2020年度芙蓉區(qū)園林綠化維護(hù)中心部門整體支出績效評價報告

2020年度芙蓉區(qū)園林綠化維護(hù)中心部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）部門基本情況1、人員情況。我中心現(xiàn)為兩塊牌子（芙蓉區(qū)園林綠化維護(hù)中心和芙蓉風(fēng)景園林有限公司），一套人員；現(xiàn)有干部職工120人，其中在職職工61人，退休職工59人，公益性崗位編制人員為173人。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位無二級機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室、財務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、后勤科、綠化管理科、工程技術(shù)科、維護(hù)科、瀏陽河風(fēng)光帶綜合管理辦公室、五一綠化廣場綜合管理辦公室。3、主要職能。一是維護(hù)養(yǎng)護(hù)職能。對建成區(qū)范圍內(nèi)的公共綠地（廣場）履行維護(hù)作業(yè)和綜合管理職責(zé)，開展修剪、保潔、灑水、補(bǔ)栽、病蟲害防治、鮮花布景、設(shè)施維護(hù)及綠化帶內(nèi)雜草綜合治理等工作，保障轄區(qū)的園林綠化品質(zhì)。二是監(jiān)管服務(wù)職能。對轄區(qū)內(nèi)新建及新建未移交綠化的監(jiān)管；組織開展全民義務(wù)植樹活動及愛綠護(hù)綠宣傳；轄區(qū)內(nèi)綠色示范創(chuàng)建工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、古樹名木的保護(hù)和管理等。此外，還會根據(jù)市區(qū)計劃要求，承擔(dān)小額綠化工程建設(shè)職能。（二）2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年預(yù)算批復(fù)3915.47萬元，全年實際到位指標(biāo)6869.75萬元（預(yù)算內(nèi)財政撥款收入6787.71萬元，預(yù)算外其他收入82.04萬元）；實際支出7250.49萬元，其中基本支出1655萬元，項目支出5595.49萬元；上年結(jié)余557.83萬元，本年結(jié)余177.09萬元。按科目分類工資福利支出2340.5萬元，商品服務(wù)支出1266.21萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出294.74萬元，資本性支出3349.04萬元。二、部門整體支出管理及使用情況（一）部門資金使用情況

園林綠化維護(hù)中心2020年財政支出7250.49萬元。基本支出1655萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項目支出5595.49萬元，主要用于園林維護(hù)人員經(jīng)費(fèi)、項目經(jīng)費(fèi)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，全年無公務(wù)接待費(fèi)支出和因公出國（境）費(fèi)支出。

（二）部門資金管理情況

1、編制資金使用計劃，從嚴(yán)控制支出。根據(jù)自身的情況，科學(xué)合理地編制資金使用計劃，制定費(fèi)用消耗限額及定額，嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，最大限度地擠出資金用于事業(yè)發(fā)展，對于節(jié)約潛力大、管理薄弱的支出項目要實行重點(diǎn)管理和控制。

2、嚴(yán)格預(yù)算開支，建立財務(wù)管理的內(nèi)部控制制度。預(yù)算一經(jīng)下達(dá)，就要嚴(yán)格執(zhí)行。主要方法是：①崗位分工控制，保證不相容職務(wù)相互分離。②授權(quán)批準(zhǔn)控制，嚴(yán)格遵循授權(quán)范圍和權(quán)限，重大會計事項建立集體審批制度。③會計系統(tǒng)控制，制定符合單位的會計制度和崗位責(zé)任制等。④財產(chǎn)清查控制，采取定期盤點(diǎn)的措施確保資產(chǎn)的安全完整。

3、加強(qiáng)和完善績效考核。建立健全完備的考評體系，使各級領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門及人員在工作中按規(guī)定行使職權(quán)，調(diào)動單位負(fù)責(zé)人、職能部門和職工的積極性。

三、部門項目組織實施情況(一)綠化管養(yǎng)不斷夯實，整治提升精準(zhǔn)發(fā)力1、以創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市為抓手，對標(biāo)找差，增加綠量。加強(qiáng)轄區(qū)主次干道、公園游園及大型廣場內(nèi)綠化植物修剪、水肥管理和花期控制，抓住春秋兩季綠化補(bǔ)植黃金季節(jié)，累計補(bǔ)栽各類喬、灌木62萬余株，補(bǔ)植麥冬草、馬尼拉草皮等地被植物6萬余平方米，全年新增綠地8.5萬平方米。目前，我區(qū)建成區(qū)綠化覆蓋率45%、綠地率35.8%，2項指標(biāo)均已達(dá)到創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)。2、以長沙市“四精五有”城市環(huán)境綜合管理提質(zhì)為契機(jī)，攻堅克難，增強(qiáng)品質(zhì)。一是實施長沙市“五縱五橫”芙蓉路段道路空間品質(zhì)提升工程。按照減模紋、增花彩、通透化、控品質(zhì)等要求予以提質(zhì)，同時結(jié)合慢行系統(tǒng)、鋪裝、護(hù)欄等改造，完成樹池透水化改造，進(jìn)一步優(yōu)化道路空間，提升道路顏值。二是規(guī)劃10個街角花園項目建設(shè)。街頭景觀錯落有致，公園城市建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，各項綠化指標(biāo)進(jìn)一步提升，基本形成“三季有花、四季見綠”的現(xiàn)代化生態(tài)園林城市風(fēng)貌。三是申報瀏陽河風(fēng)光帶西岸創(chuàng)建“人民滿意公園”，通過更換風(fēng)光帶防腐木、新建公廁、加裝監(jiān)控等措施，不斷完善瀏陽河風(fēng)光帶服務(wù)設(shè)施，受到周邊市民群眾一致歡迎。3、以打造宜居生態(tài)城市為目標(biāo)，精益求精，增花添彩。一是以高品質(zhì)城市綠化環(huán)境熱情迎接習(xí)近平總書記來長考察，對省委南門和西門、九所南門、蓉園賓館東門等6處重要節(jié)點(diǎn)設(shè)計擺放造型各異、色彩鮮艷時令鮮花10余萬盆，對錦泰廣場周邊綠化進(jìn)行細(xì)致修剪，對芙蓉路立交橋橋側(cè)花箱進(jìn)行全面升級調(diào)整，5萬余盆三色梅競相開放。二是開展行道樹遮擋企業(yè)、門店招牌專項整治行動，共計完成行道樹整體修剪2萬余株，43家業(yè)主單位對整治結(jié)果均進(jìn)行了高度評價和肯定，“一年一件事”工作成果顯著。三是對韶山路、車站路、八一路等門戶節(jié)點(diǎn)栽植時令鮮花，換花添彩，累計更換雞冠花、夏堇、一串紅等時令鮮花200余萬盆。四是做好五一商圈綠化管理工作。9月，實施芙蓉廣場提質(zhì)改造項目，合并建設(shè)管理用房和公共洗手間，重新設(shè)置大型投光燈及廣場內(nèi)景觀照明燈等，換新顏、添新景，展現(xiàn)芙蓉之美。同月，對五一廣場進(jìn)行驗收移交。五是堅決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)做好裸土復(fù)綠、揚(yáng)塵管控工作，累計出動人員2000余人次、灑水車1000余臺次，對轄區(qū)范圍內(nèi)主干道綠化帶及行道樹進(jìn)行清洗降塵工作，全面提升空氣質(zhì)量。(二)盡心服務(wù)盡責(zé)管理，全面發(fā)展釋放活力加強(qiáng)數(shù)字化平臺管理。抓好上級交辦及市民熱線轉(zhuǎn)辦工作，制定《芙蓉區(qū)園林綠化維護(hù)中心城管數(shù)字化案卷處置工作管理制度》，優(yōu)化工作流程，提高案卷處置效率。全年辦結(jié)城管數(shù)字化來單1966件，辦結(jié)率100%;處理12345市民來電426件，滿意率100%。強(qiáng)化日常巡查管理。打擊違法毀綠行為，聯(lián)合行政執(zhí)法大隊及時處理占綠毀綠事件15余起，全面鞏固園林綠化景觀效果。辦理占用綠地、移栽樹木行政審批案件21起，完成東盈廣場和名士豪庭附屬綠地的驗收，切實抓好城市綠化建設(shè)品質(zhì)。古樹名木搶救復(fù)壯。組織林業(yè)專家為轄區(qū)11株瀕危衰弱古樹名木開展“一樹一策”復(fù)壯方案設(shè)計，通過更換種植土、樹體填充、防腐木架空層和支撐施工等，讓古樹名木重?zé)ü獠省Ｖ驹阜?wù)綻放文明。完善芙蓉廣場學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站制度，備齊服務(wù)站設(shè)施設(shè)備，每日做好便民登記，為市民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，得到街道、市民一致好評;更新服務(wù)站的公益廣告牌30塊;每月“排隊禮讓日”專人履職在崗，維持廣場市民出行良好秩序。積極倡導(dǎo)全民綠化。組織開展“3·12”義務(wù)植樹活動，種下各類喬灌木205株，紅網(wǎng)、智慧長沙等多家媒體宣傳報道。完成芙蓉區(qū)政府機(jī)關(guān)大院“湖南省園林式單位”和龍湖天宸原著“湖南省園林式小區(qū)”評選的資料收集和申報工作，促進(jìn)形成全民共建共享良好氛圍。安全工作常抓不懈。每月組織2次安全常規(guī)檢查，重大節(jié)假日前開展安全生產(chǎn)專項檢查，確保安全形勢穩(wěn)定。對中心職工開展園林器械使用、交通安全和消防安全教育培訓(xùn)，切實提高安全意識，筑牢安全生產(chǎn)防線。優(yōu)化服務(wù)外包監(jiān)管。制定《服務(wù)外包管理制度》，通過巡查、考評等一系列管理工作,東驛公園、隆平公園等4個服務(wù)外包公園游園環(huán)境得到大幅度提升，周邊市民高度贊揚(yáng);省委周邊及車站路2個鮮花標(biāo)段嚴(yán)格按照要求，一年更換鮮花8次，形成“四季有花”的道路景觀效果。11月，專家驗收小組對我中心管理工作給予高度肯定，驗收全部合格。創(chuàng)文迎檢全力以赴。采取定人定責(zé)定路段的方法，對管轄范圍內(nèi)主次干道、社區(qū)公園綠化進(jìn)行全覆蓋、無死角巡查，堅持查漏補(bǔ)缺攻短板，累計整改綠化問題200余處，以高質(zhì)量的綠化環(huán)境保障創(chuàng)文迎檢任務(wù)圓滿完成。落實河長制工作要求。加強(qiáng)瀏陽河風(fēng)光帶游道和綠化帶內(nèi)的衛(wèi)生保潔和安保巡查工作，指導(dǎo)各主體責(zé)任單位對河流沿線綠化進(jìn)行查漏補(bǔ)缺。配合街道、區(qū)農(nóng)水局加強(qiáng)河段沿線河流用地范圍內(nèi)的堆積物、河床邊種植蔬菜等農(nóng)作物清理，及時通知執(zhí)法部門查處損壞、污染河流等違法行為，確保域內(nèi)河流達(dá)到“河暢、水清、岸綠、景美”的目標(biāo)。團(tuán)結(jié)一心抗擊疫情，眾志成城凝心聚力根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署，我中心第一時間召開會議動員部署疫情防控工作，形成領(lǐng)導(dǎo)帶隊、黨員帶頭、科室人員下沉的模式全力支撐疫情防控。38名干部職工參與對口社區(qū)常態(tài)化防疫志愿服務(wù)工作，協(xié)助社區(qū)開展值班登記、巡查勸導(dǎo)、測量體溫、送發(fā)熱居民就醫(yī)、宣傳教育等工作。做好轄區(qū)公園游園、公共廣場和瀏陽河風(fēng)光帶公共服務(wù)設(shè)施日常消毒工作，張貼疫情防控注意事項500余份，切實筑牢疫情群防群治嚴(yán)密防線，守護(hù)群眾生命健康。幫助企業(yè)籌措口罩500個，制作防疫標(biāo)語4條，上門送預(yù)防性中藥13次，服務(wù)1000余人，為加速企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、打贏疫情阻擊戰(zhàn)貢獻(xiàn)園林力量。四、資產(chǎn)管理情況(一)資產(chǎn)配置情況本單位固定資產(chǎn)為房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具及植物四大類，其中房屋及構(gòu)筑物主要為辦公用房，通用設(shè)備主要為辦公電腦、空調(diào)、打印機(jī)等，專用設(shè)備主要為藥車、灑水車、園林機(jī)械等，家具用具及植物主要為辦公桌椅、文件柜、植物等。2020年年初原值為6353.47萬元，年初折舊616.14萬元，年初凈值5737.33萬元。本年度購置固定資產(chǎn)76.77萬元，其中購買空調(diào)、電腦等通用設(shè)備56.81萬元，購買園林機(jī)械等專用設(shè)備16.47萬元，購買辦公家具用具3.49萬元。本年度計提折舊704.38萬元，年末固定資產(chǎn)原值6388.23萬元，凈值5683.85萬元。本年報廢車輛等固定資產(chǎn)一批42.01萬元。(二)資產(chǎn)管理情況1、強(qiáng)化事業(yè)單位的資產(chǎn)管理制度防止國有資產(chǎn)流失。按照《固定資產(chǎn)管理制度》對國有資產(chǎn)進(jìn)行管理，專人專責(zé)，并不斷完善、更新相關(guān)管理制度。2、做好資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作。進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)管理制度。對所占有、使用的國有資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定期清查盤點(diǎn)，對固定資產(chǎn)的真實性、完整性進(jìn)行核實，保證賬賬、賬卡、賬實相符。3、提高資產(chǎn)管理信息化水平，實現(xiàn)資產(chǎn)管理領(lǐng)域的信息化，使資產(chǎn)管理與預(yù)算管理更好地結(jié)合。?????

五、部門整體支出績效情況2020年，我單位對2019年部門整體支出開展了績效自評，自評結(jié)果為“優(yōu)”，我單位及時完成了芙蓉區(qū)范圍內(nèi)的園林綠化維護(hù)工作，較好地履行了部門職能，資金使用、管理情況較好。同時，也對2020年3個預(yù)算50萬元以上項目支出開展了績效自評，自評結(jié)果為“優(yōu)”。2020年區(qū)財政對2019年度部門整體支出項目進(jìn)行了績效評價，評價結(jié)果為“良”，中心較好地完成了績效目標(biāo)，提高了城市園林綠化環(huán)境品質(zhì)，為市民創(chuàng)造了良好的居住生活環(huán)境，群眾滿意度較高。六、存在的主要問題(一)對預(yù)算支出績效評價工作的重要性認(rèn)識不夠。(二)預(yù)決算沒有與績效評價有機(jī)結(jié)合。年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了類款項三個級次的明細(xì)預(yù)算，進(jìn)行了基本支出、項目支出的嚴(yán)格區(qū)分，同時在項目和基本支出中又進(jìn)行了更加詳細(xì)的區(qū)分，但是由于涉及往年資金的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，不能嚴(yán)格的區(qū)分歷史遺留問題資金的來龍去脈，這樣對決算報表的編制產(chǎn)生了一定的影響，不