山東省化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)(2018版)

附件1山東省化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)市、縣（市、區(qū)： 企業(yè)名稱：一、否決項：存在下列情況之一的，評級為“不合格” 在對應(yīng)處打“√”1.使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的是□否□2.未按規(guī)定在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w、有毒有害氣體泄漏檢測報警設(shè)施，并將報警信號發(fā)送至控制室或操作室；未在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施的是□否□的查、安全設(shè)施竣工驗收的格的化學(xué)品儲存罐區(qū)未按有關(guān)規(guī)定，設(shè)置儲罐高低液位報警，采用超高液位自動聯(lián)及劇毒化學(xué)品等重點儲罐未設(shè)置緊急切斷閥的?；飞a(chǎn)裝置或構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施不能滿足安全距離要求的超《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》許可范圍或有效期生產(chǎn)?；返某段ｋU化學(xué)品安全使用許可證》許可范圍或有效期使用?；返陌踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書的涉及兩重點一重大重大危險源）的生產(chǎn)、儲存、使用裝置，未按照有關(guān)規(guī)定裝備自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、獨立的安全儀表系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等安全設(shè)施的

是□ 否□是□ 否□ 不涉及是□ 否□是□ 否□ 不涉及□是□ 否□ 不涉及是□ 否□非?；飞a(chǎn)企業(yè)□是□ 否□非?；肥褂闷髽I(yè)□是□ 否□非危化品企業(yè)□是□ 否□ 不涉及□流向備案的

是□ 否□ 不涉及□光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越廠區(qū)（區(qū)）外的公共區(qū)域的

是□ 否□ 不涉及□項目 評級內(nèi)容

分計分方法 考核方式 得分值企業(yè)內(nèi)部不同裝置之間物料的禁忌影響（排放口散發(fā)可燃?xì)怏w或有毒氣體 位置等，是否滿足安全生產(chǎn)要求

分

查閱企業(yè)初步設(shè)資料；現(xiàn)場檢查二、布局設(shè)置（10分

危險源的儲存設(shè)施是否滿足國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的安全距離要求區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求爆炸危險性裝置一側(cè)是否滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求1.是否依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)條理機(jī)構(gòu)并足額配備安全管理人員

33分發(fā)現(xiàn)地區(qū)架空電力線路2 2分22分未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備安全管2 2配備安全管理人員的缺1分

查閱企業(yè)初步設(shè)資料；現(xiàn)場檢查查閱企業(yè)初步設(shè)資料；現(xiàn)場檢查查閱企業(yè)初步設(shè)資料；現(xiàn)場檢查查閱企業(yè)人員名冊、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立和安全管理人員任命文件等資料實(16分)

危化品企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安2人具有國民教育化學(xué)化工類別本科以上學(xué)歷，并有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷；非?；菲髽I(yè)的主要負(fù)責(zé)人分經(jīng)歷；非?；菲髽I(yè)的主要負(fù)責(zé)人分術(shù)負(fù)責(zé)人的檔案資和分管安全負(fù)責(zé)人是否符合《山東料省安全生產(chǎn)條例》、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》要求

1

查閱主要負(fù)責(zé)人和?；菲髽I(yè)專職安全管理人員是（全工程者化學(xué)化工類中級以上專業(yè)技術(shù)冊安全工程師資格并有從事化工 2化品企業(yè)安全管理人員是否符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》要求

按規(guī)定專職安全管理人2112分

查閱專職安全管理人員的檔案資料工程師

應(yīng)配備未配備的扣2分；查閱注冊安全工程2 數(shù)量不足的少一人扣1 師名冊和資格證分 等資料實(16分）

生產(chǎn)、儲存易燃易爆危化品的大型企業(yè)是否按規(guī)定建立單位專職否建立微型消防站是否設(shè)置或確 2定消防工作歸口管理職能部門，明確消防安全責(zé)任人、消防安全管理人是否按照國家相關(guān)要求對職工進(jìn)否按規(guī)定持證上崗；是否將外來作業(yè)人員納入本單位安全教育培訓(xùn)管理7.是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任否按規(guī)定持證上崗；是否將外來作業(yè)人員納入本單位安全教育培訓(xùn)管理7.是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核2機(jī)制；是否定期進(jìn)行考核、獎懲8.是否建立安全投入管理制度，是否按規(guī)定提取、是否按規(guī)定使用安2全生產(chǎn)費(fèi)用四、工藝及運(yùn)行安全1.是否建立實施工藝安全符合性審核程序；是否至少每三年進(jìn)行一次2（10分）工藝安全符合性審查

分未按要求對職工進(jìn)行培1作業(yè)人員未持證上崗的1人員未納入本單位安全1分未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制2制的扣1分；未定期考核、獎懲的扣1分分未建立實施工藝安全符2未按規(guī)定開展工藝安全1分

查閱成立專職消人員的相關(guān)文件資料；現(xiàn)場檢查查閱培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)計劃及記崗證等資料；詢問相關(guān)人員查閱企業(yè)安全生記錄等資料；詢問相關(guān)人員查看安全生產(chǎn)費(fèi)用票等資料符合性審核報告2.是否制定操作規(guī)程管理制度；操作規(guī)程是否符合《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》要求；是否及時 審核修訂操作規(guī)程；是否每年開展培訓(xùn)和考核

未制定操作規(guī)程管理制21時審核修訂操作規(guī)程的11分

查閱操作規(guī)程管理制度等資料；現(xiàn)場詢問有關(guān)人員運(yùn)行安全（10分）

否按變更管理程序組織實施

未建立變更管理制度的22分

查驗變更管理檔案資料是否按照有關(guān)規(guī)定，制定化工裝是否對化工裝置開停車和建設(shè)項 4目試生產(chǎn)進(jìn)行全面風(fēng)險識別；是否嚴(yán)格執(zhí)行化工裝置開停車和建設(shè)項目試生產(chǎn)安全條件確認(rèn)制度1.是否建立設(shè)備臺賬，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程，定期檢查、檢測、 2

未制定開停車和試生產(chǎn)4開停車和試生產(chǎn)進(jìn)行全2執(zhí)行開停車和試生產(chǎn)安全條件確認(rèn)制度的扣分未建立設(shè)備臺賬的扣1

抽查企業(yè)化工裝置開停車和建設(shè)項目認(rèn)意見等文件資料

檢查、檢測、維護(hù)保養(yǎng)，料；保持設(shè)備完好性的扣1 2.現(xiàn)場檢分五、裝置、設(shè)備設(shè)施安全（17分

特種設(shè)備及安全附件是否依法辦立特種設(shè)備臺賬和技術(shù)檔案

1（套未辦理使1分；發(fā)現(xiàn)（套沒有按規(guī)定進(jìn)行1立特種設(shè)備臺賬和技術(shù)檔案的扣1分

查驗特種設(shè)備臺賬、技術(shù)檔案等資料；現(xiàn)場檢查特種設(shè)備檢測檢驗合格證是否按照有關(guān)規(guī)定，對特種設(shè)備以外的危險物品容器及國家明確驗

3 1分

查驗檢測檢驗報告等資料是否按規(guī)定對消防器材設(shè)施進(jìn)行維保

未按規(guī)定設(shè)置消防器材13的發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分

材設(shè)施維保檢測記錄等資料；現(xiàn)場檢查相關(guān)消防器材設(shè)施五、裝置、設(shè)備設(shè)施安全（17分

生產(chǎn)儲存裝置和設(shè)備設(shè)施（含電器設(shè)備導(dǎo)靜電報警等安全設(shè)施是否設(shè)置 4到位；是否有專業(yè)人員負(fù)責(zé)管理，維護(hù)保養(yǎng)完好；是否存在隨意摘除自控聯(lián)鎖裝置等行為化工生產(chǎn)裝置是否按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙電源供電自動化控制系 2統(tǒng)是否設(shè)置不間斷電源否定期對作業(yè)活動和生產(chǎn)儲存裝置設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險源辨識和風(fēng) 3險評價；是否制定和落實風(fēng)險管控措施否按照風(fēng)險管控措施和基礎(chǔ)管理要求制定隱患排查項目清單是否 3定期開展隱患排查治理并規(guī)范記錄

未設(shè)置相應(yīng)安全設(shè)施的111存在隨意摘除行為的發(fā)2分分未建立風(fēng)險分級管控制31分未制定隱患排查治理制31期開展隱患排查治理的3分

查閱安全設(shè)施設(shè)價報告等資料；現(xiàn)場檢查安全設(shè)施設(shè)置、運(yùn)行情況查閱安全設(shè)施設(shè)價報告等資料；置情況1.查閱風(fēng)險分級管控相關(guān)檔案資料；2.現(xiàn)場檢查查閱生產(chǎn)安全事故隱患排查治理相關(guān)檔案資料；現(xiàn)場檢查六、風(fēng)險管控和隱患排

是否根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對重大危

未根據(jù)要求定期開展重大危險源辨識評估并建3 3

查看重大危險源評查（14分）規(guī)定到屬地監(jiān)管部門進(jìn)行備案

1分

重大危險源備案回執(zhí)等資料所防火防爆制度并落實排查，建立泄漏排查檔案

22落實的發(fā)現(xiàn)一處扣1分3 2分

查閱易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度文本；現(xiàn)場檢查消防標(biāo)識、器材配備；詢問工作人員查閱排查記錄等資料；現(xiàn)場檢查泄漏點情況；詢問有關(guān)人員?；返膬Υ娣绞?、方法以及儲化品專用倉庫是否設(shè)置明顯的標(biāo)志和相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施

3分

查閱?；饭芾砹?；現(xiàn)場檢查儲存情況七、儲存和（11分

是否對?；穫}庫、罐體內(nèi)、管道內(nèi)所存的物質(zhì)統(tǒng)計分類建檔并 3及時更新；是否存在罐區(qū)隨意變更儲存介質(zhì)情況全壓力式液化烴儲罐是否按國家液氯等易燃易爆有毒有害液化氣 3體的充裝是否使用萬向管道充裝系統(tǒng)?；飞a(chǎn)企業(yè)是否提供與其生產(chǎn)的危化品相符的化學(xué)品安全技 2術(shù)說明書并在包裝上粘貼或者拴裝情況1.裝情況1.是否在檢維修作業(yè)前實施風(fēng)險分未在檢維修作業(yè)前實施風(fēng)險分析并采取和落實查閱檢維修作業(yè)安析，采取和落實預(yù)防和控制措施；42記錄、教育培訓(xùn)記安全培訓(xùn)教育和檢維修方案現(xiàn)場人員、監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行安全交底培訓(xùn)和檢維修方案現(xiàn)場2文件資料2.是否按照有關(guān)規(guī)定，制定動火、1.查閱特殊作業(yè)管受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、6發(fā)現(xiàn)一項作業(yè)制度未建立或未按照制度規(guī)程執(zhí)料；臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行行扣1分詢問作業(yè)人員；查看作業(yè)現(xiàn)場或監(jiān)控視頻

20.5變更儲存介質(zhì)的發(fā)現(xiàn)一2分分分

管道內(nèi)物質(zhì)存儲臺賬等資料；現(xiàn)場檢查?；反鎯η闆r；詢問相關(guān)人員安全設(shè)施設(shè)計專告等資料；備設(shè)施設(shè)置情況查閱安全技術(shù)說料；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包八、作業(yè)安全（15分）是否按照有關(guān)規(guī)定制定?；费b八、作業(yè)安 是否制定了安全操作規(guī)程并嚴(yán)格 5全（15分）落實；是否存在超溫、超壓、超液位操作；是否在未經(jīng)審批或者在無人監(jiān)督情況下作業(yè)1.是否按照有關(guān)規(guī)定，制定綜合應(yīng)急預(yù)案各類專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場 2處置方案，并向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門備案

分21分

查閱裝卸作業(yè)安件資料；詢問相關(guān)人員；查看作業(yè)現(xiàn)場或監(jiān)控視頻查閱企業(yè)生產(chǎn)安全備案登記表等資料九、應(yīng)急管理（7分）

是否定期對生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)、演練、評估和修訂， 3并落實應(yīng)急指揮