中建材建設(shè)唐山安裝公司管理評(píng)審控制程序

.目的對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。.適用范圍適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)審工作，包括方針和目標(biāo)指標(biāo)的評(píng)審。職責(zé)1.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作，由公司管理層與體系有關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人組成評(píng)審組,參加管理評(píng)審活動(dòng)。2經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、管理評(píng)審的實(shí)施及管理評(píng)審報(bào)告的編制，并負(fù)責(zé)糾正和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和改進(jìn)措施。工作程序4.1管理評(píng)審的的形式和周期一般情況下，管理評(píng)審采用管理評(píng)審會(huì)形式，每年召開一次，如外部環(huán)境或公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故時(shí)，應(yīng)適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。4.2管理評(píng)審的計(jì)劃4.2.1公司經(jīng)理辦公室于每年3月底前編制完成《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)公司各部門。4.2.3管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括評(píng)審目的、評(píng)審計(jì)劃時(shí)間、評(píng)審參加人員、評(píng)審資料準(zhǔn)備要求等。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1管理評(píng)審計(jì)劃下達(dá)后，各部門負(fù)責(zé)人分別準(zhǔn)備以下評(píng)審所需的資料并提交經(jīng)理辦公室。工程管理部對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，并提出存在主要問題。經(jīng)理辦公室對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況，特別是未實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)工程，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。各部門對(duì)本部門分解目標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)分析。4.3.1.3經(jīng)營籌劃部對(duì)市場(chǎng)變化、經(jīng)營策略、顧客要求等進(jìn)行總結(jié)分析。4.3.1.4人力資源部對(duì)員工培訓(xùn)等內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)分析。4.3.1.5物資部對(duì)設(shè)備、材料的管理和使用情況進(jìn)行總結(jié)分析。4.3.1.6工程管理部對(duì)體系審核、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié)分析。4.3.1.7各工程經(jīng)理部、機(jī)械廠對(duì)施工生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)分析。4.3.2經(jīng)理辦公室在管理評(píng)審會(huì)議前15日向相關(guān)部門發(fā)出管理評(píng)審會(huì)議通知，通知內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程、會(huì)議評(píng)審資料等。4.3.3經(jīng)理辦公室將各部門提交的資料進(jìn)行匯總后，與會(huì)議通知一起發(fā)給評(píng)審參加人員。4.4管理評(píng)審會(huì)議4.4.1管理評(píng)審會(huì)議由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織，由公司經(jīng)理主持,評(píng)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加.參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。4.4.3管理評(píng)審的內(nèi)容4.4.3.1對(duì)體系持續(xù)適用性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。4.4.3.2方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）的實(shí)施情況。4.4.3.3內(nèi)部體系審核報(bào)告。4.4.3.4重大糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。4.4.3.5重大質(zhì)量環(huán)境事故的處理4.4.3.6相關(guān)方投訴的處理。4.4.3,7體系各項(xiàng)活動(dòng)所配備的資源是否適宜。4.4.3.8體系需要改進(jìn)的方面。4.4.4管理評(píng)審結(jié)論經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議討論，對(duì)下述問題應(yīng)作出結(jié)論：4.4.4.1體系是否具有持續(xù)的適用性、充分性和有效性。4.4.4.2公司方針、目標(biāo)是否需要修正。4.4.4.3各項(xiàng)資源的配備是否合理充分。4.4.4.4需要改進(jìn)的其它問題。4.5管理評(píng)審報(bào)告4.5.1經(jīng)理辦公室對(duì)管理評(píng)審會(huì)議的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，并編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。4.5.2管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容須包括評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審參加人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審結(jié)論、采取的糾正和改進(jìn)措施等。4.5糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證對(duì)未實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由經(jīng)理辦公室填寫《糾正措施計(jì)劃表》，發(fā)至相關(guān)職能部門，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.支持性文件5.1《糾正與預(yù)防措施控制程序》.相關(guān)記錄6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》6.2《管理評(píng)審會(huì)議記錄》6.3《管理評(píng)審報(bào)告》6.4《糾正措施計(jì)劃表》管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的:評(píng)審內(nèi)容:參加人員:評(píng)審資料準(zhǔn)備要求:評(píng)審時(shí)間:評(píng)審目的:評(píng)審內(nèi)容:參加人員:評(píng)審資料準(zhǔn)備要求:評(píng)審時(shí)間:簽發(fā)人：（公司經(jīng)理）簽發(fā)日期:簽發(fā)人：（公司經(jīng)理）簽發(fā)日期:時(shí)間：參加人員：備注：地點(diǎn)：主持人：內(nèi)容:記錄人:評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審參加人員:評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審結(jié)論:編制年月日審批年月日糾正措施計(jì)劃表編號(hào)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人不合格判定體系性不合格（）實(shí)施性不合格（）效果性不合格（）不合格情況表達(dá)：審核