年產(chǎn)30萬(wàn)噸預(yù)拌砂漿投資可行性研究報(bào)告

①施工現(xiàn)場(chǎng)工人生活污水；②施工活動(dòng)中排放的各類生產(chǎn)廢水；③施工現(xiàn)場(chǎng)地表裸露破壞引起的水土流失等；④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；⑤施工生產(chǎn)廢水主要有攪拌機(jī)、清洗水、攪拌中外泄廢水和洗石沖灰水等；⑥廢水中主要污染物有SS、硅酸鹽、PH油類等。3.聲環(huán)境影響分析施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機(jī)械，由施工機(jī)械產(chǎn)噪機(jī)理和特征，可知施工噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響有四個(gè)特點(diǎn)：高噪聲施工機(jī)械相對(duì)集中于土方期和結(jié)構(gòu)期，施工時(shí)間也相對(duì)較長(zhǎng)：而打樁的打樁機(jī)沖擊聲聲功率最強(qiáng)，但發(fā)生時(shí)間較短。施工機(jī)械噪聲除打樁機(jī)為狹帶沖擊聲外，其余多為中、高頻的機(jī)械噪聲。安裝期大部分聲源在室內(nèi)，旗工期聲源皆在室外，影響范圍較遠(yuǎn)，尤為打樁機(jī)的沖擊聲。4.固體廢棄物影響分析施工期產(chǎn)生的建筑垃圾會(huì)對(duì)環(huán)境造成一定的影響。運(yùn)營(yíng)期對(duì)環(huán)境的影響（1）水環(huán)境影響本項(xiàng)目污水主要為生活污水，無(wú)生產(chǎn)廢水。（2）環(huán)境空氣影響項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要是生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵，及食堂油煙。（3）聲環(huán)境影響主要是提升機(jī)、多螺帶混合機(jī)、成型機(jī)、切割機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。（4）固體廢棄物車間生產(chǎn)過(guò)程除塵系統(tǒng)產(chǎn)生的干粉混合料和職工生活過(guò)程中產(chǎn)生的生活垃圾。環(huán)境保護(hù)措施按“三同時(shí)”的原則，對(duì)可能產(chǎn)生的污染進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)期污染防治措施為防止建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)期間發(fā)生上述污染環(huán)境的現(xiàn)象，必須采取有效防范措施，建議采納如下污染防范措施：①合理安排好分期、分時(shí)段施工，做好時(shí)間上、空間上的銜接，減少影響范圍與時(shí)間。必須將各時(shí)間、范圍安排協(xié)調(diào)好，防止建筑施工與社會(huì)正常生活運(yùn)轉(zhuǎn)沖突。②文明施工，利用合適的材料，減輕對(duì)周圍的影響。③嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，在休息時(shí)間（尤其在午休、夜間睡眠時(shí)間）不得進(jìn)行鋸木等產(chǎn)生高噪聲的作業(yè)。④合理安排設(shè)施的使用，減少噪聲設(shè)備的使用時(shí)間，尤其是高噪聲設(shè)備的使用時(shí)間。合理安排好設(shè)備的使用，減少噪聲設(shè)備的使用數(shù)量，縮短其使用時(shí)間。⑤對(duì)裝修產(chǎn)生的廢棄材料等，應(yīng)盡可能利用或及時(shí)運(yùn)走。總之，在項(xiàng)目建筑施工期間，對(duì)周圍環(huán)境會(huì)產(chǎn)生一定影響，建設(shè)單位應(yīng)該盡可能通過(guò)加強(qiáng)管理、文明施工的手段來(lái)減少建設(shè)期間施工對(duì)周圍環(huán)境的影響，從建筑施工行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，只要做好上述建議措施，是可以把建設(shè)期間對(duì)周圍環(huán)境的影響減少到較低的限度的，做到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)。運(yùn)營(yíng)期污染防治措施1.廢水治理方案生活廢水經(jīng)隔油池及一體化污水處理站處理后達(dá)標(biāo)排放，無(wú)生產(chǎn)廢水。2.廢氣治理方案生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵經(jīng)除塵系統(tǒng)處理后，粉塵濃度符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）經(jīng)排氣筒排放。建設(shè)單位在職工食堂餐飲油煙排放管道末端安裝國(guó)家環(huán)?？偩终J(rèn)證的油煙凈化裝置，油煙經(jīng)凈化可達(dá)到《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18483-2001）要求。經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后的廢氣再通過(guò)排氣通過(guò)排氣筒送達(dá)到職工生活樓頂排放，不會(huì)影響周邊的大氣環(huán)境。3.噪聲治理方案本項(xiàng)目噪聲主要是提升機(jī)、多螺帶混合機(jī)、成型機(jī)、切割機(jī)等產(chǎn)生的機(jī)械性噪聲。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)就采取了一定的降噪措施，另外在引風(fēng)機(jī)和空壓機(jī)安裝隔聲罩或消聲器，生產(chǎn)車間采用雙層隔聲窗，生產(chǎn)期間門窗關(guān)閉，廠界四周建設(shè)實(shí)心圍墻和綠化帶等措措施。在采取以上措施后，本項(xiàng)目廠界噪聲可達(dá)到GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)（晝間≤60dB（A），夜間≤50dB（A））。4.固體廢物治理方案車間生產(chǎn)過(guò)程除塵系統(tǒng)產(chǎn)生的干粉混合料可回收利用。職工生活垃圾由建設(shè)單位集中收存，定期聯(lián)系工業(yè)區(qū)環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)至指定的垃圾處理場(chǎng)處置。5.環(huán)境綠化植樹(shù)造林不僅可以美化環(huán)境，而且可以凈化空氣，樹(shù)木能吸收空氣中的有害氣體，阻滯粉塵飛揚(yáng)擴(kuò)散，降低噪音聲級(jí)，調(diào)節(jié)區(qū)內(nèi)小氣候等。為了防止污染，保護(hù)和改善環(huán)境，在廠區(qū)空閑地、道路兩旁種植花卉和樹(shù)木，提高廠區(qū)綠化率。環(huán)境保護(hù)結(jié)論綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)擬定的環(huán)境保護(hù)方案、生產(chǎn)建設(shè)中采用的環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等，符合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容要求和國(guó)家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求，項(xiàng)目建成后不會(huì)造成環(huán)境污染。投資估算與資金來(lái)源本項(xiàng)目估算投資共5000萬(wàn)元，包括：1.工程費(fèi)用：包括生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備投資；輔助生產(chǎn)工程；建筑工程費(fèi)用等，約2805萬(wàn)元。2.工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括征地、廠房建設(shè)、供電系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、綠化、消防等其他輔助設(shè)施，約1028萬(wàn)元。3.工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)：根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用（基本預(yù)備費(fèi)）按建安工程費(fèi)的5%進(jìn)行估算，現(xiàn)暫時(shí)不提。具體建設(shè)項(xiàng)見(jiàn)目如下圖表生產(chǎn)設(shè)備單位(萬(wàn)元)數(shù)量金額(萬(wàn)元)1年產(chǎn)30萬(wàn)噸預(yù)拌砂漿生產(chǎn)設(shè)備1套48014802沙烘干設(shè)備1套2101210350E型裝載機(jī)1輛351354新建試驗(yàn)室購(gòu)置設(shè)備：（砂、水泥、粉煤灰、砂漿、外加劑試驗(yàn)檢測(cè)儀器、設(shè)備齊全及標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室）

301305干混砂漿運(yùn)輸車45104506背罐車351357叉車102208電子衡151159配電房1套8018010噴涂機(jī)9.56057011儲(chǔ)存罐5200100012設(shè)備投資小計(jì)292513建設(shè)工程：包括廠區(qū)工程、生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程等9281120814固定資產(chǎn)總投入（12+13）41334.建設(shè)期利息本項(xiàng)目所有資金由公司自籌，利息按月息10‰計(jì)算，合計(jì)為：336萬(wàn)元。流動(dòng)資金500萬(wàn)元，全部為自籌；在設(shè)備投產(chǎn)第一年投入使用，不計(jì)入建設(shè)總投資，在計(jì)算期末一次回收。建設(shè)進(jìn)度初步設(shè)想項(xiàng)目將在六個(gè)月內(nèi)組織實(shí)施，即2014年03月—2014年09月；2014年3月—2014年4月項(xiàng)目建議書(shū)編制、報(bào)批；2014年3月—2014年4月施工準(zhǔn)備、設(shè)備購(gòu)置；2014年4月—2014年9月工程建設(shè)、設(shè)備安裝；2014年9月完成人員技術(shù)培訓(xùn)，設(shè)備安裝調(diào)試，產(chǎn)品試制并達(dá)到批量生產(chǎn)能力。經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益初步估算一、經(jīng)濟(jì)效益分析以普通砂漿年產(chǎn)30萬(wàn)噸為例進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析1.原材料成本分析項(xiàng)目每噸砂漿的比例材料單價(jià)每噸砂漿所含重量金額（元）1砂80%55元/噸800kg442水泥12%270元/噸120kg32.43粉煤灰8%120元/噸8kg9.64添加劑5%4000元/噸5kg205電1元/度6度/噸66煤1000元/噸12公斤/噸127材料小計(jì)124元/噸備注：袋裝干混砂漿成本增加20元/噸2.固定費(fèi)用成本：項(xiàng)目年成本（萬(wàn)元）每噸砂漿成本（元）備注配套房屋折舊451.5殘值率3；20年折舊期設(shè)備折舊1515殘值率3；16年折舊期規(guī)劃設(shè)計(jì)及開(kāi)辦費(fèi)90.35年折舊期人員工資120430人×4萬(wàn)元/年社保及福利等14.40.5流動(dòng)資金利息33611.2銷售廣告宣傳費(fèi)30.1合計(jì)699.422.63.其它成本：銷售費(fèi)用280元/噸×3%8.4元/噸運(yùn)輸費(fèi)用20元/噸維修費(fèi)用1.0元/噸辦公費(fèi)用0.5元/噸稅金17.55元/噸其他費(fèi)用小計(jì)47.45元/噸成本累計(jì)=原材料成本+固定費(fèi)用+其他費(fèi)用=194.05元/噸4.普通干混砂漿的銷售價(jià)：280元/噸（含稅）每噸毛利潤(rùn)：85.95元5.所得稅：85.95元*25%=21.50元/噸6.凈利潤(rùn)：64.45元/噸成本利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目16年運(yùn)營(yíng)期每年金額備注年末生產(chǎn)能力（萬(wàn)噸）301銷售收入8400.00其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8400銷售280元/噸2銷售總成本5821.52.1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37202.2增值稅6%475.482.3稅金及附加52.342.4間接費(fèi)用3422.4.1管理費(fèi)用895.682.4.2財(cái)務(wù)費(fèi)用3363利潤(rùn)總額2578.54所得稅（稅率25%）644.635凈利潤(rùn)1933.87主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1.生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)時(shí)產(chǎn)值：280元/噸×30萬(wàn)噸/年=8400萬(wàn)元/年2.達(dá)產(chǎn)時(shí)年度利潤(rùn)：（280元/噸－194.05元/噸）×30萬(wàn)噸/年=2578.5萬(wàn)元/年3.贏虧平衡點(diǎn)：年銷售產(chǎn)值=年固定成本+（年銷售量的可變成本）280x=699.4+194.05xx=8.14(萬(wàn)噸)4.回報(bào)期：按投產(chǎn)第一年最低年產(chǎn)總量10萬(wàn)噸計(jì)算，年銷售收入2800萬(wàn)元，年銷售成本1940.5萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)644萬(wàn)元，則最遲5.3年全部收回投資。5.總投資收益率：總投資收益率表示總投資的盈利水平。E=1933/3433*100%=56%2．項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)稅收繳納情況項(xiàng)目投產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入達(dá)到8400萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2578萬(wàn)元，稅金及附加1172萬(wàn)元。社會(huì)效益分析1.人員就業(yè)安置初步安置就業(yè)30人。按每一處生產(chǎn)基地人員配置定員定崗主管生產(chǎn)的總經(jīng)理或副總經(jīng)理一名：要求精通生產(chǎn)工藝；對(duì)材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；從事過(guò)企業(yè)管理工作，并具有一定的組織協(xié)調(diào)能力；有處理質(zhì)量事故的能力。管理職能含蓋材料供應(yīng)、生產(chǎn)調(diào)度與管理、技術(shù)與質(zhì)量、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)與銷售的能夠全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素；其車間主任、技術(shù)、質(zhì)量、銷售負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任等接受其領(lǐng)導(dǎo)。生產(chǎn)部經(jīng)理一名：要求精通生產(chǎn)工藝；對(duì)材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；對(duì)各工序的生產(chǎn)設(shè)備性能很了解。具體負(fù)責(zé)材料供應(yīng)計(jì)劃的編制、采購(gòu)；生產(chǎn)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)度、維護(hù)保養(yǎng)、生產(chǎn)安全管理等。其屬下配備車間主任一名、材料員、設(shè)備修理工等若干名。車間主任一名：要求對(duì)材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；對(duì)各工序的生產(chǎn)設(shè)備性能很了解；有一定的組織管理能力。具體負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序的管理，對(duì)完成生產(chǎn)計(jì)劃和突擊任務(wù)負(fù)責(zé)。其屬下配備班組長(zhǎng)二名；主控制室負(fù)責(zé)人一名等；車間調(diào)度室負(fù)責(zé)人一名；生產(chǎn)人員根據(jù)需要確定。7.5.2技術(shù)、質(zhì)量管理人員：技術(shù)、管理部經(jīng)理或總工程師一名：（工民建或建材專業(yè)）要求精通生產(chǎn)工藝和施工工藝；對(duì)材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、施工驗(yàn)收規(guī)范等很熟悉。工程師以上職稱。有較強(qiáng)的組織管理能力，有處理質(zhì)量事故的能力。具體負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用；產(chǎn)品延伸；有特殊要求產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案的餓編制；參與施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量事故的處理；領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)室的各項(xiàng)管理工作；對(duì)原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。試驗(yàn)室主任一名：要求有從事過(guò)本行業(yè)試驗(yàn)工作二年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，中專以上學(xué)歷；持有省級(jí)以上行政主管部門頒發(fā)的經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的試驗(yàn)檢測(cè)人員上崗證。對(duì)原材料、砂漿、外加劑等的標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)程等十分熟悉。具體負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收檢測(cè)、生產(chǎn)過(guò)程中的跟蹤檢測(cè)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)等；及時(shí)準(zhǔn)確的向生產(chǎn)班組提供配合比；參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；對(duì)原材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)直接責(zé)任。試驗(yàn)檢測(cè)人員4-6人，中專以上學(xué)歷，必須持有省級(jí)以上行政主管部門頒發(fā)的經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的試驗(yàn)檢測(cè)人員上崗證。環(huán)境效益及節(jié)能效益本項(xiàng)目擬形成年產(chǎn)30萬(wàn)噸預(yù)拌砂漿攪拌站項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)加快我國(guó)城鎮(zhèn)住房生活設(shè)施的改造和更新，保護(hù)環(huán)境，提高企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值都具有重要意義，該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的。該項(xiàng)目選定產(chǎn)品技術(shù)起點(diǎn)高，具有較高的附加值和技術(shù)含量，有廣闊的銷售市場(chǎng)，產(chǎn)品與工藝都與設(shè)計(jì)中選用的工藝方案及設(shè)備具有合理性、經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性，物流合理，可保證生產(chǎn)綱領(lǐng)的實(shí)現(xiàn)。結(jié)論綜上所述，年產(chǎn)30萬(wàn)噸預(yù)拌砂漿攪拌站項(xiàng)目技術(shù)可行，市場(chǎng)廣闊，投