項目總體風險管控方案

XX項目總體風險管控方案編制審核目錄一、管控方案編制說明…………………2二、工程概況……………2三、風險管控目標………2四、風險管理組織機構…………………3五、風險評估機制建立及運行…………4六、風險管理執(zhí)行情況…………………51一、管控方案編制說明通過對存在的或潛在的影響項目部合理有效發(fā)展的各個方面的有安排、投資有效益、安全有把握、文明有落實。為建立、完善工程理風險，特制定本方案。二、工程概況XX住宅及一個負二層地下出庫組成，總建筑面積約XX平方米。本項目位于XX；南側、北側均為已建居民小區(qū)，西側連接市政道路接口，側市政道路進出。高壓線、天然氣管道等。本工程的合同工期為XX年X月X日至XX年X月XXX天。由于本工程處于鬧市區(qū)，四周均為居民，施工期間嚴格按環(huán)保要求及交通管制要求施工，對工期有一定影響。三、風險管控目標位，提高我司工程項目整體管理水平，減少項目實施中經(jīng)濟、社會關系、質量、安全、環(huán)保各環(huán)節(jié)出現(xiàn)風險的數(shù)量，以達到項目管理的最終目標。項目部總體目標如下：安全：杜絕死亡事故，杜絕重大的設備、交通和火災事故；避免重傷事故；一般事故頻率控制在1‰以內(nèi)。月輕傷頻率不超過3‰。2文明施工：達到重慶市房屋建筑工程現(xiàn)場文明施工標準。環(huán)保：杜絕火災、爆炸、有毒存放物質泄漏等污染環(huán)境，現(xiàn)場設置沉淀池和過濾池，避免污水污染。采取措施避免噪音污染。求。進度：總工期XX日歷天。成本：按公司成本目標進行管理，制定完善成本管理相關制度。協(xié)調配合：信守合同、密切配合、認真協(xié)調各方面、各專業(yè)之間的關系，主動接受業(yè)主與監(jiān)理的監(jiān)督，嚴格執(zhí)行保修合同。四、風險管理組織機構項目風險管理組織機構圖:X工程部質量部材料室辦公室職責分工：1、公司全面風險管理領導小組為領導組織機構，辦公室設在公3司領導的指令，協(xié)調內(nèi)、外部關系，匯集信息分析裁定和報告內(nèi)部出現(xiàn)的重大風險問題；2、項目部全面風險管理工作小組，項目經(jīng)理為第一責任人，并記錄過程控制要點，定期分析和優(yōu)化應對措施。3、項目部和公司各部室風險管理崗負責全面風險管理實施方案信息，進行反復核實，不斷驗證，以確保信息的真實、可靠。對于重大風險預防措施的實施必須經(jīng)過領導小組組長及各部室會審優(yōu)化后，由對應的各部室實施。五、風險評估機制建立及運行上,集合相應業(yè)務流程中的主要風險,編制風險數(shù)據(jù)庫,協(xié)調主要流程負責人和管理層根據(jù)其風險偏好和對風險的認識從風險發(fā)生的可能性和影響程度兩個方面進行評分,確定重要和重大風險。4的調查、跟業(yè)主及監(jiān)理方的對接、對項目部人員配置的分析，共同評相匹配，形成了對業(yè)務流程層面風險的有效控制。六、風險管理執(zhí)行情況制定防范措施，同時要每月根據(jù)實際情況，做到整改措施、責任、資理和及時上報。七、風險管理評價、考核風險管理是構成管理過程的必要組成部分，涉及多方面的因素，環(huán)往復的過程。為更好地開展此次評估工作，項目部由項目經(jīng)理、項目技術負責人、生產(chǎn)經(jīng)理領導，各部室為辨識單位，圍繞各自的核心目部目標實現(xiàn)的內(nèi)、外部風險，更新覆蓋項目活動的風險庫，完善風風險發(fā)生，通過采取什么樣的方式，最大限度的避免或者減少損失，程進行梳理和調整，研究制定風險管理策略和解決方案。5項目部通過對收集到的風險信息篩選，辨識出重大及重要風險，經(jīng)過項目風險管理領導小組確認，明確了需要重點防范的重大風險。項目部通過制定專項方案來提升項目的風險管理，項目部從安全、質量、成本、合同管理、進度等方面結合現(xiàn)場實際進行全面自我分析，從安全生產(chǎn)管理、施工技術管理、合同成本管理等幾方面的情況制定專項提升方案并確保了此次工作的順利完成。6八、高、中風險管控措施1高風險項目管設備款風險2高風險項目管未及時發(fā)放農(nóng)民工34高風險項目安全管理高風險人力資源配置與業(yè)務需求不75高風險項目安安全隱患部67中風險不到位風險材中風險項目策工程圖紙劃與現(xiàn)場施工不符合88中風險項目策劃安全未交底9中風險項目策工程圖紙會審流于劃中風險項目進施工組織管理不當中