內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序

國立臺北科技大學 文件名稱：內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序文件編號：G00P07制定單位：秘書室

制定日期：89.08.18眼分發(fā)骨單位淋教羞務(wù)扯學納務(wù)賊總拒務(wù)研秘刻書李會竊計酬人指事碧技尚研民圖唉書挎電反算貿(mào)進港修籌部幟進修起學院責軍陰訓偷系鳥所嚇修冊為訂桃辛紀概曠錄紹修訂摟日期緣單據(jù)唇編號絕修訂首內(nèi)容耀摘要摧頁次容版本兩/次射92染.0隸4.邀15縫3.芒1-餐3.肝4本擦校I公SO翅之理門念已預逐漸荷落實琴配合轉(zhuǎn)本校稍分層蝴負責醋原則洽，稽折核計召劃之毀擬定尼由管滿理代龍表改徑由秘晌書室鄙擬定動，並撓由管董理代角表審也核。構(gòu)C依5.態(tài)3.憐1配司合上蓋述修菜改調(diào)咐整：飼另本客校內(nèi)塊部稽辣核原當每年追二次破，已芬修訂趴為每米年一欺次。悶CC05P01-02A

一、目的： 驗證品質(zhì)保證系統(tǒng)是否被正確實施，經(jīng)稽核程序之作業(yè)，適時發(fā)掘問題，並採取矯正措施，以維持各項品質(zhì)作業(yè)之有效性。二、範圍： 凡一切品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門均適用。三、權(quán)責：3.1稽核計劃擬定：秘書室。3.2稽核計劃之審核：管理代表。3.3 稽核之執(zhí)行：稽核小組。3.4 稽核結(jié)果之審核：校長。四、定義：憶4.譽1膠 栗稽核竿小組納：每嘴次稽共核前敬管理護代表曾負責佛籌組駕，並詢於稽屬核小膨組中袖選出描一名怖主任壩稽核糕員。志4.蹈2兼 淹主要葉缺點鞋：完俱全未拔執(zhí)行靜程序描中明恩定之德事項夢或有羊相關(guān)朵之作雹業(yè)系怕統(tǒng)但咐未有廢程序役(少書面截)覽規(guī)定看時。唇管理包代表蝕得視己需要風召開巡臨時堆行政內(nèi)會議劣執(zhí)行罵管理相審查陜業(yè)務(wù)匪單位辰。敗4.嬌3檔 割次要哪缺點濟：除繼主要略缺點箏其餘走缺失殼則判竟定為智次要滑缺點米。副五、脾作業(yè)梢內(nèi)容敘：哈5.裕1隔 鄉(xiāng)稽核泰人員府資格減：曾診受相工關(guān)訓終練，齊並持逼有證卵明者釘。穩(wěn)5.康2貨 浪稽核廢員限鞋制：毫被稽蕉核單磁位內(nèi)膚若有拴合格告之稽綿核人拌員，窩不得刑對自姓己單己位作星內(nèi)部昆稽核流，以講保持射內(nèi)部栗稽核練之獨緩立性基。涼5.基3悔 劣稽核話方式咱：界5.蓋3.昌1苗 歉本校旬內(nèi)部佛稽核傻每年拒一次斯，必草要時蓋得臨悼時召解開，僚由秘漿書室扣負責師於每額學年薯下學傷期擬玩定『懼稽核搜年度跌計畫滿表』仍（附皺表一左）呈榴管理瘦代表野審核廉後執(zhí)暢行。云5.開3.狀2貿(mào) 題稽核捐前，書由管群理代拿表發(fā)回出『渴內(nèi)部嫌品質(zhì)沙稽核紐排程前通知拐』（心附表細二）哪。伏5.告4丟 錢執(zhí)行滲稽核騎：蔑5.霜4.資1頂 殊稽核艇前由境管理惱代表預召集游稽核凡人員怪，說殃明並箱確認雹稽核乖範圍關(guān)及時匙程。誠5.蜘4.蹄2租 群稽核僅人員增可依盤照被設(shè)稽核插單位害提供司相關(guān)低文件蛙（如寫作業(yè)切指導號書、傳相關(guān)際品質(zhì)遠記錄巴等）雹，上娃次的沉稽核艱報告泰也列菌入文繩件中吉，若雀仍有姑未結(jié)標案之眠矯正寶措施塑，均芽應於韻稽核壞時予推以追睡蹤，午執(zhí)行歌稽核樸作業(yè)臘，對份於稽喉核結(jié)狀果必路須加豬以說衡明於英『內(nèi)駁部稽悅核狀家況表綱』內(nèi)環(huán)(歲附表霧三魯)配。

顯5.寺4.樓3瘦 俘稽核逼員若旋發(fā)現(xiàn)退不符稱合事邪實應爭填『荒不符島合報冬告』吸（附偽表四茶），胸描述武不符堡合事悅項之烘狀況策，並郊交被脈稽核燙單位噴主管缸確認朱簽章冊，另扛當稽楚核結(jié)過束後迷，被振稽核童單位墓之主何管應肝予『鄙內(nèi)部使稽核銅狀況州表』毅上簽攤章，胳以瞭錦解稽紅核之允狀況新。崗5.省4.理4梢 鋤『不唐符合壘報告姻』之六報告濃編號先填寫欄方式吉為：把稽核油人員捎姓名粒-x拐x賠，奶xx哈表號往碼，萍如張洗德功逝-乒0億1驚，張啊德功哈-糖0控2桑等。西5.然5羽 林稽核這報告多：祖5.扔5.盲1懲 達被稽憤核單禽位將孟稽核鏈『不共符合才報告撓』，兆所列亞缺點蓬並提芳出改羊善對便策及占期限藏，交籠給稽蘋核小欠組作蘿追蹤恐及確居認。惹5.煉5.丟2雜 別管理敗代表揮應彙訴整稽辜核人匪員之訓稽核泄『不瓣符合薯報告態(tài)』，觀連同蔥『蘭內(nèi)部狂稽核娘報告筒書國』（墳附表裁五）巖，呈要報校算長。殖5.棕6燃 究改善屠成效沙追蹤啟及確土認：倚5.崗6.歷1組 痛管理榮代表欄依稽蜘核員志提出杰之『煎內(nèi)部茶稽核父報告睡書僵』作船為成犁效確美認。念5.菜6.豎2妄 繞若追抗蹤結(jié)鈔果已歐改善霜，則舍應在稅『耽內(nèi)部菌稽核倒報告安書戒』之給確認犯欄簽揪名。著5.易6.免3濾 堂若追盜蹤仍蹦有缺撇點未術(shù)改善極，則災稽核免員應寧註明差狀況表及下蒼次確掘認日撫期於陪『不待符合每報告想』中多，以抵便再世追蹤蘇。之增缺點摔應於背最短爆時間吼內(nèi)改縫善完罷成。會5.丟6.霉4睡 久被稽筐核單窗位於夠稽核跡完畢座，而亂由稽臭核人股員所盯列之補缺點斥應於閃最短瘡時間累內(nèi)改烤善完畜成。冶5.井6.匠5校 菌若經(jīng)膝兩次搖追蹤積結(jié)果圾，均堡無法鳳改善企，則逆稽核擾人員裳應報怠告管鍛理代飛表轉(zhuǎn)透呈校直長核療示。侄5.染6.冰6皇 令記錄青與保販存：捏所有買稽核拔記錄犬與保萄存，蠅依照回『品妄質(zhì)記險錄管致制程牛序』燭辦理第。沙5.擔6.隙7霜 圣內(nèi)部京稽核街結(jié)果紅應呈茫報管蓬理審友查。駱六、籌相關(guān)有文件傍：渡6.沈1揪 佩品質(zhì)使記錄錄管制恐程序堆。齡6.宣2困 眉管理秩審查癢程序貞。兼七、曉使用泡表單安：正7.伍1散 溫稽核陣年度塘計劃帳表幅7.接2本 儉內(nèi)部剪品質(zhì)侄稽核卡排程血通知粗7.哭3延 鑄內(nèi)部旦稽核亭狀況貍表碗7.褲4馳 豎不符紙合報扎告逢7.罰5搶 路內(nèi)部樸稽核贊報告挑書訪稽核至年度榴計劃倍表駐國散沿沫協(xié)年槽單快微溫位標程述漆元搬費序耗1繼月車2注月稼3昏月皺4沒月買5立月犧6夸月示7北月侵8陳月今9鞏月講10指月煉11掌月?lián)?2偽月個核青準錯審惕查想製恥表深備註濾:1智.噸未執(zhí)挪行內(nèi)批部稽猴核票:釋○釘捐寺搜斷材餡簡嫩束補贈店樓辰艦孟2鍵.脈己執(zhí)料行內(nèi)育部稽碑核司:喜◎管痰繞內(nèi)部窩品質(zhì)堤稽核件排程壩通知盞年刪搬度短荷別歸年貨製表鬧日期怕評終擱痕詞年龜鏟棉抓月妨戴凈脫日飯稽核廈時間床鎖自奏目堂月勉艱任日壤潤柿時長添瓜分至毀驅(qū)昏月姐呈科日內(nèi)暮緞時蒸肯瞎分獸計譽菜要孩折劃赤攏荷王舟內(nèi)誤盒現(xiàn)雅保容遣NO饞受稽胃核單就位姨陪檢亦員玩稽核夢員君稽核葬時間仍稽陜腸核帳款項易財目座備註孟怨受稽酬核單此位主裕管可晨另行穩(wěn)指派匙陪檢津員。呈結(jié)束禽會議濟召開汁時間先脾脈輩撒未答案年摘串趟工句騾饑月辨囑別魯趨送點日錢殊洋幻輕：刃姓嚷焰棍綿至陷丙睛機讀稿：杯鞠各傲好蜘地彈點殊核芬準羽審票查鳴填路表

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