報銷情況說明格式及(共16篇)

1/1報銷情況說明格式及(共16篇)報銷情況說明格式及范文第1篇工作說明書是一份規(guī)范員工工作的重要文件，它應該包含員工的職責、工作流程、規(guī)章制度等內容。在編寫工作說明書時，應該注重清晰明了，簡潔易懂，避免使用過于專業(yè)化的語言。同時，應該根據(jù)具體工作的性質特點，采用相應的格式和結構，使工作說明書更加易于閱讀和理解。

工作說明書是企業(yè)管理中不可或缺的文件，也是員工日常工作的重要指南。一個好的工作說明書應該包含清晰明了的職責和流程，易于員工理解并遵循。下面通過實例解析，幫助您更好地了解如何編寫一份完美的工作說明書。

工作說明書是一個組織中用于規(guī)范員工工作的文件，它可以幫助組織管理工作，提高組織的效率和效益。編寫一個好的工作說明書需要注意以下幾點：明確工作范圍和目標，定義職責和工作流程，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，撰寫清晰明了的內容，及時修訂和更新工作說明書。

制定一份易于理解的工作說明書需要注意以下幾點：盡量使用簡單易懂的語言，避免使用過于專業(yè)化的詞匯；遵循一定的格式和結構，如采用目錄、標題等方式使內容更加易于閱讀；細化職責和流程，使員工更容易理解每一個環(huán)節(jié)所要求的工作內容。

工作說明書是一份規(guī)范員工工作的文件，它可以明確員工的職責和工作流程，提高組織的效率和效益。編寫一份好的工作說明書需要遵循以下步驟：確定工作范圍和目標，定義職責和工作流程，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，撰寫清晰明了的內容，及時修訂和更新工作說明書。

報銷情況說明格式及范文第2篇觀點一：申請書應該以真誠、客觀、可信為原則，要準確地描述家庭的經濟狀況。

觀點二：在申請書中提到自己的困難時，應避免過度渲染，保持客觀性。

觀點三：除了說明自身經濟困難情況外，最好在申請書中說明何種費用需要減免。

觀點四：要在申請書中說明自己的學習成績、社會實踐經歷等方面的情況，表現(xiàn)自己的責任感和積極性。

觀點五：要注意申請表的語言表述，要使用準確、簡潔、規(guī)范的語言，使用正確的格式。

觀點六：在申請書里體現(xiàn)自己的誠懇和感激之情，使讀者能夠感受到自己的情感和真誠。

觀點七：在申請書里表現(xiàn)自己的自信、積極樂觀，表達出自己對未來的期望和信心。

觀點八：盡可能提供支持材料，如銀行賬單、收入證明等，以增加申請信的可信度。

觀點九：不要忘記在申請書中表達對家庭、學校、社會的感激之情，以示謝意。

報銷情況說明格式及范文第3篇xxx縣農合辦：

本人xxx，x，x族，xxx自治縣xxx村民委員會xxx小組人，生于xxx年x月x日，身份證號碼：xxxxxxxxxxxxxxxx。

因長期在xxxx打工，懷孕不能趕回本地住院分娩，在xxxxx人民醫(yī)院住院分娩，共用醫(yī)療費xxxxx。因為本人戶口在xxx鄉(xiāng)xx村，又在本地參加新農合，希望有關部門給予辦理為謝。

敬禮!

xxx

20xx年xx月xx日

報銷情況說明格式及范文第4篇一級含以下醫(yī)院：多次住院起付依次為100元。

報銷支付比例：在起付線以上最高支付限額以下，甲類及普通診療費，支付報銷90%，乙類藥品報銷比例為75%，高精尖藥品報銷比例為70%，但現(xiàn)在實行了“基藥”制度，很多基藥在醫(yī)保方面是沒有報銷（限報），而基層是心腦血管之類的慢性病比較多，很多患者年住院率都比較高，而現(xiàn)在醫(yī)保采取了按病種分值計算，到年終結算時這筆費用一旦超過了數(shù)值，按醫(yī)保政策是不返還的。

報銷情況說明格式及范文第5篇尊敬的領導：

根據(jù)濟教字13號文件：本人于20xx年10月至20xx年6月在曲阜師范大學完成了教育碩士專業(yè)學位培養(yǎng)計劃，成績合格，被授予教育碩士學位。

在學習期間，本人學習費用共計萬元，據(jù)文件精神，學習費用按6：2：2的比例，分別有同級財政、學員所在單位、學員個人承擔。特申請由市財政承擔學費的60%，計人民幣捌仟肆佰元整（8400元），我學校承擔費用的20%，計人民幣貳仟捌佰元整（2800元），請領導批示。

敬禮！

申請人：xxx

xx年xx月xx日

報銷情況說明格式及范文第6篇情況說明書是指一份詳細說明產品或事項的文件，方便用戶或相關人員了解該產品或事項的一切情況。寫一份清晰易懂的情況說明書對于公司和用戶來說都是十分重要的，下面將介紹如何寫一份清晰易懂的情況說明書。

一份清晰易懂的情況說明書需要注意細節(jié)，并對事項進行詳細描述，同時還要注重排版和字體的清晰。只有這樣，才能讓讀者更加方便和快捷地獲取產品或事項的一切情況。

報銷情況說明格式及范文第7篇尊敬的蘭坪縣民政局領導：

本人系蘭坪縣、金頂鎮(zhèn)、金龍村委會四組村民張紅蓮，女，白族，初中文化，現(xiàn)齡28歲。我于20xx年5月結婚后，由于家庭經濟狀況較為困難，并一直隨愛人進城務工，根據(jù)家庭經濟收入的能力，結婚后幾年來一直不要小孩，在農村我已是高齡已婚婦女。直至20xx年初，與愛人考慮成熟后，決定準備生育要小孩。20xx年4月7日，一直在麗江與愛人務工的我在家人陪同下，前往萬和醫(yī)院做產前正常檢查，卻被專家醫(yī)生確診為嚴重的宮外孕破裂，這在萬和醫(yī)院手術治療還是風險與考驗，并且根據(jù)我和愛人在麗江的打工情況，為了便于相互照顧和治療的安全性，最后在相關專家醫(yī)生的建議下，結合我們的實際情況，商定在麗江就地手術治療。因此，20xx年4月9日在家人的陪同下入住麗江市人民醫(yī)院進行手術治療，于20xx年4月17日初步治愈出院，手術治療時間共9天，花費了我們多年的打工積蓄。導致當前我們的生活狀況非常困難，加上我本人身體需要長時期的調養(yǎng)，短時期內無法做工。為此，特向上級民政部門相關領導提出申請，望按照相關的大病醫(yī)療保險報銷程序給予辦理有關手續(xù)為謝!

敬禮!

xxx

20xx年xx月xx日

報銷情況說明格式及范文第8篇第一章總則

第一條為了規(guī)范公司財務會計行為，更好地發(fā)揮財務監(jiān)督職能，達到強化內部財務管理，加強成本費用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財務會計工作更好地服務于公司管理，依據(jù)《_會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定，結合公司具體情況制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。

第三條發(fā)生各類費用、支出事項，應當及時辦理會計手續(xù)，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務部。

第二章費用報銷、支出審批人員和審批權限

第四條公司總經理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經辦人員報總經理批準后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預算范圍內的費用、支出，財務部門有權拒絕辦理，且超出部份的費用由支費個人自理。

第三章費用報銷、支出審批程序

第五條經濟合同付款審批程序。

簽定經濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務部報送預算，并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查，總經理批準后，財務部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經濟合同款項。

（一）在預算內，根據(jù)合同履行情況，需付款時，由經辦人員如實填制“公司合同付款申請書”，并附上與之相關的合同、驗收等相關資料，分別送業(yè)務部門負責人和業(yè)務主管副總審核，并簽署意見；

（二）將業(yè)務部門和主管副總核準同意支付的“公司合同付款申請書”送財務部審核，財務部應對照合同資料審核后簽署同意付款意見，然后將上述文件

連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經理審批；

（三）經總經理審批后，由財務部相關人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內付款。

第六條日常費用的報銷審批程序及有關規(guī)定。

各部門按核定的年度預算分解報月預算，經審核后所發(fā)生的各項費用應在預算內控制使用。

一、審批程序

（一）部門確認——費用報銷時，各部門按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫“費用報銷單”或“差旅費報銷單”等，在報銷業(yè)務招待費時還應同時填寫“業(yè)務招待費說明表”，由部門負責人對費用發(fā)生的真實性確認簽字后送財務部；

（二）財務部初審——重點審核在預算范圍內開支的票據(jù)的合法性、有效性和核準報銷金額的準確性，并簽字確認；

（三）公司領導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經理審核批準；

（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。

二、有關規(guī)定

（一）費用發(fā)生時，應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；

1、規(guī)定稅務監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。例：針對20xx年，取得發(fā)票時的前3年，即發(fā)票右上角編號下分別應標有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時效。

2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章，白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務初審時即剔除。

（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預算處理。

（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款，直至沖完借款為止。

（四）日常費用的報賬收單時間：

1、除特定時期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。

2、每年1月、7月為財務中報、年報編制時間，當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù)，其他月份的.1日至5日為月報編制時間，原則上不辦理報帳收單手續(xù)。

第七條工資費用的審批程序。

（一）員工工資的發(fā)放時間定于次月8日（遇節(jié)假日提前），各部門負責編寫當月各部門員工“工資變動情況表”、“出勤情況統(tǒng)計表”、“代扣保險費明細表”報送財務部；

（二）財務部將復核無誤的工資表送總經理審核；

（三）根據(jù)核準發(fā)放的工資額撥款到銀行開設的工資專戶。

第八條員工個人因公借款審批程序

（一）借款人填制借款申請單，參照第六條的費用報銷審批程序進行審批；

（二）借款申請單送財務部經理復核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準予借款，堅持“前不清，后不借”。

（三）財務部記帳人員記帳，出納人員根據(jù)借款人簽收的記帳憑證和經核準的借款申請單支款；

（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內報帳并結清余款；其他借款人在業(yè)務完畢后的三日內了清借款。

第四章具體費用報銷細則

第九條業(yè)務招待費報銷規(guī)定

規(guī)定標準：公司總經理業(yè)務招待費每月不超過8000元，公司副總經理業(yè)務招待費每月不超過3000元，技術總監(jiān)、部門經理業(yè)務招待費為每月不超過1000元，全部招待費憑票報銷。

要求：

（一）在預算范圍內的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權，無隨意開支權。經公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應先報總經理批準，總經理超支時應先報董事長批準。

（二）各部門正、副經理有業(yè)務招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經理請示，說明理由，經批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經理在報銷憑證上簽字批準為準。

（三）在業(yè)務發(fā)生后一周內應填寫“業(yè)務招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應酬方式、金額等，并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票，按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷?！皹I(yè)務招待費說明表”，統(tǒng)一由財務部存檔，僅供內部審查不對外使用。

（四）公司財務部對各部門的業(yè)務招待費開支實施適時控制，并建立預警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。

第十條通訊費報銷規(guī)定

公司手機費用是公司為從事經營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經部門領導確定并報總經理批準后方可發(fā)放該補貼。

（一）在各部門預算范圍內享受公司手機費補貼的員工，必須做到平時8：00—23：00開機，節(jié)假日9：00—22：00開機。

（二）公司總經理：手機費每月定額600元（憑票報銷）。

（三）公司副總經理、技術總監(jiān)：手機費每月定額500元（憑票報銷）。

（四）部門經理及公司核定的市場及市場服務保障崗位人員手機費每月定額200元（憑票報銷）。

（五）公司主要負責對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元（憑票報銷）。

（六）公司其他職員（不含試用期）：手機費每月定額50元（憑票報銷）。

（七）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經部門負責人同意并報總經理審批同意后可報銷超定額部分。

（八）公司各部門確因業(yè)務需要，致使部份職員手機費用超標時，由使用人以書面形式詳細說明事由，經部門負責人核準并報總經理批準后，可在該部門當月手機預算費用內調劑報銷，但不得超過部門該項預算總額。

第十一條差旅費報銷規(guī)定

凡出差須經總經理批準，差旅費的使用在各部門預算范圍內開支。

（一）公司員工出差借款，經批準應提前填寫“出差申請表”。內容包括：出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應事先征得本部門分管副總同意，再報總經理批準。

（二）部門經理級及以上干部乘坐飛機須經批準。

（三）部門級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經公司領導批準后可乘坐飛機。

（四）差旅費報銷額度如下：

（1）總經理出差住宿標準不作限制。副總經理、技術總監(jiān)出差住宿標準不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。

（2）部門經理級出差，每日住宿費標準不超過200元，交通費本著節(jié)約原則實報實銷，出差補貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務招待費需填寫“業(yè)務招待費說明表”，按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。

（3）部門經理級以下干部出差，每日住宿標準不超過150元，每日交通費及伙食補貼50元，不再報銷市內交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負責人同意，報銷時需填寫“業(yè)務招待費說明表”，金額超過500元者報總經理審批。

（4）差旅費報銷應填寫“差旅費報銷單”，注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額，住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內報銷，經相關負責人審批后，按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內容與出差申請表不符，又未在報銷單上加以說明，任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。

（五）市內交通費一般情況不予報銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內交通費按月實行總額控制，各部門每月定額200元。

市場人員可憑票報銷月票，每月定額50元/人。

第十二條辦公費用報銷規(guī)定

（一）辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具，總經費按每人每月10元計算，由辦公室統(tǒng)一購買，按需領取。

（二）紙張、磁盤、墨盒等計算機復印機耗材，其他辦公設備的維修、保養(yǎng)費用等，總經費按每人每月15元計算。

（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領用、登記，并建立相應的實物臺帳，

（四）公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費用預算內支出。

（五）各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。

（六）所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對，作到帳帳、帳實相符。

第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。

第十四條汽車使用費：實行按規(guī)定標準包干使用的原則。

規(guī)定標準：總經理元/月；副總經理、技術總監(jiān)、部門負責人1000元/月。

（一）汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。

（二）汽車包干使用費的報銷，原則上當月發(fā)生當月報銷，按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。

（三）汽車使用費按規(guī)定的標準當月上限控制，超支自理，余額可結轉至次月累計繼續(xù)使用。

（四）自駕車因公長途出差須經總經理批準。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經總經理批準的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標準內報銷。

報銷情況說明格式及范文第9篇為認真執(zhí)行上級的財務報銷規(guī)定，合理使用經費，特制定以下報銷制度：

一、各科室的包干經費支出貫徹“一支筆”審批原則，由分管領導批準報銷，借款或一次報銷達5000元以上者，須經校長審批簽字后，方可報銷。

二、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告，對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，并按國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

三、報銷的原始憑證，必須真實可靠內容完整，金額清楚，大小寫相符，并注明用途，經辦人，否則會計人員有權拒報。

四、報銷、借款單據(jù)經會計人員審核后，出納員方可付款。收回借款時，應當另開收據(jù)，不得退回原借款單。

五、個人一律不得私自借用公款，否則要追究會計及出納人員的責任，情節(jié)嚴重的，將依法追究責任。

六、因公需要借款的，必須填開借款憑據(jù)，注明用途，差旅費借款后在回校后一周內必須報帳，購物的應在借款后30日內報帳，否則從本人工資中扣回。

七、科室領導應嚴格控制支出計劃，各項目金額應在計劃內使用，對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買，由總務倉庫辦理入庫后才能報銷。

八、凡學校職工出差，不報出租車費，住宿費按實際住宿票所開天數(shù)在限額內報銷，無填制住宿天數(shù)的按一天計算，超出部分自理，各種標準參照豫財行[]第2號文件。

九、各科室不得私設小金庫，亂收費，收入及時上繳財務，支出憑據(jù)報銷，不得坐支現(xiàn)金。

十、招待費必須經辦公室辦理，校長審批后方可報銷。

報銷情況說明格式及范文第10篇1、普通辦公用品根據(jù)本公司一個月需要量購入，由經手人和驗收人簽字后報批。

2、大宗辦公用品、生產資料，必須簽訂購銷合同，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。

3、差旅費報銷，按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司差旅費報銷辦法>執(zhí)行。

4、計劃生育等費用，由計生員簽具意見后再報批。

5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經總經理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。

6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術發(fā)展部審定，總經理審批后實施。

7、職工所購業(yè)務書籍，應先征得部門負責人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續(xù)后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。

8、職工因工作需要配置的低值易耗品（如計算器、繪圖儀、裝訂機等）由綜合部統(tǒng)一購置，在財務部辦理登記手續(xù)，再報批，職工離開本單位必須交還所領工具。

9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。

10、職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務書籍，由部門負責人審批。

11、通訊費報銷按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法>執(zhí)行。

12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業(yè)管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數(shù)量，盡量節(jié)約費用。

報銷情況說明格式及范文第11篇在工作中，我們可能會有需要報銷費用的情況，而如何撰寫一份完善的費用報銷情況說明呢？以下是幾點建議：

1.列清報銷項目。

在開始寫費用報銷情況說明時，首先要將報銷涉及的所有項目列清，做到全面細致。有需要注意，每個項目的費用是需要單獨列明的。

2.憑證及時整理。

當有費用報銷需要的時候，一定要保留好相應的憑證及票據(jù)，以便于寫報銷說明時的準確度和便捷性。

3.詳細說明事由。

在寫費用報銷說明時，應該將每個項目與所發(fā)生的事由及詳情作詳細說明。有需要注意，說明要確鑿有據(jù)，透徹詳實。

4.明確報銷對象及金額。

費用報銷說明需要注明報銷對象及報銷金額，讓審核人員能夠快速判斷報銷的對象和具體的金額。

5.規(guī)范寫作格式。

費用報銷說明書需要寫得規(guī)范、清晰，文字要端正流暢，文筆簡潔明晰。

6.材料順序整齊。

寫完一份費用報銷情況說明后，要及時整理材料、文獻和憑證，給文件加上標簽和編號，使審核人員能夠更便捷地查看。

7.配合審核。

在提交費用報銷說明書之后，如有需要補充報銷事項，應積極配合審核人員的工作，及時補充提交相關的證明材料。

8.預防欺詐。

費用報銷情況說明書需要遵守事實真實、合理合法的原則，杜絕任何欺詐和舞弊行為的發(fā)生。

9.保密性。

在向審核人員提交費用報銷說明之前，需要將個人相關的隱私信息刪除干凈，做到審查隱私保密。

報銷情況說明格式及范文第12篇結算報銷更加規(guī)范。結算報銷是醫(yī)保管理的重要環(huán)節(jié)，關系到醫(yī)?；鸬钠椒€(wěn)運行，關系到患病職工能否享受到應有的醫(yī)保待遇，關系到參保職工對醫(yī)保政策的滿意度。

報銷單一張寫不下了要寫兩三張，前一張要結出合計數(shù)。

1、費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全，如部門負責人沒有簽字或財務負責人沒有簽字。

要求：費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當?shù)貨]有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。

2、報銷單填寫不規(guī)范的問題

1）小寫金額與人民幣符號之間有空格

要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥；錯誤寫法：￥100;

2）大寫金額無數(shù)字部分沒有用零或?補齊

要求：大寫金額無數(shù)字部分用零或?補齊；

3）報銷單上字跡有涂改和勾抹

要求：報銷單不得涂改，如有錯誤，需要重新填寫；

4）大寫金額書寫有誤

要求：金額填寫規(guī)范，無書寫錯誤；

大寫數(shù)字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬

5）大寫金額與小寫金額不一致

要求：小寫金額與大寫金額保持一致；

6）項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數(shù)有漏填寫的

要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數(shù)要填寫完整。

3、報銷原始單據(jù)的問題

1）取得發(fā)票上沒有加蓋銷售方發(fā)票章

要求：發(fā)票上要蓋有銷售方發(fā)票專用章，并且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；

2）取得收據(jù)上沒有加蓋銷售方財務章

要求：收據(jù)上要求蓋有銷售方財務章，沒有財務章不得報銷；

3）出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷

要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。

4）報銷的手撕非機打車票上沒有稅局監(jiān)制章；或雖有稅局監(jiān)制章，但是沒有防偽識別碼或水印

要求：手撕非機打車票要印有稅局監(jiān)制章，并且有防偽識別碼或水?。?/p>

4、報銷單粘貼的問題

1）票據(jù)粘貼雜亂無章

要求：票據(jù)先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據(jù)需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據(jù)平整；

2）票據(jù)使用訂書機裝訂、固體膠粘貼

要求：要用膠水粘貼附件；

3）火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看

要求：票據(jù)上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據(jù)信息可見可查。

擴展資料

1、需要填寫自己的報銷部門，需要寫明所屬部門；

2、報銷的時間，填寫自己的時間，然后需要填寫報銷單憑證數(shù)量；

3、在想買費用中填好每一項的項目費用以及費用的用途；

4、金額的匯總，這里匯總后需要加上￥，防止別人在前面改寫；

5、再在各項中填寫合計金額，這里使用123456789這樣的數(shù)字；

6、將沒有填寫的地方打上*，有些票據(jù)需要用大寫；

7、報銷的人需要簽字，只能本人簽字；

8、把發(fā)票整理好貼在報銷單上；

9、弄一張紙貼好發(fā)票即可，需要注意不要貼太狠，需要保證看得到。

報銷情況說明格式及范文第13篇調查完畢，謝謝您的合作，祝您身體健康，萬事如意！

個人醫(yī)保逾期怎么辦理大家都在問醫(yī)療報銷逾期的情說明陽泉問題:我一個親得了癌癥在本地治療未轉院直接去外地私立二等醫(yī)院救治，這種情下可以用醫(yī)?？ɑ貋韴箐N嗎?1、入院或出院時都必持醫(yī)。出院后3個月內，特殊情不超過12個月，持下列資料到參保關系所在的醫(yī)療保險辦機構辦理報銷手續(xù)，逾期不予辦理:財政、稅務制作或監(jiān)制的醫(yī)療服務收專用票。

如不是只是困難對象社保逾期情況說明，i貸剛逾期1天光大發(fā)短信說逾期卡有風險要把你全家的困難情寫明，送交給當?shù)孛裾?，你看看你是種情。醫(yī)保報銷過期情說明1.醫(yī)保報銷狀說明怎樣寫(格式)醫(yī)保報銷狀說明文如下:敬重的領導:我叫***醫(yī)保不予報銷的情況費用報銷逾期說明，是***學校的一位老師報銷超時情況說明怎么寫，今年38歲。我于20XX年11月份在***學校。

醫(yī)保報銷的一般公式，如下：

報銷金額=(治療總費用-起付線-自付部分)保險比例(70%-90%)

注：起付線即治療費用超過最低限額，才可以報銷，起付線各地區(qū)有差異，一般1000-20XX元。最高報銷額即報銷的線不能超過最高限額，各地區(qū)也有差異，一般幾十萬。

一、門診報銷比例：

門診可以通俗理解為小病，不需要住院治療。首先，個人賬戶的錢可以直接當現(xiàn)金使用，比如平時頭疼發(fā)燒，感冒輸液去定點醫(yī)療機構或定點零售藥店買藥，可以直接刷我們的醫(yī)?？▊€人賬戶上的錢。

其次，如果一年內看病花費的比較多，超過了最低起付線(各地標準不同)，醫(yī)?？梢园凑毡壤龍箐N，醫(yī)院級別越高，報銷的比例越低。

二、住院報銷比例：

一般疾病，做手術到指定醫(yī)院住院治療。住院部分的醫(yī)療費用會自動關聯(lián)到我們的醫(yī)保社會統(tǒng)籌賬戶，而最后能報銷的計算方法也是和上面門診的計算方法類似。

上有最高限額：一般是當?shù)仄骄べY的四倍來計算。

下有起報線：低于這個免賠起報線，不報。

中間有自費部分：昂貴的不在社保保險范圍內的進口藥，不報。

去掉起報線和自費部分之后，剩下的部分按比例報銷。

三、大病報銷比例

大病醫(yī)保是基本醫(yī)療保險的延申，實際上采用二次報銷方式，對基本醫(yī)保已經報銷過的部分再次進行報銷。

四、醫(yī)療保險的利

1.隨時有效，終身有效：醫(yī)保只要交滿25年，就可以終身有效，這個也是任何商業(yè)保險不敢承諾的，原因也是必賠

2.醫(yī)療保險的收益達到10%

醫(yī)保如何報銷

參保者出院后，將經患者本人簽字或蓋章的住院發(fā)票、出院記錄、費用清單、轉診證明及本人身份證復印件或戶籍證明繳本鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管所，經審核后集中統(tǒng)一送交市醫(yī)保業(yè)務管理中心。未記載的醫(yī)藥費用以及城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險規(guī)定不予報銷的診療項目不納入報銷范圍。

職工基本醫(yī)療保險不予支付費用的診療項目主要是一些非臨床必需、效果不確定的診療項目以及特需醫(yī)療服務的診療項目，包括服務項目類如掛號費等，非疾病治療項目類如美容等，治療設備及醫(yī)用材料類助聽器等，治療項目類如磁療等以及其他類如不孕癥治療等。

01）員工出差借款500并填了借款單

借：其他應收款—***500

貸：庫存現(xiàn)金500

02）回來后只花了400，給了我100

借：管理費用/銷售費用400

庫存現(xiàn)金100

貸：其他應收款—***500

現(xiàn)金日記賬

月日憑證對方科目摘要收入付出余額

種類號數(shù)

****付款01其他應收款出差借款500

****收款02其他應收款歸還報銷剩余100

那400元作為管理費用入賬了，與現(xiàn)金無關，你不做登記。

另，報銷還借款不能歸還原借條，那個應作為第一筆分錄的記賬憑證附件，如果把借條還了，第一筆會計憑證就沒有原始憑據(jù)了。歸還100元剩余出差費時，出納應給還款人開個收據(jù)，說明歸還借款。這個作為第2筆記賬憑證的附件。

1.主題內容：

本規(guī)程規(guī)定了費用報銷管理的相關內容及基本要求。

2.適用范圍：

本規(guī)定適用于所有費用報銷與之相關的內容。

3.職責：

費用使用人：

負責費用報銷填制。

負責費用真實性、票據(jù)真實性。

財務部負責人：

負責審核費用財務手續(xù)完整性。

負責審核票據(jù)的真實性。

負責費用控制。

負責審查費用真實性。

各部門負責人：

負責審核費用的真實性、必要性。

負責費用控制。

總裁：簽批。

4.工作流程（見附件4）

5.工作內容：

費用報銷管理

工作內容

費用預算人負責費用報銷，各部門負責人、財務部、總裁負責員工費用報銷簽審。

公司本部：

每周二、四現(xiàn)金報銷，費用使用人必須在費用使用后的一周內到財務部核銷。

駐外員工：

每月8日前將合格的報銷單據(jù)郵遞到公司。

銀行付款原則為票到付款，若為預付款，付款人可根據(jù)實際情況按合同支付，但付款時必須附相關的預算批文、合同，相關發(fā)票必須在兩周內到財務銷帳。

費用簽審標準

費用支出必須在公司預算范圍內，超預算費用必須經總裁批準。

與客戶單位之間的費用結算，300元以上的原則以銀行支付。

規(guī)范的財務手續(xù)：現(xiàn)金報銷人欄必須由本人親自鋼筆填寫，不能用鉛筆或圓珠筆，現(xiàn)金報銷單必須填寫所附票據(jù)張數(shù)，費用報銷種類，費用編碼，部門代碼，費用報銷時間，費用報銷金額大小寫一致，發(fā)票按公司要求用膠水粘整齊，以左上角為準，錯列粘貼（見附件1），不能用訂書機訂。報銷必須附合理合法原始費用單據(jù)。費用報銷必須附相關批文，差旅費報銷附差旅行程表，填寫差旅費報銷單，其余費用填寫現(xiàn)金報銷單，報銷時必須附費用說明清單。公司的相關報表、文件不能用作報銷粘貼單。（見附件2：標準現(xiàn)金（差旅費）報銷單填寫）。

票據(jù)的規(guī)范性：除了銀行、郵局、鐵路、醫(yī)院的收據(jù)，其他企事業(yè)單位非經營性收據(jù)（稅務局統(tǒng)一購置），其他收據(jù)不作報銷；發(fā)票必須有統(tǒng)一的稅務監(jiān)制章，水印。發(fā)票印鑒必須是財務專用章或發(fā)票專用章，其他印鑒一律無效。發(fā)票必須開具日期。

業(yè)務真實性：為便于財務審核票據(jù)的真實性，要求附相關資料。

·業(yè)務費：報銷時必須附批文。

·差旅費：報銷必須附《差旅費申請表》，統(tǒng)一使用《差旅費報銷單》。

·通訊費：通訊號碼必須在公司存檔，附正式發(fā)票。

·會務費：必須附會議簽到表，會議總結，會議預算審批報告在額度內報銷。

·研討費：必須附會議簽到表，會議總結，會議預算審批報告，會議費用明細及證明人簽字，在額度內報銷。

·運費：報銷時附發(fā)貨清單。

·長途交通費：按公司規(guī)定實報實銷。

·市場開發(fā)費：按公司規(guī)定憑票限額報銷。

·其他要求的審批資料。

6.監(jiān)督主體：財務部

7.主導部門：財務部

重癥醫(yī)保申請書

蔡甸區(qū)醫(yī)保辦：

本人梁慧，生于1958年7月6日，女，患風濕性心臟病已有32年。因為患病時間長且病情嚴重，被醫(yī)生診斷為心臟病重癥患者。雖然這三十年我長期堅持服藥，但是后期仍然出現(xiàn)了腿腳水腫、不能平臥休息、咯血等癥狀，醫(yī)生說不能再采取保守治療，必須進行手術治療。20XX年2月，我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受了主動脈瓣和二尖瓣雙瓣置換手術。手術雖然成功，但因為置換的瓣膜為金屬瓣，所以需要終身服用抗凝藥防止血栓形成和定期進行檢查。

20XX年7月份，我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受復查的時候，被醫(yī)生告知：因為長期受風濕侵害，心肌已經受到嚴重損害，要馬上進行第二次手術