獻縣第一中學

獻縣第一中學2020年度部門決算公開文本二〇二一年十月目錄第一部分部門概況一、部門職責二、機構(gòu)設(shè)置第二部分2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、預算績效情況說明七、機關(guān)運行經(jīng)費情況八、政府采購情況九、國有資產(chǎn)占用情況十、其他需要說明的情況第三部分名詞解釋第四部分2020年度部門決算報表第一部分部門概況

第一部分部門概況一、部門職責實施高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。主要從以下幾個方面開展工作：(1)教師隊伍建設(shè)：負責高中教師隊伍培養(yǎng)和干部隊伍建設(shè)建立一支結(jié)構(gòu)合理優(yōu)質(zhì)高效的教職工隊伍，提高教職工待遇。(2)教學設(shè)施建設(shè)：實現(xiàn)省示范性高中教學設(shè)施、設(shè)備規(guī)范要求，學校的教育教學設(shè)施設(shè)備能達到教學目的，家長學生滿意。(3)教育工作：努力提高師生道德修養(yǎng)，樹立社會主義核心價值觀，培養(yǎng)社會主義合格建設(shè)者。大力開展社會主義核心價值觀教育、理想信念教育；搞好扶貧工作；抓好黨團隊伍建設(shè)。(4)后勤保障：為教育教學提供充足的校舍和資金，做好伙房、醫(yī)務(wù)室工作，搞好校園建設(shè)，實現(xiàn)校舍和資金的保障，伙房、醫(yī)務(wù)室保障，師生生活學習正常開展，實現(xiàn)校園綠化，亮化，美化。二、機構(gòu)設(shè)置從決算編報單位構(gòu)成看，納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，具體情況如下：序號單位名稱單位基本性質(zhì)經(jīng)費形式1獻縣第一中學（本級）財政補助事業(yè)單位財政撥款第二部分第二部分2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明本部門2020年度收、支總計（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）8479.13萬元。與2019年度決算相比，收支各減少1654.05萬元，下降16.32%，主要原因是疫情原因未能正常開展教學，公用支出減少。二、收入決算情況說明本部門2020年度本年收入合計8389.5萬元，其中：財政撥款收入8382.32萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入7.18萬元，占0%。如圖所示：三、支出決算情況說明本部門2020年度本年支出合計8479.13萬元，其中：基本支出8479.13萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明（一）財政撥款收支與2019年度決算對比情況本部門2020年度財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款，其中本年收入8382.32萬元,比2019年度減少1605.99萬元，降低16.08%，主要是公用支出減少；本年支出8471.96萬元，減少1571.59萬元，降低15.65%，主要是疫情原因未能正常開展教學，公用支出減少。（二）財政撥款收支與年初預算數(shù)對比情況本部門2020年度一般公共預算財政撥款收入9305.04萬元，完成年初預算的90.08%,比年初預算減少922.72萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是疫情原因未能正常開展教學，公用支出減少；本年支出8471.96萬元，完成年初預算的91.05%,比年初預算減少833.08萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是疫情原因未能正常開展教學，公用支出減少。財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度財政撥款支出8471.96萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出8464.93萬元，占100%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.54萬元，占0%；農(nóng)林水支出0.48萬元，占0%。（四）一般公共預算基本支出決算情況說明2020年度財政撥款基本支出8471.96萬元，其中：人員經(jīng)費7006.31萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1465.65萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的100%，與預算持平，無增減變化；較2019年度減少2.38萬元，降低100%，主要是我單位公務(wù)用車已處置，無公務(wù)用車。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國（境）費。本部門2020年因公出國（境）費支出0萬元，完成預算的100%。因公出國（境）團組0個、共0人、參加其他單位組織的因公出國（境）團組0個、共0人/無本單位組織的出國（境）團組。因公出國（境）費支出較預算持平，無增減變化；與上年持平，無增減變化。2.公務(wù)用車購置及運行維護費。本部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算的100%，較預算持平，無增減變化；較上年減少2.38萬元，降低100%,主要是我單位公務(wù)用車已處置，無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費支出：未發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費支出，與年初預算持平，與2019年度決算支出持平。公務(wù)用車運行維護費支出：本部門2020年度單位公務(wù)用車保有量0輛,發(fā)生運行維護費支出0萬元，。公車運行維護費支出較年初預算持平；較上年減少2.38萬元，降低100%，主要是我單位公務(wù)用車已處置，無公務(wù)用車。3.公務(wù)接待費。本部門2020年未發(fā)生“公務(wù)接待費”經(jīng)費支出。發(fā)生公務(wù)接待共0批次、0人次。公務(wù)接待費支出與年初預算持平，與2019年度決算支出持平。六、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況。本部門2020年度無項目支出。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。本部門2020年度無項目支出。（三）財政評價項目績效評價結(jié)果本部門無財政評價結(jié)果。七、機關(guān)運行經(jīng)費情況我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。八、政府采購情況本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。九、國有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，比上年減少2輛，主要是我單位公務(wù)用車已處置，無公務(wù)用車。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），與上年持平；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），與上年持平。十、其他需要說明的情況1.本部門2020年度未發(fā)生政府性基金預算、國有資金經(jīng)營預算收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故08、09表以空表列示。2.由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。第三部分相關(guān)名詞解釋第三部分相關(guān)名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（五）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（七）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。（八）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出（九）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出，不包括財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。（十）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十二）其他交通費用：填列單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。（十三）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。（十四）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（十六）經(jīng)費形式:按照經(jīng)費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。第四部分第四部分2020年度部門決算報表收入支出決算總表公開01表部門：滄州市獻縣獻縣第一中學(本級)金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入18,382.32一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預算財政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出368,472.11六、經(jīng)營收入6六、科學技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入87.18八、社會保障和就業(yè)支出396.549九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出430.4813十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預算支出5222二十二、災害防治及應急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計278,389.50本年支出合計588,479.13使用非財政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989.63年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603061總計318,479.13總計628,479.13注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：滄州市獻縣獻縣第一中學(本級)金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計8,389.508,382.327.18205教育支出8,382.478,375.307.1820502普通教育8,382.478,375.307.182050204高中教育8,382.478,375.307.18208社會保障和就業(yè)支出6.546.5420808撫恤6.546.542080801死亡撫恤6.546.54213農(nóng)林水支出0.480.4821305扶貧0.480.482130599其他扶貧支出0.480.48注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表公開03表部門：滄州市獻縣獻縣第一中學(本級)金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計8,479.138,479.13205教育支出8,472.118,472.1120502普通教育8,472.118,472.112050204高中教育8,472.118,472.11208社會保障和就業(yè)支出6.546.5420808撫恤6.546.542080801死亡撫恤6.546.54213農(nóng)林水支出0.480.4821305扶貧0.480.482130599其他扶貧支出0.480.48注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：滄州市獻縣獻縣第一中學(本級)金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預算財政撥款18,382.32一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出378,464.938,464.936六、科學技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會保障和就業(yè)支出406.546.549九、衛(wèi)生健康支出4110十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出440.480.4813十三、交通運輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預算支出5322二十二、災害防治及應急管理支出5423二十三、其他支出5525二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計278,382.32本年支出合計598,471.968,471.96年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2889.63年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60一般公共預算財政撥款2989.6361政府性基金預算財政撥款3062國有資本經(jīng)營預算財政撥款3163總計328,471.96總計648,471.968,471.96注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：滄州市獻縣獻縣第一中學(本級)金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計8,471.968,471.96205教育支出8,464.938,464.9320502普通教育8,464.938,464.932050204高中教育8,464.938,464.93208社會保障和就業(yè)支出6.546.5420808撫恤6.546.542080801死亡撫恤6.546.54213農(nóng)林水支出0.480.4821305扶貧0.480.482130599其他扶貧支出0.480.48注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：滄州市獻縣獻縣第一中學(本級)金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出6,393.18302商品和服務(wù)支出1,368.75307債務(wù)利息及費用支出30101基本工資2,175.5030201辦公費43.9530701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補貼15.6530202印刷費30702國外債務(wù)付息30103獎金30203咨詢費310資本性支出96.8930106伙食補助費30204手續(xù)費31001房屋建筑物購建30107績效工資1,368.6430205水費32.6431002辦公設(shè)備購置96.8930108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費517.3430206電費92.3531003專用設(shè)備購置30109職業(yè)年金繳費30207郵電費4.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險繳費250.6130208取暖費76.0231006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112其他社會保障繳費40.8630211差旅費0.6131008物資儲備30113住房公積金358.0630212因公出國（境）費用31009土地補償30114醫(yī)療費30213維修（護）費243.8831010安置補助30199其他工資福利支出1,666.5330214租賃費31011地上附著物和青苗補償303對個人和家庭的補助613.1230215會議費31012拆遷補償30301離休費29.6030216培訓費31013公務(wù)用車購置30302退休費110.74公務(wù)接待費31019其他交通工具購置30303退職（役）費30218專用材料費31021文物和陳列品購置30304撫恤金6.5430224被裝購置費31022無形資產(chǎn)購置30305生活補助30225專用燃料費31099其他資本性支出30306救濟費30226勞務(wù)費399其他支出30307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務(wù)費39906贈與30308助學金30