QHSE管理體系文件精編文檔

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司文件控制程序HC／CX1——11A1、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。2、適用范圍公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。3、術(shù)語和定義引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB／T24001—1996idtIS014001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1辦公室主控本程序，并負責(zé)制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。4.2總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布。4.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫，負責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.4公司質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。4.5公司其它責(zé)任部門和項目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負責(zé)本部門文件的控制和管理。5、工作程序5.1文件的分類①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標(biāo)；②整合型管理體系管理手冊；③管理體系程序文件；、④公司管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；⑥外來文件。5.1.1技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。5.1.2管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件、質(zhì)量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、顧客提供的文件等。5.2文件的狀態(tài)文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。5.3文件的編號①公司管理體系方針目標(biāo)的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序號；②管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：HC／SC一**如：HC／SC一11AHC一代表四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司SC一代表手冊11一發(fā)布年份A一手冊版本⑧程序文件：程序文件的編號為：SC／CX*一**如：SC／CXl一11AHC一代表四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司“一代表程序文件l一程序文件序號11一發(fā)布年份A一程序文件版本④支持性文件：支持性文件編號為：HC／ZHCH-XX-,-**HC一代表四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司ZHCH一代表支持性文件XX代表編制部門名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處*一文件序號¨———代表發(fā)布年份如HC／ZHCH—ZHJ—01—11代表質(zhì)量技術(shù)處11年編制的0l號支持性文件。5.4文件的編寫、審核與批準(zhǔn)5.4.1體系文件的編寫與審批質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負責(zé)收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。a)整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認后批準(zhǔn)發(fā)布。b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準(zhǔn)。5.4.2技術(shù)性文件的編制與審批a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；b)上級下達的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c)二類工程的施工組織設(shè)計(或施工方案)由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。5.4.3管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負責(zé)編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)量技術(shù)處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5文件的發(fā)放5.5.1經(jīng)批準(zhǔn)的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識。5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。5.5.3文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。5.6文件的更改與更新5.6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審會議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。5.7文件的換版與作廢5.7.l質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。a)國家及上級政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標(biāo)、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng)；b)體系運行中發(fā)生較大問題；c)公司組織機構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。5.9文件的管理5.9.1對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2公司各部門和項目部要建立“受控文件清單”。5.9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供給公司以外人員使用。5.9.4手冊和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10外來文件的控制辦公室負責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進行編號，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。6、相關(guān)文件《記錄控制程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表7.2文件修改申請表7.3收文處理專用紙7.4受控文件清單記錄控制程序HC／CX2——11A1、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。2、適用范圍適用于公司及項目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄。3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1辦公室主控本程序，并負責(zé)編制本程序，負責(zé)公司各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進行監(jiān)督檢查。4.2生產(chǎn)安全處負責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運行控制記錄并監(jiān)督檢查。4.3經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)合同評審、招標(biāo)文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。4.4物資設(shè)備處負責(zé)對物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。4.5勞動人事處負責(zé)對人力資源的能力、意識與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。4.6質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。4.7公司下屬各項目部負責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。5、工作內(nèi)容5.1記錄的內(nèi)容應(yīng)包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。5.2記錄的編號5.2.l管理體系文件涉及的記錄，代碼為：JL*／*一*如：JLXX/XXX--01 章節(jié)內(nèi)記錄表順序號 環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號代表記錄5.2.2其它記錄按公司主管部門規(guī)定的表格使用。5.3記錄表格的設(shè)計、審批和更改5.3.l記錄表格的設(shè)計要符合實際需要和顧客及相關(guān)方的要求，具有可操作性。5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表。5.3.3記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報管理者代表批準(zhǔn)。5.4記錄的管理5.4.1記錄的填寫a)填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整；b)填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。5.4.2施工記錄由項目部資料員依據(jù)《四川省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》填寫。5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。5.5記錄的保管5.5.1各部門及項目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞荩涗浀谋４娣绞揭阌跈z索。5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6記錄的保存期：詳見“記錄清單”5.7記錄的借閱5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負責(zé)人同意，方可查閱。5.7.2借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。5.8記錄的銷毀記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。6、相關(guān)文件《整合型管理體系管理手冊》《文件控制程序》《四川省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1目錄7.2記錄清單環(huán)境因素識別、評價控制程序HC／CX3——11A1、目的對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2、適用范圍本程序適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識別與評價的控制。3、術(shù)語和定義引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進行評價，編制“重要環(huán)境因素清單”。4.2各部門負責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公司生產(chǎn)安全處匯總。4.3管理者代表負責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。5、工作程序5.7環(huán)境因素的識別5.1.1環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。5.1.2識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.3識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮以下幾個方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。5.1.4識別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。5.1.5公司各部門負責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公司生產(chǎn)安全處。5.1.6生產(chǎn)安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。5.2環(huán)境因素的評價5.2.1評價方法5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素：(1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗：(3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。5.2.1.2評分法，本法應(yīng)考慮一下幾個方面：(1)影響范圍(2)影響程度分數(shù)值 影響范圍6 超出社區(qū)4 周圍社區(qū)1 場界內(nèi)分數(shù)值 影響程度6 較嚴(yán)重4 一般1 輕微(3)發(fā)生頻率(4)社區(qū)關(guān)注程度分數(shù)值 發(fā)生頻率6 持續(xù)發(fā)生4 間歇發(fā)生1 偶然發(fā)生分數(shù)值 社區(qū)關(guān)注程度6 強4 一般1 弱(5)可改進程度分數(shù)值 可改進程度6 加強管理可明顯見效4 改進工藝可明顯見效1 較難改進上述5項取值之和大于21的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素.5.2.2生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進行評價，評價結(jié)果填入“環(huán)境因素評價表”。5.2.3生產(chǎn)安全處根據(jù)評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。5.3環(huán)境因素的更新5.3.l公司每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識別及評價，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。5.3.2當(dāng)發(fā)生以下情況時需重新進行環(huán)境因素的識別、評價與更新：a當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；b當(dāng)本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時；c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時；d當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時；e新建項目施工或施工項目變化時。6、相關(guān)記錄6.1環(huán)境因素清單6.2環(huán)境因素評價表6.3重要環(huán)境因素清單危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序HC／CX4——11A1、目的對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險源進行辯識和風(fēng)險評價，確定重大危險源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2、適用范圍適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中危險源的辯識和風(fēng)險評價的控制。3、術(shù)語和定義引用GB門28001—2001及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負責(zé)匯總各部門的危險源清單，并組織有關(guān)人員進行評價，編制“重大危險源清單”。4.2各部門負責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險源的辯識，形成本部門的“危險源清單”。4.3管理者代表負責(zé)審批“重大危險源清單”。5、工作程序5.1危險源的識別5.1.1危險源分類5.1.1.1按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類：(1)物理性(2)化學(xué)性(3)生物性(4)心理性(5)行為性(6)其它因素5.l.l.2參照事故類別和職業(yè)病類別分類：(1)物體打擊(2)車輛傷害(3)機械傷害(4)觸電(5)淹溺(6)灼傷(7)火災(zāi)(8)高處墜落(9)坍塌(10)放炮09爆炸(13)中毒、窒息（14）其它傷害5.1.2危險源辯識方法(1)詢問和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息(2)現(xiàn)場觀察：通過觀察現(xiàn)狀，進行辯識(3)查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄(4)向外部有關(guān)機構(gòu)、上級主管部門咨詢(5)安全檢查表法：參考JGJ55—99中的內(nèi)容進行辯識。5.1.3危險源辯識應(yīng)全面，重點放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍：①常規(guī)活動(正常生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等)②所有進入作業(yè)場所的人員⑧生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。5.1.4危險源辯識實施5.1.4.l公司各部門對本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險源進行辯識，填寫“危險源清單”，報生產(chǎn)安全處。5.1.4.2識別危險源時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.4.3生產(chǎn)安全處匯總各部門的“危險源清單”，建立公司“危險源清單”和“重大危險源清單”。5.2風(fēng)險評價5.2.l對已選擇確定的危險源，根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別：①高處墜落②物體打擊③觸電④坍塌⑤機械傷害⑥起重傷害⑦中毒和窒息⑧火災(zāi)和爆炸⑨車輛傷害⑩燙傷⑩其他5.2.2事故的后果及嚴(yán)重后果(1)輕微，如：①表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對眼睛的刺激。②煩燥和刺激(如頭疼)；導(dǎo)致暫時性不適的疾病。(2)一般，如：①劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折；②耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。(3)嚴(yán)重，如：①截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害；②職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上(含一人)人員死亡。5.2.3事故的可能性應(yīng)考慮如下問題：a、暴露人數(shù)；b、持續(xù)暴露時間和頻率；c、供應(yīng)(如電、水)中斷；d、設(shè)備和機械部位以及安全裝置失靈或失控；e、暴露于惡劣氣候；f、個體防護用品所能提供的保護及其使用率；g、人的不安全行為(不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序)事故的可能性分為：(1)可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能：可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外)(3) 可能：實際不可能或很不可能5.2.4風(fēng)險的評估分級和控制根據(jù)風(fēng)險的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險因素分為5級，分級的原則見《風(fēng)險的評估分級確定表》《風(fēng)險的評估分級確定表》 輕微傷害 一般傷害 嚴(yán)重傷害不可能 5級 4級 3級有可能 4級 3級 2級可能 3級 2級 1級5.2.5重大危險源的確定a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。b、風(fēng)險等級為l、2級的為公司重大危險源，需要采取相應(yīng)的控制措施進行控制。5.2.6生產(chǎn)安全處依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，確定重大危險源并建立重大危險源清單，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。5.2.7風(fēng)險信息的更新5.2.7.1公司每年第四季度組織一次全面的危險源辯識和風(fēng)險評價，更新危險源清單和“重大危險源清單”。5.2.7.2在下列情況下需進行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源清單”：(1)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時；(2)公司采用新的工藝、設(shè)備、材料時；(3)新建項目施工時；(4)有傷亡事故發(fā)生時。5.3風(fēng)險控制5.3.1風(fēng)險控制措施包括：目標(biāo)和管理方案、運行控制、應(yīng)急計劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量等。5.3.2對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施：(1)5級時：不需采取措施，不必保留記錄；(2)4級時：可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。(3)3級時：應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險。(4)2級時：直到風(fēng)險降低時才能工作。(5)l級時：只有當(dāng)風(fēng)險已降低到目標(biāo)后才能開始工作。5.3.3生產(chǎn)安全處針對重大危險源采取相應(yīng)的控制措施，并進行監(jiān)督、檢查，確保公司的重大危險源得到有效控制。5.3.4各部門針對本部門的危險源采取響應(yīng)控制錯措施，確保公司職業(yè)健康安全管理體系有效運行，改進管理績效。5.4生產(chǎn)安全處每半年對各部門危險源辯識和風(fēng)險評價控制情況進行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。6、職業(yè)健康安全記錄6.1危險源清單6.2重大危險源清單法律、法規(guī)及其它要求管理程序HC／CX5——11A1、目的為了及時識別、獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2、和適用范圍本程序適用于公司各部門對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、傳達的控制。3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負責(zé)制定和組織實施本程序。負責(zé)匯總與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法律法規(guī)，組織評價其適用性，負責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負責(zé)組織公司范圍內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。4.2各職能部門負責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。4.3各部門負責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。5、工作程序5.1與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括：a)全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等；b)產(chǎn)品規(guī)范、官方機構(gòu)的協(xié)定；c)非法規(guī)性指南(如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范)及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。5.2信息的獲取5.2.1有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建立信息渠道，負責(zé)追蹤獲取。5.2.2有關(guān)特種設(shè)備方面的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設(shè)備處獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。5.2.3有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動保護用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負責(zé)獲取。5.2.4有關(guān)勞動保護、職工合法權(quán)益等方面的法，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室負責(zé)獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。5.2.5獲取信息的渠道包括各級政府及相關(guān)部門、報紙、標(biāo)準(zhǔn)書店、標(biāo)準(zhǔn)出版；過、網(wǎng)上索取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。5.3識別、評價、更新5.3.1公司各部門對各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報生產(chǎn)安全處。5.3.2生產(chǎn)安全處組織各部門對法律法規(guī)和其他要求的適用性進行評價，編制公司《法律、法規(guī)和其它要求清單》，報管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的其他文件的修改和調(diào)整見《文件控制程序》。5.3.3對過期或作廢的法律法規(guī)、文件要及時標(biāo)注(或收回)，并換發(fā)最新版本。5.4保存、查閱5.4.1生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求(文本或電子版)備案，需要時各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。5.5各部門和項目部建立法律法規(guī)清單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購買發(fā)放，各部門保存。5.6各部門按適用的法律法規(guī)和其他要求進行各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測，由各職能部門負責(zé)監(jiān)督檢查。6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.l法律法規(guī)和其它要求清單6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評價記錄人力資源控制程序HC／CX6———11A1、目的為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識和能力，確保公司方針、目標(biāo)的實觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2、適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋?》中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1勞動人事處4.1.1負責(zé)本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)”。4.1.2編制員工教育、培訓(xùn)年度計劃。4.1.3組織、落實公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。4.1.4指導(dǎo)、幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。4.2公司其他部門、項目部4.2.1認真貫徹落實年度培訓(xùn)計劃。4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。5、工作程序5.7崗位能力需求5.1.1勞動人事處負責(zé)組織對從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動各級人員的能力從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面做出規(guī)定，形成《公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2人力資源的管理5.2.1對公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補充：a面向社會招聘人才；b其它崗位人員轉(zhuǎn)崗；c其它。通過對補充人員的基本條件、工作經(jīng)驗、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)總以理批準(zhǔn)后方可上崗。5.2.2項目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機械工、場內(nèi)機動車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。5.3培訓(xùn)計劃5.3.l培訓(xùn)需求領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報表”。5.3.2勞動人事處每年年初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的需求，制定“年度培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3各相關(guān)單位、部門根據(jù)公司“年度培訓(xùn)計劃”，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄并予以保存：。5.4培訓(xùn)的實施5.4.1培訓(xùn)的內(nèi)容a)公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)：b)公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)；c)一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識：d)勞動人事處會同相關(guān)科室對公司新成員進行崗前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教育、質(zhì)量意識、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識；e)專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；f)特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內(nèi)機動車輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實行持證上崗：g)現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境意識和自我保護意識，確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險：在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé)：意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶來的效益，不按規(guī)定程序運行和違章操作的潛在后果；為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻。5.4.2培訓(xùn)的形式a)內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門自行組織實施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計劃報勞動人事處一份；b)外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時，公司各部門、項目部填寫“培訓(xùn)需求報表”，經(jīng)勞動人事處審核，報主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)-人員參加。5.4.3勞動人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，組織配合各職能部門實施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性評價工作，填寫“培訓(xùn)及考核記錄”。5.4.4有效評價的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評價。5.4.5勞動人事處填寫公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表”，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件。6、相關(guān)文件《整合型管理，體系管理手冊》《文件控制程序》《記錄控制程序》7.質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)7.2公司現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表7.3公司特殊作業(yè)人員基本：狀況登記表7.4培訓(xùn)需求報表7.5年度培訓(xùn)計劃7.6培訓(xùn)及考核記錄信息交流與協(xié)商控制程序HC／CX7———11A1、目的為確保公司領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及公司與顧客及相關(guān)方之間，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職—’、業(yè)健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進的機會。2、適用范圍適用于公司管理體系運行的內(nèi)部之間，公司與顧客及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系：硯范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。4.2質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)制訂年度回訪計劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。4.3經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)與顧客信息的交流與溝通的配合工作。4.4辦公室負責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。4.5各職能部門、項目經(jīng)理部負責(zé)上級主管部門和行業(yè)主管部門以及顧客及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。5、工作程序5.1總則5.1.1信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。5.l.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3信息交流應(yīng)及時，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。5.1.4信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2內(nèi)部信息的內(nèi)容a方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件；c重大環(huán)境因素及重大危險源的信息；d職責(zé)和權(quán)限的信息；e培訓(xùn)信息；f監(jiān)視與測量信息；g不符合、糾正和預(yù)防措施信息；h內(nèi)部審核、外部審核、管理評審信息、：i相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達：：j緊急狀態(tài)及應(yīng)急響應(yīng)信息；k員工的抱怨信息等。5.3外部信息的內(nèi)容a質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方；b法律、法規(guī)和其他要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系：c監(jiān)測與測量結(jié)果的信息；d認證與監(jiān)督檢查信息：c建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息；f相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。5.4內(nèi)部信息交流及協(xié)商5.4.1以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達至員工。5.4.2公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和勞動人事處以文件、會議、培訓(xùn)、簡報等形式向有關(guān)單位、部門、人員進行宣傳。54.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》5.4..5實施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。5.4.6員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對影響工作場所的職業(yè)健康安全問題的商討。5.4.7員工代表征求員工對體系運行及管理的意見和建議，報管理者代表。5.5外部信息交流5.5.1公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計劃，并根據(jù)工程回訪計劃內(nèi)容及時進行工程回訪，經(jīng)營預(yù)算處、項目部要積極配合。每年由經(jīng)營預(yù)算處組織對顧客滿意度的調(diào)查，填寫“顧客滿意度調(diào)查表”5.5.2公司接到相關(guān)方要求提供信息時，各相關(guān)部門將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。5.5.3公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時，執(zhí)行《法律、法規(guī)給其他要求的管理程序》。5.5.4公司各部門接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時向辦公室傳遞，并收集處理意見后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。5.6對內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。6、相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《法律、法規(guī)及其他要求的管理程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄物資采購控制程序HC／CX8——11A1、目的通過對采購過程進行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動防護用品、安全防護用品更等符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動防護用品、安全防護用品的采購控制。3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義：3.1根據(jù)使用的物資對工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類：A類物資：包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半：l、焊接材料及其它對工程質(zhì)量影響較大的材料，勞動安全防護用品。B類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散熱器、水暖電管材／管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C類物資：除A類、B類以外的所有物資。3.2物資供方：以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設(shè)備及勞動安全防護用品的公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。4、職責(zé)4.1物資設(shè)備處負責(zé)本程序的歸口管理，負責(zé)組織對物資供方的評選工作和對本程序運行的監(jiān)督、檢查以及負責(zé)對項目部上報的A類(勞保用品除外)和B類物資供方進行審查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。4.2生產(chǎn)安全處負責(zé)對勞動防護用品、安全防護用品采購控制的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。4.3項目部負責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進場物資(包括顧客財產(chǎn))的驗收、送檢、標(biāo)識和保管、防護工作的具體實施‘5、工作程序5.1物資供方的選擇和評價5.1.l選擇和評定物資供方5.1.1.l進行評價前采用現(xiàn)場調(diào)查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績信譽、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按公司所需物資的具體要求，評價物資供方提供產(chǎn)品的能力。5.1.1.2評價物資供方的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產(chǎn)品的能力，評價合格的標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾個方面：a)物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求：b)必要時提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／1'28001—2001管理體系認證；c)供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗的，要進行抽樣復(fù)驗，并提供檢測報告、證明書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：d)供方應(yīng)信譽良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；e)若是經(jīng)銷商，其貯存、運輸能力應(yīng)滿足工程需要；對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購；5.1.l.3對物資供方的選擇與評價項目部根據(jù)以上幾個方面對物資供方進行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報物資設(shè)備處批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊”。A類和B類物資采購時，應(yīng)選用“合格物資供方名冊”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進行評價和審批，合格后方可采購。5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標(biāo)準(zhǔn)為：a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗證合格，在使用過程中狀況穩(wěn)定；b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由公司物資設(shè)備處從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內(nèi)不得選用。d重新評價’合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷：5.2采購信息5.2.1項目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進度結(jié)合項目部材料員編制“物資采購計劃”，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時間、運輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。5.3采購計劃的實施5.3.1物資采購，由各項目部負責(zé)：勞保用品由物資設(shè)備處采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。5.3.2所采購的鋼材水泥、防水材料、砼外加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。5.3.3所采購的勞動防護用品、安全防護用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。5.4采購物資的驗證5.4.1采購物資(包括顧客購?產(chǎn))的檢驗和試驗執(zhí)行〈產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序〉：5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場對物資進行驗證時，應(yīng)在采購合同中劉‘驗證的安排及物資的交付方式做出規(guī)定，項目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同顧客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同要求對物資進行嚴(yán)格的驗證，并填寫驗證記錄。5.4.3所有進入施工現(xiàn)場的物資(包括顧客財產(chǎn))經(jīng)驗收后，填寫《物資進場驗收記錄表》(顧客財產(chǎn)單獨記錄)。5.4.4公司在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧ξ镔Y進行防護：a)標(biāo)識：注意保護物資自身標(biāo)識和有關(guān)檢驗：狀態(tài)的記錄(顧客財產(chǎn)要單獨標(biāo)識)；b)搬運：物資的搬運應(yīng)根據(jù)物資性能特點及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要時規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；c)包裝：所購物資需要時應(yīng)進行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護好原有包裝；d)貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì)(顧客財產(chǎn)要單獨存放)。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時標(biāo)識并進行處置，同時執(zhí)行先進先出的原則；e)保護：在產(chǎn)品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期；對發(fā)放的勞動防護用品和施工觀場安全防護用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護。5.5不合格的控制發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行《不合格品控制程序》。6、相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《勞動防護用品管理程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1物資供方評價表7.2合格物資供方名冊7.3物資供方重新評價表7.4物資采購計劃7.5物資進貨驗證記錄勞務(wù)／工程分包供方控制程序HC／CX9--11A1、目的選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù)／工程分包供方，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于公司總包建設(shè)工程后，分包給公司以外的施工單位承擔(dān)的工程。3、定義引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.l勞動人事處主控本程序，負責(zé)組織有關(guān)處室對勞務(wù)、工程分包隊伍進行評審和選擇，建立公司范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項目部推薦合格分包隊伍，并負責(zé)全公司范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。4.2主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù)／工程分，包供方名單”，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊伍。4.3項目部根據(jù)施工需要，提前向公司勞動人事處提出用工申請。勞動人事處根據(jù)申請向項目部委派合格的勞務(wù)／工程供方隊伍。5、工作程序5.7管理原則凡是我公司承包顧客的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項工程或技術(shù)性較強的部分輔助工程在公司內(nèi)部無力承擔(dān)的情況下，由項目部提出書面申請，經(jīng)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。5.2評價方法5.2.1資質(zhì)核查5.2.1.1凡欲在我公司范圍內(nèi)進行施工的勞務(wù)／，工程供方(包括顧客和設(shè)計單位指定的勞務(wù)／工程供方)，必須先到勞動人事處交驗有關(guān)的資質(zhì)證明文件。a)營業(yè)執(zhí)照；b)資質(zhì)等級證書或安全證書；c)必要時提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)管理體系認證證書：d)供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；e)按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。5.2.2對勞務(wù)／工程供方的評價5.2.2.1對勞務(wù)／工程供方的評價、選擇工作，由勞動人事處組織有關(guān)人員進行。填寫“勞務(wù)／工程供方評價表”5.2.2.2評價準(zhǔn)則包括以下幾個方面：a合法經(jīng)營，有合法的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、進省(市)許可證：b質(zhì)量保證組織健全；c專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足：d有過從事類似工程的經(jīng)驗和業(yè)績；e未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。5.3評價資料5.3.1勞動人事處對經(jīng)評價合格的勞務(wù)／工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司“合格勞務(wù)／工程供方名冊”，有關(guān)評價資料由勞動人事處保存。5.4隊伍的選擇項目部選用的隊伍必須是公司“合格勞務(wù)／工程供方名冊’’中列出的隊伍，選定前要經(jīng)勞動人事處同意。5.5施工合同簽訂5.5.1純勞務(wù)分包合同的簽定：項目部選定勞務(wù)供方后，由項目經(jīng)理與勞務(wù)供方商定合同條款，雙方同意后簽定，報勞動人事處審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.5.2包工包料工程分包合同的簽訂：項目部選定工程供方后，項目經(jīng)理結(jié)合本項目部有關(guān)人員(必要時有公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量生產(chǎn)安全處門參加)與工程供方商定合同條款后初簽，報勞動人事處審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.5.3在外地施工的工程，特殊情況下，項目部可依據(jù)公司的委托自行選擇合格勞務(wù)／工程供方隊伍，簽訂分包合同，但必須履行對供方的評價、選擇程序。5.5.4無論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、材料使用、安全、文明施工、環(huán)保及管理職責(zé)、違約責(zé)任等基本內(nèi)容。5.6施工過程中對分包方的管理5.6.1凡與我方簽訂分承包合同的隊伍，均應(yīng)納入我方管理體系，其質(zhì)量活動、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護同樣執(zhí)行公司的相關(guān)程序文件及第三層次文件。5.6.2對勞務(wù)／工程供方的控制a)由項目經(jīng)理將公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求向分承包方介紹，必要時，對其進行培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》：b)質(zhì)檢員按質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范對施工全過程的質(zhì)量進行監(jiān)控、檢驗；c)統(tǒng)計員按施工作業(yè)計劃對工期進度進行監(jiān)控并及時統(tǒng)計實物量：d)材料員按照材料標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求對進場材料規(guī)格、質(zhì)量進行監(jiān)督、檢驗，并對設(shè)備：狀況進行監(jiān)控檢查：要求其盡量采購綠色環(huán)保、無污染的建筑材料，特別是裝飾、裝修階段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等：e)安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定對其施行監(jiān)控。f)無論是工程供方還是純勞務(wù)供方，在其施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料和記錄在竣工時要由項目部統(tǒng)一整理、裝訂后進行移交。不包括與建設(shè)單位直接簽訂合同的工程供方或純勞務(wù)供方的資料和記錄。5.6.3進場施工的分包供方如不斷出現(xiàn)質(zhì)量、進度、安全和環(huán)保等問題，應(yīng)采取有效措施進行整改，對難以滿足質(zhì)量、進度、安全和環(huán)保等要求的分包供方應(yīng)解除合同。5.7顧客對工程分承包方驗證項目部技術(shù)員協(xié)助顧客對分承包方承建的工程進行觀場驗證，但這種驗證不能作為公司對分承包方進行的效控制的依據(jù)，也不能減輕公司交付合格工程的責(zé)任。6、相關(guān)文件《人力資源控制程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.l勞務(wù)／工程分包供方評價表7.2勞務(wù)／工程分包供方定期評價表7.2合格勞務(wù)／工程分包供方名冊環(huán)境管理程序HC／CX10——11A1、目的為了有效控制與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動，確保環(huán)保目標(biāo)的實現(xiàn)，特制訂本程序。2、和適用范圍適用于公司建筑工程施工和日常工作活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的運行控制。3、術(shù)語和定義引用《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)安全處是本程序的主管部門，負責(zé)制訂、修訂和貫徹實施本程序，監(jiān)督、指導(dǎo)各項目部在施工生產(chǎn)過程中施工現(xiàn)場的噪聲、廢水、固體廢棄物、現(xiàn)場揚塵等污染物的排放控制并進行檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。4.2辦公室負責(zé)辦公區(qū)產(chǎn)生的廢水、固體廢棄物等污染物的排放、水電消耗等控制并進行檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和廠保護環(huán)境。4.3物資設(shè)備處負責(zé)指導(dǎo)項目部施工現(xiàn)場的材料堆放和使用過程中對環(huán)境污染的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。4.4項目部負責(zé)施工過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染，能源消耗情況控制、治理、處置和實施。4.5公司各級職能部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)負責(zé)對施工安全和環(huán)境控制的監(jiān)督、指導(dǎo)檢查工作。5、工作程序5.1環(huán)境保護51.1廢水的管理為了有效預(yù)防和治理對水體的污染，各職能部門和項目部都必須對施工現(xiàn)場的水體污染進行有效預(yù)防和實施治理工作，滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。5.1.l.l雨水管網(wǎng)的管理a)雨水管與其他污水管分開使用，雨水可以直接向外排放；b)雨水管網(wǎng)口周圍嚴(yán)禁放置化學(xué)品、油品、固體廢棄物等污染源：c)嚴(yán)禁傾倒各種污染物及污水于管網(wǎng)中，各職能部門和項目部嚴(yán)禁擅自將生產(chǎn)廢水、生活廢水管接到雨水管網(wǎng)中。5.1.1.2污水的管理a)新開項目：項目部應(yīng)到所在地的環(huán)境保護管理部門辦理排污手續(xù)：b)有條件的施工項目建立的污水管網(wǎng)，并入所在地的市政管網(wǎng)；c)含泥沙的污水，應(yīng)在污水出口處設(shè)立沉淀池，經(jīng)沉淀后的污水可排入污水管網(wǎng)，沉淀池內(nèi)的泥沙應(yīng)定期清理；d)施工現(xiàn)場經(jīng)沉淀處理的污水盡量循環(huán)?使用。5.1.1.3生活廢水的管理a)提倡節(jié)約用水，盡量減少生活廢水的產(chǎn)生：b)食堂污水排放應(yīng)設(shè)隔油池或其它隔油設(shè)施，以便搜集殘油，污水應(yīng)先排入污水井，嚴(yán)禁將殘油、剩飯、剩菜直按倒入下水道，應(yīng)搜集在容器中。5.2廢棄物的管理為了保證施工現(xiàn)場和辦公過程中產(chǎn)生的建筑垃圾和辦公廢棄物得到有效的控制和處理，各職能部門和項目部必須加強對廢棄物的管理，防止或減少廢棄物對環(huán)境造成的污染和危害。5.2.1各職能部門和項目部負責(zé)管理和處置本部門產(chǎn)生的廢棄物，其中包括對無毒無害廢棄物的保管和處理，對危險廢棄物的貯存和委托處置事項。5.2.3廢棄物的分類1)按形狀分為：a固體廢棄物；b液體廢棄物；c氣體廢棄物。2)按性質(zhì)分為：a危險廢棄物(按國家《危險廢棄物名錄》確認)；b可回收廢棄物(舊紙、舊書刊、舊報紙等)；c一般性廢棄物(包括可回收的和生活垃圾)。5.2.4廢棄物的標(biāo)識按照廢棄物的分類，對各類廢棄物要進行標(biāo)識。標(biāo)明各類廢棄物的名稱和必要的警示標(biāo)志，尤其是危險廢棄物的標(biāo)識一定要醒目。5.2.5廢棄物存放地的管理產(chǎn)生廢棄物區(qū)域均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時置放點，并在臨時存放場地配備有標(biāo)識的廢棄物容器。5.2.6對可回收和不可回收的廢棄物均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時存放場地。5.2.7危險廢棄物要與其它廢棄物區(qū)分開，單獨封閉存放，防止再次污染，另外對于廢棄電池還要與其它危險廢棄物分開存放。5.2.8對固體廢棄物貯存的設(shè)施、設(shè)備、容器和場所、場地要加強管理和維護，保證其正常的使用性能。5.2.9廢棄物必須按特性分類進行收集、對不相融而未經(jīng)處理的危險廢棄物禁止混入到非危險廢棄物中。5.2.10廢棄物在運輸過程中，必須覆蓋嚴(yán)密，不得出觀飄灑，對已產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)盡量采取無害化處置。5.2.11對廢棄物的委托管理a)各職能部門和項目部產(chǎn)生的廢棄物，在分清一般或危險廢棄物之后再由本單位負責(zé)鏟理和委托處理；b)對危險廢棄物的委托處理，被委托的單位必須是當(dāng)?shù)卣块T批準(zhǔn)的廢棄物處理單位，并要求處理單位出示資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證等相關(guān)文件-。辦理委托時，應(yīng)與廢棄物處理單位簽訂合同或協(xié)議，確保廢棄物得到有效處置。5.3噪聲的管理5.3.1新開工項目在施工前，項目部應(yīng)到工程項目所在轄區(qū)的建設(shè)行政主管部門或環(huán)保部門進行噪聲排放申請，經(jīng)批準(zhǔn)+后方可進行施工。5.3.2施工生產(chǎn)過程中執(zhí)行四川省人民政府規(guī)定，盡量在每門22時至次日6時不進行施工，若因工程要求(包括技術(shù)、工藝、進度及顧客要求等)需于每日22時至次日6時進行施工時，施工單位必須在施工前得到工程項目所在轄區(qū)的建設(shè)行政主管部門或環(huán)保部門批準(zhǔn)后方可進行施工。5.3.3施工生產(chǎn)中的噪聲源；a)施工機械主要有：推土機、挖掘機、裝載機、打樁機、混凝土攪拌機、混凝土輸送泵、空氣壓縮機等：b)電動工具主要有：木工電鋸、電刨、切割機、混凝土振搗棒／器等；c)模板的支拆、修復(fù)與清理及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作。5.3.4噪聲控制措施a)施工生產(chǎn)前，施工場界圍擋或圍墻建造完畢：b)項目部合理的進行施工觀場平面布置以降低場界噪聲值：c)施工機械、電動工具噪聲的控制，盡量采購噪聲小的機械、工具，在使用中注意維護、保養(yǎng)，嚴(yán)格安操作規(guī)程操作：d)模板支拆、鋼筋、腳手架的裝卸、搬運、堆放等都要輕拿輕放，嚴(yán)禁拋擲、捧打，減少噪聲的產(chǎn)生和傳播。模板在修復(fù)或清理時禁止用大錘敲打；e)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作或修復(fù)或清理時，各零部件應(yīng)輕輕拿輕放，避免重物撞擊產(chǎn)生噪聲；f)加強施工管理，規(guī)范施工人員作業(yè)行為，減少和杜絕人為噪聲的產(chǎn)生；g)若是在周圍有生活區(qū)的區(qū)域進行施工時，有可能或有必要時，可張?zhí)裁窀媸?，取得居民的支持和諒解，做好安撫工作；h)配合相關(guān)的社會活動或主管部門的要求，做好在高考、中考以及其它需要安靜環(huán)境和敏感區(qū)域所涉及的施工現(xiàn)場的噪聲控制工作。5.4揚塵的管理5.4.1各項目部負責(zé)對施工現(xiàn)場揚塵控制的具體實施、管理工作，公司生產(chǎn)安全處負責(zé)對項目部施工現(xiàn)場揚塵控制情況進監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作：5.4.2一般揚塵源施工現(xiàn)場土方作業(yè)、土方、砂的堆放、石灰堆放、現(xiàn)場路面、散裝水泥的搬運、易揚材料的運輸、進出現(xiàn)場車輛的攜帶物、特殊工藝作業(yè)、混凝土攪拌、木工作業(yè)區(qū)的鋸末、粉塵等。5.4.3揚塵的控制措施a)施工現(xiàn)場土方作業(yè)的控制措施：土方平整、挖、鏟、裝、運、卸等環(huán)節(jié)，應(yīng)設(shè)專人淋水防塵，要求運輸車輛加蓋蓬布；b)施工現(xiàn)場路面揚塵控制措施；在主干道兩側(cè)建筑面積8000米以上或工期一年以上的工程，施工現(xiàn)場的主要道路、作業(yè)場地(混凝土攪拌工作棚、鋼筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放場地及大門外5米內(nèi))要用混凝土臨時硬化，其它的施工場地可以采用其它方式硬化；c)施工現(xiàn)場土方、砂的堆放、石灰堆放地揚塵控制措施：采取覆蓋、及時淋水等降塵措施；d)運輸?shù)缆愤z灑的控制措施：運輸車輛不得超載，裝載土方的最高點不得超過槽幫上緣50cm，兩側(cè)邊緣不得超過槽幫上緣，并采取覆蓋措施：e)水泥搬運產(chǎn)生揚塵的控制的措施：施工現(xiàn)場采用的水泥，進場時要一次到位，卸入專用的水泥倉庫，水泥倉庫要臨近于混凝土攪拌工作棚，以避免二次搬運造成的揚塵。使用水泥時要輕拿輕放，廢棄的水泥袋統(tǒng)一存放，每次作業(yè)完畢對作業(yè)場地要及時進行清理。f)混凝土攪拌工作棚、鋼筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放場地及大門內(nèi)外5米的廢棄物要及時清理。6、相關(guān)文件《危險廢棄物名錄》7、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1一般廢棄物的分類及處置表7.2危險廢棄物的分類及處置表消防管理程序HC／CX11——11A1、目的為了防止火災(zāi)及時消除火險隱患，保證環(huán)境保護和員工的生命安全，特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于公司各項目部及辦公區(qū)的消防管理工作。3、術(shù)語和定義引用《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負責(zé)定期對各項目部施工現(xiàn)場的消防管理工作進行監(jiān)督指導(dǎo)、檢查，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)成項目部及時整改，消除火災(zāi)隱患，減少火災(zāi)損失，并對整改結(jié)果進行驗證，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。4.2公司辦公區(qū)的子肖防安全日常管理工作由生產(chǎn)安全處負責(zé)。組建義務(wù)消防隊，組織防火檢查，消除火災(zāi)隱患，減少火災(zāi)損失，查處違規(guī)行為，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。4.3項目經(jīng)理是施工現(xiàn)場消防管理的第一負責(zé)人，對施工現(xiàn)場的消防管理負全面責(zé)任，項目部建立消防管理體系并由項目經(jīng)理指定消防負責(zé)人，配備必須的消防器材和設(shè)備，組建義務(wù)消防隊，組織防火檢查，消除火災(zāi)隱患，減少火災(zāi)損失，查處違規(guī)行為，對發(fā)現(xiàn)的和公司生產(chǎn)安全處及上級主管部門提出的問題進行及時整改，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。5、工作程序5.1公司各部門、各項目部在各種活動中貫徹執(zhí)行國家及地方消防法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，服從上級消防部門的管理。5.2公司生產(chǎn)安全處組織做好公司辦公區(qū)和項目部的消防安全監(jiān)督檢查，至少每季度進行一次，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時通知有關(guān)人員，盡快消除火災(zāi)隱患。5.3項目部施工現(xiàn)場建立、健全防火檔案，明確消防安全重點部位，并配備足夠的消防器材，對消防安全重點部位進行重點控制。5.4生產(chǎn)安全處對辦公區(qū)的消防設(shè)施消防器材實行統(tǒng)一監(jiān)管，項目部安全員對施工現(xiàn)場的消防設(shè)施消防器材實行統(tǒng)一監(jiān)管，每年定期對消防器材進行一次檢驗，并在檢驗合格的滅火器上貼合格證。對規(guī)定配置范圍內(nèi)失效的滅火器材進行更換。對消防栓、消防水帶每半年進行一次檢查和試驗。5.5高層建筑(30米以上)要配備專用的消防管道和器具，并隨層設(shè)置消防閥門，管道直徑不小于50mm，設(shè)加壓泵和泵房，要有專用的電源水源。5.6施工現(xiàn)場設(shè)吸煙室，禁止隨意吸煙。5.7積極、認真的開展消防安全教育，提供消防業(yè)務(wù)咨詢和宣傳資料，提高員工的消防安全意識，對員工和義務(wù)消防隊員的教育執(zhí)行《人力資源控制程序》。5.8公司及項目部各類用房的耐火等級達到不低于三級的要求。5.9公司辦公區(qū)、各項目部對本部門的消防設(shè)施、消防器材設(shè)專人負責(zé)管理，使器材設(shè)施齊全有效。5.10公司辦公區(qū)及各項目部要做好季節(jié)性火災(zāi)預(yù)防，重大節(jié)假門安排值班定責(zé)、定人負責(zé)消防安全工作，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。5.1l公司及項目部所使用、儲存的危險化學(xué)品要嚴(yán)格按《化學(xué)品管理程序》執(zhí)行。5.12公司及各項目部組織每半年開展一次消防安全的自查自糾，并填寫“體系運行檢查記錄”，對涉及消防安全的重大問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)及主管部門匯報。5.13火災(zāi)事故發(fā)生時，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。5.14對單位和個人違反消防安全管理規(guī)定的，根據(jù)公司考核辦法和相關(guān)規(guī)定進行考核，觸犯法律的移交司法部門處理。5.15公區(qū)和項目部都要成立義務(wù)消防隊，義務(wù)消防隊隊員要求身體健康且要經(jīng)過培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.1整合型管理體系運行檢查記錄化學(xué)品管理程序HC／CX12——11A1、目的通過對化學(xué)品在采購、儲存、使用過程中的安全、環(huán)保管理，使其減少對環(huán)境的污染和保證員工的職業(yè)健康安全，實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，制定本程序。2、和適用范圍本程序適用于化學(xué)品在采購、儲存、使用過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。3、術(shù)語和定義引用《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1物資設(shè)備處是本程序的主控部門，負責(zé)對化學(xué)品的采購、儲存、搬運、使用過程的控制，對化學(xué)品使用時的安全防擴及化學(xué)品廢棄容器、廢液的處理進行監(jiān)督、檢查。4.2生產(chǎn)安全處協(xié)助對現(xiàn)場作業(yè)人員在化學(xué)品使用過程中的安全防護及環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理方面進行指導(dǎo)。4.3項目部負責(zé)化學(xué)品在本項目部使用過程中的現(xiàn)場作業(yè)人員的安全防護及化學(xué)品廢棄容器、廢液的處理等環(huán)境保護、職業(yè)健康安全保障的具體實施，并做好日常檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄并及時整改。5、工作程序5.1化學(xué)品的分類5.1.1常用的化學(xué)品可分為危險品和非危險品兩大類。a.危險品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蝕性藥品、毒害品、壓縮(液化)氣體等，須存放在危險品專用庫房或料棚。b.非危險品可存放在一般庫房。5.2化學(xué)品的采購5.2.1項目部：材料員應(yīng)根據(jù)庫存情況及工程特點、進度等按月編制采購計劃。遇生產(chǎn)急需時可隨時編制采購計劃。5.2.2采購計劃由項目經(jīng)理審批，項目部材料員采購：重要化學(xué)品由物資設(shè)備處審批和采購。5.2.3工程用的化學(xué)品供方須具備化學(xué)品的經(jīng)營資質(zhì)且符合《物資采購控制程序》要求，向供應(yīng)商索要化學(xué)品合格證。5.3化學(xué)品的儲存、搬運5.3.1倉庫保管員按實際采購情況辦理化學(xué)品入庫手續(xù)。5.3.2化學(xué)品必須按其性質(zhì)分區(qū)、分類儲存，性質(zhì)相抵觸，滅火方法不同的化學(xué)品應(yīng)分區(qū)隔離存放。5.3.3物品分類擺放整齊，標(biāo)識名稱、燃燒特性和滅火方法，庫區(qū)留出適當(dāng)?shù)拈g距和通道，便于倉庫作業(yè)及檢查。5.3.4容器包裝要密閉、完整無損，如發(fā)現(xiàn)破損滲漏，必須立即進行生產(chǎn)安全處理，改裝必須在安全地點進行。5.3.5劇毒品應(yīng)加塞后予以密封，鎖入危險品庫房專用料柜內(nèi)，鑰匙由專人管理，出庫必須雙人共同開柜取放。5.3.6化學(xué)品在裝卸、搬運時必須輕拿輕放，嚴(yán)禁猛拉、猛拽、猛卸的野蠻裝卸。5.3.7氧氣瓶、乙炔瓶a.對氧氣瓶、乙炔瓶要按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定定期進行安全狀態(tài)檢查，對報廢的氣瓶單獨存放，按國家規(guī)定統(tǒng)一處理；b.氣瓶必須有檢驗合格證，鋼印標(biāo)記齊全，防震膠圈、防護巾冒齊全有效，其他漆色、字樣符合規(guī)定：c.氣瓶應(yīng)無嚴(yán)重腐蝕或嚴(yán)重損傷，大面積受到腐蝕時其最大腐蝕深度不應(yīng)超過0.5mm；d.氣瓶存放宜直立，氣瓶頭部朝一方向，防止氣瓶相互撞擊和傾倒。高壓氣瓶在使用時必須有防止倒伏的措施或放在膠輪車上使用；e.氣瓶存放間距要求氣瓶與氣瓶間距不小于5米，氣瓶與明火間距不小于10米；f.所有氣瓶的壓力表必須在檢測周期內(nèi)使用；g.乙炔氣瓶必須使用回火防止器，乙炔氣瓶必須直立使用；h.氣瓶使用單位的空瓶及時退庫，生產(chǎn)現(xiàn)場禁止存放大量多余氣瓶；i.氧氣焊、割炬禁止沾油污。5.3.8危險化學(xué)品庫房a危險化學(xué)品庫房要有管理制度，且應(yīng)通風(fēng)良好；b存放易燃易爆品庫房內(nèi)的電器、開關(guān)和照明應(yīng)采用防爆型，線路穿鋼管敷設(shè)；c化學(xué)品庫照明設(shè)備須離物品保持50cm以上安全距離。倉庫作業(yè)不得使用電焊、氣焊等明火作業(yè)。d倉庫區(qū)域須在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種；e配置相匹配的消防器材，并定期檢查保持性能良好。倉庫保管員要會使用；f倉庫應(yīng)由倉庫保管員每日檢查、項目部每月.檢查、公司生產(chǎn)安全處每季度檢查，出現(xiàn)問題及時處理。5.4化學(xué)品的使用過程中安全、環(huán)保管理5.4.1倉庫保管員，對化學(xué)品的領(lǐng)用應(yīng)建立臺帳，對化學(xué)品的消耗、管理等信息應(yīng)予以記錄。在交付過程中須仔細核對實物品種、數(shù)量是否一致，如有不符，須經(jīng)核實后再進行交付。5.4.主化學(xué)品操作者必須經(jīng)過培訓(xùn)，并憑證操作。5.4.3化學(xué)品操作者必須嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。5.4.4使用后廢棄的容器及廢液交回庫房，由倉庫保管員對其進行統(tǒng)——處理。5.5人員的安全防護倉庫保管員、氣體焊接、切割作業(yè)人員、操作者應(yīng)按《勞動防護用品管理程序》規(guī)定正確穿戴勞動保護用品。6、相關(guān)記錄6.l危險品收發(fā)臺帳現(xiàn)場用電管理程序HC／CX13——11A1、目的為了加強施工現(xiàn)場臨時用電的管理，確保施工現(xiàn)場用電的安全性、可靠性和職工人身安全及機械設(shè)備安全運行，滿足施工生產(chǎn)過程的需要，制定本程序。2、適用范圍本程序適用于公司所屬各項目部施工生產(chǎn)過程和工作場所的施工臨時用電。3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負責(zé)本公司所有項目部施工觀場臨時用電設(shè)施及管理的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查工作。4.2生產(chǎn)安全處負責(zé)審批工程項目臨時用電施工方案，協(xié)助生產(chǎn)安全處做好臨時用電技術(shù)指導(dǎo)工作。4.3項目部電氣技術(shù)負責(zé)人負責(zé)編制臨時用電施工方案，項目部安全員負責(zé)施工現(xiàn)場臨時用電的監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知有關(guān)人員。5.工作程序5.l工程項目開工前由項目部電氣技術(shù)負責(zé)人編制施工用電方案，對施工現(xiàn)場電氣線路和裝置進行設(shè)計，方案由公司生產(chǎn)安全處審批。5.2所有電工應(yīng)持證上崗，且其技術(shù)等級應(yīng)同工程的難易程度和技術(shù)復(fù)雜性相適應(yīng)。5.3凡進入施工現(xiàn)場的電氣設(shè)備、材料等必須經(jīng)有關(guān)人員檢查，對其性能及能力進行確認，保證技術(shù)條件符合要求。5.4配電箱(柜)門應(yīng)上鎖。箱(柜)應(yīng)符合“三級配電兩級保護”和“一機一閘一漏”的要求。5.5如發(fā)生用電事故或事故征兆，應(yīng)迅速通知電工進行檢修。5.6現(xiàn)場帶電操作人員應(yīng)穿戴絕緣手套、絕緣鞋，使用絕緣工具。5.7外電防護應(yīng)按照規(guī)定的安全距離采取防護措施。5.8閘具、脫鉤器、熔斷器應(yīng)與設(shè)備容量相匹配，嚴(yán)禁用其它金屬絲代替熔絲。5.9現(xiàn)場照明應(yīng)設(shè)專用回路并帶專用漏電保護器，燈具金屬外殼作漏電保護，安裝高度應(yīng)大于2.4米。濕作業(yè)及手持照明應(yīng)用36v安全電壓。5.10接地裝置應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定，接地電阻和埋設(shè)深度應(yīng)符合設(shè)計要求。5.11避雷針、，避雷帶與建筑物頂部外露金屬連成一體，并與引下線接地裝置可靠連接。6、相關(guān)文件GB50194—93《建筑工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范》GB門13969—92《用電安全導(dǎo)則》GB3805—83《安全電壓》工機械設(shè)備管理程序HC／CX14——11A1、目的對施工機械設(shè)備運行有效控制，降低施工機械設(shè)備對環(huán)境的負面影響，確保機械設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。2、適用范圍本程序適用于公司施工機械設(shè)備的管理。3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1物資設(shè)備處是本程序的歸口管理部門，負責(zé)本程序的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。4.2項目部執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及制度，根據(jù)實際情況制定相應(yīng)措施，負責(zé)施工中機械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。負責(zé)改善施工現(xiàn)場機械設(shè)備產(chǎn)生的環(huán)境因素。負責(zé)施工機械設(shè)備的安全檢查和維修、保養(yǎng)。5、工作程序5.1施工機械設(shè)備的購置及配置5.l.l各部門根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時，編制計劃報物資設(shè)備處審核，資產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進行調(diào)配、租賃或采購。5.1.2分承包方應(yīng)向項目部提供詳細的施工機械設(shè)備書面清單，其機械性能參數(shù)及環(huán)境污染排放應(yīng)符合規(guī)定。5.2施工機械設(shè)備的使用5.2.1施工時，應(yīng)配置和使用性能完好，安全有保證的機械設(shè)備，機械設(shè)備的安全裝置和防護設(shè)施齊全。機械設(shè)備在投入使用前，項目部應(yīng)對其進行全面檢查，合格后方可使用。5.2.2主要機械設(shè)備應(yīng)分別達到下述要求：(1)起重機械a超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅動指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效；b安全裝置：卷揚器動作、大小車行程限位動作、緊急停車開關(guān)、大小車終端緩沖器應(yīng)靈敏可靠；門窗電器聯(lián)銷、滑線、配電柜(屏)信號燈應(yīng)齊全完好；電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰：各處傳動聯(lián)接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)設(shè)牢固可靠的防護罩：滑線保護擋板焊接牢固、隔離有效；駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊；檢修平臺和吊車走臺必須設(shè)置高度為1.05米護欄；檢修平臺和吊車走臺必須用能承受不小于3KN移動的集中負荷而無塑性變形，并具有防滑性的板材鋪設(shè)，不允許有預(yù)留孔。c鋼絲繩：鋼絲繩斷絲在一個捻節(jié)中斷絲不得超過10％；鋼絲繩銹蝕或表面磨損達40％，及有死彎，結(jié)構(gòu)變形，繩芯擠出，報廢停止使用；鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留三圈。d滑輪應(yīng)無裂紋、缺損且轉(zhuǎn)動靈活；e吊鉤鉤體不允許有裂紋，其危險斷面高度方向上的磨損量不得超過原高度的10％，不允許補焊；f橫梁與軛板不允許有裂紋；g吊鉤的外套磨損量不得超過原厚度的50％，承載時吊鉤不得有永久性變形。(2)混凝土機械(攪拌機、砂漿機、混凝土輸送泵)a連接件應(yīng)完好無松動現(xiàn)象，未設(shè)防護罩傳動部的銷、楔、鍵凸出不得超過3mm.b離合器分離應(yīng)徹底，起動應(yīng)平穩(wěn)，制動器應(yīng)靈敏可靠；c電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護裝置；d電源開關(guān)應(yīng)有防雨遮攔措施，且應(yīng)加鎖；e皮帶機頭架、尾架主動輪、被動輪處應(yīng)安裝防護罩(網(wǎng))，網(wǎng)孔不大于12X12mm；f皮帶機齒輪箱與電動機主動輪應(yīng)聯(lián)結(jié)牢固且安裝防護罩：g鋼絲繩和卷筒的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行起重設(shè)備的要求。(3)鋼筋機械(鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機)a電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護接零或保護接地；b明露的傳動部位應(yīng)有牢固適用的防護罩；c卷揚鋼絲繩應(yīng)封閉導(dǎo)向滑輪與被拉鋼筋方向成直角；d卷筒上鋼絲繩在使用時不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固；e對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。(4)木工機械(平刨、電鋸)a應(yīng)設(shè)有吸塵裝置和防護罩：b夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠；c電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器。設(shè)備外殼應(yīng)做好保護接零或保護接地。(5)電焊機：a電源線、焊接電纜與電焊機接線處應(yīng)有屏護罩；b電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護接(零)線；c電焊機一次接線長度一般不超過3m，焊把線長度不超過30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不允許超3個；