【企業(yè)制度】退換物料控制流程

【企業(yè)制度】退換物料控制流程保證退換物料流程暢通，操縱物料不良，加強供應(yīng)商對不良物料的重視。適用范圍來料不良、特采物料、作業(yè)不良與不能習(xí)慣公司工藝要求的良品。退換物料操縱流程/職責(zé)與工作要求流程職責(zé)工作要求有關(guān)文件/記錄C開始行生產(chǎn)、SMT三工程、IQC行倉儲部行倉儲、計劃三IQC三IQC行工程部行計劃部行采購部行計劃部行生產(chǎn)、SMT退料部門填寫《退料單》，把所需退換的物料按作業(yè)不良、來料不良、良品進行分類（IC應(yīng)用原包裝料包裝，無法原包裝的，要用防靜電袋包裝），作好包裝與標(biāo)識，交IQC核查。行工程確認(rèn)，由品管主管審核后返單至計劃、采購填寫意見，將不良物料退至收料組。行倉儲部根據(jù)品管部的不良物料處理發(fā)文，填寫《退料重檢單》，將庫存與生產(chǎn)部所退未使用物料退至IQC。三來料不良產(chǎn)生報廢的倉庫電子料（集成電路、PCB、晶振），每半個月退一次，其它電子料倉庫每月統(tǒng)計給計劃部，由計劃部通知是否退料。組合料，倉庫據(jù)IQC在退料單上注明同意退料的，隨時退料；注明報廢的，月末由倉庫統(tǒng)計申請報廢處理。（注：倉庫須在退料重檢單上注明泰豐電子、泰豐通訊或者泰豐科技）。IQC按物料的檢驗要求重檢。行如發(fā)現(xiàn)混料則退回生產(chǎn)部重選，IQC檢驗并標(biāo)示后，在《退料重檢單》上填寫檢驗結(jié)果。行工程填寫確認(rèn)意見由品檢主管審核后返單至計劃、采購填寫意見，將不良物料退至收料組。《退料重檢單》經(jīng)采購部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計劃部下單?！锻肆现貦z單》經(jīng)采購部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計劃部下單。行計劃部下單。退料重檢單不良處理單、重檢單退料重檢單退料重檢單-退料重檢單退料重檢單1F退換物料分類.―F良判、NOY浮退倉儲部倉儲部處良品理不需換料―?1需直接上良與廠家退換IQC重檢[ 有混料IQC填寫檢驗結(jié)果1[ πΓf工程部確認(rèn)1返單計劃部d采購確認(rèn)計劃部填寫意見14—返回給IQC^IQC與家報廢IQC將料單一起返給倉儲首BbIQC三在《退料重檢單》上填寫檢驗結(jié)果，將不良物料退至收料組。退料重檢單換料倉儲部申請報廢-行倉儲三倉儲接到由計劃、采購部門確認(rèn)同廠家換料的《退料重檢單》時，能夠從MRP中下帳，下帳后當(dāng)天把一聯(lián)《退料重檢單》返給計劃部，退料重檢單1L1，IQC將料退至收料組，同時把重檢單分別返至收料、倉儲bIQC、收料組并由計劃部在倉庫下帳聯(lián)簽收。F收料組與廠家辦退換料三收料組三收料組在把物料退給廠家時，須把退貨單上的號碼改為《退料重檢單》上的號碼并在號碼退料重檢單前加“人”，以便跟蹤。同廠家退換的物料，采購部門應(yīng)按訂單交貨時期催物料回廠。倉儲部從MRP入帳行成本核算-成本核算處在結(jié)帳時，如廠家尚有帶“Axxxxxxx”的訂購單未完畢，有權(quán)拒絕結(jié)訂購單算廠家最后一筆款項。無法退回物料或者不退換物料扣廠家貨款。返單計劃部行計劃部-經(jīng)計劃部確認(rèn)無需退換或者采購部門確認(rèn)無法