風險防控關鍵點

關鍵點

風險描述 責任部門 防控操作規(guī)章〔1〕 認真執(zhí)行《造船舶調(diào)試交接工作規(guī)定造船舶造船舶不能順當交接、交接后不船機設備部竣工交接 能準時施工 編制修理單不嚴謹、工程描述不清船舶分公司

責明確，分工驚喜，依據(jù)程序，誤操作為零；做好船舶燃潤油、備配件、物料、工屬具等的預備工作?！?〕各施工工地設機務主管，對修理工程現(xiàn)場把關，簽認；

楚、尺寸測量不準或沒有測量、虛船舶報，致使修費報價增加。

〔2〕主管人員對工程進展修前堪估。修理廠家報價

修理廠家報價隨便，對修理工程報價有意抬高價格，對修理工程夸大船舶分公司

實行多家修理廠家報價，比價；且對各種船型的局部工程制定價格模版

增加修理費用，導致公司費用增加。

設立修費三級審核程序，由初審員、復審員、終審員逐級審核簽認，實現(xiàn)相互監(jiān)視。船方設分管人員對修理工程進展監(jiān)修，并做好監(jiān)修記錄；修理質(zhì)量藝、技術達不到標準，使修理工程船舶

機務主管和船方一起對修理工程進展現(xiàn)場把關?！?〕由監(jiān)修人、設備分管人員、部門主管、船長、機務主管共同簽認 ；船舶修理質(zhì)量得不到保障。

船舶分公司簽認，相互監(jiān)視并蓋船章后，完工單據(jù)方可生效。船舶 〔2〕分公司機務技術部不定期對修理工程進展現(xiàn)場核實。安全運轉物資備件選購

船舶老化，隱患多，排解危急源困把握需要過程；報價、時間、質(zhì)量風險

船舶

的、完善的、精細的運轉治理制度；狀態(tài)；在訂貨合同中商定供給商負責肯定時期內(nèi)的產(chǎn)品維護保養(yǎng)；加強廠修、適時養(yǎng)護修理、故障及內(nèi)部掌握；和流程；盡量詢價不同區(qū)域的生產(chǎn)商、供給商。查，審查資質(zhì)，資質(zhì)無問題，肯定要簽訂合同，要求有質(zhì)保金：使用時間到達要求后，付款；收到后，局部付款，使用肯定時間后，付余款。盡量不實行先付款的訂貨方式；價格適當提高，給其肯定的利潤，削減風險；時供給和質(zhì)量消滅問題的解決條款。對于供給時間較長的物資、備件預先訂購倉庫安全防盜

與夜間值班員加強溝通，增加夜間巡邏。建議公司對倉庫大院圍墻進展整修加固，并設置防護網(wǎng)。物資、備件的流失風險虛假風險陸地設備 落實制度不到位突然

各船舶各船舶船機設備部

制定廢舊物資治理方法,總制度上進展管控。建立起船舶領用庫存臺帳，對船舶庫存狀況進展掌控。船舶更換重要備件物資需要經(jīng)過機務部門審批前方能更換。對于現(xiàn)場報銷的費用嚴格審核產(chǎn)品價格。證由兩人以上經(jīng)辦。誰負責；的節(jié)油方法；員生疏操作規(guī)程，把握相應的操作技能；，防止污染環(huán)境；設備制造及修理合同風險預警與快速反響預警等級依據(jù)船機風險對煙臺公司的影響程度的凹凸把船機風險分為紅色、橙色、黃色、藍色四個預警等級，其中“藍色”等1竣工交接1竣工交接——上——2運轉治理運轉治理過程中發(fā)生重大機損事天。8——3修船治理修理超期50%及以————正常運轉。物資備件質(zhì)量不舶運轉——4物資備件——5 陸地設備 ————設備建筑消滅質(zhì)量序號預警指標值值6 節(jié)能、環(huán)保 ——

損上級下達的指標預警報告及快速反響預警等級報告人報告時報告內(nèi)間 容

報告路線 快速反響預警

船舶分公司負責狀況發(fā)人生或獵取船時內(nèi)機設備部負責

問題發(fā)主管領導向天航1.消滅“紅色”預警后，公司船機部和相關單位，要準時啟生的原局船機部報告，動風險應急處理預案、認真分析緣由，并出具預警風險初步因、既由天航局船機部事報主管領導、總準時總結、分析，進入相關處理程序；實或可經(jīng)理，同時向經(jīng)2.消滅“橙色”預警后，公司船機部和相關單位，要準時啟能會發(fā)濟運行風險治理動風險應急處置預案、認真分析緣由，準時報告處置措施及生的事辦公室報告，經(jīng)可濟運行風險治理3.消滅“黃色”預警后，船機部要馬上組織有關人員進展預預見的辦公室視狀況向警分析，制定、落實應對方案、措施，準時匯報處理結果；經(jīng)濟損執(zhí)行董事報告。4.在初步調(diào)查過程中，經(jīng)濟運行風險評估辦公司覺察狀況預警

人 狀況

失。 向船機設備部報需上升預警等級的，應向船機部告，船機設備部向天航局船機部取信取信息的時內(nèi)告。狀況發(fā)告，船機設備部生或獲向天航局船機部預警取信息報告，由天航局的一個報相關領導，同工作日時向經(jīng)濟運行風內(nèi)險治理辦公室報告。船舶機務技術部船舶機務技術部經(jīng)營預算部主任工程師分公司領導煙臺公