年產30萬噸預拌砂漿投資可行性研究報告

①施工現(xiàn)場工人生活污水；②施工活動中排放的各類生產廢水；③施工現(xiàn)場地表裸露破壞引起的水土流失等；④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；⑤施工生產廢水主要有攪拌機、清洗水、攪拌中外泄廢水和洗石沖灰水等；⑥廢水中主要污染物有SS、硅酸鹽、PH油類等。3.聲環(huán)境影響分析施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機械，由施工機械產噪機理和特征，可知施工噪聲對周圍環(huán)境的影響有四個特點：高噪聲施工機械相對集中于土方期和結構期，施工時間也相對較長：而打樁的打樁機沖擊聲聲功率最強，但發(fā)生時間較短。施工機械噪聲除打樁機為狹帶沖擊聲外，其余多為中、高頻的機械噪聲。安裝期大部分聲源在室內，旗工期聲源皆在室外，影響范圍較遠，尤為打樁機的沖擊聲。4.固體廢棄物影響分析施工期產生的建筑垃圾會對環(huán)境造成一定的影響。運營期對環(huán)境的影響（1）水環(huán)境影響本項目污水主要為生活污水，無生產廢水。（2）環(huán)境空氣影響項目產生的廢氣主要是生產過程中產生的粉塵，及食堂油煙。（3）聲環(huán)境影響主要是提升機、多螺帶混合機、成型機、切割機等生產設備產生的噪聲。（4）固體廢棄物車間生產過程除塵系統(tǒng)產生的干粉混合料和職工生活過程中產生的生活垃圾。環(huán)境保護措施按“三同時”的原則，對可能產生的污染進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。建設期污染防治措施為防止建設項目在建設期間發(fā)生上述污染環(huán)境的現(xiàn)象，必須采取有效防范措施，建議采納如下污染防范措施：①合理安排好分期、分時段施工，做好時間上、空間上的銜接，減少影響范圍與時間。必須將各時間、范圍安排協(xié)調好，防止建筑施工與社會正常生活運轉沖突。②文明施工，利用合適的材料，減輕對周圍的影響。③嚴格遵守有關規(guī)定，在休息時間（尤其在午休、夜間睡眠時間）不得進行鋸木等產生高噪聲的作業(yè)。④合理安排設施的使用，減少噪聲設備的使用時間，尤其是高噪聲設備的使用時間。合理安排好設備的使用，減少噪聲設備的使用數(shù)量，縮短其使用時間。⑤對裝修產生的廢棄材料等，應盡可能利用或及時運走?？傊?，在項目建筑施工期間，對周圍環(huán)境會產生一定影響，建設單位應該盡可能通過加強管理、文明施工的手段來減少建設期間施工對周圍環(huán)境的影響，從建筑施工行業(yè)的經(jīng)驗來看，只要做好上述建議措施，是可以把建設期間對周圍環(huán)境的影響減少到較低的限度的，做到經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護的協(xié)調。運營期污染防治措施1.廢水治理方案生活廢水經(jīng)隔油池及一體化污水處理站處理后達標排放，無生產廢水。2.廢氣治理方案生產過程中產生的粉塵經(jīng)除塵系統(tǒng)處理后，粉塵濃度符合《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）經(jīng)排氣筒排放。建設單位在職工食堂餐飲油煙排放管道末端安裝國家環(huán)?？偩终J證的油煙凈化裝置，油煙經(jīng)凈化可達到《飲食業(yè)油煙排放標準》（GB18483-2001）要求。經(jīng)處理達標后的廢氣再通過排氣通過排氣筒送達到職工生活樓頂排放，不會影響周邊的大氣環(huán)境。3.噪聲治理方案本項目噪聲主要是提升機、多螺帶混合機、成型機、切割機等產生的機械性噪聲。本項目在設計時就采取了一定的降噪措施，另外在引風機和空壓機安裝隔聲罩或消聲器，生產車間采用雙層隔聲窗，生產期間門窗關閉，廠界四周建設實心圍墻和綠化帶等措措施。在采取以上措施后，本項目廠界噪聲可達到GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中的Ⅱ類標準（晝間≤60dB（A），夜間≤50dB（A））。4.固體廢物治理方案車間生產過程除塵系統(tǒng)產生的干粉混合料可回收利用。職工生活垃圾由建設單位集中收存，定期聯(lián)系工業(yè)區(qū)環(huán)衛(wèi)部門清運至指定的垃圾處理場處置。5.環(huán)境綠化植樹造林不僅可以美化環(huán)境，而且可以凈化空氣，樹木能吸收空氣中的有害氣體，阻滯粉塵飛揚擴散，降低噪音聲級，調節(jié)區(qū)內小氣候等。為了防止污染，保護和改善環(huán)境，在廠區(qū)空閑地、道路兩旁種植花卉和樹木，提高廠區(qū)綠化率。環(huán)境保護結論綜上所述，項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產建設中采用的環(huán)保設施、設備等，符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。投資估算與資金來源本項目估算投資共5000萬元，包括：1.工程費用：包括生產及檢測設備投資；輔助生產工程；建筑工程費用等，約2805萬元。2.工程建設其他費用：包括征地、廠房建設、供電系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、綠化、消防等其他輔助設施，約1028萬元。3.工程建設預備費：根據(jù)行業(yè)有關要求，工程費用和工程建設其他費用（基本預備費）按建安工程費的5%進行估算，現(xiàn)暫時不提。具體建設項見目如下圖表生產設備單位(萬元)數(shù)量金額(萬元)1年產30萬噸預拌砂漿生產設備1套48014802沙烘干設備1套2101210350E型裝載機1輛351354新建試驗室購置設備：（砂、水泥、粉煤灰、砂漿、外加劑試驗檢測儀器、設備齊全及標準養(yǎng)護室）

301305干混砂漿運輸車45104506背罐車351357叉車102208電子衡151159配電房1套8018010噴涂機9.56057011儲存罐5200100012設備投資小計292513建設工程：包括廠區(qū)工程、生產工程、輔助生產工程等9281120814固定資產總投入（12+13）41334.建設期利息本項目所有資金由公司自籌，利息按月息10‰計算，合計為：336萬元。流動資金500萬元，全部為自籌；在設備投產第一年投入使用，不計入建設總投資，在計算期末一次回收。建設進度初步設想項目將在六個月內組織實施，即2014年03月—2014年09月；2014年3月—2014年4月項目建議書編制、報批；2014年3月—2014年4月施工準備、設備購置；2014年4月—2014年9月工程建設、設備安裝；2014年9月完成人員技術培訓，設備安裝調試，產品試制并達到批量生產能力。經(jīng)濟效益和社會效益初步估算一、經(jīng)濟效益分析以普通砂漿年產30萬噸為例進行財務數(shù)據(jù)分析1.原材料成本分析項目每噸砂漿的比例材料單價每噸砂漿所含重量金額（元）1砂80%55元/噸800kg442水泥12%270元/噸120kg32.43粉煤灰8%120元/噸8kg9.64添加劑5%4000元/噸5kg205電1元/度6度/噸66煤1000元/噸12公斤/噸127材料小計124元/噸備注：袋裝干混砂漿成本增加20元/噸2.固定費用成本：項目年成本（萬元）每噸砂漿成本（元）備注配套房屋折舊451.5殘值率3；20年折舊期設備折舊1515殘值率3；16年折舊期規(guī)劃設計及開辦費90.35年折舊期人員工資120430人×4萬元/年社保及福利等14.40.5流動資金利息33611.2銷售廣告宣傳費30.1合計699.422.63.其它成本：銷售費用280元/噸×3%8.4元/噸運輸費用20元/噸維修費用1.0元/噸辦公費用0.5元/噸稅金17.55元/噸其他費用小計47.45元/噸成本累計=原材料成本+固定費用+其他費用=194.05元/噸4.普通干混砂漿的銷售價：280元/噸（含稅）每噸毛利潤：85.95元5.所得稅：85.95元*25%=21.50元/噸6.凈利潤：64.45元/噸成本利潤表單位：萬元序號項目16年運營期每年金額備注年末生產能力（萬噸）301銷售收入8400.00其中：主營業(yè)務收入8400銷售280元/噸2銷售總成本5821.52.1主營業(yè)務成本37202.2增值稅6%475.482.3稅金及附加52.342.4間接費用3422.4.1管理費用895.682.4.2財務費用3363利潤總額2578.54所得稅（稅率25%）644.635凈利潤1933.87主要經(jīng)濟指標：1.生產線達產時產值：280元/噸×30萬噸/年=8400萬元/年2.達產時年度利潤：（280元/噸－194.05元/噸）×30萬噸/年=2578.5萬元/年3.贏虧平衡點：年銷售產值=年固定成本+（年銷售量的可變成本）280x=699.4+194.05xx=8.14(萬噸)4.回報期：按投產第一年最低年產總量10萬噸計算，年銷售收入2800萬元，年銷售成本1940.5萬元，稅后利潤644萬元，則最遲5.3年全部收回投資。5.總投資收益率：總投資收益率表示總投資的盈利水平。E=1933/3433*100%=56%2．項目投產后，預計稅收繳納情況項目投產后年營業(yè)收入達到8400萬元，實現(xiàn)利潤2578萬元，稅金及附加1172萬元。社會效益分析1.人員就業(yè)安置初步安置就業(yè)30人。按每一處生產基地人員配置定員定崗主管生產的總經(jīng)理或副總經(jīng)理一名：要求精通生產工藝；對材料、產品的相關標準、規(guī)范很熟悉；從事過企業(yè)管理工作，并具有一定的組織協(xié)調能力；有處理質量事故的能力。管理職能含蓋材料供應、生產調度與管理、技術與質量、產品倉儲與銷售的能夠全部生產經(jīng)營要素；其車間主任、技術、質量、銷售負責人、試驗室主任等接受其領導。生產部經(jīng)理一名：要求精通生產工藝；對材料、產品的相關標準、規(guī)范很熟悉；對各工序的生產設備性能很了解。具體負責材料供應計劃的編制、采購；生產計劃的編制和組織實施；生產設備的調度、維護保養(yǎng)、生產安全管理等。其屬下配備車間主任一名、材料員、設備修理工等若干名。車間主任一名：要求對材料、產品的相關標準、規(guī)范很熟悉；對各工序的生產設備性能很了解；有一定的組織管理能力。具體負責各生產工序的管理，對完成生產計劃和突擊任務負責。其屬下配備班組長二名；主控制室負責人一名等；車間調度室負責人一名；生產人員根據(jù)需要確定。7.5.2技術、質量管理人員：技術、管理部經(jīng)理或總工程師一名：（工民建或建材專業(yè)）要求精通生產工藝和施工工藝；對材料、產品的相關標準、規(guī)程、施工驗收規(guī)范等很熟悉。工程師以上職稱。有較強的組織管理能力，有處理質量事故的能力。具體負責新材料、新技術、新工藝的應用；產品延伸；有特殊要求產品的設計方案的餓編制；參與施工現(xiàn)場質量事故的處理；領導試驗室的各項管理工作；對原材料、產品檢驗報告負領導責任。試驗室主任一名：要求有從事過本行業(yè)試驗工作二年以上的工作經(jīng)驗，中專以上學歷；持有省級以上行政主管部門頒發(fā)的經(jīng)過專業(yè)培訓的試驗檢測人員上崗證。對原材料、砂漿、外加劑等的標準、試驗方法、檢驗規(guī)程等十分熟悉。具體負責原材料的驗收檢測、生產過程中的跟蹤檢測、產品的檢驗等；及時準確的向生產班組提供配合比；參與施工質量事故的調查和處理；對原材料檢驗、產品檢驗報告負直接責任。試驗檢測人員4-6人，中專以上學歷，必須持有省級以上行政主管部門頒發(fā)的經(jīng)過專業(yè)培訓的試驗檢測人員上崗證。環(huán)境效益及節(jié)能效益本項目擬形成年產30萬噸預拌砂漿攪拌站項目符合國家產業(yè)政策，該項目的實施對加快我國城鎮(zhèn)住房生活設施的改造和更新，保護環(huán)境，提高企業(yè)產品的技術含量和附加值都具有重要意義，該項目的建設是非常必要的。該項目選定產品技術起點高，具有較高的附加值和技術含量，有廣闊的銷售市場，產品與工藝都與設計中選用的工藝方案及設備具有合理性、經(jīng)濟性和先進性，物流合理，可保證生產綱領的實現(xiàn)。結論綜上所述，年產30萬噸預拌砂漿攪拌站項目技術可行，市場廣闊，投