維護(hù)項目檔案

11. 維護(hù)項目資料、檔案管理制度維護(hù)工程部文件編碼規(guī)定目的規(guī)定維護(hù)工程部各部門、各專業(yè)隊質(zhì)量體系文件編碼，防止文件的編碼重號和錯誤使用。適用范圍適用于工程部除公文以外的全部文件的編碼引用文件ZH2F001-年度號天津藍(lán)巢電力檢修文件編碼治理制度(年度號版)具體規(guī)定依據(jù)公司綜合治理部確定的單位碼為◆◆；1，質(zhì)量治理的分類碼為2，安全和環(huán)境治理的34文類碼確實定為簡便,使用六種分類碼：F——規(guī)章類如治理文件、制度、方法、規(guī)定、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等重復(fù)性應(yīng)用的文件Z一次性應(yīng)用的文件，如年度號年培訓(xùn)打算,某某工程施工組織設(shè)計，某某工程作業(yè)指導(dǎo)書,某某事故的處理打算等；T——推舉性、參考性文件資料如各種總結(jié)、匯報、指南(說明推舉性的方法回建議的文件)、推舉的外來參考資料等；Y——重要的日常應(yīng)用文件如通知、信函、等；B——標(biāo)準(zhǔn)表格、臺帳(規(guī)定為完成的活動或到達(dá)的結(jié)果供給的客觀證據(jù)的文件)如：檢查記錄表、訂正措施表、文件發(fā)放登記表等；A——其他文件或不區(qū)分分類碼時承受。F、Z、T間不好區(qū)分時，按F、Z、T挨次承受前者或選用A序列碼以年為周期連續(xù)使用，同一單位分類同一文類的序列碼，當(dāng)年不得重號。年號碼取文件公布爾日的年號四位數(shù)。公布文件的各單位負(fù)責(zé)對文件編碼，并按年建立文件編碼登記，以免文件重碼/錯碼。工程部已公布的有效文件，已有文件編碼的可延用原編碼，無編碼但需要的可按制度編碼。行政公文正文按公文編碼方法編碼,隨文公布的附件，屬文件的應(yīng)按本規(guī)定編碼。工程部各部門制度、規(guī)定編碼如下:綜合治理部門編制的相關(guān)制度、規(guī)定：◆◆1F(001-999)-年度號質(zhì)量治理部門編制的制度、規(guī)定：◆◆2F(001-999)-年度號安全和環(huán)境治理部門編制的制度、規(guī)定◆◆3F(001-999)-年度號生產(chǎn)治理部門編制的制度、規(guī)定:◆◆4F(001-999)-年度號工程部各專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書為〔按專業(yè)分：1〕◆◆4Z(001-999)-GL-年度號〔鍋爐專業(yè)〕2〕◆◆4Z(001-999)-QJ-年度號〔汽機專業(yè)〕3〕◆◆4Z(001-999)-RL-年度號〔燃料專業(yè)〕4〕◆◆4Z(001-999)-DQ-年度號〔電氣專業(yè)〕5〕◆◆4Z(001-999)-RK-年度號〔熱控專業(yè)〕6〕◆◆4Z(001-999)-GD-年度號(供電專業(yè))工程部使用的表格為綜合治理部門的表格為◆◆1B(001-999)-年度號質(zhì)量治理部門的表格為◆◆2B(001-999)-年度號安全和環(huán)境的表格為◆◆3B〔001-999〕-年度號4〕生產(chǎn)治理的表格為◆◆4B(001-999)-年度號維護(hù)工程部根底技術(shù)資料編碼規(guī)定為便于查找和治理各專業(yè)根底技術(shù)資料，并且能與MIS系統(tǒng)鏈接快速，實現(xiàn)維護(hù)工程系統(tǒng)治理運作模式，結(jié)合維護(hù)工程部生產(chǎn)治理中產(chǎn)生的局部根底技術(shù)資料的類別和對設(shè)備根本狀況的了解，做如下規(guī)定：各專業(yè)每臺設(shè)備四大標(biāo)準(zhǔn)的編碼原則為：434321說明：1---代表◆◆維護(hù)工程部2---汽機專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB-汽機標(biāo)準(zhǔn) DB-電氣標(biāo)準(zhǔn) RB-熱控標(biāo)準(zhǔn) LB-鍋爐標(biāo)準(zhǔn)RB-燃料標(biāo)準(zhǔn)字段3---a專業(yè)〔12鍋爐專業(yè)，34熱控專業(yè)，5電氣專業(yè)，b系統(tǒng)〔類別c主設(shè)備，d附屬設(shè)備4---四大標(biāo)準(zhǔn)〔A：點檢標(biāo)準(zhǔn)B：給油脂標(biāo)準(zhǔn)C：修理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D：修理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〕各專業(yè)設(shè)備檔案編碼原則：均以專業(yè)代字區(qū)分〔從汽機開頭〕◆-JSD-〔a-b-c-d〔設(shè)備〕 汽機專業(yè)設(shè)備檔案◆-DSD-〔a-b-c-d〔設(shè)備〕 電氣專業(yè)設(shè)備檔案◆-RSD-〔a-b-c-d〔設(shè)備〕 熱控專業(yè)設(shè)備檔案◆-LSD-〔a-b-c-d〔設(shè)備〕 鍋爐專業(yè)設(shè)備檔案◆-RSD-〔a-b-c-d〔設(shè)備〕 燃料專業(yè)設(shè)備檔說明：SD---設(shè)備檔案簡稱各專業(yè)檢修檔案及檢修記錄編碼原則檢修檔案編碼原則〔按專業(yè)分〕-JJD-〔a-b-c-d：汽機專業(yè)檢修檔案-DJD-〔a-b-c-d：電氣專業(yè)檢修檔案-RJD-〔a-b-c-d：熱控專業(yè)檢修檔案-RJD-〔a-b-c-d：燃料專業(yè)檢修檔案-LJD-〔a-b-c-d說明：JD---檢修檔案簡寫檢修記錄編碼原則◆◆-JJJ-〔a-b-c-d〕-001：汽機專業(yè)檢修記錄◆◆-DJJ-〔a-b-c-d〕-001：電氣專業(yè)檢修記錄◆◆-RJJ-〔a-b-c-d〕-001：熱控專業(yè)檢修記錄◆◆-WJJ-〔a-b-c-d〕-001：燃料專業(yè)檢修記錄◆◆-LJJ-〔a-b-c-d〕-001：鍋爐專業(yè)檢修記錄說明：JJ…檢修記錄簡寫質(zhì)量驗收單及三方確認(rèn)單編碼原則質(zhì)量驗收單3321字段說明：41---◆◆維護(hù)工程部單位碼2---汽機專業(yè)質(zhì)量驗收單其他專業(yè)隨專業(yè)代字而轉(zhuǎn)變代號：◆◆-DYS-〔001-999〕電氣專業(yè)質(zhì)量驗收單◆◆-RYS-〔001-999〕熱控專業(yè)質(zhì)量驗收單◆◆-LYS-〔001-999〕鍋爐專業(yè)質(zhì)量驗收單◆◆-RYS-〔001-999〕燃料專業(yè)質(zhì)量驗收單YS---指質(zhì)量驗收單簡寫3---設(shè)備流水號4---年序號三方確認(rèn)單◆◆-JSQ-〔001-999〕-年度號4321說明：1：◆◆維護(hù)工程部2：汽機專業(yè)三方確認(rèn)單◆◆-DSQ-〔001-999〕電氣專業(yè)三方確認(rèn)單◆◆-RSQ-〔001-999〕熱控專業(yè)三方確認(rèn)單◆◆-LSQ-〔001-999〕鍋爐專業(yè)三方確認(rèn)單◆◆-WSQ-〔001-999〕外圍專業(yè)三方確認(rèn)單SQ---指三方確認(rèn)單簡寫3：該專業(yè)設(shè)備流水號4：年序號維護(hù)工程部文件、資料治理方法目的為標(biāo)準(zhǔn)治理維護(hù)檢修過程中的相關(guān)文件、資料，以滿足生產(chǎn)的需要，確保資料的生成和流轉(zhuǎn)滿足公司及業(yè)主的相關(guān)要求。適用范圍適用于維護(hù)工程部內(nèi)各專業(yè)隊及相關(guān)治理部門。職責(zé)件的標(biāo)準(zhǔn)建檔負(fù)責(zé)。工程部各專業(yè)隊負(fù)責(zé)根底技術(shù)資料的生成和治理，負(fù)責(zé)外來文件的實施和治理。工程部質(zhì)量治理部門負(fù)責(zé)對維護(hù)檢修過程中文件資料的監(jiān)視治理、質(zhì)量記錄的搜集和治理。工程部綜合治理部門負(fù)責(zé)對公文等相關(guān)的文件資料的治理。治理規(guī)定對圖紙及廠家資料的治理鑒于電廠維護(hù)工作的特別性，由業(yè)主供給維護(hù)工程部資料室貯存的圖紙及廠家資料僅限一套，而這就要求維護(hù)工程在資料治理工作中嚴(yán)格執(zhí)行圖紙、資料借閱規(guī)定：表內(nèi)應(yīng)寫清借閱時間、借閱文件編號、借閱份數(shù)及借閱人的親筆簽名等。圖紙及廠家資料由于其專業(yè)性比較強，最長借閱時間可為一個月，月滿后再借，應(yīng)先歸還，再連續(xù)填寫文件借閱記錄表，方可續(xù)借。借閱人在查閱已借出圖紙及廠家資料的同時，應(yīng)負(fù)責(zé)對借出資料的保管，保證按時、完整、齊全4〕為了便于查閱柜內(nèi)圖紙及資料，資料主管應(yīng)將圖紙及廠家資料分別建立名目并分別放置，將名目貼于柜門內(nèi)側(cè)，而且每套圖紙外側(cè)都應(yīng)用口取紙標(biāo)識卷冊號便于查找。隨著資料的增加和變化，名目也應(yīng)隨著更，更的頻次一般為每月一次，圖紙變化量大時，應(yīng)每半月更一次，保證對圖紙及資料實行動態(tài)治理。為了保證各專業(yè)能準(zhǔn)時得到圖紙及廠家資料，各專業(yè)技術(shù)員應(yīng)依據(jù)需求的緊急程度，編制出圖紙及廠家資料需求打算，將其交到資料室，再由資料主管間續(xù)去預(yù)備和搜集相關(guān)資料。5點的工程部生產(chǎn)落實會上通知到圖清單，各專業(yè)專工負(fù)責(zé)傳到達(dá)技術(shù)員，以便領(lǐng)用和查閱。對維護(hù)檢修根底技術(shù)資料的治理規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)檢修根底技術(shù)資料的生成和最終的歸檔，實現(xiàn)資料的閉環(huán)治理。提出以下幾點規(guī)定：1〕相關(guān)資料生成的治理規(guī)定根底技術(shù)資料生成的表格形式直接引用質(zhì)量治理程序文件中對生產(chǎn)過程的治理的相關(guān)表格。次文件次文件借閱歸還文件名稱 借閱用途 借閱申請部門/人數(shù) 編號 時間 日期

文件〔記錄〕借閱申請單 編號:設(shè)計單位/制造廠序號設(shè)計單位/制造廠序號圖紙及廠家資料名稱圖紙卷冊號打算需要家

專業(yè)圖紙及廠家資料需求打算 編號:××-001注：××：表示英文專業(yè)代碼，如電氣應(yīng)為DQ。表格的頁面設(shè)置要求：豎排時左: 右: 上:頁眉:頁角:0下:;橫排時左: 右: 上:頁眉:頁角:0下:,紙型為A4打印紙。表格的填寫要清楚、標(biāo)準(zhǔn)，字號一般為四號字，一項內(nèi)字?jǐn)?shù)多時，可調(diào)整字的大小。各專業(yè)生成的根底技術(shù)資料，應(yīng)伴同卷內(nèi)名目定期向資料室移交，資料室核查后負(fù)責(zé)保管。2〕對作業(yè)指導(dǎo)書治理的有關(guān)規(guī)定作業(yè)指導(dǎo)書范本直接引用維護(hù)檢修質(zhì)量治理程序文件中的模板。作業(yè)指導(dǎo)書的頁面格式為：左: 右: 上:頁眉:頁角:；頁眉字體規(guī)定為小四號字隸書；頁角為小四號字宋體，格式為：第×頁共×頁。作業(yè)指導(dǎo)書承受的紙型為A4打印紙。3〕作業(yè)指導(dǎo)書的審批規(guī)定作業(yè)指導(dǎo)書編寫完后，統(tǒng)一交到資料室先進(jìn)展登記，然后由資料主管負(fù)責(zé)送至業(yè)主檢修維護(hù)主管部門、安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人處批閱相關(guān)項，然后從最末一位審核人處取回，將作業(yè)指導(dǎo)書和修改意見一并返給編寫人進(jìn)展修改，編寫人修改后，重打出一份隨有修改意見的那份交到資料室，資料室核對無返回修改，修改后資料室再復(fù)印下發(fā)，同時填寫文件發(fā)放記錄。資料室保存作業(yè)指導(dǎo)書原件，并按專業(yè)分別建檔。附表：隱蔽工程簽證單設(shè)備清冊統(tǒng)計表設(shè)備檔案設(shè)備檢修記錄設(shè)備檢修檔案三方確認(rèn)單缺陷統(tǒng)計表作業(yè)指導(dǎo)書編制打算清單作業(yè)指導(dǎo)書格式范本檢修質(zhì)量驗收單收文記錄文件發(fā)放登記表文件發(fā)放審批工程聯(lián)絡(luò)單表樣隱蔽工程簽證單工程名稱工程名稱工程名稱工程名稱檢修單位檢查日期檢修內(nèi)容：業(yè)主設(shè)備部或監(jiān)理時間年月日質(zhì)量治理部門時間年月日檢修部門時間年月日檢修負(fù)責(zé)人時間年月日檢查結(jié)果：〔1〕隱蔽工程簽證單由作業(yè)單位填寫。檢查結(jié)果：〔2〕數(shù)量序號 設(shè)備名稱 型號及規(guī)格 單位

#1機組 #2機組專業(yè)：機組號型號產(chǎn)成日期KKS安裝位置

設(shè)備檔案設(shè)備編號制造廠

編號：主要參數(shù)性能特點主要記錄備注設(shè)備檢設(shè)備檢修記錄業(yè)： 編號：機組號設(shè)備名稱檢修日期KKS檢修部位完成時間驗收時間任務(wù)單編號作業(yè)指導(dǎo)書編號檢修緣由：檢修記錄:檢修部門 記錄人備注:

工作負(fù)責(zé)人專業(yè)： 編號：機組號KKS序號檢修日期檢修記錄編號

檢修部位 填表人編號：電廠名稱檢修工程名稱檢修負(fù)責(zé)人檢修內(nèi)容：

檢修起始時間檢修完成狀況：年月年月日年月日年月日業(yè)主設(shè)備部業(yè)主發(fā)電部備注：此表一式三份，簽字方各執(zhí)一份。缺陷分類序號缺陷內(nèi)容設(shè)缺陷分類序號缺陷內(nèi)容設(shè)計制造安裝其他提出人提出日期作業(yè)指導(dǎo)書編制打算清單序號文件編號序號文件編號責(zé)任者文件材料題名編制日期專工作業(yè)指導(dǎo)書格式范本 維護(hù)檢修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號:名 稱：編制單位：編制：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：版次：目 錄1、目的2、適用范圍3、編制依據(jù)4、作業(yè)前應(yīng)具備的條件5、作業(yè)危急因素和環(huán)境因素辨識及對策表6、作業(yè)人員要求及職責(zé)分工7、作業(yè)工器具及消耗材料8、作業(yè)程序、技術(shù)要求及質(zhì)量掌握點9、作業(yè)技術(shù)記錄表10、質(zhì)量驗收簽證單11、附錄〔表格、記錄圖等〕質(zhì)量驗收單

編號：名稱檢修時間中覺察問題

工作負(fù)責(zé)人檢修類別 工時消耗年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分缺陷處理情況遺留問題評價：簽字：評價：簽字：年月日評價：簽字：年月日評價：簽字：年月日工程設(shè)備部說明：1、各專業(yè)隊必需認(rèn)真填寫，甲方驗收需業(yè)主檢修維護(hù)主管部門專工評價并簽字2、本表一式三份。外來文件的治理我們這里講的外來文件主要包括：1〕工作中使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)以及需執(zhí)行的上級組織或相關(guān)單位的文件；2〕顧客供給的圖紙、技術(shù)要求等；供貨單位供給的使用維護(hù)說明書和圖紙等文件；作為工作依據(jù)的其他外來文件。以上4種文件均應(yīng)按治理體系程序文件通用程序中《文件掌握程序》掌握和治理，我們主要針對4作為工作依據(jù)的外來文件不管以何種渠道獵取的，首先應(yīng)先送到資料室登記，由資料主管填寫收文記錄。資料室拿到文件后，請工程部總工批閱，依據(jù)總工的簽署意見確定分發(fā)部門，資料主管將原文件復(fù)印，有必要的狀況下要對紙媒體的資料進(jìn)展掃描，留以下圖象資料，將復(fù)印件或電子掃描圖象下發(fā)到相關(guān)部門，同時填寫文件發(fā)放記錄，原文件由資料室裝盒保存，并建立盒內(nèi)文件的名目。各專業(yè)隊編制的作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)制度、規(guī)定等，在編寫前應(yīng)首先到資料室備案，資料室依據(jù)專業(yè)的不同，依據(jù)《維護(hù)工程部文件編碼規(guī)定件的編碼正確使用，避開和其他已生成文件的編號發(fā)生混淆。作業(yè)指導(dǎo)書的審批按規(guī)定執(zhí)行；制度、規(guī)定在編寫完后，統(tǒng)一交到資料室，由資料室負(fù)責(zé)找工程部總工審批，總工審批后，再由資料室復(fù)印下發(fā)到相關(guān)部門，同時填寫文件發(fā)放記錄，原件由資料室按專業(yè)建檔保存。編寫文件的頁面設(shè)置規(guī)定：左 右 上下，字體為四號字，宋體，紙型為A4打印紙。維護(hù)檢修過程中，與外部聯(lián)絡(luò)用文件的治理各專業(yè)隊在生產(chǎn)預(yù)備及進(jìn)展階段產(chǎn)生的與業(yè)主間的、相關(guān)部門間的聯(lián)絡(luò)單的掌握與治理在擬訂一個單前，應(yīng)先到資料室登記，由資料室給定一個流水號后再擬內(nèi)容，提出部門擬好后交到資料室，由資料室找總工簽發(fā)，簽發(fā)后交由提出單位送業(yè)主或相關(guān)部門處理，返回的文件交到資料室，資料室將其分發(fā)給提出部門一份后，資料員在備案記錄上寫明已處理及處理日期，建檔保存原件。工程聯(lián)絡(luò)單的表樣附后。工程聯(lián)絡(luò)單頁面設(shè)置規(guī)定：：左右上下，頁眉1cm，字體為四號字，宋體，紙型為A4打印紙。公文及相關(guān)資料的治理工程部綜合治理部負(fù)責(zé)在行政治理過程中形成的具有法定效力和標(biāo)準(zhǔn)體式的文書，是依法行政和進(jìn)展公務(wù)活動的重要工具。公文處理指公文的辦理、治理、整理〔立卷、歸檔等一系列行政和進(jìn)展公務(wù)活動的重要工具。綜合治理部門配備專職人員負(fù)責(zé)公文處理工作。公文的分發(fā)〔a1〕部門發(fā)文由綜合治理部文書負(fù)責(zé)編號，排版，擬稿人負(fù)責(zé)校對?！瞐2〕部門發(fā)文由部門自行編號，排版、校對、分發(fā)?！瞐3〕部門發(fā)文由綜合治理部文書負(fù)責(zé)通過MIS〔a4〕一般知招性文件應(yīng)通過MIS收文處理：收文一般包括簽收，登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催交、立卷、歸檔、銷毀等程序。〔b1〕署名工程部的信件，由綜合治理部文書拆封，登記、分發(fā)?！瞓2〕署名工程部領(lǐng)導(dǎo)個人的信件，送請領(lǐng)導(dǎo)工程部個人親拆；領(lǐng)導(dǎo)有授權(quán)托付的，由托付人負(fù)責(zé)拆閱。〔b3〕工程部各部門和領(lǐng)導(dǎo)收到主送工程部的正式公文及上級部門和領(lǐng)導(dǎo)批示，送綜合部綜合主管辦理相關(guān)的手續(xù)。〔b4〕凡參與會議帶回的公文，會議材料，應(yīng)交綜合治理部文書辦理登記手續(xù)。3〕審核收到需要辦理的公文，綜合治理部文書應(yīng)當(dāng)進(jìn)展審核，審核重點是：是否應(yīng)由綜合治理部辦理；是否符合行文規(guī)章；內(nèi)容是否符合