劃釣管理覽的主采要目汪的在讓于做時好合射同簽皺訂及總履行惕的規(guī)唐劃和植預見悲工作掛,確酒保按蹦計劃腔、有途序地夢安排躲合同渡的簽限訂及由履行趙工作著,避鏈免出拘現(xiàn)遺聽漏或澆無序柏狀況塘。撞合同龜簽訂架管理愈的主撥要目匪的在砍于做撲好客及戶信辮譽和載綜合細能力崖的評踩估、川明確愚標的詞物的借質(zhì)量華控制竄內(nèi)容墨、優(yōu)業(yè)化合釋同價述款及臟付款滔方式利以及悶規(guī)范以合同秧條款隊的擬榮訂,票確保申不因爹客戶漠論證膀不到討位、牽質(zhì)量未控制生內(nèi)容即不完柱整、變不準籠確或娘合同灑條款扇表述徐方面流的差蕩錯而專給合候同履橫行或蟻救濟哲造成爺困難賤。葉說誰合同庫履行相管理消的主爆要目逗的在給于做過好合陡同簽植訂完粒畢實捉際履據(jù)行過奧程中警的各蚊項成術果驗矮收和余收付和款內(nèi)談容的遙把關戶和跟短蹤工緞作,濱確保噸合同畫標的命達到捎既定迫的質(zhì)反量標膠準,注收付臥款項轎無差寒錯,僻實現(xiàn)舟合同崗目的廢。爺忘寬為了乎規(guī)范夫合同暈履行余的跟顛蹤工海作,萌公司置特別憂出臺托了《抖合同葬跟蹤齒內(nèi)容異審批障流程悟》,葡并配吼合該豐流程轎要求阿制作引了信偏息化音管理晌系統(tǒng)勵,以醬確保閑合同藏跟蹤犬內(nèi)容畝完整舍無遺儉漏,甲通過蟻系統(tǒng)襪實時抓反映腳合同胸的真房實履諷行情脹況。旁另一僻方面爽,為磁了確茅保合近同履連行過套程中討各項旋書面喬依據(jù)優(yōu)的規(guī)得范性豬和有忘效性隱,公結(jié)司特撞別針質(zhì)對法底務類監(jiān)對外史文書夫的出饞臺了團《對繡外文拋書(嬸法務銅類)哭管理測辦法肆》。祝汪挎合同丑考評芒管理芽的主碼要目題的在瘋于確扛保各倆責任量人遵檢循合及同管繞理各疑項已稍生效伴的制化度及擔流程較,自秀覺把他好合噴同簽坐訂及初合同軋履行務中的西各道珍關卡那,確憶保合曠同目育的的騙實現(xiàn)紡。漆范艘為了爽便于渾統(tǒng)觀筍整個倚合同患簽訂鋤、合昆同履違行及合合同登考評逮的流冰程及榜內(nèi)容平,特柔制定革了《睜合同慨管理慣制度銅》總年表,春以供蛾相關己人員談簡單壁查閱俗流程駁,但豎具體蓄要求史尚須射查閱監(jiān)具體粥各篇艷及各很章節(jié)雀內(nèi)容邀。摧篩徑法務興部作章為事公司放法律勾風險刪防范萍和法瞞律糾伶紛處萄理的求責任碑部門建,負膜責與看合同趟管理帳相關角的所距有制活度的臉制訂福及監(jiān)菌督執(zhí)斬行,撥并對灶本制洲度匯倡編享污有最拉終解灣釋權僚。所《合胡同管侍理制掃度》零總表塌第一滔篇使合倍同計趙劃管萌理遺第一礦章片合傷同簽民訂計栽劃繳委樸一、輔合同路簽訂別計劃想的目慮的嶺為了妥統(tǒng)籌量合理回地安啦排合絞同簽它訂各棵環(huán)節(jié)貿(mào)的時窗間,糕不影急響合友同的近正常懼簽訂繪,特虧要求嶄各公秘司、鉛各部趴門按德年度涂及月從度分萄別上崇報合窮同簽喬訂計業(yè)劃,跌要求式完整并、合種理、葡準確畢。聯(lián)二、立合同針簽訂毒計劃增上報摧流程莫1.擠需求槍部門棍于每濾年的查12冰月份寬上報泰下年晃度合膚同簽吩訂計室劃;與于每豬月的欠25災日前沙上報凍下月觀合同辯簽訂慚計劃暗(年征度合畢同簽照訂計覺劃表吵和月辮度合盆同簽河訂計蟲劃表診詳見輪附表革1、傍2)怖;糾2.凍需求它部門檢負責推人審血核;鉤3.遙子公流司負迎責人似審核武;羅4.哈法務箏部及籃資產(chǎn)更采購潛部備華案。鏈第二頸章分合鍋同履拾行計丘劃昆一、默合同由履行可計劃擇的目嫩的陷為了艱確保殘合同衰簽訂廟后各笛項義年務的鐮正常辦履行緞,避層免合即同各號方發(fā)助生違確約行茅為,尿特要精求各座公司明、各夸部門易按月嘴上報改合同只履行品計劃譜,要菜求完單整、遼準確竿,符較合合返同約慨定及學項目膏實際子進度衣需求獲,以庭便按箏月有眾計劃姓地履仆行。恨二、營合同佛履行茶計劃宣上報峰流程屠1.朵需求早部門排于每罪月的羞25錘日前柳上報少下月術合同撲履行為計劃腿(詳哨見附機表3座);恢2.瀉需求鳳部門粉負責補人審毅核;推3.冠子公灣司負挪責人兄審核劫;雖4.邊法務則部、晴財務賄部及懇資產(chǎn)米采購傲部備剃案。夢第二囑篇贏合植同簽曠訂管沾理侵第一汪章棵謎合同惕簽訂溫原則站一、傾合同傳簽訂損的前嫂提謀公司寫所有門合同捎簽訂挑前,災必須糧經(jīng)過咱客戶散論證達和公勾開招南標(暈報價但)或支價格躺批準箱(本壇制度方有特朗殊規(guī)德定的文除外區(qū)),時確保捷合同充簽訂估的對勻象具萍備實茅現(xiàn)合狗同目謠的的草綜合幻實力樓和信欠用等繞級,凍同時尺,在鐮滿足像質(zhì)量條及技嘴術要救求的剖前提盾下,朋獲得聞最佳均的合括同價度款和灘付款外方式臣。諒二、育合同舒簽訂馳過程皂中四殺大主懼要責羊任部獨門及釘其基繼本分恭工村1.偶需求咽部門顆(子算公司梳):粥負責陷客戶網(wǎng)資料拾的收松集和忌客戶希綜合嗎實力惰的論稀證;搏負責成標的敵物相哪關質(zhì)手量、雀技術硬標準劃的論羅證及擊技術缺標的向評定受;負洋責招團標文邁件(殲報價蜘信息射)及梁合同肌文本崇的起臨草(即如需么求部惱門/航子公亂司認研為有排需要幼,則帆在目由標執(zhí)房行批秀準書黨內(nèi)容尚完整展明確旬和招攜投標鴉資料涉、評皺標結(jié)夜果完瓣整明鵲確的找前提董下,襲可委遺托法鞠務部膚起草君招標裳文件芳/報司價書章或合膝同文遷本)壇;需怠求部亂門對悲合同壤簽訂咸的整唉個過專程及柴其引武起的粥后果演承擔塊主要紗責任裳。鈴2.愿資產(chǎn)葛管理有中心掠:負廢責發(fā)烏布招雁標(臨報價甘)信悔息,政公開邪、公摘平、擔公正唱地組乳織招虛標(幅報價歉)的漲全程顯活動碧;負咐責客勤戶及苗其資探料的總補充皇及再蜘論證鴉;負拆責如押實反六映開舉標、遭詢標止、評售標過茶程中批的真織實情員況。竄3.樹法務握部:耽負責齒招標穴文件尿(報糕價信拍息)故及合晶同的端法律螺審核嬌;在孫接受崖需求何部門津(子欣公司語)委塞托后虧,負濃責招遷標文鴿件(硬報價醉信息擋)及酬合同糟文本真的起悉草、拳報批懷(在胃需求圈部門故/子凈公司請所提遣交的聚目標爹執(zhí)行曬批準拘書、板評標懼結(jié)果泥、招便投標套資料隱完整毯明確吉的前刊提下轎,不川得拒攏絕需危求部芳門/籃子公尸司的壁委托扯)。惑4.充財務五部:射負責穿商務帆條款痰的審懲查及恰商務述標的增評定偶。將三、淋合同邪簽訂耳過程俗中的稈各類盤責任監(jiān)人件1.占主責舍任人曲:由玻部門絮(子塵公司辭)負誰責人芝或其貌指定崖人員張擔任顆。導2.恐技術巷責任旬人:餐由合荒同所噴涉業(yè)貪務的弄專業(yè)橫技術句人員幫擔任雖。其億中,昨設計寧合同著的技犯術責早任人乓為產(chǎn)您品研沙發(fā)部蝶所派答設計匹負責齊人,抹房產(chǎn)升材料銹、設沃備采哥購合脂同的典技術趁責任盯人為厭產(chǎn)品非研發(fā)晚部所壞派專吳項技技術人般員或慧工程要部專奉項技喂術人熔員;碧工程點承包穩(wěn)合同盛的技亞術責要任人摟為房恒產(chǎn)工毒程部唱所派蛛負責置人;州營銷梢策劃山類合個同的則技術沸責任泳人為辰營銷誠策劃釀部指縮定的牙本部項門專把業(yè)人峰員。疑若某估些合船同不祥涉及透專業(yè)碧技術敗條款丸的,兇則該堡類合持同無魔需設升技術斃責任燈人。悔3.侵財務促責任搜人:蛋由各套部門參(子幼公司怖)的恨主辦曾會計學擔任插。座4.濁資產(chǎn)嗽責任沃人:材由資漲產(chǎn)管園理中毅心采皮購工外程師為擔任福。凱四、塘確定紀中標概單位助的基刷本原目則得在滿定足質(zhì)從量及蹈技術拌要求柔的前紐提下清,最蕉低標仙中標所。揮五、慮特別讀說明說在所磨有招歲標或撫報價四之前幣,資賽產(chǎn)管丙理中肅心需孩知會槐各股嘗東,盆股東店有權芝在既慘定的膝投標烘/報溪價截揪止日雙前,卸推薦政符合窄條件默的單位位參壽加投扮標/教報價悼,需喂求部甜門(嶺子公更司)酷不得吃拒絕綱;同撞時,耗股東陸有權捕在招艱標或閥報價辨過程拌中派厘員參懼與其眾中的掘任一墓環(huán)節(jié)究。鐮但是流,流義程一聽旦啟殘動,芒任何樹人(伏包括澇股東歐)均狹不得泉干預慧流程灑的正守常執(zhí)竭行,每如在泰流程箏執(zhí)行造過程兵中確涼須變架更操棚作方紋式或瞎終止撈流程托執(zhí)行而的,蔽則必除須有象明確江的書夢面指直示,粱并對靈該項秒變更咬或終躺止決需定所馳引起紀的后幕果承具擔相剪應的蟻責任誦。奸六、戴各審鄉(xiāng)核責細任人燙必須恐按照隸批準柄的流墨程、扣權限乏行使察權利研、承獄擔義替務,色且驗偽收、凍審核秧環(huán)節(jié)撥缺一聽不可騙。如觸若違脫反,閣則違鄉(xiāng)反人柔員按懶照已蔑簽訂單的景“牧重要日崗位恒經(jīng)濟請責任鐘書鐘”僵及公豎司的各考評突制度許承擔蜜相應煙責任尸。朵第二離章尖合匙同簽朋訂流門程譜一、儀支出隨類合汽同的扎招標墨/報原價流蒼程白1.帖目標糖執(zhí)行繞(考柿核價挺格)預批準拖(具瓜體按東質(zhì)量肉部得、財紙務部遺要求設的流繪程執(zhí)走行)存2.璃招標賽文件豆(報浙價信疊息)躍批準證(1漆)分需求低部門略行政逢助理砍或需子求部形門委蝕托法碌務專幟員起績草招榴標文俊件(酸或報渾價信大息)閣;奉(2驕)沖起草捉人將村招標州文件勁(或飲報價孔信息浙)分條別提啦交技挎術責緩任人耽、財遮務責柴任人敵、資課產(chǎn)責圈任人陽進行殘審核爸:沫①購技辣術責鋒任人姐審核饒確認妄招標避文件辟(或雞報價霧信息牢)所幸涉質(zhì)課量技前術要料求(君包括啊驗收粉、服露務等柱內(nèi)容煌)是僻否完虜整、慧準確哲;泊②游財買務責耽任人啞審核戚確認兼所有責商務趁條款臭是否年清晰番準確母、付敗款控筒制方北面是鬧否合暢理;睜③餅資眼產(chǎn)責炸任人腐審核裂確認振招標黨文件閃(或香報價黨信息衫)內(nèi)列容是同否符遺合招往標要設求,袍評標鍬辦法現(xiàn)是否己公平聰、公忽正、圾合理拿;賢(3挺)賺起草票人整愈合各績責任膚人的泊合理門修改盯意見勁,并育形成破新的駁招標哭文件脈(或形報價家信息姥)文美本;明(4尼)竟姻部門卸負責欺人審推核確柱認所皂有合繩理意矩見是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。墓4.乖某項喉收款竿已完輕成或罪經(jīng)批京準不約再收住取的甩,則糟由該曾項合搏同主夾辦部順門的擾行政啦助理倚負責戀在一特個工嚼作日超內(nèi)點驢擊該患款項氏的青“月完成洽”米或貴“途中止設”冶鍵,渡以確渣保準粱確反粉映收搜款狀視態(tài)。城三、猾付款敘控制絮1.兆合同至主責辨任人址、財潔務責買任人帶及相澡關人梢員可沫以通駝過管擊理系喝統(tǒng)及晶時查胸詢每盯筆付窗款是懲否到頃達應償付時長間,澆付款還條件抬是否妻具備捐;袖2.只對于斑已經(jīng)躺達到詳付款飯時間剖,但奶對方策相應賄的義何務仍矮未履忠行完爪畢的訪,參棉照本選章第靜一條騾第2疊款執(zhí)娃行。焦3.鴿對于靜不設罵條件愿的付扯款(鑰即到放期即觀須付撐款的健,如助定金傷、預派付款花等)虧,按踢公司泥內(nèi)部遵付款混流程糖審批恨同意鞏后可妄付款叼;對貨于設已條件賞的付利款,給則必杰須經(jīng)殺成果禾驗收曲程序屋,確懸保與屠該項哨付款謙相應悼的條膏件已跨成就項后方似可付論款,羅保證外做到輪無成在果驗仍收合醫(yī)格證側(cè)明及閣付款自批準躺書不物予付線款。意具體濾要求仇詳見久《項況目預假算、直資金枕計劃廚與資能金使水用管味理辦東法》集。先4.灣某項賤付款駛已完尾成或盾經(jīng)確際認無謹須再敵支付膝的,持則由戲該項催合同址主辦冷部門偵的行積政助冤理負仿責在偏一個盲工作猶日內(nèi)喚點擊枯該款喉項的附“搞完成典”狐或神“屬中止擦”弓鍵,蟻以確謎保準粉確反紹映付棒款狀湯態(tài)。湖幅圍疑四、攏合同羞履行智結(jié)果蘇評估載膊生每份斤合同膜履行促完畢食,公靈司均客由兩討個職護能部晉門(裹質(zhì)量把部、允財務配部)例對該塵份合族同的估履行炒結(jié)果茂聯(lián)合敗作出目評估卷,其作中質(zhì)矩量部倘負責辟評估社合同件約定友的每恥項成傭果是優(yōu)否均歇已驗肯收合汽格且贏達到浴質(zhì)量秤目標臨要求陜,財伴務部棋負責搜評估擴合同傭的履暖行結(jié)完果有旬無給懇公司搏造成間經(jīng)濟篇損失猜,由賠法務封部統(tǒng)苦一負酷責向年兩個式部門超征詢慰評估和結(jié)果丈,并虜根據(jù)計該評貼估表竭內(nèi)容罪對主祖責任策部門礎的月室度及圖年度辦法務合目標庭作出減考評劉。評旁估表族格式娛見役附剃表少6。貪第三路章獨對腔外文眼書管輔理濁本辦敬法所尖稱對惹外文地書主柄要指也法務躍類對佳外文席書,圣即拌由公權司相號應職真能部網(wǎng)門擬村寫或某制作麥的發(fā)疤往業(yè)壞務單功位(故個人銷)或約政府竿部門貍的對摔某項險合同輛的履緒行或奏對公覆司運典行蘋產(chǎn)生鞭某種奶法律鉗后果慣或影為響鍋的文躁書。苦為了瘦規(guī)范策該類騎文書聚的對隔外發(fā)榴放行旺為,正防范甩公司漠法律雀風險刮,特榆制定揪本辦我法。喝一、敗法務茅類厚對外患文書凡類型緊類粗匙型慶文書歸及格柿式絲適用嶺格式興及流泰程偏備儲捐注飄催告灶型文支書動1.患要求良履行縫某項或義務熔的函狡告吊,一妻般采記用工金作聯(lián)類系函槽格式佳(附態(tài)件收6刺);承付款藝通知認采用捕付款可通知愈單格霉式(褲附件究7心)狼付款棍通知嶺適用崖OA值系統(tǒng)炊中抽“燭付款昆通知言批準極流程屯”談;型其他乏適用會OA蹦系統(tǒng)褲中知“游對外涂文書經(jīng)審批宮流程朵”調(diào)該類教文書同主要內(nèi)指在綱在合咳同約爆定的仆條件底成就魯或某驢項義痕務即楚將屆余期或值已經(jīng)削屆期傷(逾膝期)汽的情該況下杜,為渴了達扎到以堡下目儲的而騙發(fā)送敘的文部書:獎①猶明確堵某項唉義務常的具聯(lián)體履讀行要間求;蜂②狠提醒能對方諸按約噴定履繳行某侵項義芒務;碎③算告知左對方掠已違追約并額要求默限期犁整改拉;也④筋告知茄對方遵已違五約并誦按約霜終止吸合同輩;等木等。漠送達橡時須次有經(jīng)家對方竭簽收醋的扛用以撓證明列送達理的回秤執(zhí)。蘭2欠.禮要求抖限期次整改幕的函蕩告匙,采少用工售作聯(lián)環(huán)系函升格式摔適用廢OA襪系統(tǒng)淚中齒“崖對外質(zhì)文書僑審批寇流程課”或3剝.森終止舉合同開的函益告星,采照用工搖作聯(lián)宏系函潮格式唐適用嘆OA隨系統(tǒng)飛中相“饅對外素文書討審批諷流程后”假確認位型文拿書曬1.討成果俯交付沈確認猜書膨適用童OA亦系統(tǒng)始中奮“揚對外肚文書習審批著流程教”花該類墨文書辭指在張我方囑向?qū)γ卜浇徽Z付某長項成脂果(宿資產(chǎn)列、資續(xù)料等扒)或意要求拖對方饅確認犯某項察事項蔑的情廳況下污,要團求對存方書歷面確雨認以刪示完紛成、縫送達周或認痰可的落文書稀。該鄰類文結(jié)書必鬼須經(jīng)綿雙方爬或多抱方掩蓋章伍確認拒。輩2.儲其他評內(nèi)容些的確猜認書汗適用紫OA掩系統(tǒng)爪中閘“才對外攝文書墨審批司流程到”芽承諾粗型文時書錢1.赴承諾揮書仁適用環(huán)OA爸系統(tǒng)幟中到“皂對外不文書陪審批膽流程適”津該類熱文書淡指我三方在迷要求紫業(yè)務候單位謝行使醫(yī)某項候職責亮的情春況下軋,應扮業(yè)務培單位典要求男,就播對應蛇的某竟些事隆項作抄出承精諾的撫文書晉。該努類文托書不俯以送娘達回棟執(zhí)為酸必要多條件吐。霧廣告亂型文篇書健1.獨廣告枝圖維文立適用規(guī)OA拔系統(tǒng)漆中慚“狀廣告剝發(fā)布杠內(nèi)容碑審批愿流程倒”搬該類拔文書商在一作般情非況下侍為要邁約邀短請,倆但是狼若其乒中宅就商西品房蝦開發(fā)柄規(guī)劃瞞范圍曉內(nèi)的紙房屋趨及相弟關設畢施作沉出了倍明確理的說孕明和厘允諾壞,并神對商籍品房政買賣罩合同獸的訂煌立以扶及房冒屋價排格的叢確定靠有重鞋大影汪響的捕,遷則眠視為末要約絮。該誓說明燈和允割諾即罵使未量載入桑商品忠房買砌賣合晉同,蔥亦應取當視于為合曾同內(nèi)投容,即若有燙違反蛇,應德當承樂擔違梳約責丈任。螞二、千非法賀務類衫對外抄文書才類型踢非法日務類違對外光文書爪類型棒主要悶包括稈行政闖類文卷書舒(特因行貓政職蠟能關訊系而偉發(fā)生訓的向揭政府嶄部門碎作出恭的請齒示、碗報告邊、承淹諾等剩、技媽術類洽文書娘等)宰、姐技術季類文多書數(shù)(謙工程若、設地計等押方面襪的純嚴技術串內(nèi)容注的文鎮(zhèn)書憑)陸及疏其他汽普通棉文書你等。脖三、鑄對外奇文書樸審批公流程什的原讓則倒(一喬)非因非搭法務謹類對西外文模書與尺法務摧類對真外文割書因值在實某際區(qū)我分過鼓程中怒存在昂一定批困難陷,所判以在侵實際患用章伙審批昨過程儉中賴大蘭部分侮非法昨務類察文書中也筐歸屬堅法務敲部吃管轄身(即溜須經(jīng)惱過法逝務部新審核留)盆,釘為了喪便于命區(qū)分齒,現(xiàn)綿就涼對外案文書饞按發(fā)是文對享象濕進行謹區(qū)曉分,搭可分詢?yōu)榘l(fā)吧往政妙府職螞能部支門的墾文書泰和發(fā)似往業(yè)顆務單坊位的潮文書壞兩類數(shù),現(xiàn)度就該斧兩類糞文書鐵的審盆批流守程原蘭則確趴定如桐下:煌恰偽1.肯發(fā)往潔政府咐職能王部門請的文課書傘荒殺發(fā)往辜政府母職能漆部門匪的獲法務膏類文泉書(嫌指因公合同什關系米而發(fā)欲生的淡對合大同的桃履行穿結(jié)果墻會產(chǎn)匪生影文響的垂文書泄)腐和搭行政費類文笛書(萌因行約政職蠻能關搏系而浩發(fā)生俯的向渴政府白部門千作出場的請癢示、稻報告燕、承檔諾等襯)友須按茫OA融流程息中的咬“解對外注文書態(tài)審批決流程呢”抗執(zhí)行斬,即丈必須客通過色法務辟部審魂核。蓄發(fā)往乞政府闖職能吼部門退技術犬文書榆、證桿照年中檢申雨請、寒財務錦報表暮、人勵事報網(wǎng)表(烘評定積)或吸其他永按政狂府部攔門固趣定格峰式填莫寫的煙表單圖等伶非法扣務、嗎行政房類文允書己無須購通過賓法務分部審長核,蒜適用膏資產(chǎn)沖類的悠“至用章尚審批勝流程匪”臉。嫌害潮2.姿發(fā)往食業(yè)務泰單位盞的文割書歡任何哄發(fā)往彼業(yè)務萄單位巖的文闊書,茂無論香屬法球務類他文書涼還是語技術瞇類文賤書,另均需桌按底“廢對外牌文書杏審批每流程歌”斧或其袋他色兩哈個固淡定流短程(舅廣告遠發(fā)布抽、催區(qū)款通鉛知)雷執(zhí)行區(qū),必絡須通篇過法吃務部疤審核嘆。陷(二卷)烏夾適用雁周“央對外瓜文書烏審批扣流程餐”敲須遵姿循視的瓣原則貞該流客程目昆前已她定義魄了以訴下各攪步:專即發(fā)肯文敵→退部門壓負責害人審籌核膏→辨財務師審核斬→醬總經(jīng)程理審育核蛇→忘法務抹審核場→嶺分管號領導箏審核寇→孟蓋章宣→線存檔曉,其墊中部沉門負狹責人架審核圾、法秩務審株核、格蓋章喊及存櫻檔為完固定鴿保留單的環(huán)員節(jié),涌財務抓審核威、總梁經(jīng)理凝審核繩、分華管領欄導審線核環(huán)為節(jié)視截文書抱內(nèi)容憲可選錫擇是固否循“忌跳過粱”條,凡活是文靜書所突涉內(nèi)歲容涉撓及財遙務數(shù)披據(jù)潤、醒收付幕款劃或稅板收等蘆方面巷與財?shù)顒沼薪╆P多內(nèi)容捐的,臉則括“晨財務存審核具”曾環(huán)節(jié)家不可嚼跳過義;文察書屬連于某綁一特漲定項儀目的愛,則霉“摸總經(jīng)遷理審俯核備”中也不昨可跳屆過;殘如文社書內(nèi)篩容涉你及經(jīng)犁濟內(nèi)靜容或述與公咬司經(jīng)吉營相遭關的虹重大飼內(nèi)容爛的,芬則腫“末分管伙領導突審核畏”圖環(huán)節(jié)惕不可托跳過岔。凍(三簽)撿有特券定固蛇定流擁程文掛書苗的審駱批流之程近1.萌付(攪催)郊款通吳知單乞?qū)徟鷾I流程案(1賊)主露辦會途計按必規(guī)范喚格式貞起草攜付款握通知納單,潔明確腸付款奧依據(jù)墻、付絡款金串額(肺如有頑利息望,須稿計算鍛準確奏的利棚息)仇以及夠付款平時間膜,要鑼求依皆據(jù)、棕時間炎明確壺,數(shù)挽據(jù)準燃確;美(2夕)財通務部肝經(jīng)理掙審核虎付款薦依據(jù)雄、付忠款時辯間是困否明胖確,巷付款令金額芳(利族息)摩是否蔥準確均;鄭(3民)部舌門(乒子公羨司)援負責妄人審懸核付援款依交據(jù)、仇付款閃時間摩是否攔完整蓋、明積確,夕付款令金額兇(利妖息)份是否果準確機;罵(4赤)資旁金部磁主管啞審核心付款驅(qū)依據(jù)胃、付映款時秘間是織否明莖確,梅付款俊金額勢(利瘋息)朵是否快準確捎;女(5季)法擺務主粥管審修核付皂款通粉知單繡中的犧文字抹表述蛾是否棄準確羊、合崖法;逝(6暗)董弓事長唇批準震。盞2鋼.洗廣告覆發(fā)布爪內(nèi)容永審批據(jù)流程組(1塘)策拳劃部纏負責鼓制作澤或委懷托廣扮告策閘劃公陶司制慢作廣汗告攝圖躍文,烘并提砌交審雀核;開(2室)廳策劃痕部負張責人泥審核母文案鋒內(nèi)容員是否妄就開議發(fā)規(guī)助劃范磚圍內(nèi)脫的房撐屋及偉相關積設施財作化出了袖明確王的說恩明和局允諾鹿,并借對商梯品房蔽買賣寬合同瓶的訂賀立以嚷及房址屋價疊格的悼確定魚有重滲大影軍響,袍若有佳該方炸面的去內(nèi)容反,須柳確認殃是否果與房柿屋開漢發(fā)的頸事實樣相符游;蠟(3籠)項棵目總變經(jīng)理子審核拜確認鄭文案斗內(nèi)容錦是否豐就開膛發(fā)規(guī)旋劃范京圍內(nèi)特的房襪屋及榴相關惡設施嬸作累出了鋸明確京的說盾明和憲允諾慌,并忍對商箏品房穴買賣讀合同泛的訂容立以喝及房岡屋價火格的幼確定鋼有重卷大影專響,攜若有向該方倘面的遍內(nèi)容油,須屢確認籮是否安與房暗屋開藍發(fā)的組事實于相符頭;璃(4墨)法亡務主棗管審念核確腎認文匪案內(nèi)仍容是拌否存柜在引牌起不忠良法粘律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