公司人力規(guī)劃

2012-2016

人力資源規(guī)劃(2012.3.10)企管部TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、 公司“十二五”規(guī)劃 1\o"CurrentDocument"二、 預(yù)計(jì)2016年公司各產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值 1三、 公司人力資源現(xiàn)狀分析 2（一） 公司組織結(jié)構(gòu) 2公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu) 2\o"CurrentDocument"預(yù)測未來五年公司的組織結(jié)構(gòu) 3\o"CurrentDocument"（二） 公司的人力資源結(jié)構(gòu) 4員工年齡結(jié)構(gòu) 4員工學(xué)歷結(jié)構(gòu) 4員工部門單位分類情況 5員工職稱結(jié)構(gòu) 5\o"CurrentDocument"（三） 人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)論 6四、 公司人力資源需求預(yù)測 6\o"CurrentDocument"（一） 人力資源需求數(shù)量預(yù)測 7（二） 人力資源需求結(jié)構(gòu)預(yù)測 7\o"CurrentDocument"（三） 2012年-2016年預(yù)測年產(chǎn)值與員工數(shù)量對照 8\o"CurrentDocument"五、 員工流出分析 9\o"CurrentDocument"（一） 員工退休 9（二） 員工辭職 9\o"CurrentDocument"（三） 員工淘汰 10\o"CurrentDocument"六、 人力資源凈需求 11\o"CurrentDocument"（一） 預(yù)計(jì)2012年-2016年公司的人力資源總量凈需求 11\o"CurrentDocument"（二） 預(yù)計(jì)2012年-2016年公司每年的人力資源凈需求 11一、 公司“十二五”規(guī)劃“十二五”期間，公司的主要任務(wù)是進(jìn)行軟實(shí)力建設(shè)和經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變。在軟實(shí)力建設(shè)方面，一是人才戰(zhàn)略，引進(jìn)高端的管理人才和專業(yè)人才，并與高校合作，培養(yǎng)一批在職的工程碩士和管理碩士，建立一支結(jié)構(gòu)合理的高素質(zhì)員工隊(duì)伍；二是資質(zhì)的申辦和施工多元化，向公路、水利、園林、輕軌、隧道等相近專業(yè)進(jìn)行滲透和提升，向房地產(chǎn)業(yè)延伸，并立爭在上述專業(yè)中再實(shí)現(xiàn)3個(gè)壹級(jí)資質(zhì)和相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)；三是走設(shè)計(jì)、科研、施工一體化道路，實(shí)現(xiàn)大項(xiàng)目壽命周期性總承包。在經(jīng)營方式方面，在總結(jié)今年北海路經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，往高層面推進(jìn)BT模式的運(yùn)營；與政府合作，繼續(xù)推進(jìn)“項(xiàng)目換土地、土地搞開發(fā)”的主業(yè)延伸模式；探索投資、經(jīng)營和持續(xù)受益的BOT模式；選擇性地投資資源類和高科技類產(chǎn)業(yè)；探索城市建設(shè)車間化的方式，逐步向城市綜合運(yùn)營商發(fā)展。公司在十二五期間，人員控制在600人左右，立足本地市場，拓展國內(nèi)市場，并尋機(jī)借力涉足國際市場，將公司發(fā)展成為年收入超過20億元的綜合性大型企業(yè)。根據(jù)公司“十二五”規(guī)劃，經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值20億的規(guī)模，不斷引進(jìn)人才，調(diào)整人力結(jié)構(gòu)，做好相應(yīng)的人力資源規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)：公司總?cè)藬?shù)達(dá)600人；建立工程公司7-8個(gè)，每個(gè)公司員工達(dá)40-50人；建立后方廠處4-5個(gè)，每個(gè)單位員工平均數(shù)30人；總部（包括研發(fā)中心）人數(shù)達(dá)80-100人。二、 預(yù)計(jì)2016年公司各產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值根據(jù)公司“十二五”規(guī)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值20億的經(jīng)營目標(biāo)，預(yù)計(jì)2016年公司各產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值分配為：公司主業(yè)將達(dá)到年產(chǎn)值15億元的規(guī)模，房地產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將達(dá)3.5億元，園林綠化年產(chǎn)值將達(dá)1億元，水利工程年產(chǎn)值將達(dá)5千萬元。配合公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展設(shè)想，著重分析公司的人力資源需求及現(xiàn)狀，特制定公司的人力資源規(guī)劃。本次規(guī)劃的范圍包括公司總部、各工程公司及后方廠處，規(guī)劃期為2012~2016年。三、公司人力資源現(xiàn)狀分析（一）公司組織結(jié)構(gòu)公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)如下圖所示。灘坊市市政工程股份有限公司組貌堵構(gòu)圖一研，瞬理夠理子虹］記HI―-I—藏坊拜■1E疆狹土剖品有灘坊市市政工程股份有限公司組貌堵構(gòu)圖一研，瞬理夠理子虹］記HI―-I—藏坊拜■1E疆狹土剖品有I|1公司--漣坊立正溥且立有用公司預(yù)測未來五年公司的組織結(jié)構(gòu)如下圖所示。濰坊市程股份有限公司坦結(jié)結(jié)構(gòu)圖8炯基酬勺濰坊市程股份有限公司坦結(jié)結(jié)構(gòu)圖8炯基酬勺根據(jù)公司的"十”戰(zhàn)略規(guī)劃，在做大做強(qiáng)主業(yè)的基礎(chǔ)上，向公路、水利、園林、根據(jù)公司的"十輕軌、隧道等相近專業(yè)進(jìn)行滲透和提升，向房地產(chǎn)業(yè)延伸，并立爭在上述專業(yè)中再實(shí)現(xiàn)3個(gè)壹級(jí)資質(zhì)和相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)。公司將擴(kuò)大現(xiàn)有的工程建設(shè)隊(duì)伍，并成立專門的水利工程公司，房地產(chǎn)公司和園林公司的規(guī)模在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上將進(jìn)一步擴(kuò)大。另外，公司總部還將成立專門的研發(fā)中心。

（二）公司的人力資源結(jié)構(gòu)截至2012年3月10日，公司共有員工蹊人（含事業(yè)編制員工120人，合同制員工156人，方舟75人，試用期5人，內(nèi)退員工暨人，數(shù)字只限于3月9日17：00），其中男性員工327人，女性員工61人。1.員工年齡結(jié)構(gòu)表一：公司員工年齡結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表年齡段事業(yè)企業(yè)（含試用期）方舟內(nèi)退合計(jì)所占比例25以下67188521.91%26-30159228221.13%31-35124164110.57%36-40145152369.28%41-45595437118.30%46-50401105113.14%51-55512174.38%56以上551.29%合計(jì)1201617532388100%所占比例30.93%41.49%19.33%8.25%100%截至2012年3月，公司內(nèi)退員工共計(jì)32人。按照正常法定年齡，2012年一2016年，公司將出現(xiàn)退休員工13人。按照公司內(nèi)退相關(guān)規(guī)定，“十二五”期間，公司內(nèi)退員工約為皂9人，每年約8人，其中男職工為墮人，女職工為8人。故“十二五”期間，公司招聘員工需在原有計(jì)劃的基礎(chǔ)上補(bǔ)錄的人數(shù)會(huì)相應(yīng)增加。2.員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)表二：公司員工學(xué)歷情況統(tǒng)計(jì)表學(xué)歷層次高中及以下中專大專本科研究生合計(jì)人數(shù)16741651114388占在職員工總?cè)藬?shù)的％43.04%10.57%16.75%28.61%1.03%100%

3.員工部門單位分類情況表三：公司員工部門分類情況表部門人數(shù)占總?cè)藬?shù)的％高層領(lǐng)導(dǎo)71.80%辦公室246.19%財(cái)務(wù)部92.32%企管部102.58%核算部61.55%資產(chǎn)部30.77%經(jīng)營部30.77%工程管理部30.77%技術(shù)質(zhì)檢部153.87%安全生產(chǎn)部41.03%工程一公司369.28%工程二公司256.44%工程三公司235.93%工程四公司266.70%工程五公司112.84%園林綠化公司51.29%立正源置業(yè)112.84%機(jī)械公司379.54%運(yùn)輸公司4511.60%瀝青廠328.25%預(yù)制廠153.87%安丘建材廠61.55%內(nèi)退人員328.25%合計(jì)388100%公司職工共計(jì)388人（包含公司對部分崗位采取的勞務(wù)派遣社會(huì)化勞動(dòng)用工方式）。4.員工職稱結(jié)構(gòu)截至2012年3月，共有各類專業(yè)技術(shù)人員184人，占公司總?cè)藬?shù)的47.4%。其中高級(jí)職稱的￡人；中級(jí)職稱的28人；初級(jí)職稱的147人。表四：公司專業(yè)技術(shù)人員情況統(tǒng)計(jì)表級(jí)別資格名稱人數(shù)合計(jì)占公司總?cè)藬?shù)的％高級(jí)高級(jí)工程師892.3%高級(jí)經(jīng)濟(jì)師2中級(jí)中級(jí)工程師19287.2%中級(jí)經(jīng)濟(jì)師9初級(jí)初級(jí)工程師11714737.6%初級(jí)經(jīng)濟(jì)師30合計(jì)18418447.1%（三）人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)論通過對公司人力資源的質(zhì)量現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，得出如下結(jié)論：年齡結(jié)構(gòu)總體趨于年輕化。通過統(tǒng)計(jì)分析，公司有43%左右的員工處于30歲以下，其中部門負(fù)責(zé)人的平均年齡處于30~40之間，員工總體趨于年輕化。學(xué)歷結(jié)構(gòu)偏低。公司只有不到30%的員工擁有本科及以上學(xué)歷，16.75%的員工擁有?？茖W(xué)歷，有超過一半的員工是中?；蚋咧屑耙韵聦W(xué)歷。另外，通過進(jìn)一步分析，公司部分員工存在知識(shí)體系單一和知識(shí)老化的問題，不能滿足公司進(jìn)一步發(fā)展的需要。專業(yè)結(jié)構(gòu)呈單一化、集中化。公司員工以土木工程、工程管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類等專業(yè)為主，缺乏復(fù)合類人員，專業(yè)人才相對單一和集中。另外，公司有部分員工從事的崗位與所學(xué)專業(yè)匹配度不高。公司急需大型工程綜合管理、投資管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)方面的高級(jí)專業(yè)人才或復(fù)合型人才（需特招）。四、公司人力資源需求預(yù)測公司未來的人力資源需求來源于兩個(gè)方面：一是現(xiàn)有在崗員工因內(nèi)退、辭職、淘汰等原因產(chǎn)生的補(bǔ)員需求；二是公司因擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營范圍所形成的增員需求。（一）人力資源需求數(shù)量預(yù)測公司現(xiàn)有員工388人（含內(nèi)退員工32人），其中在職職工356人。根據(jù)公司“十二五”規(guī)劃的公司總?cè)藬?shù)達(dá)到600人的目標(biāo)，公司員工人數(shù)年增長率約為％。根據(jù)公司“十二五”規(guī)劃達(dá)到600人左右的目標(biāo)，“十二五”期末，預(yù)計(jì)公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和范圍所形成的新增人力資源需求為竺1人。表五:2012年一2016年各單位人力資源需求數(shù)量預(yù)測部門計(jì)劃編制數(shù)在職員工人數(shù)（2012年3月）合計(jì)補(bǔ)員數(shù)總部（包括研發(fā)中心）1008317工程一公司503218工程二公司452619工程三公司452322工程四公司402614工程五公司351124工程六公司30030工程七公司30030水利工程公司10010園林公司15510機(jī)械公司45369運(yùn)輸公司605010瀝青廠40328預(yù)制廠25178立正源置業(yè)15114正源置業(yè)10010安丘建材廠1064總計(jì)605364241由上表預(yù)測：2016年公司員工可達(dá)到605人。（二）人力資源需求結(jié)構(gòu)預(yù)測

1.表六：2011年和2016年公司總部員工職位結(jié)構(gòu)情況對比2011年總部現(xiàn)有員工職位分類情況預(yù)測2016年總部員工職位分類情況職位人數(shù)占公司總?cè)藬?shù)的％職位目標(biāo)人數(shù)占公司總?cè)藬?shù)的％高層領(lǐng)導(dǎo)71.8%高層領(lǐng)導(dǎo)71.2%部長30.8%部長91.5%副部長112.8%副部長133.3%職員6817.4%職員7111.8%合計(jì)8922.8%合計(jì)10017.8%由上表對比可知，“十二五”期間，公司總部員工工缺額11人。2.表七：2011年和2016年各工程公司及后方廠處員工結(jié)構(gòu)情況對比年份經(jīng)理副經(jīng)理總工書記經(jīng)理助理項(xiàng)目經(jīng)理行政人事科科長財(cái)務(wù)核算科科長技術(shù)質(zhì)檢科科長材料保管科科長安全文明科科長其他員工人數(shù)合計(jì)2011年118224120111002242752016年16178216421516151515328500缺額人數(shù)59601230155141515104230由上表對比可知，“十二五”期間，各工程公司及后方廠處員工共缺額230人，其中管理人員和相關(guān)技術(shù)人員126人，普通員工104人。（三）2012年-2016年預(yù)測年產(chǎn)值與員工數(shù)量對照2011年公司的總產(chǎn)值約為5億元，按照“十二五”規(guī)劃達(dá)到20億元的目標(biāo)，2012-2016年，公司的年產(chǎn)值增長率約為32%。截至2011年9月，公司共有在職員工364人，按照“十二五”規(guī)劃達(dá)到605人的目標(biāo)，員工人數(shù)年增長率約為10.7%。但考慮到公司2011年9月1日正源置業(yè)有限公司的成立，公司在2012年需引進(jìn)的相關(guān)人才會(huì)較多，2012年公司在職員工總?cè)藬?shù)會(huì)相應(yīng)增加。下表是依據(jù)公司年產(chǎn)值和員工人數(shù)都是勻速增長同時(shí)考慮到公司的具體情況而預(yù)測的：表八：預(yù)測年產(chǎn)值與在職員工數(shù)量對照表年份年產(chǎn)值（億元）在職員工年平均人數(shù)人均產(chǎn)值（萬元）2011536413720126.641016120138.7458190201411.5506227201515.2555274201620605331由上表，所預(yù)測的人力資源數(shù)量需求是不會(huì)影響公司整體的效益的，人均產(chǎn)值是隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大和員工人數(shù)的增長而同步增長。五、員工流出分析員工流出分析主要是結(jié)合公司人力資源的總量需求和員工的退休、辭職及淘汰情況，具體分析規(guī)劃期（2012?2016年）內(nèi)員工退休、辭職和淘汰對公司人力資源凈需求的影響。（一）員工退休國家有關(guān)政策規(guī)定，我國女性員工（工人身份）年滿50周歲退休，女性員工（干部身份）年滿55周歲退休，男性員工年滿60周歲退休。根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，男職工滿52周歲，女職工滿45周歲，即可內(nèi)退。根據(jù)人力資源現(xiàn)狀分析中的年齡結(jié)構(gòu)和性別結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，按照公司內(nèi)退相關(guān)規(guī)定，“十二五”期間，公司內(nèi)退員工約為4L人，其中男職工約為絲人，女職工約為旦人。故“十二五”期間，公司招聘員工需在原有計(jì)劃的基礎(chǔ)上補(bǔ)錄的人數(shù)會(huì)相應(yīng)增加。如下表所示：表九：2012-2016年每年內(nèi)退員工人數(shù)年份20122013201420152016合計(jì)男員工內(nèi)退人數(shù)31261022女員工內(nèi)退人數(shù)3652319合計(jì)67781341（二）員工辭職公司2011年員工的辭職率為0.5%左右，但必須考慮到如下具體情況：（1） 公司快速發(fā)展，將給員工創(chuàng)造更多的成長機(jī)會(huì)，有利于員工的職業(yè)發(fā)展，公司的前景增大了對員工的吸引力；（2） 2011年公司對新進(jìn)員工的工資進(jìn)行了調(diào)整，從而使公司薪酬水平在濰坊地區(qū)有較高的競爭力，增大了對員工的吸引力，使公司員工的辭職率會(huì)在比較低的一個(gè)水平。估計(jì)未來五年公司員工年平均辭職率在0.5%?2%之間，結(jié)合表八中預(yù)測的每年在職員工數(shù)量，由此可近似預(yù)測2012~2016年公司的辭職員工數(shù)。表十：預(yù)測2012-2016年公司員工辭職人數(shù)統(tǒng)計(jì)年份2012年2013年2014年2015年2016年五年合計(jì)預(yù)測在職員工總?cè)藬?shù)410458506555605預(yù)測員工辭職人數(shù)2?82~92~103~113~1212~50（三）員工淘汰公司改制后，已處于競爭日益激烈的市場機(jī)制環(huán)境中，為了激發(fā)員工的競爭意識(shí)和生存危機(jī)感，促使員工不斷成長，公司應(yīng)該進(jìn)一步完善員工淘汰機(jī)制，每年設(shè)立一定的員工淘汰比例。企業(yè)人才的流動(dòng)率太高、太低都不好。流動(dòng)率太高，會(huì)造成人員的不穩(wěn)定，會(huì)加大招聘和培訓(xùn)的成本；流動(dòng)率太低，會(huì)造成該淘汰的人員淘汰不出去，影響企業(yè)職工隊(duì)伍的活力，對企業(yè)的管理和發(fā)展也不是好事。公司應(yīng)保持一定的員工的淘汰率。根據(jù)市場狀況，并結(jié)合公司歷史數(shù)據(jù)，建議公司設(shè)立0.5%?2%的年淘汰比例，結(jié)合表八中預(yù)測的每年在職員工數(shù)量，由此可近似預(yù)測2012~2016年公司的淘汰員工人數(shù)。表十一：預(yù)測2012-2016年公司淘汰員工人數(shù)統(tǒng)計(jì)年份2012年2013年2014年2015年2016年五年合計(jì)預(yù)測在職員工總?cè)藬?shù)410458506555605

預(yù)測淘汰員工人數(shù)2?82~92~103~113~1212?50六、人力資源凈需求（一）預(yù)計(jì)2012年-2016年公司