2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金20.58萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)比較規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理。組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，我單位圍繞縣委縣政府的重大決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)工作，強(qiáng)化服務(wù)職責(zé)，項(xiàng)目工作按計(jì)劃完成，年度績(jī)效目標(biāo)達(dá)到，總體完成情況良好。建始縣電影管理站2020年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（摘要版）、自評(píng)表2020年度建始縣電影管理站部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（摘要版）一、自評(píng)結(jié)論（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分根據(jù)績(jī)效完成情況分析，2020年建始縣電影管理站部門績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分為95分。（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況電影管理站共有三大業(yè)務(wù)：1、農(nóng)村公益電影2、城市廣場(chǎng)電影3、原公社老放映員生活補(bǔ)助。1、農(nóng)村公益電影情況：農(nóng)村公益電影又稱“2131工程”，自工程實(shí)施以來，我們單位負(fù)責(zé)全縣369個(gè)行政村，15個(gè)放映隊(duì)，每年共計(jì)完成4428場(chǎng)農(nóng)村公益電影的放映任務(wù)。2、城市廣場(chǎng)電影情況城市廣場(chǎng)電影是從2017年7月1日開始實(shí)施的。每年7月1日開始，10月10日結(jié)束，共計(jì)100天時(shí)間（故又稱為“百日百場(chǎng)”）。每次的廣場(chǎng)電影，我們都是按照要求在人員較多的廣場(chǎng)上放映愛國(guó)主義教育影片，受到了廣大市民的喜愛。老放映員每年生活補(bǔ)助情況：根據(jù)鄂新廣發(fā)[2015]80號(hào)文件，《關(guān)于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題的實(shí)施意見》。2020年文化和旅游局將此事移交到電影管理站，開始實(shí)施。按照文件要求，2015年以前，建始縣所有原公社老放映員已經(jīng)進(jìn)行了全面統(tǒng)計(jì)、核實(shí)、公示、確認(rèn)等，共計(jì)142人。2020年核實(shí)發(fā)放生活補(bǔ)貼65人（年滿60周歲的開始發(fā)放），共計(jì)210900元。工作開展情況1、農(nóng)村公益電影放映情況：每年年初，電影管理站制定出詳細(xì)的工作計(jì)劃、合理的劃分放映任務(wù)、制定出考核標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量的按時(shí)完成了放映任務(wù)。年底，按照考核標(biāo)準(zhǔn)，每人每場(chǎng)電影按140元的標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)了勞務(wù)費(fèi)，2020年全年支出勞務(wù)費(fèi)440472.50元。2、城市廣場(chǎng)電影每年的廣場(chǎng)電影，全州都是統(tǒng)一在7月1日開始放映的。2020年我們按照州委宣傳部的要求，以“精準(zhǔn)扶貧、文化惠民百日百場(chǎng)”公益電影放映活動(dòng)為主題，將放映陣地選擇在人員密集的江嶼華庭廣場(chǎng)上，放映愛國(guó)主義教育影片并協(xié)助各單位播放廉政警示短片、公益廣告等有益的活動(dòng)，受到了廣大市民的歡迎和喜愛。2020年完成放映任務(wù)100場(chǎng)，兌現(xiàn)勞務(wù)費(fèi)19980元。3、原公社老放映員生活補(bǔ)助發(fā)放情況①根據(jù)文旅局提供的已審核確認(rèn)的原始老放映員花名冊(cè)，電影管理站成立專班認(rèn)真核對(duì)、核實(shí)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，凡年滿60周歲,按照放映年限,每滿一年每月補(bǔ)助25元的標(biāo)準(zhǔn)(不滿一年按一年計(jì)算給子生活補(bǔ)助）。老放映員生活補(bǔ)助自2015年開始計(jì)發(fā),當(dāng)未滿60周歲的,待其達(dá)到上述年齡后按上述標(biāo)準(zhǔn)享受養(yǎng)老生活補(bǔ)助、已超過60周歲的,以前年度不子補(bǔ)發(fā)。②從2015年開始,老放映員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按年度發(fā)放。凡當(dāng)年去世的老放映員,當(dāng)年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)照常發(fā)放,從去世第二年起停止發(fā)放生活補(bǔ)助。③2020年6月，電影管理站成立專班，開始聯(lián)系年滿60周歲，統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的老放映員。每一位老放映員自己來單位簽字、按手印、提供銀行卡號(hào)、核對(duì)補(bǔ)助金額，再上交到主管部門審核、簽字。2020年共計(jì)發(fā)放65人，總金額210900元?？?jī)效目標(biāo)完成情況分析農(nóng)村公益電影、城市廣場(chǎng)電影和老放映員生活補(bǔ)助三個(gè)項(xiàng)目，都是財(cái)政撥款的項(xiàng)目資金。每年下半年按照考核標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)部門審核后核實(shí)發(fā)放。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況1、農(nóng)村公益電影和城市廣場(chǎng)電影，每年能夠按照上級(jí)部門制定的放映任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量的完成任務(wù)。但在工作中還缺乏創(chuàng)新思路，管理經(jīng)驗(yàn)有待提高。2、因老社辦放映員人數(shù)多、年齡較大且人員分布廣，還有的行動(dòng)不便等諸多因數(shù)導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)、核對(duì)難度大。2020年，我們梳理出特殊人員（行動(dòng)不便、交通不便、老齡人員等）特殊情況，很難自己來單位簽字、核對(duì)的，我們利用下鄉(xiāng)的機(jī)會(huì)，抽出時(shí)間聯(lián)系本人，上門或就近處理。爭(zhēng)取每年早日完成統(tǒng)計(jì)任務(wù)，為他們?cè)缛瞻l(fā)放生活補(bǔ)助。

（三）存在的問題及原因1．部分績(jī)效指標(biāo)體系不完善。申報(bào)績(jī)效時(shí)績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)值的設(shè)置有待進(jìn)一步完善，個(gè)別績(jī)效指標(biāo)名稱不夠準(zhǔn)確，產(chǎn)出、效益的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)效益指標(biāo)的分類不夠合理。2.產(chǎn)出指標(biāo)中質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)設(shè)置的很少。（四）下一步擬改進(jìn)措施進(jìn)一步優(yōu)化和完善指標(biāo)體系。緊跟年度工作計(jì)劃和工作要點(diǎn)，制定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)和年度指標(biāo)。增加產(chǎn)出指標(biāo)中的質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)設(shè)置，盡可能全面反映出部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況。2020年度電影管理站整體支出績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2021.3.29總分：95單位名稱建始縣電影管理站基本支出總額1592650.8項(xiàng)目支出總額210900預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B)執(zhí)行率（B/A)得分部門整體支出總額18118120年度績(jī)效目標(biāo)10申報(bào)目標(biāo)實(shí)際完成情況保質(zhì)、保量的完成農(nóng)村公益電影放映場(chǎng)次，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成廣場(chǎng)電影的放映場(chǎng)次，按時(shí)發(fā)放老放映員的的生活補(bǔ)貼。在宣傳部的領(lǐng)導(dǎo)下2020年農(nóng)村公益電影超額完成放映場(chǎng)次，廣場(chǎng)電影在規(guī)定時(shí)間內(nèi)放完100場(chǎng)，老放映員的生活補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放到位。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)廣場(chǎng)電影放映場(chǎng)次100場(chǎng)100場(chǎng)10農(nóng)村公益電影放映場(chǎng)次4428場(chǎng)4480場(chǎng)10質(zhì)量指標(biāo)加大電影的宣傳力度提搞電影的宣傳力度提搞電影的宣傳力度5成本指標(biāo)年度基本支出年度基本支出≤159萬元年度基本支出≤159萬元10時(shí)效指標(biāo)年度內(nèi)按時(shí)完成1年1年10…社會(huì)效益指標(biāo)豐富群眾文化生活有所提高以群眾需求為根本出發(fā)8可持續(xù)影響指標(biāo)群眾素質(zhì)有提升有提升6滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意度90%群眾滿意度90%6年度績(jī)效目標(biāo)2申報(bào)目標(biāo)實(shí)際完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)…效益指標(biāo)……偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值差額達(dá)30%以上需填寫）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后部門整體支出總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位整體支出資金的實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（1）老公社老放映員生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23萬元，執(zhí)行數(shù)為21萬元，完成預(yù)算97%。主要產(chǎn)出和效益：一、2020年老放映員人數(shù)65人，凡年滿60周歲,按照放映年限,每滿一年每月補(bǔ)助25元的標(biāo)準(zhǔn)(不滿一年按一年計(jì)算，給子生活補(bǔ)助）；二、電影管理站專班，開始聯(lián)系年滿60周歲，統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的老放映員，每一位老放映員自己來單位簽字、按手印、提供銀行卡號(hào)、核對(duì)補(bǔ)助金額，再上交到主管部門審核、簽字；三、是老放映員滿意度達(dá)100%以上。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：申報(bào)績(jī)效時(shí)績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)值的設(shè)置有待進(jìn)一步完善，個(gè)別績(jī)效指標(biāo)名稱不夠準(zhǔn)確，產(chǎn)出、效益的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)效益指標(biāo)的分類不夠合理。下一步改進(jìn)措施：一是對(duì)績(jī)效指標(biāo)名稱進(jìn)一步完善，根據(jù)實(shí)際情況合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)；二是合理分類各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)；三是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的管理和監(jiān)督，積極推行項(xiàng)目進(jìn)度。2020年度老公社老放映員生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告及自評(píng)表建始縣電影管理站2020年度老公社老放映員生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告（摘要版）一、自評(píng)結(jié)論（一）自評(píng)得分根據(jù)績(jī)效完成情況分析，2020年建始縣農(nóng)村老放映員評(píng)綜合評(píng)分為97分，其中預(yù)算執(zhí)行情況滿分20分，實(shí)得18分；績(jī)效指標(biāo)滿分80分，實(shí)得79分。（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況。根據(jù)提供的已審核確認(rèn)的原始老放映員花名冊(cè)，電影管理站成立專班認(rèn)真核對(duì)、核實(shí)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，凡年滿60周歲,按照放映年限,每滿一年每月補(bǔ)助25元的標(biāo)準(zhǔn)(不滿一年按一年計(jì)算，給子生活補(bǔ)助）。2020年6月，電影管理站專班，開始聯(lián)系年滿60周歲，統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的老放映員。每一位老放映員自己來單位簽字、按手印、提供銀行卡號(hào)、核對(duì)補(bǔ)助金額，再上交到主管部門審核、簽字。2020年新增1人，共計(jì)發(fā)放65人，總金額210900.00元，年底全部發(fā)放到位。因老社辦放映員人數(shù)多、年齡較大且人員分布廣，還有的行動(dòng)不便等諸多因數(shù)導(dǎo)致核對(duì)、簽字難度大。2021年，我們梳理出特殊人員（行動(dòng)不便、交通不便、老齡人員等）特殊情況，很難自己來單位簽字、核對(duì)的，我們利用下鄉(xiāng)的機(jī)會(huì)，抽出時(shí)間聯(lián)系本人，上門或就近處理。爭(zhēng)取每年早日完成統(tǒng)計(jì)任務(wù)，為他們?cè)缛瞻l(fā)放生活補(bǔ)助。

（三）存在的問題及原因申報(bào)績(jī)效時(shí)績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)值的設(shè)置有待進(jìn)一步完善，個(gè)別績(jī)效指標(biāo)名稱不夠準(zhǔn)確，產(chǎn)出、效益的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)效益指標(biāo)的分類不夠合理。

（四）下一步擬改進(jìn)措施一是對(duì)績(jī)效指標(biāo)名稱進(jìn)一步完善，根據(jù)實(shí)際情況合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)；二是合理分類各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)；三是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的管理和監(jiān)督，積極推行項(xiàng)目進(jìn)度。2020年度電影管理站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2021.3.29總分：97項(xiàng)目名稱老公社老放映員生活補(bǔ)助主管部門縣委宣傳部項(xiàng)目實(shí)施單位建始縣電影管理站項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目□√2、上級(jí)專項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□√2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目□√2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項(xiàng)目預(yù)算資金總額232191%18項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況2020年按標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)、發(fā)放了65位老放映員的生活補(bǔ)助，共計(jì)210900元。2020年年底，已按照要求和標(biāo)準(zhǔn)全部發(fā)放到位，無錯(cuò)發(fā)和漏發(fā)的現(xiàn)象一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)65人65人100%10質(zhì)量指標(biāo)全部發(fā)放100%100%10時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成完成100%10成本指標(biāo)按時(shí)完成300元/年100%10效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)老放映員的生活補(bǔ)助按時(shí)發(fā)放到位提高提高20滿意度指標(biāo)老放映員生活補(bǔ)助65人全部發(fā)放到位95%95%19偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案?jìng)渥ⅲ?/p>

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況（1）已應(yīng)用情況：一是加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃管理。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立建始縣電影管理站預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組