企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查制度

企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查制度

一、適用范圍

本方法適用于安全監(jiān)管部門利用安全隱患排查治理信息系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)安全隱患排查治理工作狀況開展績(jī)效評(píng)估。

二、依據(jù)及引用文件

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2023〕23號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持科學(xué)進(jìn)展安全進(jìn)展促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見》（國(guó)發(fā)〔2023〕40號(hào)）、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2023〕1號(hào)）和《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)-家-安-全監(jiān)管總局令第16號(hào)）等。

三、評(píng)估原則

（一）客觀公正、公開公正原則。以企業(yè)安全隱患排查治理工作實(shí)際狀況為依據(jù)，評(píng)估流程向企業(yè)公開，評(píng)估內(nèi)容公正，評(píng)估結(jié)果客觀公正。

（二）簡(jiǎn)潔有用、便于操作原則。在保證評(píng)估結(jié)果客觀公正的前提下，精煉評(píng)估指標(biāo)和內(nèi)容，簡(jiǎn)化評(píng)估量算方法，力求簡(jiǎn)潔有用、便于操作。

（三）統(tǒng)籌兼顧、注意實(shí)效原則。評(píng)估指標(biāo)和內(nèi)容設(shè)計(jì)兼顧不同規(guī)模、不同類型企業(yè)，注意企業(yè)安全隱患排查治理工作過程和實(shí)效的評(píng)估，引導(dǎo)企業(yè)安全隱患排查治理工作的方向和重點(diǎn)。

四、評(píng)估實(shí)施單位

各級(jí)安全監(jiān)管部門。

五、評(píng)估周期

績(jī)效評(píng)估周期分為季度評(píng)估和年度評(píng)估。

（一）季度評(píng)估。每季度根據(jù)評(píng)估表中設(shè)置的指標(biāo)對(duì)評(píng)估對(duì)象進(jìn)展評(píng)估。

（二）年度評(píng)估。將四個(gè)季度評(píng)估值進(jìn)展平均，直接計(jì)算分?jǐn)?shù)。

評(píng)估工作在評(píng)估期后的10個(gè)工作日內(nèi)完成，評(píng)估結(jié)果在評(píng)估工作完成后10個(gè)工作日內(nèi)通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)向企業(yè)公布，并定期向社會(huì)公布。

六、評(píng)估指標(biāo)及內(nèi)容

（一）安全隱患排查治理制度的報(bào)告狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋:企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求制定企業(yè)安全隱患排查治理制度，并通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)的企業(yè)端報(bào)告?zhèn)洳椤?/p>

2.指標(biāo)依據(jù)：《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)-家-安-全監(jiān)管總局令第16號(hào)）。

3.指標(biāo)計(jì)算方法：該指標(biāo)包括“制度報(bào)告”、“安全隱患排查工作規(guī)劃”、“安全隱患排查頻次”等三個(gè)工程，在信息系統(tǒng)中按要求報(bào)告則取得相應(yīng)分?jǐn)?shù)。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)推斷企業(yè)“安全隱患排查治理制度文件”和“安全隱患排查工作規(guī)劃”的報(bào)告狀況，并對(duì)“企業(yè)（公司）、車間（分廠）、班組安全檢查或安全隱患排查周期、頻次”進(jìn)展檢索，依據(jù)檢索結(jié)果判定“安全隱患排查治理制度文件”或“安全隱患排查工作規(guī)劃”中是否對(duì)“安全隱患排查頻次”進(jìn)展了規(guī)定。

（二）隱患按時(shí)報(bào)告率。

1.指標(biāo)界定與解釋：指企業(yè)是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)報(bào)告本單位排查出的隱患。

2.指標(biāo)依據(jù)：《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)-家-安-全監(jiān)管總局令第16號(hào)）、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)行安全生產(chǎn)隱患排查治理月通報(bào)的通知》（安委辦〔2023〕23號(hào)）。

3.指標(biāo)計(jì)算方法：企業(yè)在規(guī)定報(bào)告周期內(nèi)報(bào)告隱患的次數(shù)與評(píng)估周期的月份數(shù)的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計(jì)算企業(yè)隱患報(bào)告的按時(shí)率。只考察企業(yè)是否在規(guī)定的報(bào)告周期內(nèi)報(bào)告隱患，如當(dāng)月在規(guī)定報(bào)告時(shí)間內(nèi)報(bào)告一次或?qū)掖蔚模洖?；如未進(jìn)展報(bào)告的，或者是在規(guī)定報(bào)告時(shí)間外報(bào)告的，記為0。評(píng)估周期為季度的，月份數(shù)為3，評(píng)估周期為年度的，月份數(shù)為12。

（三）隱患按時(shí)整改率。

1.指標(biāo)界定與解釋：指企業(yè)在規(guī)定的整改期限內(nèi)完成隱患整改工作狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)-家-安-全監(jiān)管總局令第16號(hào)）。

3.指標(biāo)計(jì)算方法：企業(yè)在整改期限內(nèi)完成整改的隱患數(shù)量與隱患總數(shù)量的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計(jì)算企業(yè)隱患整改工作的按時(shí)率。企業(yè)在整改期限內(nèi)完成整改的隱患數(shù)量包括馬上完成整改的隱患數(shù)量和未當(dāng)場(chǎng)完成整改但在整改周期內(nèi)完成整改的隱患數(shù)量之和；隱患總數(shù)量指通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)報(bào)告的隱患數(shù)量。

（四）班組全員自查隱患率。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)參加安全隱患排查工作的班組人員數(shù)量。

2.指標(biāo)依據(jù)：“一崗雙責(zé)”。

3.指標(biāo)計(jì)算方法：參加安全隱患排查的班組人員數(shù)量與企業(yè)班組總?cè)藬?shù)的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計(jì)算參加排查人數(shù)與企業(yè)班組人數(shù)的比值。安全隱患排查治理信息系統(tǒng)通過統(tǒng)計(jì)安全隱患排查人員的信息，計(jì)算參加安全隱患排查的班組人員數(shù)量；企業(yè)班組總?cè)藬?shù)作為安全隱患排查治理信息系統(tǒng)的根底數(shù)據(jù)，由企業(yè)自行報(bào)告。

（五）隱患頻發(fā)狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)某類隱患多發(fā)、頻發(fā)的狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)-家-安-全監(jiān)管總局令第16號(hào)）。

3.指標(biāo)計(jì)算方法：某類隱患的數(shù)量與排查發(fā)覺的隱患總量之間的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計(jì)算兩者之間的比值。工貿(mào)行業(yè)安全隱患的分類依據(jù)為《工貿(mào)行業(yè)安全隱患排查上報(bào)通用標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總廳管四〔2023〕149號(hào)），其他行業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。安全隱患排查治理信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)隱患分類的其次級(jí)類別。

（六）重大隱患報(bào)告狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)是否按規(guī)定評(píng)估、處置、報(bào)告重大隱患。

2.指標(biāo)依據(jù)：依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)-家-安-全監(jiān)管總局令第16號(hào)）。

3.指標(biāo)計(jì)算方法：該指標(biāo)有兩項(xiàng)，一是重大隱患報(bào)告率，為企業(yè)已發(fā)覺報(bào)告的重大隱患個(gè)數(shù)與實(shí)際存在的重大隱患個(gè)數(shù)之間的比值；二是重大隱患整改完項(xiàng)率，重大隱患整改模塊中，“責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案”五個(gè)選項(xiàng)的完成數(shù)量與重大隱患數(shù)量的5倍之間的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：由安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計(jì)算獲得。實(shí)際存在的重大隱患個(gè)數(shù)，指企業(yè)發(fā)覺并報(bào)告的”重大隱患、企業(yè)發(fā)覺未報(bào)告的重大隱患和企業(yè)未發(fā)覺但實(shí)際存在（安全監(jiān)管部門安全檢查發(fā)覺或社會(huì)舉報(bào)）的重大隱患數(shù)量之和。

（七）隱患檢查舉報(bào)率。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)被政府安全監(jiān)管部門檢查或社會(huì)、個(gè)人舉報(bào)的隱患狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)-家-安-全監(jiān)管總局令第16號(hào)）。

3.指標(biāo)計(jì)算方法：政府機(jī)構(gòu)檢查或社會(huì)、社會(huì)舉報(bào)發(fā)覺的隱患數(shù)量與企業(yè)自身排查報(bào)告的隱患數(shù)量的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)計(jì)算兩者之間的比值。政府機(jī)構(gòu)檢查或社會(huì)、個(gè)人舉報(bào)發(fā)覺的隱患數(shù)量，指由政府安全監(jiān)管部門安全檢查發(fā)覺的隱患和社會(huì)、個(gè)人舉報(bào)的隱患數(shù)量之和。假如政府安全監(jiān)管部門沒有對(duì)該企業(yè)進(jìn)展安全檢查，或者安全檢查未發(fā)覺存有隱患，或者沒有社會(huì)、個(gè)人對(duì)該企業(yè)進(jìn)展隱患舉報(bào)，則政府機(jī)構(gòu)檢查或社會(huì)、個(gè)人舉報(bào)發(fā)覺的隱患數(shù)量為零。

（八）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建立的狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2023〕23號(hào)）、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建立的指導(dǎo)意見》（安委〔2023〕4號(hào)）。

3.指標(biāo)計(jì)算方法：該指標(biāo)分為兩項(xiàng)，一是標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和未評(píng)定四類；二是扣分項(xiàng)整改率，為企業(yè)已整改完成的扣分項(xiàng)數(shù)與全部的扣分項(xiàng)數(shù)之間的比值。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：通過安全隱患排查治理信息系統(tǒng)，推斷企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，并依據(jù)扣分項(xiàng)的整改狀況，計(jì)算扣分項(xiàng)整改率。

（九）事故發(fā)生狀況。

1.指標(biāo)界定與解釋：考察企業(yè)在每個(gè)評(píng)估周期內(nèi)發(fā)生的事故狀況。

2.指標(biāo)依據(jù)：《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第493號(hào))。

3.指標(biāo)計(jì)算方法：計(jì)算企業(yè)報(bào)告的事故等級(jí)和數(shù)量。

4.數(shù)據(jù)資料收集方法：安全隱患排查治理信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析企業(yè)事故發(fā)生狀況。

以上評(píng)估指標(biāo)詳細(xì)的評(píng)估內(nèi)容、分值、權(quán)重以及評(píng)估說明見附表。

七、評(píng)估實(shí)施

（一）安全監(jiān)管部門向企業(yè)宣貫安全隱患排查治理工作要求，培訓(xùn)安全隱患排查治理信息系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)對(duì)本《方法》進(jìn)展介紹和說明。

（二）依據(jù)企業(yè)安全隱患排查治理報(bào)告狀況，安全隱患排查治理信息系統(tǒng)根據(jù)評(píng)估內(nèi)容的要求對(duì)企業(yè)安全隱患排查治理工作進(jìn)展績(jī)效評(píng)估。

（三）安全監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)展審核、記錄，并向企業(yè)公布。

八、評(píng)估結(jié)果

依據(jù)“附表：安全隱患排查治理工作績(jī)效評(píng)估表”，對(duì)各企業(yè)的安全隱患排查治理工作進(jìn)展打分。

實(shí)得分=應(yīng)得分×權(quán)重。

總分=各項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容的實(shí)得分之和。

評(píng)估工作的總分值為10分，最低得分為0分。依據(jù)企業(yè)的評(píng)估分?jǐn)?shù)劃分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，各等級(jí)的根本標(biāo)準(zhǔn)是：

A級(jí)：考評(píng)得分≥9分，超過預(yù)期要求。榜樣遵守工作要求，工作積極，業(yè)績(jī)突出。

B級(jí)：8分≤考評(píng)得分＜9分，到達(dá)要求或局部超過預(yù)期要求。自覺遵守工作要求，工作負(fù)責(zé)，能夠完成工作任務(wù)。

C級(jí)：6分≤考評(píng)得分＜8分，根本到達(dá)預(yù)期要求。工作較為負(fù)責(zé)，根本能夠完成工作任務(wù)。

D級(jí)：考評(píng)得分＜6分，未到達(dá)預(yù)期要求，明顯存在缺乏。業(yè)務(wù)素養(yǎng)較差，工作責(zé)任心不強(qiáng)，不能完成工作任務(wù)。

九、評(píng)估結(jié)果的使用

企業(yè)安全隱患排查治理工作的績(jī)效評(píng)估結(jié)果可作為衡量企業(yè)安全生產(chǎn)工作水平的重要指標(biāo)，用于企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)工作，并可作為監(jiān)管部門執(zhí)法檢查和企業(yè)享受相關(guān)優(yōu)待政策的參考依據(jù)。

企業(yè)安全隱患排查整改制度2023-09-2015:40|#2樓

安全是一切工作的首位.為了防治事故隱患,把事故毀滅在萌芽之中.現(xiàn)結(jié)合當(dāng)前工作詳細(xì)實(shí)際,特制定煤礦企業(yè)規(guī)章制定如下:

第一條隱患排查整改會(huì)議的組織召開、整改、資料的形成要求：

1、礦每周星期一的隱患排查會(huì)議由礦長(zhǎng)主持，各分管副礦長(zhǎng)、副總、部門負(fù)責(zé)人、基層

單位負(fù)責(zé)人參與；專業(yè)每天的隱患排查會(huì)議由分管副礦長(zhǎng)或托付的分管副總工程師主持，相關(guān)基層單位治理人員和部門人員參與；基層隊(duì)每班的隱患排查由值班隊(duì)長(zhǎng)主持，班員參與。

2、對(duì)所排查的隱患必需根據(jù)“六定原則”落實(shí)整改，即：定工程、定措施、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成時(shí)間、定復(fù)查人。

3、礦每周一的隱患排查會(huì)議以會(huì)議紀(jì)要的形式根據(jù)“六定原則”明確整改；專業(yè)部門、基層隊(duì)及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴(yán)格按要求予以落實(shí)整改。

其次條“現(xiàn)場(chǎng)隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門和“六條線”通過現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患按以下程序進(jìn)展閉鎖循環(huán)治理。

1、發(fā)覺隱患：各級(jí)治理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時(shí)，要突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地開展檢查，尤其是重點(diǎn)工作頭面、日常安全治理的“死角”、“空白地帶”納入列表治理，有規(guī)劃地開展不定期的現(xiàn)場(chǎng)隱患排查。

2、填報(bào)隱患：各級(jí)治理人員出井后馬上在礦安全信息站填報(bào)隱患狀況。

3、匯總隱患：由安全信息站人員對(duì)所填報(bào)的隱患進(jìn)展分類匯總，并進(jìn)展信息處理(在礦業(yè)公司安全信息系統(tǒng)上進(jìn)展公布并跟蹤落實(shí)整改狀況)。

4、下達(dá)隱患整改通知書：安監(jiān)部門在收到信息匯總后，對(duì)所填報(bào)的隱患進(jìn)展梳理歸類，按“六定原則”下達(dá)隱患整改通知書，同時(shí)建立隱患登記臺(tái)帳，履行簽字手續(xù)。

5、實(shí)施整改：隱患整改責(zé)任單位必需依據(jù)整改通知書的要求實(shí)施整改。各基層單位要按礦的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對(duì)本單位負(fù)責(zé)整改的隱患整改狀況進(jìn)展公示，并準(zhǔn)時(shí)修改、填充相關(guān)整改信息。

6、反應(yīng)整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任單位必需準(zhǔn)時(shí)向安監(jiān)部門和復(fù)查部門反應(yīng)整改信息。一是準(zhǔn)時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入整改完成狀況，二是將隱患整改復(fù)查申請(qǐng)單反應(yīng)到相關(guān)部門。

7、復(fù)查驗(yàn)收：由安監(jiān)部會(huì)同業(yè)務(wù)主管部門組織復(fù)查驗(yàn)收，復(fù)查狀況準(zhǔn)時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入銷號(hào)或再次下發(fā)隱患整改通知書。

第四條對(duì)隱患復(fù)查的要求。

1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴(yán)格按要求進(jìn)展整改，整改完成后準(zhǔn)時(shí)填寫復(fù)查申請(qǐng)單，交安監(jiān)部和專業(yè)部門后組織復(fù)查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改狀況。

2、復(fù)查時(shí)，負(fù)責(zé)復(fù)查的部門人員必需將復(fù)查卡帶到現(xiàn)場(chǎng)逐條逐項(xiàng)對(duì)比復(fù)查。復(fù)查后簽名返回信息站，由信息站統(tǒng)一進(jìn)展銷號(hào)。

3、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未到達(dá)要求的，信息中心應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)到安監(jiān)部門，并由安監(jiān)部門再次下發(fā)整改通知書，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)展懲罰。

第五條實(shí)行隱患整改報(bào)告制度。對(duì)查出的隱患根據(jù)a、b、c、d四級(jí)進(jìn)展分類治理，分級(jí)整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），由各專業(yè)部門每月24日前報(bào)礦安監(jiān)部統(tǒng)一上報(bào)礦業(yè)公司組織整改，各專業(yè)部門同時(shí)報(bào)分管上級(jí)分管部門備案；b類隱患（一般重大隱患）即由礦組織整改的隱患，每月25日前由各專業(yè)部門報(bào)次月隱患整改工程、責(zé)任單位、整改措施、完成時(shí)間等到安監(jiān)部，必要時(shí)在礦長(zhǎng)安全辦公會(huì)上提出并落實(shí)整改方案；c類隱患（相對(duì)整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門組織整改，并報(bào)礦安監(jiān)部門備案，安監(jiān)部門和專業(yè)部門作為重點(diǎn)進(jìn)展日常監(jiān)控；d類隱患（一般現(xiàn)場(chǎng)隱患）由各單位組織落實(shí)整改，整改狀況報(bào)礦安監(jiān)部門備案。

第六條加強(qiáng)對(duì)隱患排查整改狀況的日常監(jiān)控力度。安監(jiān)部門信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人每天對(duì)信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成狀況進(jìn)展查詢，發(fā)覺未完成的必需查明緣由，并對(duì)已完成的整改工程準(zhǔn)時(shí)安排人員進(jìn)展復(fù)查。在每周一的礦隱患排查會(huì)上通報(bào)本周全部隱患的整改完成狀況，并對(duì)未完成整改的責(zé)任人的懲罰進(jìn)展通報(bào)。

第七條安全信息系統(tǒng)的治理。

1、各單位由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，并指定專人負(fù)責(zé)對(duì)信息的錄入和治理，一經(jīng)發(fā)覺系統(tǒng)不正?；蚴褂眠^程中消失問題或疑問，準(zhǔn)時(shí)與礦信息中心專管員聯(lián)系。

2、安全信息系統(tǒng)的主要功能：

⑴安全治理制度查詢和上傳。

⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統(tǒng)計(jì)查詢。

⑶安全活動(dòng)的記錄及查詢。

⑷隱患排查整改

①隱患登記：對(duì)各級(jí)檢查人員檢查的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)展登記建檔。

②整改通知：對(duì)登記建檔的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)展

篩選，通知到整改單位。

③整改狀況：整改單位將整改實(shí)施內(nèi)容及