項(xiàng)目日常技術(shù)管理檢查表(項(xiàng)目級(jí))

項(xiàng)目日常技術(shù)管理檢查表（項(xiàng)目級(jí)）被檢查單位：被檢查單位負(fù)責(zé)人：編號(hào)：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果基本分值扣分項(xiàng)/扣分實(shí)際得分1.1學(xué)習(xí)情況1.《施工技術(shù)管理辦法》學(xué)習(xí)情況⑴技術(shù)部門無局《施工技術(shù)管理辦法》，扣1分。⑵沒有對新版《施工技術(shù)管理辦法》進(jìn)行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和對重點(diǎn)內(nèi)容沒有進(jìn)行每月考試或考試資料弄虛做假，扣1分。⑶技術(shù)人員學(xué)習(xí)記錄本記錄過于簡單，扣0。5分。2.業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核⑴沒有針對本項(xiàng)目重、難點(diǎn)工程進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，扣1分。⑵培訓(xùn)完成后沒有組織考試和保留相關(guān)資料，扣0.5分。3.合同學(xué)習(xí)未組織系統(tǒng)學(xué)習(xí)總包合同和勞務(wù)合同，或?qū)W習(xí)記錄不完整，扣0.5分。1.2技術(shù)管理體系1.技術(shù)人員分工、職責(zé)和交接⑴沒有對技術(shù)人員進(jìn)行詳細(xì)分工，扣1分。⑵崗位職責(zé)不明確，扣1分。⑶技術(shù)人員換（離）崗未進(jìn)行書面交接，無交接見證，扣2分。2.各項(xiàng)技術(shù)管理制度制定及實(shí)施情況⑴13項(xiàng)基本制度不全，每缺1項(xiàng)扣0.5分。⑵制定的制度不適合項(xiàng)目實(shí)際情況，扣1分。⑶沒有嚴(yán)格按照制度要求實(shí)施，扣1分。1.3施工技術(shù)調(diào)查開工前和施工過程中施工調(diào)查報(bào)告⑴未組織開工前和施工過程中施工調(diào)查，扣2分。⑵無開工前和施工過程中施工調(diào)查報(bào)告，扣1分。1.3施工技術(shù)調(diào)查開工前和施工過程中施工調(diào)查報(bào)告⑶調(diào)查報(bào)告編制完成后一個(gè)月內(nèi)未報(bào)公司技術(shù)部備案，扣1分。⑷無調(diào)查提綱、提綱不全面或分工不明確，扣0.5分。1.4設(shè)計(jì)圖紙審核1.設(shè)計(jì)圖紙（含變更）審核情況⑴無審核記錄，扣2分。⑵圖紙審核后未做“已審核”標(biāo)識(shí)，扣0.5分。⑶圖紙未按審核處理結(jié)果修訂，扣1分。⑷無圖紙審核臺(tái)帳或臺(tái)帳更新不及時(shí)，扣0.5分。2.圖紙使用情況（包括變更設(shè)計(jì)文件）圖紙未經(jīng)審核或未按審核處理結(jié)果修訂就交付使用，扣2分。1.5施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案管理1.施工組織設(shè)計(jì)編制、實(shí)施與修訂⑴無特殊情況沒有按公司技術(shù)部下達(dá)的計(jì)劃及時(shí)編制完成，扣1分。⑵未組織相關(guān)人員對施工組織設(shè)計(jì)和重要、重大施工方案編制前進(jìn)行討論并形成會(huì)議紀(jì)要，扣2分。⑶施工組織設(shè)計(jì)章節(jié)不完整，扣1分。⑷未按公司相關(guān)文件要求進(jìn)行報(bào)批，扣2分。⑸未組織對審批后的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行交底下發(fā)，扣1分。⑹條件發(fā)生重大變化時(shí)，未按公司相關(guān)文件要求修訂施工組織設(shè)計(jì)，扣1分。2.專項(xiàng)技術(shù)方案管理⑴無特殊情況沒有按公司技術(shù)部下達(dá)的計(jì)劃及時(shí)編制完成，扣1分。⑵重大專項(xiàng)技術(shù)方案未組織專家評審，扣2分。⑶施工前方案審批手續(xù)不全，扣2分。1.5施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案管理2.專項(xiàng)技術(shù)方案管理⑷未組織對審批后的施工方案進(jìn)行交底，扣1分。⑸未按交底組織實(shí)施，擅自改變施工方案導(dǎo)致存在重大危險(xiǎn)源，扣3分。⑹條件發(fā)生變化時(shí)，未編制調(diào)整方案，扣1分。⑺調(diào)整后的施工方案未按流程上報(bào)審批，扣1分。3.首建工程評審⑴未制定主要首建工程評審計(jì)劃，扣1分。⑵首建工程未及時(shí)進(jìn)行評審，扣1分。1.6工程測量1.交接樁⑴交接樁原始資料不全或簽字手續(xù)不齊全，扣1分。⑵沒有對設(shè)計(jì)單位的交接樁資料及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核對或沒有保留核對記錄，扣1分。2.復(fù)測成果書及審批⑴無及時(shí)、正確的貫通測量報(bào)告，扣2分。⑵沒有繪制控制網(wǎng)平面布置圖，扣1分。⑶控制網(wǎng)樁橛保護(hù)不當(dāng)造成損壞，扣1分。⑷未進(jìn)行周期復(fù)測或未及時(shí)形成復(fù)測成果書，扣2分。⑸復(fù)測成果書內(nèi)容不全，扣1分。⑹施工復(fù)測資料未報(bào)審就使用，扣2分。3.工程測量⑴未設(shè)專人負(fù)責(zé)測量，扣1分。⑵未及時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)分項(xiàng)工程控制測量，扣1分。⑶未及時(shí)進(jìn)行施工放樣測量并進(jìn)行交底，扣1分。1.6工程測量3.工程測量⑷測量交底不清，扣1分。⑸未按相關(guān)規(guī)范對控制點(diǎn)進(jìn)行定期復(fù)核測量，扣2分。⑹沒有嚴(yán)格執(zhí)行測量復(fù)核制度，扣2分。4.測量記錄⑴未采用公司統(tǒng)一的測量記錄本，扣0.5分。⑵記錄本未按類別編號(hào)并設(shè)專人保管，扣0.5分。⑶測量人、復(fù)核人簽字不齊全，扣2分。⑷測量記錄不規(guī)范，扣0.5分。⑸測量數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤，扣2分。5.測量儀器管理無測量儀器臺(tái)帳和檢定計(jì)劃；未指定專人保管儀器或儀器保管（保養(yǎng)）不當(dāng)；使用需檢定但未在檢定有效期內(nèi)的測量儀器；未建立儀器使用臺(tái)帳，扣1分。1.7監(jiān)控量測管理1.監(jiān)控量測資料管理⑴無監(jiān)控量測方案或監(jiān)控量測方案未審批，扣2分。⑵未按方案實(shí)施，扣2分。⑶無專人負(fù)責(zé)或人員配置不符合要求，扣1分。⑷監(jiān)控量測相關(guān)報(bào)表無總工和項(xiàng)目經(jīng)理簽字并簽署意見，扣1分。2.監(jiān)控量測記錄⑴資料弄虛做假，扣2分。⑵格式或內(nèi)容不符合要求，扣1分。⑶監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)錯(cuò)誤，扣2分。1.7監(jiān)控量測管理3.委外監(jiān)控量測管理⑴未組織對監(jiān)測單位進(jìn)行評價(jià)和保存相關(guān)評價(jià)資料，扣1分。⑵存在第1條“監(jiān)控量測資料管理”和第2條“監(jiān)控量測記錄”中相應(yīng)問題，扣1分。1.8超前地質(zhì)預(yù)報(bào)管理超前地質(zhì)預(yù)報(bào)⑴超前地質(zhì)預(yù)報(bào)方案未審批即實(shí)施或未編制方案，扣2分。⑵未按批準(zhǔn)的方案實(shí)施，扣2分。⑶無專人負(fù)責(zé)或人員配置不符合要求，扣1分。⑷預(yù)報(bào)結(jié)果無總工和項(xiàng)目經(jīng)理簽字并簽署意見，扣1分。⑸資料弄虛作假，扣2分。1.9技術(shù)交底1.設(shè)計(jì)交底參加設(shè)計(jì)交底但無記錄或未保存交底資料，扣0.5分。2.施工技術(shù)交底⑴未及時(shí)交底但現(xiàn)場已施工，扣2分。⑵技術(shù)交底格式不符合要求、內(nèi)容不全面，扣1分。⑶技術(shù)交底內(nèi)容不符合現(xiàn)場實(shí)際，扣1分。⑷施工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有明顯錯(cuò)誤，扣2分。⑸技術(shù)交底未交至作業(yè)層，扣1分。⑹交底中簽名和日期不齊全，扣1分。⑺交底附圖直接采用設(shè)計(jì)圖紙復(fù)印件，扣1分。1.9技術(shù)交底⑴現(xiàn)場未按技術(shù)交底施工并無相應(yīng)檢查記錄及整改要求，扣1分。⑵未按整改要求進(jìn)行整改，扣1分。4.技術(shù)交底實(shí)施情況總結(jié)未按月對每個(gè)勞務(wù)隊(duì)伍執(zhí)行技術(shù)交底情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評價(jià)，扣1分。1.10施工過程控制1.關(guān)鍵、特殊工序控制⑴沒有按要求進(jìn)行關(guān)鍵工序、特殊過程的界定，扣1分。沒有按要求對已界定的關(guān)鍵工序、特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，扣1分。2.施工過程中對工程的監(jiān)控情況⑴未制定旁站制度?，F(xiàn)場旁站人員未對關(guān)鍵工序、特殊過程按要求全程旁站。⑶關(guān)鍵工序、特殊過程無原始旁站記錄或原始旁站記錄不真實(shí)。⑷現(xiàn)場旁站人員不熟悉技術(shù)交底中的工藝流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。⑸旁站時(shí)未對施工中存在的問題及時(shí)提出糾正措施。⑹施工過程中出現(xiàn)自身無法解決的問題時(shí)，旁站人員未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和無匯報(bào)記錄。⑺旁站交接簽字手續(xù)不全。3.施工日志⑴未按單位工程分項(xiàng)建立工程日志。日志填寫不及時(shí)。⑶內(nèi)容不全面、描述不詳細(xì)、填寫不認(rèn)真。4.質(zhì)量保證資料⑴無檢驗(yàn)批分部分項(xiàng)工程的劃分清單。1.10施工過程控制4.質(zhì)量保證資料正在施工的分項(xiàng)工程無檢驗(yàn)批。⑶施工完的檢驗(yàn)批資料歸檔時(shí)間超過4天。⑷無檢驗(yàn)批資料臺(tái)帳。⑸已完分項(xiàng)工程質(zhì)量保證資料簽認(rèn)不齊全。1.11設(shè)計(jì)變更、工程洽商單1.變更⑴未建立設(shè)計(jì)變更動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳，扣0.5分。設(shè)計(jì)變更資料保管不善，帳物不符，扣0.5分。⑶已批復(fù)的變更未發(fā)放或發(fā)放記錄不完整，扣0.5分。2.洽商單⑴未建立工程洽商單動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬。設(shè)計(jì)文件錯(cuò)誤或現(xiàn)場條件變化而未提交工程洽商單。1.12工程備案和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理1.備案未按行業(yè)及地方規(guī)定進(jìn)行工程備案、檔案備案和安全備案。2.標(biāo)準(zhǔn)配備、使用情況⑴所配的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不全或未及時(shí)更新，扣1分。未建立本項(xiàng)目需配備的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)目錄，扣0.5分。⑶沒有及時(shí)對規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，扣0.5分。1.13技術(shù)文件和資料管理1.技術(shù)文件專人管理⑴無專(兼)職資料員或資料員，扣1分。⑵未建立有效的資料管理方式，扣0.5分。⑶14項(xiàng)基本臺(tái)帳和目錄不全，扣1分。⑷對文件和資料沒有按質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、登記、發(fā)放、簽收、存放，扣1分。1.13技術(shù)文件和資料管理1.技術(shù)文件專人管理⑸歸檔的資料未按要求完善手續(xù)而直接歸檔，扣1分。2.資料目錄及臺(tái)帳未建立以下資料目錄(數(shù)量較大時(shí)可建立分級(jí)目錄)：(1)項(xiàng)目技術(shù)資料總目錄；(2)項(xiàng)目技術(shù)臺(tái)帳目錄；(3)建設(shè)及監(jiān)理單位來文目錄；(4)設(shè)計(jì)文件目錄；(5)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)圖目錄；(6)施組、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、專項(xiàng)措施目錄；(7)上級(jí)來文目錄；(8)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)管理制度目錄；(9)工程日志本目錄；(10)測量記錄本目錄；(11)竣工文件組卷目錄；(12)其他各類技術(shù)資料目錄，扣1分。1.141.竣工文件資料收集和編制情況⑴未建立竣工文件編制、歸檔管理辦法，扣1分。⑵無竣工資料編制計(jì)劃或工期變化時(shí)未及時(shí)更新，扣0.5分。⑶施工過程資料積累不能與施工同步，扣1分。2.工程技術(shù)總結(jié)資料收集和編制情況單位工程完工后一個(gè)月內(nèi)未編制完成工程技術(shù)總結(jié)，扣1分。1.15工程數(shù)量工程數(shù)量（含變更設(shè)計(jì)）計(jì)算及復(fù)核情況⑴未對設(shè)計(jì)圖紙工程量及時(shí)進(jìn)行計(jì)算、復(fù)核，扣1分。⑵未及時(shí)按單位工程分細(xì)目建立臺(tái)帳，扣1分。1.16工程數(shù)量收方管理工程數(shù)量收方情況及收方資料⑴每月未按時(shí)組織相關(guān)人員收方。⑶收方資料的計(jì)算、復(fù)核或參與收方人員簽字不全。⑷未按單位工程建立收方數(shù)量臺(tái)帳或臺(tái)帳登記錯(cuò)誤。1.16工程數(shù)量收方管理工程數(shù)量收方情況及收方資料⑸收方數(shù)量超過設(shè)計(jì)數(shù)量未做說明。1.17材料計(jì)劃項(xiàng)目材料計(jì)劃編制情況⑴未編制年度、季度和月度總體材料計(jì)劃，扣1分。，扣1分⑶計(jì)劃中材料型號(hào)及數(shù)量錯(cuò)誤，扣1分。1.18