屯昌縣糧食和物資儲備中心

———屯昌縣糧食和物資儲備中心2020年度部門決算公開說明目錄第一部分屯昌縣糧食和物資儲備中心部門部門概況 3一、部門職責 3二、機構設置 4第二部分 5一、收入支出決算公開表 5二、收入決算公開表 5三、支出決算公開表 5四、財政撥款收入支出決算公開表 5五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 5六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 6七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 6八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表 6九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 6十、表 6十一、 6第三部分 6一、收入支出決算總體情況說明 6二、收入決算情況說明 7三、支出決算情況說明 7四、財政撥款收入支出決算情況說明 7五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 8六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 9八、明 10九、 10十、 12十一、 12十二、預算績效情況說明 12十三、其他重要事項情況說明 13第四部分名詞解釋 14第一部門屯昌縣糧食和物資儲備中心部門概況一、部門（單位）職責屯昌縣糧食和物資儲備中心隸屬縣發(fā)展和改革委員會（縣糧食和物資儲備局），為正科級公益一類事業(yè)單位。（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關糧食和物資儲備工作的方針政策、法律法規(guī)，協(xié)助主管部門研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。（二）貫徹實施國家戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。（三）協(xié)助主管部門擬訂并組織實施本縣糧食和物資工作發(fā)展計劃、規(guī)劃；負責社會糧食和物資流通統(tǒng)計報表匯編上報，研究編制全縣糧食和物資總量平衡計劃，做好糧食和物資監(jiān)測預警應急工作，確保糧食和物資安全和市場穩(wěn)定，開展糧食和物資儲備的對外交流合作。（四）協(xié)助主管部門研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局；負責地方儲備糧的庫存、質量和安全的日常巡查管護工作；協(xié)助做好全縣糧食倉儲設備建設和管理事務工作。（五）加強市場分析預測和監(jiān)測預警，協(xié)助主管部門開展全縣糧食流通調控、軍糧供應管理、糧食安全縣長責任制考核等工作，抓好軍糧產(chǎn)品質量管理。（六）協(xié)助主管部門對全縣政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行日常檢查，做好糧食庫存、加工行業(yè)安全生產(chǎn)、物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)、糧食企業(yè)自律規(guī)范經(jīng)營和全縣糧食收購、儲存、運輸?shù)攘魍ōh(huán)節(jié)監(jiān)管工作。（七）負責糧食和物質儲備倉儲管理有關技術標準和規(guī)范的組織實施，負責儲備基礎設施建設和管理。（八）負責為主管部門行業(yè)監(jiān)管、綜合行政執(zhí)法和行政審批工作提供相關業(yè)務技術支撐。（九）承辦縣委、縣政府和主管部門交辦的其他工作。二、機構設置納入屯昌縣糧食和物資儲備中心部門2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：屯昌縣糧食和物資儲備中心內(nèi)設綜合崗、糧食管理崗、物資儲備崗等3個職能崗位。（一）綜合崗。負責中心日常工作；負責文電、會務、保密、機要、檔案、安全、信訪、應急及后勤保障服務等工作，協(xié)助做好內(nèi)部審計；負責綜合性文稿、內(nèi)部督查、信息宣傳等工作；負責財務資產(chǎn)、工資、福利、保險工作;負責黨務、紀檢、工會、共青團、婦女、計劃生育等工作；擬訂內(nèi)部管理制度并組織實施。（二）糧食管理崗。提出全縣糧食調控、總量平衡和縣級儲備糧規(guī)模、品種結構、庫點布局建議，提出縣級儲備糧收購、銷售、輪換管理計劃并貫徹實施；指導協(xié)調政策性糧食購銷和地方儲備糧管理；承擔全縣糧食流通市場調控工作，承擔相應安全生產(chǎn)工作管理；擬訂全縣糧食流通監(jiān)督檢查制度并貫徹實施；負責全縣糧食流通監(jiān)督檢查，糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)質量安全和原糧衛(wèi)生的管理工作，做好全縣糧食庫存檢查；指導推廣糧食流通和物資儲備的科技創(chuàng)新和技術改造，組織科普宣傳；負責軍糧供應管理工作；承擔糧食安全縣長責任制考核的日常工作。（三）物資儲備崗。提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議；組織實施國家戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令；協(xié)調有關企業(yè)參與物資儲備；承擔相關儲備統(tǒng)計工作。第二部分屯昌縣糧食和物資儲備中心2020年度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表（見正文附件）。二、收入決算公開表（見正文附件）。三、支出決算公開表（見正文附件）。四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。屯昌縣糧食和物資儲備中心2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計804.65萬元，與2019年度相比，收入、支出總計各減少140.97萬元，下降18%。主要原因：一是人頭經(jīng)費減少，人員經(jīng)費支出相應減少；二是公車運行費減少。用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，較2019年度決算數(shù)減少0萬元。年初結轉結余0.00萬元。較2019年度決算數(shù)減少0萬元，增長0%，結余分配0.6萬元，較2019年度決算數(shù)減少0.16萬元，主要原因是人員減少。年末結轉結余0.00萬元，較2019年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%。二、收入決算情況說明

本年收入合計804.65萬元，其中：財政撥款收入803.98萬元，占99.90%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.67萬元，占0.10%。三、支出決算情況說明本年支出合計804.05萬元，其中：基本支出357.63萬元，占44.48%；項目支出446.42萬元，占55.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收入、支出總計803.98萬元。與2019年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少140.66萬元，減少14.89%。主要原因：一是人員減少；二是財政撥款收入減少。財政撥款年初結轉結余0.00萬元，較2019年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%。財政撥款年末結轉結余0.00萬元，較2019年度年末決算數(shù)減少0萬元，下降0%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出803.98萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少140.66萬元，減少14.89%，主要原因是人頭經(jīng)費減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出803.98萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）支出51.34萬元，占6.39%，社會保障和就業(yè)（類）支出63.87萬元，占7.94%；住房保障（類）支出16.38萬元，占2.04%；糧油物資儲備支出(類)支出670.36萬元，占83.38%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2020年度財政撥款支出年初預算為327.8萬元，支出決算為803.98萬元，完成年初預算的245.27%。其中：1.社會保障和就業(yè)支出（類）。年初預算為72.74萬元，支出決算為63.87萬元，完成年初預算的88%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：是養(yǎng)老保險費標準減少。2.衛(wèi)生健康支出(類)。年初預算為44.23萬元，支出決算為51.34萬元，完成年初預算的116%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：是醫(yī)療保險費標準提高。3.住房保障支出(類)。年初預算為16.38萬元，支出決算為16.38萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因：是在職人員沒有退休。4、糧油物資儲備支出(類)。年初預算為813.83萬元，支出決算為670.36萬元，完成年初預算的82%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：是業(yè)務逐年減少，經(jīng)費減少。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2020年度財政撥款基本支出357.57萬元，其中：人員經(jīng)費327.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費29.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2020年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，較2019年度減少0萬元，下降0%。（二）2020年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，較2019年度減少0萬元，下降0%。（三）2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。（二）2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元。（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4萬元，支出決算為0.99萬元，完成預算的25%。（二）一般公共預算“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算4萬元，占77.5%；公務接待費支出決算0.09萬元，占13.24%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加0萬元，增長0%。2.公務用車購置及運行費支出0.9萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。公務用車運行維護費支出0.9萬元，主要用于車輛保險購買車輛日常維修保養(yǎng)，車輛燃油費用支出等。公務用車購置及運行費支出決算比預算數(shù)減少3.10萬元，下降77.5%。主要原因是業(yè)務減少。3.公務接待費支出0.09萬元，其中：公務接待費支出決算比預算數(shù)減少1.91萬元，下降95.5%。主要原因是接待減少。國內(nèi)接待費支出0.09萬元，國內(nèi)公務接待1批次，接待10人次；主要用于各上級單位到我局指導，考察等工作接待，以及各市縣糧食部門到我局交流學習接待。國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次；十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。十二、預算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，屯昌縣糧食局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金30萬元，自評覆蓋率達到100%。屯昌縣糧食局組織對“糧食風險基金”等1個項目進行了重點績效評價，涉及資金30萬元。屯昌縣糧食局開展整體支出績效評價，涉及資金30萬元。（二）部門決算中項目績效自評結果。糧食風險基金項目自評得分為100分。(見正文附件《項目支出績效信息表》)。（三）重點項目績效評價情況。無（四）其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。無十三、其他重要事項情況說明。（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2020年度屯昌縣糧食局機關運行經(jīng)費29.77萬元，比年初預算增加5.53萬元，（提高）18.58%。主要原因是：增加部分人員公務交通補貼，費用增加。（二）政府采購支出情況。2020年度屯昌縣糧食局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2020年度12月31日，本部門占用房屋面積2325平方米，其中：辦公用房920平方米，業(yè)務用房974平方米，其他（不含構筑物）431平方米。本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛，越野車0輛，小型載客汽車0輛，大中型載客汽車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是：公務用車。從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。年末在建工程338萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取