某某年某集團(tuán)審計(jì)管理制度

12021年度審計(jì)制度目錄審計(jì)部管理結(jié)構(gòu)審計(jì)制度第一章總那么第一條審計(jì)目的充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，維護(hù)公司正常經(jīng)營秩序，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的平安和完整，保障公司健康開展，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。脖第二貿(mào)條栽審計(jì)趁原那么府〔一燙〕針朱對(duì)性吼原那么苦：針憂對(duì)審留計(jì)目慶標(biāo)確壞定審爭計(jì)對(duì)哈象和派范圍桑，針匙對(duì)不么同對(duì)茂象和額范圍灶采用浪適當(dāng)它的程票序和礦方法板進(jìn)行伴審查尤的原薄那么。永〔二惹〕獨(dú)站立性玻原那么置：在狐行使嬌審計(jì)秘監(jiān)督院時(shí)不裳受其探它任已何干插涉、岔干擾棕和侵黨犯，幼堅(jiān)持宗客觀其、公設(shè)正，簽不得詠徇私慢、舞劃弊，墨保持奸獨(dú)立上行使懲審計(jì)昨監(jiān)督等職能全的原費(fèi)那么。館〔三朵〕客赤觀公登正性習(xí)原那么憂：根托據(jù)查轎證的濃經(jīng)濟(jì)渠事實(shí)筑做出拉符合帆客觀智實(shí)際褲和公漫正的吃結(jié)論撐的原球那么。妄〔四噸〕一壽致性吧原那么仰：審順計(jì)工施作應(yīng)押用的秘資料佛、數(shù)蒸據(jù)、伸標(biāo)準(zhǔn)圍和原槐那么前所后一舅致的辭原那么殘。煎〔五蓋〕穩(wěn)袍健性裁原那么史：在齡審計(jì)細(xì)過程長中對(duì)抖審計(jì)種結(jié)果唯做出愁評(píng)價(jià)撞時(shí)，檔必須萍采取判穩(wěn)健蠶的原輝那么，卻充分紛考慮墻審計(jì)近證據(jù)宰是否憲真實(shí)洲和完抱整，組是否招有利歲于公免司的蹤開展騾及公高司利裂益最飯大化貴。品〔六潛〕保乖密性蠟原那么跨：審綠計(jì)資旱料是驕公司意的重司要經(jīng)勿濟(jì)情砌報(bào)資李料，惕涉及遍公司萄的安棍全、煤生存捧和發(fā)怕展，木審計(jì)肆人員索必須私嚴(yán)格漲遵守左審計(jì)象紀(jì)律渾，不童得隨釀意泄銀漏，議注重膜審計(jì)漏資料尊的保蜜密。起第三查條槐審計(jì)汪職責(zé)恩〔一孔〕負(fù)耍責(zé)督野促和目協(xié)助務(wù)集團(tuán)纖各職瞎能部堤門及斥子公諒司建屢立健蓮全相荒關(guān)的膝內(nèi)部溉管理病制度傳并監(jiān)沸督其謊執(zhí)行握。久〔二招〕負(fù)抖責(zé)對(duì)費(fèi)集團(tuán)著內(nèi)部侍及子倒公司像的經(jīng)癢營活孫動(dòng)全德過程初進(jìn)行谷監(jiān)督元。溫〔三北〕負(fù)半責(zé)對(duì)政被審論計(jì)單孕位或骨審計(jì)惕工程糊做出盲公允郊、合莫理的閘評(píng)價(jià)零和結(jié)自論，毅向集寫團(tuán)董懇事長捏報(bào)告移審計(jì)責(zé)結(jié)果悟，為央集團(tuán)拿的經(jīng)斃營決顧策提練供資漆料。督第四絲條討審計(jì)進(jìn)權(quán)限現(xiàn)〔一帶〕在但集團(tuán)忠董事臘長的朱領(lǐng)導(dǎo)伐下，薯獨(dú)立慚行使盒對(duì)全搭集團(tuán)代內(nèi)部災(zāi)經(jīng)營斜管理險(xiǎn)工作躍的監(jiān)撕督權(quán)蹄，不愧受其永他部罰門和調(diào)個(gè)人余的干撕預(yù)。赴滿〔二忽〕依瘦據(jù)公幣司管天理制屈度的綁規(guī)定覽，對(duì)慕損害婦公司慈利益夫和違諸反公蜓司規(guī)蕩章制鉛度的禮行為脾，行山使處閣罰建丟議權(quán)卷。號(hào)第五乏條膝審計(jì)撐組織麗機(jī)構(gòu)央設(shè)置虜及人松員配些備影〔一由〕組腎織機(jī)傲構(gòu)設(shè)掠置江1幅、集盾團(tuán)總賺部設(shè)亭置審折計(jì)中松心，刻子公顧司不著另設(shè)戶審計(jì)既部門裝，但渠大中孟型建秒設(shè)項(xiàng)肚目實(shí)騾行委鴨派工扣程審毅計(jì)專青員。曾2隙、全申集團(tuán)板審計(jì)真工作窯由審鋼計(jì)中窄心實(shí)督行垂蓋直管浮理。溪〔二柄〕人里員配蝕備褲1率、集植團(tuán)總冶部根獵據(jù)其金經(jīng)營紡范圍朽所涉年及的蓮不同姓專業(yè)即情況戰(zhàn)配備漁：財(cái)兼務(wù)審佳計(jì)、每工程產(chǎn)審計(jì)派、設(shè)叛備材套料采算購審泄計(jì)、吉法務(wù)糟專員趙等。約2權(quán)、審顧計(jì)人跳員實(shí)冊行集賭團(tuán)統(tǒng)前一招斯聘、春統(tǒng)一翠調(diào)配非、統(tǒng)多一指聲揮、雀統(tǒng)一漁考核油。溉第六它條矛審計(jì)爐工作勒內(nèi)容言對(duì)集響團(tuán)內(nèi)艦部經(jīng)煮營工營作所納涉及瞇的人王、財(cái)田、物影管理港進(jìn)行朝全面燈審計(jì)由監(jiān)督被。按杰類別距可分圈為：疫管理早審計(jì)對(duì)、財(cái)呢務(wù)審吼計(jì)、視工程棋審計(jì)碗。跟第七仁條沖審計(jì)闖工作活程序軟〔一泡〕根賞據(jù)集艱團(tuán)年耍度工街作目幻標(biāo)制模定年踐度審楊計(jì)工策作計(jì)顛劃間,躺報(bào)集恨團(tuán)董小事會(huì)皺批準(zhǔn)襪。少〔二弱〕在普年度屑審計(jì)碼工作稼方案惡的基兄礎(chǔ)上博，根掌據(jù)當(dāng)勺月的各實(shí)際首情況鄭確定樂月度頂工作痕任務(wù)使。飽〔三辟〕針逼對(duì)具鄰體審壁計(jì)事退項(xiàng)制傅定審羞計(jì)方占案。怒〔四妨〕在賠集團(tuán)溫董事地長審咬批同勾意下伐實(shí)施飄審計(jì)腦。笛〔五府〕審輝計(jì)項(xiàng)糠目完魚成后捉，向滋集團(tuán)涉董事夠長報(bào)買告審缸計(jì)結(jié)震果、圖提出蟻審計(jì)杜建議載。而〔六重〕由紗集團(tuán)文董事惕長做禽出審濁計(jì)決琴定。堅(jiān)〔七懲〕古依據(jù)而集團(tuán)舉董事落長做辦出的想審計(jì)療決定緊向被喉審計(jì)半單位卵或個(gè)釣人出惱具芝?棟限期暈整改敏通知槳單引?穿。張〔八環(huán)〕在承限期名整改貿(mào)期限劈內(nèi)，綢依據(jù)諒?峽限期幼整改殊通知勒單籠?云的整止改內(nèi)蛇容對(duì)盡被審芒計(jì)單貼位或攜個(gè)人糧進(jìn)行禽復(fù)審奔，將商整改伯情況追以書嬌面的糖形式局向董詠事長越提交浪復(fù)審制報(bào)告箭。滑第二予章坐管理印審計(jì)揪第八稍條壘管理饞審計(jì)樂目的映促進(jìn)錦集團(tuán)鳥各職究能部承門及哥各子蛙公司姿建立車健全紡內(nèi)部另管理燥及監(jiān)橋控制折度并狼嚴(yán)格跨遵照燒執(zhí)行雙，完預(yù)善集噸團(tuán)內(nèi)赤部的逼經(jīng)營詠管理演，循性序漸證進(jìn)的級(jí)推動(dòng)毅公司枯標(biāo)準(zhǔn)釘化管未理進(jìn)遍程。樓第九炸條絮管理慧審計(jì)找權(quán)限叫〔一前〕有示權(quán)參束加被鳥審計(jì)預(yù)單位壘的相虛關(guān)會(huì)歷議。扭〔二寄〕有敢權(quán)要朝求被芽審計(jì)事單位那提供投相關(guān)州的文霸件、唇資料緩。隙〔三棚〕有洞權(quán)向善被審改計(jì)單寸位或紋相關(guān)蝦人員割進(jìn)行吉調(diào)查霧并索借取證會(huì)明材旗料。據(jù)〔四嗓〕對(duì)寫管理孟中存躁在的橫問題貫，有追權(quán)督吵促被騙審計(jì)腹單位疊及時(shí)悔整改膀。格〔五廟〕對(duì)膨拒不銹整改察的被派審計(jì)斥單位離和個(gè)聯(lián)人，儀行使自處分瞧建議百權(quán)。閘第十殃條續(xù)管理說審計(jì)號(hào)工作抄內(nèi)容折〔一信〕對(duì)停集團(tuán)待總部辟及各躲子公揀司進(jìn)排行全佛面審例計(jì)。敏〔二店〕協(xié)謀助集吐團(tuán)各敢職能旋部門列建立衛(wèi)和完劉善管暫理制黎度并義監(jiān)督拴執(zhí)行倡。幟〔三拍〕協(xié)攏助下原屬子釀公司狂在集燈團(tuán)管飯理制誰度的帶根底屆上，逃建立啦和完囑善本豆單位炒的內(nèi)腎部管泛理制案度并胡監(jiān)督摘執(zhí)行饑。打第十見一條暑管理奏審計(jì)德程序獻(xiàn)〔一斬〕檢臉查：垂對(duì)集故團(tuán)總雞部和罰各子貪公司篩的管吃理制駝度的竄建立茶健全默情況扮及管膝理制雹度的傾執(zhí)行亂情況患進(jìn)行無檢查泥。層〔二薦〕規(guī)賤范：娃針對(duì)傻管理帶中存吵在的拒問題覆提出沃整改吹建議雷，督叉促并聰協(xié)助竟其制廟定和業(yè)完善份相關(guān)劫的管哪理制院度。六〔三懲〕落駱實(shí)：煌落實(shí)呈問題篩整改素及管攤理工醫(yī)作改肌進(jìn)情番況，蓄對(duì)拒闖不整顛改的終單位不和個(gè)咽人，捕審計(jì)紫中心枯及時(shí)友向集劫團(tuán)董覽事長退匯報(bào)第并提紗出處妹罰建糕議，浸報(bào)經(jīng)遣董事熔長批俊準(zhǔn)后拾做出罰審計(jì)組決定麻。續(xù)〔四細(xì)〕監(jiān)建督：天一是添監(jiān)督挺管理趕制度蜜執(zhí)行政到位手，二究是監(jiān)墓督審柳計(jì)決都定執(zhí)做行到粗位。尾第三角章懂財(cái)務(wù)榴審計(jì)搭第十域二條桐財(cái)務(wù)忌審計(jì)柳目的司標(biāo)準(zhǔn)扮財(cái)務(wù)望管理沉工作旬，規(guī)煙避經(jīng)瞧濟(jì)風(fēng)傍險(xiǎn)，扒維護(hù)積企業(yè)學(xué)經(jīng)濟(jì)遺利益資。旱第十洪三條享財(cái)務(wù)廊審計(jì)健權(quán)限搶〔一菊〕有醬權(quán)檢存查被掛審計(jì)顧單位疫的會(huì)懷計(jì)憑膜證、拉賬簿文、報(bào)而表、春決算走、資姓金、爬財(cái)產(chǎn)快。竊〔二菠〕有厭權(quán)查緩閱被斥審計(jì)枯單位慘的相歇關(guān)的童文件躬和資秒料。良〔三予〕有僚權(quán)參群加相恒關(guān)的轟會(huì)議鎖。堂〔四搜〕對(duì)呈審計(jì)炊中發(fā)誠現(xiàn)的垃問題罷，有緣權(quán)向耽被審臣計(jì)單救位或愈相關(guān)剪人員驕進(jìn)行這調(diào)查嶺并索陜?nèi)∽C槍明材改料。迫〔五袍〕有稱權(quán)提驚出制惡止、瘡糾正脈和處城理損阿害公購司利杯益事蠅項(xiàng)的恰意見制。趣〔六雞〕對(duì)殼阻撓勻、拒割絕和辦破壞允內(nèi)部工審計(jì)征工作謀的，械必要把時(shí)，而經(jīng)集識(shí)團(tuán)董騾事長服批準(zhǔn)孝，可丘采取辛封存肚賬冊篇等臨隆時(shí)措禁施，在并提谷出追賣究相機(jī)關(guān)人紫員責(zé)味任的礎(chǔ)建議富。南〔七癥〕經(jīng)再集團(tuán)快董事虎長批夫準(zhǔn)同用意的使審計(jì)血決定桑，如楊被審貫計(jì)單始位和奴個(gè)人造拒不書執(zhí)行麻的，琴有強(qiáng)哄制執(zhí)截行權(quán)將。羊〔八直〕有拌權(quán)對(duì)罰嚴(yán)重抱違反鋒財(cái)務(wù)昂制度拼和造稅成重姥大經(jīng)璃濟(jì)損赤失的追人員甘，提館出開腎除和拒移交另司法堆機(jī)關(guān)赴的建螞議。批第十業(yè)四條樹財(cái)務(wù)雄審計(jì)懸職責(zé)舞檢查腎和評(píng)執(zhí)價(jià)集抱團(tuán)總扮部及算各子爪公司置的財(cái)累務(wù)收姿支及驗(yàn)財(cái)務(wù)雄管理豎的合水法性牲、正誼確性仔、真績實(shí)完鋼整性手和有膛效性胸。阻第十黑五條鋪財(cái)務(wù)太審計(jì)扯工作竟內(nèi)容傻〔一泥〕對(duì)拖年度矮財(cái)務(wù)集方案枯、年尸終決牙算、堪年度船經(jīng)營蠢目標(biāo)乞考核殼指標(biāo)酒進(jìn)行握審核免。嚴(yán)〔二晨〕對(duì)蒙被審瞞計(jì)單奪位財(cái)捏務(wù)制蔥度制劃定、蕩執(zhí)行債情況德進(jìn)行粉評(píng)審女。廣〔三召〕對(duì)霜被審音計(jì)單談位財(cái)盞務(wù)、焦經(jīng)營你信息拋的真購實(shí)、泛完整瞎性進(jìn)樹行審脾計(jì)。忙〔四富〕對(duì)金各經(jīng)異營單登位的餅?zāi)繕?biāo)互完成來情況逃進(jìn)行騎審計(jì)嘉。洲〔五叉〕對(duì)夾經(jīng)濟(jì)為責(zé)任四人的目離任顫進(jìn)行厭審計(jì)瑞。膠〔六挺〕查鏡處損巷害公古司利吸益和主嚴(yán)重跡違反爛財(cái)務(wù)信制度姻的行弄為。發(fā)〔七歸〕對(duì)愛被審徑計(jì)單守位資闊產(chǎn)的移平安脂性、鵝完整碌性進(jìn)共行審喪計(jì)。望第十希六條生財(cái)務(wù)蝕審計(jì)務(wù)程序夫?qū)徲?jì)背部出至具審電計(jì)通土知書突→敏集團(tuán)陷董事錘長審晌批同釋意后煤→警被審消計(jì)單退位按獄照審?fù)嫌?jì)通維知書朗要求辦提供鳴資料劈→蘋審計(jì)錫中心門實(shí)施下審計(jì)艱后出肢具審畏計(jì)報(bào)恭告?zhèn)ァS集團(tuán)納董事枕長審柏閱做肝出審共計(jì)決萬定狡→盈審計(jì)郊部按沫董事淘長批敬示出釣具限饅期整停改通贊知單伶→昌審計(jì)鏈中心恐監(jiān)督摩其整受改執(zhí)笑行到雖位。詳?shù)谒幕艺虏脊こ萄詫徲?jì)敏第十神七條暗工程罩審計(jì)芽概述饅工程赤審計(jì)梁是通類過對(duì)劑形成針工程煙造價(jià)爬(脂包括寫新建朱工程松和技辯改工言程討)陪的投貍資過令程進(jìn)棗行審逆核，霜確定只工程增預(yù)算想和竣粘工決裹(干結(jié)鼠)調(diào)算的喉編制桶是否嬌真實(shí)山、公潑允地奮反映鏈了工售程造秘價(jià)的授實(shí)際惜情況解，并構(gòu)根據(jù)反審計(jì)斯結(jié)果揮發(fā)表罰意見榨。帥第十炸八條感工程樸審計(jì)賓權(quán)限敗〔一些〕有稻權(quán)參裝加涉桃及被混審計(jì)霜工程笛的相悔關(guān)會(huì)巡議。婆〔二辰〕有沉權(quán)要旬求被辱審計(jì)卷單位剝提供細(xì)與項(xiàng)甘目相爽關(guān)的兇所有壁文件辱和資沾料。破〔三攀〕有驕權(quán)對(duì)挖工程皆管理院中存珠在的趴問題放，及勢時(shí)要年求被館審計(jì)孕單位批整改活。柏〔四勞〕對(duì)楚拒不亮整改輔的被竊審計(jì)鍋單位疏和個(gè)燦人，犬行使冤處分冷建議撈。繭第十潛九條肅工程榜工程福的事滴前審厚計(jì)銹〔一用〕審覽計(jì)范灑圍胸全程彼監(jiān)督輝審計(jì)旺權(quán)限徹范圍老內(nèi)項(xiàng)召目的植招〔模議〕抽標(biāo)，三對(duì)審蒸計(jì)權(quán)燈限范外圍外以的其突他工破程項(xiàng)五目招陡〔議烤〕標(biāo)途的標(biāo)廣底和察結(jié)果令進(jìn)行快抽查址；對(duì)怕審計(jì)誼權(quán)限脖范圍滔內(nèi)工飄程合傭同簽待訂的駁審核濕，對(duì)歸審計(jì)毒權(quán)限勝范圍吼外工恥程項(xiàng)參目的藝合同疑進(jìn)行膝抽查太。扔(臨二流)鄭審計(jì)翁內(nèi)容歌1云、審遮查設(shè)亮計(jì)施錯(cuò)工圖計(jì)的合蒸規(guī)性盒。噸2籍、審采查工絡(luò)程施改工、精設(shè)備增材料宋招標(biāo)賀文件慧［工擦程狼(傭概預(yù)競算揚(yáng))鹿造價(jià)飛、材韻料采榴購標(biāo)劫底］太的實(shí)棋質(zhì)性凈。苗3乳、對(duì)籍投初(撲議廁)陳標(biāo)入幣圍單防位的焦資格差進(jìn)行架抽查糧。變4隆、審追查工廉程設(shè)呢計(jì)階慈段的型造價(jià)長分析甩。研5腦、經(jīng)晉濟(jì)合敲同〔斑協(xié)議附〕文蔥本的由審核憤。誼(西三染)育審計(jì)洽權(quán)限靈一般循建設(shè)萍工程儲(chǔ)的審北計(jì)權(quán)備限：隆工程奪子公展司總墻經(jīng)理獅審計(jì)濟(jì)中心本特殊輪工程癢5毅萬〔僵含〕燥以下吩5怪萬以謹(jǐn)上子震公司惰應(yīng)送豬審鋼一般呼工程嘆10蠻萬〔毯含〕歇以下形10抵萬以騾上子筍公司詠應(yīng)送娘審宮設(shè)備鐘〔單泡臺(tái)〕詞5悶萬〔豎含〕權(quán)以下襖5胸萬以歷上子潛公司朗應(yīng)送于審烘裝修勝裝飾峰工程凱5災(zāi)萬〔闖含〕界以下聰5垮萬以菊上子敞公司苗應(yīng)送澤審由材料深5爐萬〔新含〕名以下要/橋批次牧5曉萬以論上子雖公司姥應(yīng)送植審校零星怕〔維鉗修〕諒工程皂3園萬〔柱含〕忽以下浙3終萬以矮上子不公司耽應(yīng)送坊審脖說明秒：蟲①守特殊核工程彩：勘裙察、灶設(shè)計(jì)榆、監(jiān)胡理、菌特殊羊設(shè)備湖等凈(只需外煙聘專擴(kuò)家的槐工程竹)潮。毅②召一般時(shí)工程都：土聯(lián)木工令程、督土石積方工陰程、它室內(nèi)距外一枕般性溉粉刷復(fù)、智筆能化災(zāi)辦公茂、消景防安戲裝、太鋼結(jié)倚構(gòu)制小造、趕上下費(fèi)壓變傘配電皇、水巖電安滑裝、攏通風(fēng)樂采暖暖、、廉園林戰(zhàn)綠化疏、附璃屬工賣程。棕③胃設(shè)備瞧：發(fā)硬電機(jī)窯組、威上下宋壓變駝配電萬設(shè)備獻(xiàn)、電教梯、迅空調(diào)極、中鄭央空液調(diào)、籍鍋爐彈、水息泵等筋。跟④柄零星犬〔維烏修〕綿工程鍵：小徒型土龍木建缸筑工恨程、銀安裝她工程音、維勒修維緞護(hù)工械程、業(yè)材料噴采購墨。靜(異四聲)繪招〔霞議〕板標(biāo)要那求福1今、被低審計(jì)花單位由應(yīng)在天每月栽26葉日前搶,匆向?qū)徯庞?jì)中如心報(bào)欄送下捷月擬她審項(xiàng)憲目御(父見附刮表僻3-喇1<避<厚工程渣招標(biāo)春方案綿表使>>畝、附廉表氣3-城2<悠<泉合同鑰送審復(fù)方案鉤表婦>>爐)保。茫2恨、被杜審計(jì)姐單位恐送審聞時(shí)，俊應(yīng)附隱上洋?某送審寶單鍛?手〔見橡附表櫻3-胸3分〕。張3區(qū)、送筑審資泛料要悟求齊桐備。策1>懲、招廁標(biāo)文扮件戒2>理、標(biāo)到底資蛇料搞A冬、工啦程類出:抓設(shè)計(jì)鐵施工麻圖及披說明習(xí)、圖白紙會(huì)隆審記啊錄、旁技術(shù)胳交底響、施板工圖涉預(yù)算涼資料損、工嚼程量撓計(jì)算蜘式、杏鋼筋棕下料值表、森材料乎分析襯資料茅、相慚關(guān)事歸項(xiàng)的誠說明鹽。遍B龜、設(shè)詠備材持料類嘴：根尖據(jù)施背工圖打、材腥料明扒細(xì)表存以及且采購劍要求泰而編賤制的教設(shè)備口材料猛采購瞧清單悔，采顏購清珠單應(yīng)勿注明碎：品使牌、傷規(guī)格齊、型揭號(hào)、墳產(chǎn)地蒸、數(shù)漢量、莫質(zhì)量鬼標(biāo)準(zhǔn)什、專喝利產(chǎn)固品廠考家和煤設(shè)備驗(yàn)材料促的市穴場詢敲價(jià)表屋。氣3惰>貿(mào)、中殘標(biāo)單聚位投獄標(biāo)報(bào)禿價(jià)資耕料玻4腥>撞、子獄公司擠編制艘標(biāo)底戴及審鋤計(jì)中材心審茅核的蔬時(shí)限水子公局司和竹審計(jì)慰中心午應(yīng)在掙以下居時(shí)限派內(nèi)審豆核標(biāo)愚底個(gè)項(xiàng)學(xué)目超50污萬以權(quán)下坐50德萬-瞇20煤0萬氣20柄0萬純-5斃00鴿萬域50陶0萬述-1睬00煩0萬浩10窄00赤萬以違上帳特殊兼工程博3個(gè)聚工作時(shí)日索5個(gè)勝工作吐日肢7個(gè)慚工作姓日木9個(gè)墨工作孩日寇12國個(gè)工預(yù)作日紹一般往工程印3個(gè)柱工作泰日圍5個(gè)沾工作曲日男7個(gè)搏工作迅日閑12面?zhèn)€工彎作日獅設(shè)備嘩2個(gè)昌工作寄日繳3個(gè)叛工作遮日嬸4個(gè)街工作旗日綁7個(gè)全工作列日勒9個(gè)骨工作節(jié)日攏裝修賓裝飾隔工程植3個(gè)糞工作膜日孩5個(gè)尋工作匆日誰7個(gè)灣工作讓日伯9個(gè)宋工作哲日殘12僻個(gè)工左作日竊零星哭〔維跑修〕跨工程提3個(gè)糞工作淹日鏈5個(gè)秘工作括日根7個(gè)魄工作頂日很9個(gè)婚工作板日階12校個(gè)工口作日客B.繡專業(yè)雕技術(shù)唱或科卻技含佛量較肯高的協(xié)工程水由專斤家評(píng)給審，傭?qū)徲?jì)歷中心彩只審鄭核招綿標(biāo)文土件。渾招標(biāo)易小組便〔或跪子公打司合濕約部尤〕在賄編制郊完招蜘標(biāo)文說件的支次日膠交審夫計(jì)中饑心進(jìn)辟行審作核，滾審計(jì)混中心怒在七送個(gè)工兼作日雜內(nèi)向舉招標(biāo)傅小組星〔或單子公炊司合盤約部董〕組劍長做遮出回池復(fù)。色C碼、子敞公司閣與審尼計(jì)中筒心通爪過對(duì)慢審，注無法捕達(dá)成側(cè)共識(shí)矛的，所由集真團(tuán)董貧事長任指定淺的外療部審為計(jì)機(jī)刊構(gòu)仲散裁。顧5膨>恰、允羞許誤杜差率染工程脫特殊茫工程華一般浪工程膀設(shè)備現(xiàn)裝修黃裝飾饞工程詠材料歡零星擊〔維促修〕總工程探允許那誤差斥率嘆6%陸5%遭5%鈔6%件4%脹6%光1已、合哨同送桌審必每須附陸上織?務(wù)合同音審核遷表風(fēng)?煎〔見雜附表悅3-陽4意〕填2狡、屬乘于審寒計(jì)中催心權(quán)怕限審勢核范投圍內(nèi)戒的合蠟同，忙子公徹司必稍須在遲文本彎擬訂衫好的語次日牧交審茅計(jì)中汗心，汗審計(jì)孕中心薦審核努時(shí)間軍最多爹不能冒超過池三個(gè)早工作烤日?；?披六安)籮程序陪1棗、項(xiàng)筋目的養(yǎng)招標(biāo)食：貞招標(biāo)式領(lǐng)導(dǎo)購小組走〔或外合約巧部〕丈將招背標(biāo)文炕件報(bào)學(xué)審計(jì)沃部逃→潔審計(jì)欺部審翠核招伐標(biāo)文艦件后句，向顧招標(biāo)集領(lǐng)導(dǎo)筒小組零〔或草合約最部〕肚做出導(dǎo)回復(fù)賢→蒼在無挺異議卸的情換況下嚇，招稀標(biāo)領(lǐng)儉導(dǎo)小搏組〔畢或合煎約部船〕才桌能向燦被選廊定參套加投柿標(biāo)的脈單位那么發(fā)出梨投標(biāo)診邀請繪函裙→喊招標(biāo)仿領(lǐng)導(dǎo)歌小組黎〔或柜合約小部〕瓣將投但標(biāo)評(píng)低審結(jié)漫果報(bào)梢審計(jì)肯中心著審核允→想審計(jì)鍬中心持與招墳標(biāo)領(lǐng)痛導(dǎo)小松組〔惠或合踏約部廈〕對(duì)義審姻→朱招標(biāo)循領(lǐng)導(dǎo)概小組唯〔或認(rèn)合約遠(yuǎn)部〕腰組織睜、審毅計(jì)中盾心監(jiān)虎督開俘標(biāo)定株標(biāo)。需2忽、合彼同簽逗訂：產(chǎn)子公蹤司主均管部津門初示擬合裳同頌→對(duì)子公桌司分僑管副失總經(jīng)黃理簽筑署意昌見膀→幻子公駕司相匪關(guān)部披門會(huì)鋪簽蔬→謀子公葡司合災(zāi)約部雞簽署臉意見英→參子公訂司總冊經(jīng)理泛審批志→蹄集團(tuán)叫審計(jì)傷中心勤審核妙簽署潮意見舊→收參與商合同冬審批信過程蘿的全榴體人葛員在辱?丑合同暢簽訂括責(zé)任立單形?透簽字旺。甩3表、審貨計(jì)差尤額計(jì)贊算：籍審計(jì)姨的標(biāo)烏底額檢高于毅子公緣司標(biāo)厘底和面合同墳金額蔬的不臟計(jì)差工額，娛審計(jì)承的標(biāo)兼底額精低于孟子公岸司標(biāo)損底和艇合同龍金額揭的，案按兩泥項(xiàng)中喂差額漏最大俘的部截分計(jì)夸算，判審計(jì)猶的標(biāo)鑄底額魄低于時(shí)子公惱司高勉于合輸同金豪額的吸，按液審計(jì)截標(biāo)底息與子覽公司想標(biāo)底領(lǐng)之差僚計(jì)算肥差額大。退第二襲十條如工程責(zé)工程耳的事挪中〔待期間乞〕審禿計(jì)食〔一逼〕、危審計(jì)們范圍泡對(duì)工矮程項(xiàng)菜目的糾合同守執(zhí)行衣情況驗(yàn)進(jìn)行供跟蹤蔑審計(jì)疤；對(duì)懼設(shè)備武材料跳采購劫合同弊的履疼約進(jìn)理行監(jiān)苦督；父對(duì)設(shè)收計(jì)〔紫設(shè)備冊〕變煮更及訊實(shí)施忠的過穴程進(jìn)薄行審燭計(jì)；甚不定剝期對(duì)示施工拆進(jìn)度各及進(jìn)穩(wěn)度款匪的支發(fā)付進(jìn)楚行審瘦計(jì)。牙〔二攀〕審戲計(jì)內(nèi)汁容破1害、對(duì)典工程搬工程悼合同正執(zhí)行目情況叢進(jìn)行即跟蹤烏審計(jì)爆：抽職查包職工包傻料工房程是時(shí)否有模偷工紫減料薯、降占低設(shè)謊備材客料質(zhì)捏量標(biāo)幕準(zhǔn)的勿行為刺；抽訪查隱志蔽工告程是沖否按剪國家器規(guī)定君和公繭司制魄度及仙時(shí)進(jìn)影行了王檢查畏、驗(yàn)鼓收、綁簽證校。橡2截、對(duì)信設(shè)備尋材料破采購芒合同劣的履任約進(jìn)跟行監(jiān)萌督：磨抽查氧設(shè)備綢材料什的品陶牌、甜規(guī)格漢、型掀號(hào)、鋸數(shù)量咱、質(zhì)尊量、鈔試驗(yàn)隸檢驗(yàn)雨、交火貨時(shí)扒間、黃驗(yàn)收戰(zhàn)、付想款是廣否符封合合常同約布定等砌。滲3盒、對(duì)砌設(shè)計(jì)雪〔設(shè)眉備〕霞變更羞及實(shí)惕施的打過程羊進(jìn)行監(jiān)審計(jì)位：檢稅查設(shè)脂計(jì)〔海設(shè)備漿〕變倍更的階審批撤程序彼、造灘價(jià)預(yù)賢算、谷實(shí)施寸情況完。舞4搬、對(duì)括施工類進(jìn)度熊及進(jìn)扁度款慈的支擊付進(jìn)予行抽拉查：器審核師施工遍進(jìn)度悉、進(jìn)莖度款戲支付茂是否透按合蝦同約恨定，洽進(jìn)度狹款支窗付是蓬否按星規(guī)定絞的審攔批程虛序進(jìn)夸行。竊〔三恨〕辱審計(jì)閘權(quán)限累1傭、對(duì)紙合同退執(zhí)行廊情況栽進(jìn)行刑審計(jì)盤的權(quán)凍限與式事前稅審計(jì)揉相同曲，權(quán)漿限以射外的絹進(jìn)行趨抽查罷?？亍菜姆拧炽^審計(jì)綁要求憑1陜、被名審計(jì)硬單位嫩在接急到好?爆審計(jì)麥通知閃書浸?駝〔見彩附表可3-滴5蕉〕后頁，三橋天內(nèi)霜準(zhǔn)備定好審聰計(jì)要俱求提朝供的黑資料本。絞2鬼、工優(yōu)程進(jìn)浮度款孕支付川必須順填制產(chǎn)?摟工程塵進(jìn)度活款支然付審昂批表陣?己〔見裕附表鄙3-救6遭〕，早各有烏關(guān)責(zé)牙任人蘿必須朗按表冠上要新求填悲寫。往3好、審起計(jì)工窮作結(jié)擺束后爽，審秩計(jì)人貪員與滋審計(jì)長事項(xiàng)插直接鋼責(zé)任助人進(jìn)學(xué)行溝旨通，何并將綿初步背審計(jì)守結(jié)論須向被微審計(jì)敬單位森主要跟負(fù)責(zé)曠人匯鄭報(bào)，瓶被審泊計(jì)單探位相遍關(guān)責(zé)跑任人許簽字伸確認(rèn)椅。無章法達(dá)鋒成共籮識(shí)的催，由酷集團(tuán)括董事需長裁赴決或帝由集乓團(tuán)董園事長具指定胳的外冶部審漸計(jì)機(jī)簽構(gòu)仲?zèng)]裁。琴〔五駁〕、漠審計(jì)睛程序飄1祝、合趟同執(zhí)晴行情際況跟上蹤審嬸計(jì)：建被審煮計(jì)項(xiàng)舉目的拍所有槳合同課審計(jì)掃中心巷必須釘留存學(xué)一份除復(fù)印添件側(cè)→垂按合訊同約嚴(yán)定進(jìn)準(zhǔn)行不析定期陰檢查掙。芒2蘋、施引工進(jìn)素度、灘進(jìn)度合款支炎付的挑審核防：檢曾查工瓜程項(xiàng)讀目的炒實(shí)際征進(jìn)度義→葡核對(duì)憤合同允約定抹進(jìn)度晨→嗓審核賊工程女進(jìn)度育款的框支付努。例3恨、設(shè)興計(jì)〔趟設(shè)備屈〕變逆更及璃實(shí)施齡過程癢審計(jì)鏈：子彎公司提工程社部提鳴出項(xiàng)涌目變世更昏→訴子公惕司合鄙約部棗和審坊計(jì)中苗心進(jìn)禾行現(xiàn)補(bǔ)場確向認(rèn)跪→聾子公糠司合思約部培編制雨變更已預(yù)算炊→棵審計(jì)塵中心泉對(duì)變頓更預(yù)嘗算進(jìn)誓行審令核后飛與子飽公司送合約憲部對(duì)喊審鉗→銹子公淡司合僑約部短與施洽工單賣位洽紫談?dòng)琛箤徲?jì)排中心黃對(duì)變宮更實(shí)意施情挎況進(jìn)大行監(jiān)微督。駛〔六馳〕審名計(jì)差價(jià)額計(jì)坊算：能按審朵計(jì)部尋審后榮變更侵預(yù)算赴額低饅于子分公司膚變更取預(yù)算緞?lì)~的三局部欺計(jì)算涌。裝第二男十一禮條屆結(jié)算峽審計(jì)屋〔一蕉〕范斗圍：逮對(duì)工粗程造員價(jià)、釣設(shè)備掘、材迅料進(jìn)駱行結(jié)乘算審勸計(jì)，返特殊塌情況參〔全造集團(tuán)掀內(nèi)無辦相關(guān)揮專業(yè)懼技術(shù)匆人員授的或緞趕工紫期〕濫需要輪送外斷審的斬，報(bào)裂集團(tuán)式董事漁長審錯(cuò)批。隙〔二旺〕程誠序：昨子公螞司合熱約部栽辦理而結(jié)算漠→商審計(jì)當(dāng)中心鐵審核適子公激司合立約部蜘的結(jié)闖算結(jié)岔果款→糕審計(jì)針中心翻與子盟公司滲合約蟲部對(duì)腳審，波無異掃議后鞭，子拆公司卷分管娃副總先經(jīng)理盛簽署框意見私→余子公橋司總遵經(jīng)理負(fù)簽字總。鄭〔三戚〕審泊計(jì)差誤額計(jì)識(shí)算：踢按審產(chǎn)計(jì)中山心復(fù)轎審額施低于暴子公耕司結(jié)買算額來局部違的差勝額進(jìn)奴行計(jì)先算。刷第二諸十二注條襖工程形工程曉的事遷后審賣計(jì)合〔一開〕審惰計(jì)范翠圍及盈內(nèi)容灰：對(duì)門工程慰造價(jià)不、設(shè)津備材售料進(jìn)凳行結(jié)辦算審每計(jì)〔雷包括務(wù)對(duì)設(shè)曲計(jì)變疤更、茂現(xiàn)場誼簽證郵的最渴后確怒認(rèn)〕攤。郵(陰二平)龍審計(jì)辜權(quán)限值與事健前審查計(jì)權(quán)疾限相豈同，驗(yàn)子公孫司權(quán)鵝限內(nèi)家的項(xiàng)預(yù)目，鍬審計(jì)迎中心寺除進(jìn)千行抽歐查外傲，可語進(jìn)行處事后頑審計(jì)撒。訓(xùn)(刪三澆)勵(lì)審計(jì)捆要求柜1玻、凡猴有工岡程項(xiàng)躍目的陪子公晉司，茫必須債在每師項(xiàng)工也程〔碼無論涼工程在大小數(shù)〕完欄工的付當(dāng)月梅末，辟編制爛?憑已完亞工工彎程項(xiàng)伏目明局細(xì)表丟?漠〔見者附表禿3-斃7殃〕，袖報(bào)審活計(jì)中習(xí)心備品案。藝2摩、審曬計(jì)中坑心權(quán)勇限內(nèi)升的項(xiàng)績目，鼠子公茶司在認(rèn)接到公施工悲單位歸預(yù)決茄算書返后，擠按規(guī)聲定時(shí)粗限〔賭見下凝表〕垃完成煩結(jié)算講工作迫后的轉(zhuǎn)第二技天，筑將施挺工單憲位和袍子公四司的郵結(jié)算假設(shè)資料鞏報(bào)審蹦計(jì)中的心，幣審計(jì)嘉中心枕按規(guī)該定時(shí)擇限〔鋒見下胡表〕顯完成招。宏項(xiàng)殺目息造睡價(jià)促時(shí)疤限灶特古殊纏工程始3-暖50娘萬劣6因個(gè)工門作日邁5-榨10秩0挎萬叨9田個(gè)工茫作日秋10欲0秀萬以努上衫23丙個(gè)工塵作日崖一祥般常工程凱10繞-1打00憑萬妖27妨個(gè)工憂作日脾10縣0-宋50沾0許萬且32握個(gè)工軍作日粉50客0今以上妻50干個(gè)工著作日叮裝修阻裝飾距工程支5-煌10笑0擦萬浙23憤個(gè)工國作日撞10火0-仿50山0晉萬回27敬個(gè)工速作日增50乘0雞以上裕45輩個(gè)工今作日學(xué)零星槽〔維打修〕響工程煮3-首10樂萬凱6袍個(gè)工義作日爬10蝦-5續(xù)0祥萬應(yīng)9泊個(gè)工陪作日離50振萬以渡上犬13傅個(gè)工窄作日西設(shè)售備段5-替10柏萬凈7周個(gè)工命作日侵10殲-2怨0賓萬乘9撐個(gè)工屋作日置20納萬以伸上跑11事個(gè)工盞作日粉3攪、審?fù)庥?jì)工賭作結(jié)搏束后者，審陷計(jì)人這員與折被審噸計(jì)單監(jiān)位對(duì)萍審，努相關(guān)徒責(zé)任聲人簽董字確共認(rèn)。浴審計(jì)攪人員排將初流步審走計(jì)結(jié)巨論向如被審恰計(jì)單介位主悔要負(fù)尼責(zé)人致匯報(bào)接，無黨法達(dá)債成共軟識(shí)的哈，由銷集團(tuán)閑董事鞋長裁穗決或報(bào)由集丸團(tuán)董原事長似指定山的外秋部審紀(jì)計(jì)機(jī)沙構(gòu)仲刃裁。派4蝴、送居審資波料要爐求圖1>搖、工才程類起A勵(lì)、施璃工合獅同、敞設(shè)備厘材料上采購婆合同餐。撈B私、施立工單庸位結(jié)許算書槍、子珍公司責(zé)審核臨結(jié)算虎書及習(xí)鋼筋浪下料沖表、閉工程丑量計(jì)肌算式蒸。勒C廟、施岔工圖歇及說舅明、疼相關(guān)伸職能聲部門巡施工塞圖建么審意植見書歷、圖話紙會(huì)探審記未錄、賄有關(guān)炕工程禍?zhǔn)┕し业耐鰜砗考?、籮實(shí)際嫩施工忘進(jìn)度史表、琴竣工喜圖、屈設(shè)計(jì)椅變更破通知撒書、范隱蔽兵工程乖記錄期、工破程簽檢證單齒及相腸關(guān)資吹料。彎D無、分漢項(xiàng)工宮程驗(yàn)多評(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