相關(guān)方控制程序

文件編號(hào)：相關(guān)方控制程序版本版次：A/0第5頁(yè)共5頁(yè)二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部文件控制程序編制審核復(fù)審批準(zhǔn)年月日年月日年月日年月日2009/06/01發(fā)布2009/06/01實(shí)施受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)： 相關(guān)方控制程序受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日20年月日發(fā)布20年月日實(shí)施1.目的為了調(diào)查和間接控制相關(guān)方對(duì)本公司及社會(huì)造成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，使相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的要求。2.范圍適用于本公司所有的相關(guān)方。3.定義3.1相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境行為、或受其環(huán)境行為影響、或與組織的職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)的、或受其職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。（包括供方、工程合同方、運(yùn)輸公司、顧客、廢物收購(gòu)或收取方及關(guān)心公司環(huán)境和/或職業(yè)健康安全績(jī)效的組織等。）3.2重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方：具有重大環(huán)境和/或職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)方，如化學(xué)品類生產(chǎn)廠家、高污染類生產(chǎn)廠家、高能耗類生產(chǎn)廠家等。具體劃分參考《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》和《危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)表》，以本司實(shí)際情況制定《相關(guān)方名錄》。3.3一般施加影響的相關(guān)方：重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方和暫不施加影響的相關(guān)方之外的相關(guān)方。3.4暫不施加影響的相關(guān)方：已經(jīng)通過(guò)ISO14001和OHSAS18001認(rèn)證的企業(yè)，或可能終結(jié)合作的組織。4.職責(zé)4.1管理者代表：負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的總體狀況管理。4.2采購(gòu)部4.2.1負(fù)責(zé)向供應(yīng)商宣傳我司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；4.2.2負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的有關(guān)活動(dòng)提出環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)的要求和施加影響。4.3行政部4.3.1負(fù)責(zé)向工程合同方、廢物收購(gòu)方等宣傳我司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)工程合同方、廢物收購(gòu)方等的有關(guān)活動(dòng)提出環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)的要求和施加影響；4.3.3負(fù)責(zé)對(duì)鄰近工廠﹑居民﹑政府機(jī)構(gòu)的環(huán)境、職業(yè)健康安全資訊之宣導(dǎo)和執(zhí)行。4.4營(yíng)銷中心4.4.1負(fù)責(zé)向顧客宣傳我司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；4.4.2負(fù)責(zé)對(duì)顧客的有關(guān)活動(dòng)提出環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)的要求和施加影響。5.工作程序5.1對(duì)供方的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的管理5.1.1采購(gòu)部組織對(duì)供方進(jìn)行識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)，將供方分為：重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方、一般施加影響的相關(guān)方和暫不施加影響的相關(guān)方，具體識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)。執(zhí)行《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》。5.1.2對(duì)重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，通過(guò)如下方式施加影響：5.1.2.1是否理解本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針、目標(biāo)；5.1.2.2是否了解本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；5.1.2.3是否因環(huán)境因素、危險(xiǎn)源受到相關(guān)方的投訴；5.1.2.4是否因環(huán)境事故受到上級(jí)主管部門或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的處罰；5.1.2.5員工是否接受過(guò)環(huán)境、職業(yè)健康方面的培訓(xùn)；5.1.2.6特種設(shè)備是否持證上崗；5.1.2.7是否配置了必要的環(huán)境功能保護(hù)設(shè)施和職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)施；5.1.2.8是否有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全生產(chǎn)方面的管理規(guī)定及法律規(guī)定的執(zhí)行情況；5.1.2.9查看工作現(xiàn)場(chǎng)，檢查是否有環(huán)境事故及安全隱患；5.1.2.10有毒有害物質(zhì)的處理；5.1.2.11同上一次檢查比，環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的表現(xiàn)是否有了明顯改善；5.1.2.12必要時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與其簽訂《供方環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)議》，對(duì)供方的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為作出要求。協(xié)議一式兩份，由采購(gòu)部和供方各存一份，并將協(xié)議的復(fù)印件交文控室保存。5.1.3由采購(gòu)部組織對(duì)重點(diǎn)施加的影響的相關(guān)方在進(jìn)行各項(xiàng)調(diào)查、訪問(wèn)時(shí)進(jìn)行不定期的環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查，或?qū)Σ环弦蟮氖┘佑绊懙墓┓?，提出整改要求。?duì)整改不符合或拒絕整改，可能造成嚴(yán)重污染、或已造成重大環(huán)境污染事故、或可能造成重大安全事故、或已造成重大安全事故的供方，有權(quán)向其提出限期整改并減少訂貨或撤銷供貨點(diǎn)等措施。5.1.4對(duì)一般施加影響的相關(guān)方，由采購(gòu)部以文件的形式向其宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及相關(guān)常識(shí)等內(nèi)容，督促其不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，配合本公司共同做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。5.1.5在與供方進(jìn)行技術(shù)或質(zhì)量方面交流時(shí)，安排進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全方面交流，并由采購(gòu)部向供方提出有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。5.1.6綠色采購(gòu)管理執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。5.2對(duì)工程合同方的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的管理5.2.1工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門在與施工單位簽訂工程合之前，對(duì)其資質(zhì)進(jìn)行審核；5.5.2與施工單位簽訂工程合之同時(shí)，應(yīng)同時(shí)簽訂《工程合同方環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)議》。協(xié)議一式兩份，由負(fù)責(zé)簽訂的部門和施工單位各存一份并將協(xié)議的復(fù)印件交文控室保存；5.2.3工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門應(yīng)組織對(duì)施工單位施工情況的檢查與跟蹤，要求施工單位按照本公司的要求對(duì)施工產(chǎn)生的噪聲與塵揚(yáng)進(jìn)行控制，對(duì)施工中所產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行集中收集、妥善處理，防止污染；5.2.4對(duì)不符合要求的，提出整改意見(jiàn)，對(duì)整改不符或拒絕整改的，按《工程合同方環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)議》有關(guān)條款執(zhí)行。5.3對(duì)廢物收購(gòu)或收取方的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的管理5.3.1公司每月收集的廢料交廢品回收公司進(jìn)行專業(yè)處理。5.3.2在與廢物收購(gòu)或收取方進(jìn)行合作之前，行政部需對(duì)其資質(zhì)審核。主要審核其工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)范圍；5.3.3行政部在與廢物收購(gòu)或收取方簽訂收購(gòu)合同時(shí)，與其同時(shí)簽訂《廢物收購(gòu)或收取方環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)議》；5.3.4行政部組織有關(guān)人員不定期對(duì)廢物收購(gòu)或收取方的廢物處理進(jìn)行跟蹤檢查核實(shí)。對(duì)不符合規(guī)定或?qū)Νh(huán)境保護(hù)造成嚴(yán)重污染的，取消其收購(gòu)（?。┵Y格或報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門處理。5.4其他5.4.1進(jìn)入公司的外部相關(guān)人員必須在本公司指定區(qū)域進(jìn)行工作。5.4.2外部相關(guān)方如對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有任何建議或投訴，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)公司行政部。5.4.3外部相關(guān)方人員只可在公司的吸煙區(qū)吸煙，其它場(chǎng)所禁止吸煙。5.4.4應(yīng)保證運(yùn)輸車輛狀況良好，車輛排放的廢氣、噪聲及車輛沖洗廢水要符合國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，且防止漏油。5.4.5車輛不得在廠內(nèi)鳴喇叭（危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛除外），不得超速行駛。5.4.6危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸，車輛提供年檢證明和危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證。5.4.7食品供應(yīng)商應(yīng)提供工作人員的健康證明。5.5公司在對(duì)相關(guān)方的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)告知相關(guān)方本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及相關(guān)要求，如環(huán)境、職業(yè)健康安全方針有變化更新需及時(shí)通知相關(guān)方。5.6對(duì)于長(zhǎng)期合作的相關(guān)方，由相關(guān)部門向相關(guān)方發(fā)出《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全調(diào)查評(píng)估表》，本項(xiàng)調(diào)查表應(yīng)每年進(jìn)行一次，以了解相關(guān)方對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改善情況。5.7由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收回《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全調(diào)查評(píng)估表》，并進(jìn)行評(píng)分，分?jǐn)?shù)超過(guò)60分者為合格環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)方，通知其結(jié)果、并鼓勵(lì)督促其持續(xù)改善，不滿60分者以發(fā)傳真或信函的形式要求其改進(jìn)。5.8公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針中和相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及相關(guān)改善方案應(yīng)通過(guò)與相關(guān)方面談、信函等交流方式使雙方相互了解，以利于相關(guān)方能更好地配合本公司做好各種環(huán)境、職業(yè)健康安全改善活動(dòng)。5.9相關(guān)記錄的保存執(zhí)行《記錄控制程序》。6.相關(guān)文件6.1《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》6.2《采購(gòu)控制程序》6.3《記錄控制程序》6.4《