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文檔簡介

規(guī)章制度賬戶信息保護內控管理制度一、制度目的為保護公司賬戶信息安全，規(guī)范賬戶信息使用，降低賬戶信息泄露風險，制定此內控管理制度。二、適用范圍本規(guī)章制度適用于公司員工及相關服務商或合作伙伴。三、定義賬戶信息：指公司賬戶的用戶名、密碼等敏感信息。內控管理制度：指公司針對內部控制環(huán)境和公司業(yè)務的風險、以維護管理者利益為目的，業(yè)務流程和內部控制制度。四、賬戶信息保護禁止將賬戶信息告知任何非公司員工的個人或組織。管理員應對賬戶信息進行嚴格保密，禁止留存未加密或未經授權的賬戶信息。任何公司員工都應該只能訪問其所需的信息，嚴禁對未授權信息進行訪問。管理員有責任確保賬戶信息安全存儲，定期備份，并對數(shù)據(jù)進行完整性和安全性的檢查。五、賬戶信息使用管理員應該嚴格遵守公司業(yè)務流程和操作，確保用戶授權和維護。六、賬戶信息泄露風險每次賬戶信息修改或使用應記錄相關信息，包括修改或使用的員工、修改或使用的時間和目的。如果懷疑賬戶信息已被非法獲取或使用，員工應盡快向IT部門匯報，IT部門應及時制定應對方案，通知有可能受影響的人員并進行調查。七、違規(guī)處罰發(fā)現(xiàn)有泄露、違規(guī)使用賬戶信息的員工，公司將依據(jù)公司規(guī)章制度進行處理，并可能給予相應的法律后果。八、制度責任各部門應落實賬戶信息保護的責任，并建立相應的業(yè)務管理制度和內部控制制度。IT部門應負責制訂、實施和監(jiān)督本規(guī)章制度。公司每個員工都應該遵守本規(guī)章制度，自覺維護公司賬戶信息的安全。九、制度解釋本規(guī)章制度最終解釋權歸公司所有。對本規(guī)章制度的任何修改，應經公司IT部門主管人員審核并記錄。修改后應及時向各部門和員工通知。十、生效和更新本規(guī)章制度自頒布之日起生效，并適用于公司全體

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