經(jīng)營和管理風(fēng)險隱患點(diǎn)清單(工程類)

工程類經(jīng)營和管理風(fēng)險防范及處理風(fēng)險類別 風(fēng)險明細(xì)設(shè)備房、公共區(qū)域未按規(guī)范配置滅火器滅火、逃生工具配置不齊全（一般放置在消防監(jiān)控中心）現(xiàn)場移交設(shè)備、設(shè)施數(shù)量清點(diǎn)有漏項

風(fēng)險 可能導(dǎo)致的后級別二級國家強(qiáng)制規(guī)定，批評教育，行政處罰二級消防設(shè)備配置、國家強(qiáng)制規(guī)定，刑事責(zé)任、民事責(zé)任接管后，數(shù)目與甲方提供清單不三級一致，賠償責(zé)任

門

責(zé)任人 預(yù)防措施 免責(zé)措施 整改計劃 問責(zé)類別1、限期整改1、項目負(fù)責(zé)人以《工作聯(lián)系 2、扣個人績效分5-30供水不能滿足到樓層使用要求接管驗收（現(xiàn)(前期入住少，變頻水泵負(fù)荷小

四級水壓不夠，業(yè)主投訴

分公司分公司工程負(fù)責(zé)

1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)自查 2、接管

函》，將不符項目告知甲方 分， 3、通報批。 評場方面）

加強(qiáng)巡視觀察）配電室、水泵房、強(qiáng)電橋架、電氣設(shè)備外殼無絕緣測試、無接地排水管道建筑垃圾賭塞造成溢水設(shè)備、設(shè)施前期移交水電表抄表配電室嚴(yán)禁安裝水管且室外埋地進(jìn)入設(shè)備房管線要封堵嚴(yán)實防止水流入配的房建筑竣工圖（包括總平面圖、建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、防雷、弱電、設(shè)備安裝、附屬工程及隱蔽管線等）原件

三級水浸事件，民事責(zé)任四級產(chǎn)生民事責(zé)任，影響各方關(guān)系三級配電室水浸事件，民事責(zé)任四級

/服務(wù)中人/服務(wù)

收小組驗收指導(dǎo)

2、協(xié)助、催促甲方整改，《按公司制度執(zhí)行4、嚴(yán)重警告心中心負(fù)責(zé)心中心負(fù)責(zé)3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排整改通知單》留底存檔。5、仍未整開除處理三級觸電事故，民事責(zé)任人查，再以抽查核實3、危險區(qū)域張貼、擺放警示標(biāo)識。6、分公司負(fù)責(zé)人、分公司工程負(fù)責(zé)人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)其它項目竣工圖（綠化、景觀 四級、二次裝修等）原件

1、所列資料必須具備

1、限期整改2、扣個人績效分5-30高低壓配電柜、變壓器、直流

基礎(chǔ)資料是物業(yè)管理的基礎(chǔ)依 分公司1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)

2、項目負(fù)責(zé)人以《工作聯(lián)系 分， 3、通報批控制屏等設(shè)備參數(shù)（型號、數(shù)接管驗收（資量、重量、額定電壓、電流、

據(jù)，國務(wù)院頒布《物業(yè)管理條例四級》明確規(guī)定，開發(fā)商、上家物業(yè)

分公司工程負(fù)責(zé)自查 2、接管驗/服務(wù)中人/服務(wù)收小組驗收指導(dǎo)

函》，將缺失資料告知甲 評方，并聲明如甲方不能提供 按公司制度執(zhí)行4、嚴(yán)重警告料方面） 頻率等）原件高低壓配電柜、變壓器、直流控制屏等設(shè)備隨機(jī)資料（安裝使用說明書、技術(shù)圖紙、機(jī)房布置圖、安裝配件清單等）復(fù)高低壓配電柜、變壓器、直流控制屏等設(shè)備主要配件資料（生產(chǎn)單位、技術(shù)參數(shù)、說明書等）復(fù)印件高低壓配電柜、變壓器、直流控制屏等設(shè)備試運(yùn)行檢驗記錄、運(yùn)行許可證原件表等資料（數(shù)、說明書、檢測報告等）復(fù)印件給排水系統(tǒng)設(shè)備制造、安裝單位、維護(hù)單位資料復(fù)印件

公司有義務(wù)向物業(yè)公司提供項目 心 中心負(fù)責(zé)3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全基礎(chǔ)資料，該資料為物業(yè)公司管 人 查，再以抽查核實理重要痕跡四級四級四級

該設(shè)備設(shè)施說明書，我公司 5、仍未整開除處理將以同類設(shè)備設(shè)施行業(yè)規(guī)范 6、分公司負(fù)責(zé)人、分公操作保養(yǎng)，所造成的意外損 司工程負(fù)責(zé)人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)失由甲方承擔(dān)。 責(zé)任水泵變頻供水設(shè)備隨機(jī)資料（清單、主要配件資料等）水池的沖洗及消毒記錄原電梯制造、安裝單位、維護(hù)單位資料復(fù)印件電梯使用權(quán)變更原件電梯設(shè)備參數(shù)（對重的質(zhì)量、機(jī)器編號等）隨機(jī)資料（接管驗收（資維護(hù)保養(yǎng)手冊、電梯機(jī)房井道

四級四級基礎(chǔ)資料是物業(yè)管理的基礎(chǔ)依四級》明確規(guī)定，開發(fā)商、上家物業(yè)

分公司1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)分公司工程負(fù)責(zé)自查 2、接管

1、所列資料必須具備2、項目負(fù)責(zé)人以《工作聯(lián)系函》，將缺失資料告知甲方，并聲明如甲方不能提供

1、限期整改2、扣個人績效分5-30分， 3、通報評料方面）

件清單、主要配件資料等）證原件消防設(shè)備制造、安裝單位、維護(hù)單位資料復(fù)印件設(shè)備參數(shù)（額定功率、揚(yáng)程等）復(fù)印件隨機(jī)資料（主要配件資料等）原件消防驗收合格證書復(fù)印件弱電系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)（號、規(guī)格、數(shù)量）復(fù)印件弱電系統(tǒng)隨機(jī)資料（安裝使用說明書、維護(hù)保養(yǎng)手冊、產(chǎn)品合格證、隨機(jī)配件清單、主要配件資料等）原件發(fā)電機(jī)系統(tǒng)設(shè)備制造、安裝單位、維護(hù)單位資料復(fù)印件發(fā)電機(jī)系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)（系統(tǒng)、型號、規(guī)格、數(shù)量）復(fù)印件發(fā)電機(jī)系統(tǒng)隨機(jī)資料（安裝使用說明書、維護(hù)保養(yǎng)手冊、產(chǎn)品合格證、隨機(jī)配件清單、主要配件資料等）復(fù)印件發(fā)電機(jī)系統(tǒng)設(shè)備調(diào)試運(yùn)行檢驗

公司有義務(wù)向物業(yè)公司提供項目基礎(chǔ)資料，該資料為物業(yè)公司管四級四級四級四級四級四級

/服務(wù)中人/服務(wù)收小組驗收指導(dǎo)心 中心負(fù)責(zé)3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全人 查，再以抽查核實

該設(shè)備設(shè)施說明書，我公司將以同類設(shè)備設(shè)施行業(yè)規(guī)范操作保養(yǎng)，所造成的意外損失由甲方承擔(dān)。1、所列資料必須具備

按公司制度執(zhí)行4、嚴(yán)重警告5、仍未整開除處理6、分公司負(fù)責(zé)人、分公司工程負(fù)責(zé)人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任記錄、安裝檢驗合格證書 印件發(fā)電機(jī)系統(tǒng)附屬設(shè)備（包括通風(fēng)、環(huán)保等）配套設(shè)備參數(shù)（系統(tǒng)、型號、規(guī)格、數(shù)量）接管驗收（資發(fā)電機(jī)系統(tǒng)環(huán)保配套設(shè)備驗料方面） 合格證復(fù)印件供水協(xié)議書復(fù)印件供用電合同復(fù)印件

四級基礎(chǔ)資料是物業(yè)管理的基礎(chǔ)依據(jù)，國務(wù)院頒布《物業(yè)管理條例》明確規(guī)定，開發(fā)商、上家物業(yè)四級四級公司有義務(wù)向物業(yè)公司提供項目 分公司1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)基礎(chǔ)資料，該資料為物業(yè)公司管分公司/工程負(fù)責(zé)自查 2、接管理重要痕跡 服務(wù)中人/服務(wù)收小組驗收指導(dǎo)四級心 中心負(fù)責(zé)3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排四級 人 查，再以抽查核實四級

2、項目負(fù)責(zé)人以《工作聯(lián)系函》，將缺失資料告知甲 1、限期整改方，并聲明如甲方不能提供 2、扣個人績效分5-30該設(shè)備設(shè)施說明書，我公司 分， 3、通報批將以同類設(shè)備設(shè)施行業(yè)規(guī)范 評操作保養(yǎng)，所造成的意外損 按公司制度執(zhí)行4、嚴(yán)重警告失由甲方承擔(dān)。 5、仍未整開除處理6、事業(yè)部負(fù)責(zé)人/分公司負(fù)責(zé)人、分公司工程負(fù)責(zé)人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任小區(qū)測匯報告 四級所有分部分項施工單位聯(lián)系方 四式

人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任未簽署甲方、施工單位、物業(yè)三方質(zhì)保期維護(hù)協(xié)議

四級兩年質(zhì)保期免費(fèi)質(zhì)保依據(jù) 《施工方簽到表》《質(zhì)保金結(jié)算意見表》玻璃幕墻、外墻面:裂紋、起砂、麻面、瓷磚剝落

一級砸人砸車，民事責(zé)任

1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)自查 2、接管

1、項目負(fù)責(zé)人購買公共責(zé)險（危險區(qū)域） 2、張貼、擺放相關(guān)警示3、及時修復(fù)小損小壞，保原有使用功能。工程人員填寫《派工單》4、根據(jù)《幕墻使用維護(hù)說書》，制定《幕墻保養(yǎng)計劃》，至少每5清洗1《安全作業(yè)許可證》，《工人高空作業(yè)許可證》，填寫《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》 1、限期整改5、大、中修工程需動用本體 2、扣個人績效分5-30維修基金，以《專項維修基 分， 3、通報批金使用程序》聯(lián)系甲方，申 評房屋本體 服務(wù)

服務(wù)中心收小組驗收指導(dǎo)

請維修費(fèi)用，聯(lián)系專業(yè)維修

按公司制度執(zhí)行

4、嚴(yán)重警告房屋墻體：露出地面部分傾斜 二、移位、裂縫、扭曲等梁、柱、板主體:變形、弓凸、

心房屋垮塌，刑事責(zé)任、民事責(zé)任

負(fù)責(zé)人3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排查，再以抽查核實

單位，并簽訂《施工合同》 5、仍未整開除處理6、每日巡查1次，填寫《設(shè) 6、運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人/事業(yè)備設(shè)施巡查記錄表》 部負(fù)責(zé)人/分公司負(fù)責(zé)人1、項目負(fù)責(zé)人以《工作聯(lián)系 、分公司工程負(fù)責(zé)人負(fù)連函》，將不符項目告知甲方 帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2整改通知單》留底存檔。3標(biāo)識，甲方拒不整改，可報剝落、開裂、傾斜、移位和非收縮性裂縫溝渠井蓋不平整、塌陷、缺損，擺放不整齊道路明顯凹陷或凸起；磚、石明顯縫隙或高低不平樓梯扶手、公共區(qū)域護(hù)欄缺失、松動，

二級二級人員、車輛意外，民事責(zé)任三級二級

告縣級以上地方人民政府房地產(chǎn)行政主管部門，履行舉1負(fù)責(zé)人購買公共責(zé)險 2、張貼、擺放相關(guān)警示3、及時修復(fù)小損小壞，保原有使用功能。工程人員填1人購買公共責(zé)險 2、張貼、擺放相關(guān)警示3原有使用功能。工程人員填寫《派工單》吊頂天花陷落、裂紋 三木質(zhì)設(shè)施、結(jié)構(gòu)松動、腐化 三

人員、車輛意外，民事責(zé)任

心 負(fù)責(zé)

1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)自查 2、接管收小組驗收指導(dǎo)3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排查，再以抽查核實

4保養(yǎng)，填寫《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》，保養(yǎng)現(xiàn)場拍照存檔5備設(shè)施巡查記錄表》6、大修費(fèi)用，聯(lián)系專業(yè)維修單位，并簽訂《施工合同》7、施工中經(jīng)常到現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)

1、限期整改2、扣個人績效分5-30分， 3、通報評4、嚴(yán)重警告5、仍未整開除處理6、事業(yè)部負(fù)責(zé)人/分公司房屋本體

健身器材銹蝕、松動、存在安 三全隱患兒童娛樂設(shè)施銹蝕、松動、存 三在安全隱患路燈未安裝緊固，燈罩損壞 四

人員、車輛意外，民事責(zé)任

服務(wù)中心

服務(wù)中心負(fù)責(zé)人

1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)自查 2、接管收小組驗收指導(dǎo)3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排查，再以抽查核實

、中修工程需動用本體維修 2、扣個人績效分5-30基金，以《專項維修基金使 分， 3、通報批用程序》聯(lián)系甲方，申請維 評修費(fèi)用，聯(lián)系專業(yè)維修單 按公司制度執(zhí)行4、嚴(yán)重警告位，并簽訂《施工合同》 5、仍未整開除處理7、施工中經(jīng)常到現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì) 6、事業(yè)部負(fù)責(zé)人/分公司量檢查，填寫《施工監(jiān)督情 負(fù)責(zé)人、分公司工程負(fù)責(zé)況記錄表》，現(xiàn)場情況拍照 人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)存檔，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求施、施工方組織三方驗收，填寫《工程竣工驗收單》1、房門、柜門、水箱上鎖，房、水箱、配電箱未上鎖，水泵房無相關(guān)制度、應(yīng)急預(yù)

二級無關(guān)人員誤入、誤操作，造成人身、設(shè)備財產(chǎn)損失，民事責(zé)任

分公司工

2、各設(shè)備房、配電箱箱張相關(guān)標(biāo)識、警示 3、購買公共責(zé)任險1、張貼《水泵房管理制度》、《水泵房責(zé)任人崗位職責(zé)案，未盡物業(yè)責(zé)任 二級事故無法免責(zé)，民事責(zé)任 分公司分公司/

程負(fù)責(zé)人分公司工

》、《供水系統(tǒng)管理規(guī)程》、《水泵運(yùn)行管理規(guī)定》、水泵房未按時巡檢，未盡物業(yè)責(zé)任

三級事故無法免責(zé)，民事責(zé)任

服務(wù)中心

程負(fù)責(zé)人/服務(wù)中

系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案》并組織相關(guān)人員培訓(xùn)（培訓(xùn)簽到表存檔）2、相關(guān)設(shè)備張貼標(biāo)識標(biāo)牌3、工程人員至少每天巡視設(shè)給排水系統(tǒng)未按時保養(yǎng) 三級事故無法免責(zé)，民事責(zé)任 分公司分公司工程負(fù)責(zé)人水泵房水池溢水、軟接頭爆裂

備房1錄》4劃實施保養(yǎng)，填寫《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》保養(yǎng)現(xiàn)場拍照1、室外管線及風(fēng)口引入水泵房穿墻洞封堵嚴(yán)實

三級水泵房浸水，造成設(shè)備財產(chǎn)損失，民事責(zé)任跑水，造成住戶財產(chǎn)損失、電梯

1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)自查 2、接管

控制報警裝置 2、發(fā)生跑水情況時工程部值班人員在5分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場控制事1、及時修復(fù)小損小壞，保持原有使用功能。工程人員填寫《派工單》2、大、中修工程需動用本體 1、限期整改維修基金，以《專項維修基 2、扣個人績效分5-30金使用程序》聯(lián)系甲方，申 分， 3、通報批請維修費(fèi)用，聯(lián)系專業(yè)維修 評給排水系統(tǒng) 樓層管道破裂 三

浸水、配電室浸水，民事責(zé)任

服務(wù)中心

服務(wù)中心負(fù)責(zé)人

收小組驗收指導(dǎo)3查，再以抽查核實

單位，并簽訂《施工合同》 按公司制度執(zhí)行4、嚴(yán)重警告。 3、服務(wù)中心工程 5、仍未整開除處理人員每月對管道、閥門進(jìn)行 6、事業(yè)部負(fù)責(zé)人/分公司一次巡視，檢查管道是否完 負(fù)責(zé)人、分公司工程負(fù)責(zé)好、正常，填寫《設(shè)備設(shè)施 人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任巡查記錄表》。4、發(fā)生跑水情況時工程部值班人員在5分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場控制事態(tài)。水泵、控制柜、變頻器故障 四級火災(zāi)，民事責(zé)任自來水發(fā)生衛(wèi)生安全問題 三級業(yè)主人身安全，刑事責(zé)任，民責(zé)任、行政處罰

服務(wù)中心

服務(wù)中心負(fù)責(zé)人

1、每4小時巡查，檢查水泵、控制柜、變頻器是否正》，按照《水泵操作規(guī)程》操作。2、現(xiàn)場按標(biāo)準(zhǔn)配置足夠滅器，事故發(fā)生后及時組織人1、嚴(yán)格按照地方二次供水理規(guī)定建立給排水管理及養(yǎng)規(guī)程（詳見服務(wù)中心工程手冊） 2、水箱加上鎖，溢流管、放空管、透氣管加不銹鋼防蟲網(wǎng)3、每半年組織一次水池清洗，填寫《水池清洗記錄1泵，填寫《設(shè)備設(shè)施巡查記污水泵故障導(dǎo)致車庫、配電室進(jìn)水因臺風(fēng)、暴雨，車庫、配電室

三級嚴(yán)重財產(chǎn)損失，民事責(zé)任

錄表》2、水泵房污水泵按1級設(shè)備錄》1、對地下室的擋水、排水、防滲漏等方面做好相應(yīng)防范，每月檢查雨水井、污水井一次，視情況及時清掏，填寫《設(shè)備設(shè)施巡查記錄表》2、臺風(fēng)來臨，給排水系統(tǒng)

進(jìn)水 三級嚴(yán)重財產(chǎn)損失，民事責(zé)任作業(yè)操作證》2、員工操作時嚴(yán)禁醉酒或吸毒檢修水泵二級員工人身傷害，民事責(zé)任1、購買工傷保險、實施安全操作培訓(xùn)，簽字記錄并培訓(xùn)課件、培訓(xùn)現(xiàn)場拍照存檔，員工具備安監(jiān)局簽發(fā)《特種作業(yè)操作證》2作業(yè)操作證》2、員工操作時嚴(yán)禁醉酒或吸毒檢修水泵二級員工人身傷害，民事責(zé)任1、購買工傷保險、實施安全操作培訓(xùn)，簽字記錄并培訓(xùn)課件、培訓(xùn)現(xiàn)場拍照存檔，員工具備安監(jiān)局簽發(fā)《特種作業(yè)操作證》2毒

服務(wù)中心

服務(wù)中心負(fù)責(zé)人

1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)自查 2、接管收小組驗收指導(dǎo)3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排查，再以抽查核實

工程人員檢查地漏、污水泵 1、限期整改是否正常填寫《設(shè)備設(shè)施巡 2、扣個人績效分5-30查記錄表》 分， 3、通報批3、險情無法排除時，以電話 評或上門方式通知業(yè)主移出財 按公司制度執(zhí)行4、嚴(yán)重警告物，并組織人員協(xié)助搶救， 5、仍未整開除處理保留電話錄音 6、運(yùn)營中心/分公司負(fù)責(zé)1、購買工傷保險、實施安全 人、分公司工程負(fù)責(zé)人負(fù)操作培訓(xùn)，簽字記錄并培訓(xùn) 連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)課件、培訓(xùn)現(xiàn)場拍照存檔，員工具備安監(jiān)局簽發(fā)《特種供配電無相關(guān)制度、應(yīng)急預(yù)案，未盡物業(yè)責(zé)任配電房未按時巡檢，未盡物業(yè)

二級事故無法免責(zé)，民事責(zé)任

1、張貼《配電房管理制度》、《配電房責(zé)任人崗位職責(zé)》、《供配電系統(tǒng)管理規(guī)程》、《配電運(yùn)行管理規(guī)定》織相關(guān)人員培訓(xùn)（表、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)課件留責(zé)任 二級事故無法免責(zé)，民事責(zé)供配電系統(tǒng)未按時保養(yǎng) 二級事故無法免責(zé)，民事責(zé)

分公司

分公司工程負(fù)責(zé)人

底存檔）2、相關(guān)設(shè)備張貼標(biāo)識標(biāo)牌3每天巡視設(shè)備房2低壓配電抄表記錄》，每天巡視公共區(qū)域配電設(shè)備1寫《設(shè)備設(shè)施巡檢記錄表》4劃實施保養(yǎng)，填寫《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》保養(yǎng)現(xiàn)場拍照1操作培訓(xùn)，簽字記錄并培訓(xùn)供配電設(shè)備檢修、配電室操作、高空作業(yè)違章操作

一級員工人身傷害，民事責(zé)任

課件、培訓(xùn)現(xiàn)場拍照存檔，員工具備安監(jiān)局簽發(fā)《特種作業(yè)操作證》2、員工操作時嚴(yán)禁醉酒或吸毒

1、限期整改供配電系統(tǒng)

電器插座蓋板損壞 一級公共區(qū)域人員觸電，民事責(zé)任 1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)準(zhǔn)開關(guān)蓋板損壞 一級 自查 2、接管驗公共區(qū)域配電箱、線路漏電 一級 收小組驗收指導(dǎo)

1、項目負(fù)責(zé)人購買公共責(zé)任險2、張貼、擺放相關(guān)警示3、及時修復(fù)小損小壞，保持原有使用功能。工程人員填寫《派工單》 按公司制度執(zhí)

2、扣個人績效分5-30分， 3、通報評4、嚴(yán)重警告5、仍未整開除處理高低壓電氣開關(guān)，繼電保護(hù)失靈，傳動機(jī)構(gòu)動作不良

3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排一級 查，再以抽查核實

1、購買工傷保險、實施安全操作培訓(xùn)，簽字記錄并培訓(xùn)

6、運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人/事業(yè)部負(fù)責(zé)人/分公司負(fù)責(zé)人設(shè)備靜電 一級操作人員傷亡，民事責(zé)日常操作過程中未按照要求佩戴、使用安全器材 一級使用濕布擦拭用電設(shè)備一級操作人員傷亡，民事責(zé)任高壓配電房無安全防護(hù)物品三級小動物進(jìn)入，咬壞管線三級設(shè)備損壞用電設(shè)備通風(fēng)不良 三變壓器、空氣開關(guān)超載運(yùn)行三電路、電纜、電器缺陷三

服務(wù)中服務(wù)中心 負(fù)責(zé)人

課件、培訓(xùn)現(xiàn)場拍照存檔，員工具備安監(jiān)局簽發(fā)《特種作業(yè)操作證》1操作培訓(xùn)，簽字記錄并培訓(xùn)課件、培訓(xùn)現(xiàn)場拍照存檔，員工具備安監(jiān)局簽發(fā)《特種作業(yè)操作證》2、員工操作時嚴(yán)禁醉酒或吸毒1、加裝擋鼠板2、進(jìn)線穿墻口封堵1、購買財產(chǎn)一切險附加機(jī)損

、分公司工程負(fù)責(zé)人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任市電斷路器，發(fā)電機(jī)斷路器機(jī)械故障，電氣聯(lián)鎖失效 三級接線端子氧化，老化或松動 三級配電柜過載 三級火災(zāi)、設(shè)備損壞，人員傷亡，民

險 2、巡檢中及時修復(fù)小損小壞，保持原有使用功能。工程人員填寫《派工單》配電室故障（滲水、漏水，受水浸）造成人員傷亡

三級事責(zé)任

3、大、中修工程需動用本體維修基金，以《專項維修基變壓器運(yùn)行時，溫升超過規(guī)定 三電流互感器二次側(cè)端子斷開或松動 三級

金使用程序》聯(lián)系甲方，申電氣故障，短路或缺相 三級電容器變質(zhì)、爆炸 一級消防無相關(guān)制度、應(yīng)急預(yù)案， 一級事故無法免責(zé)，民事責(zé)未盡物業(yè)責(zé)任

服務(wù)中服務(wù)中心 負(fù)責(zé)人分公司/分公司工

1、張貼《消防安全管理制度》、《防火安全檢查制度》》、并組織相關(guān)人員培訓(xùn)消防設(shè)施未按時巡檢 二級事故無法免責(zé)，民事責(zé)任 服務(wù)中程負(fù)責(zé)人心 /服務(wù)中心負(fù)責(zé)人消防系統(tǒng)未按時保養(yǎng) 二級事故無法免責(zé)，民事責(zé)任 分公司分公司工程負(fù)責(zé)人疏散標(biāo)識損壞 三級批評糾正、行政處罰消防通道亂堆、亂放 三級批評糾正、行政處防火門閉門器、門鎖缺失 三級批評糾正、行政處防火卷閘門下亂堆、亂放 三級批評糾正、行政處罰

（培訓(xùn)課件留底存檔）2、相關(guān)設(shè)備張貼標(biāo)識標(biāo)牌3、安保人員每日巡檢，填寫可外包專業(yè)維修、保養(yǎng)單備設(shè)施維修記錄》4、制定《保養(yǎng)計劃》，按計劃實施保養(yǎng)，填寫《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》保養(yǎng)現(xiàn)場拍照存檔。1糾正和處理區(qū)域內(nèi)違反消防法規(guī)的現(xiàn)象和行為。2象，項目負(fù)責(zé)人以對外發(fā)文程序向業(yè)委會甚至當(dāng)?shù)叵乐ш犈e報消防系統(tǒng)故障 三消防報警未及時處理 三手報故障 三消防廣播故障 三

消防報警系統(tǒng)無法運(yùn)行，不能及時發(fā)現(xiàn)火情，民事責(zé)任、行政處

1、發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施故障及時處理，可外包專業(yè)維修、保養(yǎng)單位，填寫《派工單》、《設(shè)備設(shè)施維修記錄》煙感、溫感故障、遮蓋 三級罰風(fēng)機(jī)故障，打開未復(fù)位 三級

服務(wù)中服務(wù)中心 負(fù)責(zé)人

2、制定《保養(yǎng)計劃》，按計劃實施保養(yǎng)，填寫《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》保養(yǎng)現(xiàn)場拍照存檔。 1、限期整改1、以《整改通知單》發(fā)文告 2、扣個人績效分5-30知 2、針 分， 3、通報批1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)準(zhǔn)私搭亂牽 三級嚴(yán)重安全隱患

對消防隱患拒不整改現(xiàn)象， 評消防系統(tǒng)

自查 2、接管收小組驗收指導(dǎo)

項目負(fù)責(zé)人以對外發(fā)文程序向業(yè)委會甚至當(dāng)?shù)叵乐ш?按公司制度執(zhí)

4、嚴(yán)重警告5、仍未整開除處理3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排消防水池?zé)o水 一級 查，再以抽查核實滅火器未按標(biāo)準(zhǔn)配置、不能正

舉報 6、運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人/事業(yè)部負(fù)責(zé)人/分公司負(fù)責(zé)人常使用 三消防管閥門未常開 三未配置消防戰(zhàn)斗服、消防工具、防火面具 三

不能及時撲滅火情，刑事責(zé)任、民事責(zé)任、行政處罰

1、因甲方原因造成，必須以《整改通知單》發(fā)文告知甲方，并聲明責(zé)任2、重點(diǎn)區(qū)域加強(qiáng)巡檢填寫設(shè)備設(shè)施巡檢表》 3、針對消防隱患拒不整改現(xiàn)象，項目負(fù)責(zé)人以對外發(fā)文程序向業(yè)委會甚至當(dāng)?shù)叵乐ш犈e報

、分公司工程負(fù)責(zé)人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任1、分公司購買《特種設(shè)備第電梯未年審二級三者責(zé)任險》2、電梯運(yùn)行前，取得市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《電梯準(zhǔn)用證》3、根據(jù)國家質(zhì)檢總局《電梯使用管理與維修保養(yǎng)規(guī)則》，制定《電梯管理規(guī)定》、《崗位職責(zé)》、《電梯系統(tǒng)操作規(guī)程》《電梯系統(tǒng)應(yīng)急處理方案》并組織相關(guān)人員培訓(xùn)（培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)照片分公司負(fù)、培訓(xùn)課件留底存檔）4、電梯未按標(biāo)準(zhǔn)維保、嚴(yán)格監(jiān)管維保單位

未盡特種設(shè)備安全強(qiáng)制規(guī)定義 分公司務(wù)，以事故后果，承擔(dān)相應(yīng)刑事服務(wù)中責(zé)任、民事責(zé)任、行政處罰 心二級

責(zé)人/分公司工程負(fù)責(zé)人/服務(wù)中心負(fù)責(zé)人分公司工

建立安全技術(shù)檔案，包括電梯設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明、安裝技術(shù)文件.5、審核電梯維保單位是否具有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》電梯維修許可，簽訂《維保合同》時，必須附《電梯維?？己藰?biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》6、電梯維保人員持證上崗服務(wù)中心保存電梯維保人員上崗證復(fù)印件 7、按照《電梯維?？己藰?biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》對電梯維保單位每季度工作進(jìn)行監(jiān)管評分，評分結(jié)18備三者責(zé)任險》2、電梯運(yùn)行電梯系統(tǒng)

未按巡檢制度落實巡檢廂或入口醒目位置其急修、投訴電話電梯未標(biāo)識“緊急報警”按鈕電梯五方對講不通或無應(yīng)答

未盡特種設(shè)備安全強(qiáng)制規(guī)定義 分公司/程負(fù)責(zé)二級務(wù)，以事故后果，承擔(dān)相應(yīng)刑事服務(wù)中/服務(wù)中責(zé)任、民事責(zé)任、行政處罰 心 心負(fù)責(zé)四級四級心 負(fù)責(zé)人

1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)自查 2、接管收小組驗收指導(dǎo)3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排查，再以抽查核實

前，取得市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《電梯準(zhǔn)用證》3根據(jù)國家質(zhì)檢總局《電梯使用管理與維修保養(yǎng)規(guī)則》，制定《電梯管理規(guī)定》、《崗位職責(zé)》、《電梯系統(tǒng)操作規(guī)程》《電梯系統(tǒng)應(yīng)急處理方案》并組織相關(guān)人員培訓(xùn)（培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)課件留底存檔）4建立安全技術(shù)檔案，包括電梯設(shè)備的設(shè)計文件、制造單 1、限期整改位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使 2、扣個人績效分5-30用維護(hù)說明、安裝技術(shù)文件. 分， 3、通報批5、審核電梯維保單位是否具 評有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)《特 4、嚴(yán)重警告種設(shè)備安裝改造維修許可證 按公司制度執(zhí)行5、仍未整開除處理》電梯維修許可，簽訂《維 6、運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人/事業(yè)保合同》時，必須附《電梯 部負(fù)責(zé)人分公司負(fù)責(zé)人、維保考核標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》 分公司工程負(fù)責(zé)人負(fù)連帶6、電梯維保人員持證上崗， 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任服務(wù)中心保存電梯維保人員上崗證復(fù)印件 7、按照《電梯維?？己藰?biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》對電梯維保單位每季度工作進(jìn)行監(jiān)管評分，評分結(jié)果作為合同付款的依據(jù)8、貼電梯使用提示于轎廂醒目處，每日巡檢1次，填寫《備設(shè)施巡查記錄表》，發(fā)現(xiàn)電梯系統(tǒng)收小組驗收指導(dǎo)電梯系統(tǒng)收小組驗收指導(dǎo)種設(shè)備安裝改造維修許可證按公司制度執(zhí)行3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排》電梯維修許可，簽訂《維查，再以抽查核實保合同》時，必須附《電梯服務(wù)中服務(wù)中心維保考核標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》心負(fù)責(zé)人6、電梯維保人員持證上崗服務(wù)中心保存電梯維保人員上崗證復(fù)印件 7、按照《5、仍未整開除處理6、運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人/事業(yè)部負(fù)責(zé)人分公司負(fù)責(zé)人、分公司工程負(fù)責(zé)人負(fù)連帶領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任設(shè)備房溫度過高，超過40攝氏 四度

電梯維?？己藰?biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》對電梯維保單位每季度工作進(jìn)行監(jiān)管評分，評分結(jié)果作為合同付款的依據(jù)8貼電梯使用提示于轎廂醒目處，每日巡檢1備設(shè)施巡查記錄表》，發(fā)現(xiàn)不正常時，項目負(fù)責(zé)人對電梯保養(yǎng)供方開出《不合格通知單》，并對結(jié)果跟蹤。9、每月保養(yǎng)2次，填寫《設(shè)備保養(yǎng)記錄》，項目負(fù)責(zé)人1中央空調(diào)無相關(guān)制度、應(yīng)急預(yù)案，未盡物業(yè)責(zé)任

二級事故無法免責(zé)，民事責(zé)任

》、《中央空調(diào)操作規(guī)程》》、并組織相關(guān)人員培訓(xùn)中央空調(diào)

中央空調(diào)未按時巡檢 四級事故無法免責(zé)，民事責(zé)任中央空調(diào)未按時保養(yǎng) 二級事故無法免責(zé)，民事責(zé)任攝像頭位置設(shè)置不合理，盲區(qū) 二級事故發(fā)生后，無法調(diào)取有效錄

分公司/服務(wù)中心服務(wù)中

/服務(wù)中服務(wù)中心

1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)自查 2、接管收小組驗收指導(dǎo)3、物業(yè)總部品質(zhì)督導(dǎo)安全排查，再以抽查核實1、服務(wù)中心/分公司對照標(biāo)自查 2、接管

（培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)課件留底存檔）2、相設(shè)備張貼標(biāo)識標(biāo)牌 3、工程人員每2小時巡檢1次，填寫《空調(diào)機(jī)組運(yùn)行記錄表》，發(fā)現(xiàn)異常及時上報工程主管 4、履行外包管責(zé)任，審核維保單位資質(zhì)5、設(shè)