新巴爾虎右旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能新巴爾虎右旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是人民政府主管防治畜禽疫病促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展，畜禽疫病預(yù)防。畜禽疫情測(cè)報(bào)及相關(guān)動(dòng)物防疫技術(shù)部門。（二）部門主要職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于動(dòng)物衛(wèi)生工作的方針政策、法律法規(guī)，實(shí)施動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)、實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查，疫情報(bào)告；2、承擔(dān)重大動(dòng)物疫病防控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并提出相應(yīng)的技術(shù)方案；3、承擔(dān)動(dòng)物疫病預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)和科普宣傳等工作；4、承擔(dān)動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作；二、部門預(yù)算單位構(gòu)成新巴爾虎右旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心人員基本情況人員基本情況：編制數(shù)為7人，實(shí)有人數(shù)7人、離退休人數(shù)為9人。第二部分2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算135.65萬元，比2017年預(yù)算減少23.41萬元，下降15%，減少主要是由于2018年社會(huì)保障繳費(fèi)和退休比2017年有所減少。支出預(yù)算135.65萬元，比2017年預(yù)算減少23.41萬元，增下降15%，增加主要是減少主要是由于2018年社會(huì)保障繳費(fèi)和退休比2017年有所減少。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入135.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入135.65萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出135.65萬元，其中：基本支出萬元，占比%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占比0%。主要用于“工資福利支出、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障、公務(wù)費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金等”方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算135.65萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款135.65萬元。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明無政府性基金財(cái)政撥款注：如無政府性基金財(cái)政撥款需注明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.68萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：1、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。增加（減少）。注：增減變化需說明有關(guān)情況第三部分其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年，我旗**機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算萬元，比上年增加（減少）萬元，增長(zhǎng)（下降）%。主要原因是……。二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明政府采購(gòu)預(yù)算總額萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算萬元?！?guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年末，共有車輛0輛，其中：機(jī)要應(yīng)急車輛輛等，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備XX臺(tái)（套）等?！摹⒖?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況根據(jù)2018年部門預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開…。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指旗財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公