中鐵十三局寧西鐵路增建二線站前二標(biāo)項(xiàng)目部中心試驗(yàn)室程序文件

程序文件第1章第1頁(yè)（共1頁(yè)）第一版1．保密控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日1.1目的對(duì)試驗(yàn)室承擔(dān)的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)委托方保密要求進(jìn)行控制。1.2適用范圍適用于試驗(yàn)室管理人員及有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的所有人員。1.3職責(zé)試驗(yàn)室主任負(fù)有管理職責(zé)，參加試驗(yàn)人員負(fù)有對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果保密的職責(zé)。1.4工作程序1.4.1由試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)按委托方要求，在簽訂合同（委托單）時(shí)，約定雙方保密事項(xiàng)。1.4.2由試驗(yàn)室主任按委托方要求下達(dá)到相關(guān)的試驗(yàn)人員，試驗(yàn)人員按合同（委托單）中的保密條款進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)工作。1.4.3在試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中，試驗(yàn)檢測(cè)人員對(duì)委托方承擔(dān)保密義務(wù)。1.4.4試驗(yàn)檢測(cè)工作完成后，由試驗(yàn)人員編寫的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由試驗(yàn)室提交委托方。1.4.5試驗(yàn)檢測(cè)工作的原始記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、合同（或協(xié)議書、委托書）等相關(guān)資料按《檔案管理工作程序》進(jìn)行歸檔。1.4.6歸檔資料按《檔案管理工作程序》管理。1.5相關(guān)文件1.5.1《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序》1.5.2《檔案管理工作程序》程序文件第2章第1頁(yè)（共3頁(yè)）第一版2．質(zhì)量文件控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日2.1目的為有效控制試驗(yàn)室的質(zhì)量體系有關(guān)文件及資料，確保程序化文件管理的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本程序。2.2適用范圍適用于試驗(yàn)室所有質(zhì)量文件和資料的控制管理。2.3職責(zé)2.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫，維持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效性。2.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫試驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)技術(shù)文件（程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格等）。2.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量文件的征求意見、編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。2.3.4質(zhì)量手冊(cè)、程序文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)后實(shí)施。2.3.5試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量文件現(xiàn)行有效期內(nèi)的日?？刂乒ぷ鳌?.4工作程序2.4.1文件及資料分類(1)質(zhì)量手冊(cè)；程序文件。(2)作業(yè)指導(dǎo)書；記錄表格。2.4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)：(1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量文件中《質(zhì)量手冊(cè)》及“程序文件”的編寫與修改工作，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。程序文件第2章第2頁(yè)（共3頁(yè)）第一版2．質(zhì)量文件控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日(2)每年質(zhì)量管理評(píng)審后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量文件的修改工作。(3)試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織編制并校核相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、自檢辦法和試驗(yàn)記錄、報(bào)告格式等，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織編制并校核質(zhì)量記錄表格（編號(hào)為:NASZ5-ZGLQn-XX）。2.4.3文件的發(fā)放和管理(1)試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各類質(zhì)量文件的發(fā)放及日常管理。(2)《質(zhì)量手冊(cè)》分"受控"和"非受控"兩種文本。受控文本編號(hào)，非受控文本不編號(hào)，兩種版本在首頁(yè)有明顯標(biāo)識(shí)。(3)質(zhì)量體系受控文件經(jīng)編號(hào)后由試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存并登記發(fā)放。受控文本《質(zhì)量手冊(cè)》及程序文件試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)每人1冊(cè)，試驗(yàn)室1冊(cè)，試驗(yàn)室指定專人保管。質(zhì)量文件為活頁(yè)裝訂，按頁(yè)控制。內(nèi)容有更改時(shí)，更改頁(yè)或版本在發(fā)放的同時(shí)收回原頁(yè)或版本。中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)修訂頁(yè)次的更換和舊頁(yè)次的回收、注銷。 (4)質(zhì)量文件一經(jīng)批準(zhǔn)生效，試驗(yàn)室人員應(yīng)遵守執(zhí)行。新調(diào)入試驗(yàn)室的工作人員，上崗培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包含質(zhì)量文件。(5)質(zhì)量文件是試驗(yàn)室工作規(guī)范，一般不外借。試驗(yàn)室在業(yè)務(wù)活動(dòng)中向有關(guān)單位和個(gè)人提供文件時(shí)，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由試驗(yàn)室辦理登記后方可借閱。領(lǐng)用人在調(diào)離崗位時(shí)須及時(shí)交回有關(guān)文件后方可辦理調(diào)離手續(xù)。(6)質(zhì)量文件持有者必須妥善保管，如意外丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告室負(fù)責(zé)人并做書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實(shí)后方可補(bǔ)發(fā)。(7)原則上，質(zhì)量文件每年審查修改一次。(8)質(zhì)量文件的執(zhí)行情況由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，各試驗(yàn)室應(yīng)隨時(shí)檢查質(zhì)量程序文件第2章第3頁(yè)（共3頁(yè)）第一版2．質(zhì)量文件控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日文件的執(zhí)行情況。(9)質(zhì)量記錄由試驗(yàn)室資料員歸檔。2.5相關(guān)文件2.5.1《質(zhì)量手冊(cè)》2.5.2《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》2.5.3《質(zhì)量體系評(píng)審管理程序》2.6相關(guān)記錄2.6.1《質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄》2.6.2《質(zhì)量體系文件修訂記錄》程序文件第3章第1頁(yè)（共5頁(yè)）第一版3．檢測(cè)過(guò)程控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日3.1目的對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保滿足顧客的要求和期望。3.2適用范圍適用于試驗(yàn)室承接的室內(nèi)外試驗(yàn)與試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的形成、過(guò)程確認(rèn)、試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的審核、交付和交付后活動(dòng)的控制。3.3職責(zé)(1)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)總負(fù)責(zé)。(2)試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)本室承擔(dān)試驗(yàn)檢測(cè)工作和試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果校核工作綜合管理。(3)試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)試驗(yàn)的組織策劃，領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)成員開展工作，對(duì)試驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。(4)試驗(yàn)室成員負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)工作的具體實(shí)施。3.4程序(1)獲得并匯集表述產(chǎn)品（試驗(yàn)、檢測(cè)等）和服務(wù)特性的信息，以便于對(duì)產(chǎn)品的策劃，試驗(yàn)過(guò)程的控制以及對(duì)顧客的服務(wù)。上述信息包括：電話記錄、定單、委托書、技術(shù)通知單、傳真、電子郵件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、顧客提供的圖紙和資料等。(2)試驗(yàn)依據(jù)、技術(shù)資料的驗(yàn)證項(xiàng)目依據(jù)的技術(shù)要求、圖紙、規(guī)范以及其它技術(shù)資料，這些資料無(wú)論是顧客提供的還是項(xiàng)目組收集到的，都應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。程序文件第3章第2頁(yè)（共5頁(yè)）第一版3．檢測(cè)過(guò)程控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日(3)編制試驗(yàn)檢測(cè)方案及審查試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目組按委托書、合同等文件編制相應(yīng)的試驗(yàn)檢測(cè)方案。試驗(yàn)檢測(cè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行。(4)試驗(yàn)檢測(cè)準(zhǔn)備工作的控制（a）材料、儀器、設(shè)備的采購(gòu)按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制按《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》執(zhí)行；有計(jì)量要求的儀器、設(shè)備按《量值溯源管理程序》執(zhí)行；（b）所有室內(nèi)外試驗(yàn)與試驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施前應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件要求準(zhǔn)備好試驗(yàn)所需的材料、儀器、設(shè)備和工作環(huán)境?，F(xiàn)場(chǎng)及室內(nèi)所需儀器的備用應(yīng)滿足要求，并處于良好狀態(tài)。（c）試驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備好所需的各種記錄表格，記錄表格標(biāo)明試驗(yàn)者（測(cè)量者）、記錄者（需要時(shí)）、計(jì)算者（需要時(shí)）、校核者、試驗(yàn)日期等；（d）試驗(yàn)檢測(cè)所需的計(jì)量?jī)x器應(yīng)按照《量值溯源管理程序》校準(zhǔn)或檢驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀器的埋設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書要求控制。對(duì)非常規(guī)儀器設(shè)備應(yīng)及時(shí)參照相關(guān)校驗(yàn)方法進(jìn)行自檢，以保證儀器設(shè)備性能滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求。(5)試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程的控制（a）正式實(shí)施的控制a)嚴(yán)格按試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)委托書開展工作；b)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集和分析按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；c)隨時(shí)記錄、分析、整理試驗(yàn)或觀測(cè)資料；d)記錄者認(rèn)真填寫試驗(yàn)或觀測(cè)記錄，校核者逐項(xiàng)校核，簽字后交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人程序文件第3章第3頁(yè)（共5頁(yè)）第一版3．檢測(cè)過(guò)程控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日審查；e)試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用檢查，該期間所采集的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)或作廢銷毀，待儀器或設(shè)備正常后，進(jìn)行補(bǔ)充性采集或重新采集；f)對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)要采用適當(dāng)方法認(rèn)真分析。g)在試驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施過(guò)程中，試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行全過(guò)程控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，無(wú)法及時(shí)解決的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗(yàn)或觀測(cè)，采取補(bǔ)救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗(yàn)。試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的試驗(yàn)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有權(quán)停止試驗(yàn)檢測(cè)，責(zé)成試驗(yàn)負(fù)責(zé)人采取措施；（b） 試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總分析各項(xiàng)試驗(yàn)或試驗(yàn)檢測(cè)資料，根據(jù)顧客的需要，提交中間資料。試驗(yàn)或試驗(yàn)檢測(cè)中間資料需經(jīng)試驗(yàn)室主任解決的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗(yàn)或觀測(cè)，采取補(bǔ)救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗(yàn)。試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的試驗(yàn)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有權(quán)停止試驗(yàn)檢測(cè)，并責(zé)成試驗(yàn)負(fù)責(zé)人采取措施；(6)試驗(yàn)中間資料、中間報(bào)告和最終試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的控制（a）試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人一般也是試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的編寫人，特殊情況下，經(jīng)主任同意，其他人員也可以是試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的編寫人。（b）中間資料、中間報(bào)告的評(píng)審和放行按《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（c）最終結(jié)果報(bào)告的評(píng)審，按《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序》執(zhí)行。（d）試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告交付后，顧客提的反饋意見應(yīng)按《抱怨處理程序》執(zhí)行。程序文件第3章第4頁(yè)（共5頁(yè)）第一版3．檢測(cè)過(guò)程控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日（e）室內(nèi)外試驗(yàn)和試驗(yàn)檢測(cè)形成的試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果包括階段性結(jié)果（或中間資料）和最終結(jié)果，一般以報(bào)告的形式提交。對(duì)于試驗(yàn)的檢測(cè)項(xiàng)目，試驗(yàn)成果或資料可視為試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的中間資料。(7)顧客財(cái)產(chǎn)的控制在完成各項(xiàng)過(guò)程中，如使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）或?qū)㈩櫩拓?cái)產(chǎn)做為最終產(chǎn)品的一部分時(shí)，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，以免受到損失，如顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不適用，試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客并保持記錄。(8)文件、記錄的控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)該建立和保持本項(xiàng)目形成的文件和各項(xiàng)記錄，適時(shí)進(jìn)行歸納整理，并匯集成冊(cè)，項(xiàng)目最終成果交付后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將各相關(guān)文件和記錄一并歸檔保存。具體按《質(zhì)量文件控制程序》和《記錄管理程序》以及《檔案管理工作程序》執(zhí)行。3.5相關(guān)文件3.5.1《質(zhì)量文件控制程序》3.5.2《記錄管理程序》3.5.3《人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序》3.5.4《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》3.5.5《采購(gòu)控制程序》3.5.6《量值溯源管理程序》3.5.7《不合格品控制程序》3.5.8《試驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書》程序文件第3章第5頁(yè)（共5頁(yè)）第一版3．檢測(cè)過(guò)程控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日3.5.9《檔案管理工作程序》3.5.10《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序》3.5.11《抱怨處理程序》3.6相關(guān)記錄3.6.1《試驗(yàn)檢測(cè)記錄表》程序文件第4章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版4．質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序發(fā)布日期：2012年10月1日4.1目的審核質(zhì)量體系是為了確定中心試驗(yàn)室內(nèi)各試驗(yàn)室各要素所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)文件規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。4.2適用范圍適用于中心試驗(yàn)室試驗(yàn)室內(nèi)部的質(zhì)量體系審核。4.3職責(zé)4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系內(nèi)審工作，組織制定質(zhì)量體系審核計(jì)劃并實(shí)施。4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體實(shí)施和承擔(dān)質(zhì)量體系內(nèi)審工作。4.3.3受審核試驗(yàn)室應(yīng)配合審核工作，負(fù)責(zé)提出糾正措施，并予以落實(shí)。4.4審核程序4.4.1審核的依據(jù)是試驗(yàn)室的《質(zhì)量手冊(cè)》及其相關(guān)文件。4.4.2審核時(shí)間：原則每年不少于一次。4.4.3審核的方法：a）定期審核：對(duì)照質(zhì)量體系逐項(xiàng)進(jìn)行審核。b）不定期審核：可針對(duì)性地審核檢驗(yàn)工作的某個(gè)環(huán)節(jié)或有關(guān)責(zé)任者。4.4.4每次評(píng)審前成立內(nèi)審組，組長(zhǎng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人推薦，由試驗(yàn)室主任指定，成員由經(jīng)培訓(xùn)合格并具有一定資歷的人員擔(dān)任，由主任以文件形式任命，內(nèi)審組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審工作。程序文件第4章第2頁(yè)（共2頁(yè)）第一版4．質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序發(fā)布日期：2012年10月1日4.4.5內(nèi)審組成員與被審核部門工作無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，以保證審核工作的公正性，審核員應(yīng)在內(nèi)審中如實(shí)記錄審核情況。4.4.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年年初做好充分準(zhǔn)備，以"評(píng)審準(zhǔn)則"為依據(jù)，組織制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核目的和范圍、方法等可操作性計(jì)劃。4.4.7對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，內(nèi)審組應(yīng)通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人應(yīng)在通知書中寫明糾正措施，規(guī)定完成日期。內(nèi)審組應(yīng)對(duì)糾正措施及效果進(jìn)行跟蹤，并做好記錄。4.4.8內(nèi)審結(jié)束后應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)，編寫內(nèi)審報(bào)告。如需提交管理評(píng)審中解決的問題應(yīng)在報(bào)告中明確提出。4.4.9審核中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施、效果應(yīng)有書面記錄。4.5.相關(guān)文件4.5.1《質(zhì)量手冊(cè)》4.5.2《質(zhì)量體系評(píng)審管理程序》4.6相關(guān)記錄4.6.1《質(zhì)量文件修改申請(qǐng)表》4.6.2《文件修改通知單》4.6.3《質(zhì)量文件發(fā)放與回收記錄登記表》4.6.4《審核檢查表》4.6.5《審核記錄表》4.6.6《內(nèi)審結(jié)果通知單》程序文件第5章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版5．質(zhì)量體系評(píng)審管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日5.1目的對(duì)質(zhì)量體系的有效性與適應(yīng)性作出正式評(píng)價(jià)，改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.2適用范圍適用于試驗(yàn)室質(zhì)量體系的評(píng)審管理。5.3職責(zé)5.3.1試驗(yàn)室主任主持本試驗(yàn)室質(zhì)量體系的評(píng)審管理工作。5.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的修改，以及質(zhì)量體系改進(jìn)措施落實(shí)情況的跟蹤檢查。5.3.3試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系評(píng)審有關(guān)材料的準(zhǔn)備。5.4工作程序5.4.1原則上每半年對(duì)質(zhì)量體系評(píng)審一次，可安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改后進(jìn)行。5.4.2當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或發(fā)現(xiàn)工作中質(zhì)量體系不能有效運(yùn)行時(shí)，應(yīng)組織臨時(shí)管理評(píng)審。5.4.3在評(píng)審前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織質(zhì)量管理員準(zhǔn)備好評(píng)審前所需的文件和資料。(1)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。(2)內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果。(3)客戶對(duì)質(zhì)量體系或試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的抱怨。(4)參加比對(duì)試驗(yàn)的考核結(jié)果。程序文件第5章第2頁(yè)（共2頁(yè)）第一版5．質(zhì)量體系評(píng)審管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日(5)人員、儀器設(shè)備、任務(wù)的變化情況。(6)執(zhí)行成員對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況的反映。5.4.4試驗(yàn)室主任主持召開質(zhì)量體系評(píng)審會(huì)議，參加者為試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人。5.4.5在評(píng)審會(huì)議上對(duì)本年度質(zhì)量體系的有效性和實(shí)用性進(jìn)行充分的討論和評(píng)審，同時(shí)提出對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)意見，并明確改進(jìn)內(nèi)容，落實(shí)責(zé)任人，對(duì)內(nèi)審后提交管理評(píng)審解決的問題進(jìn)行討論并提出整改方案與措施。5.4.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議記錄在會(huì)議結(jié)束后，編制完成《管理評(píng)審報(bào)告》，提出必要的改進(jìn)措施，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)簽發(fā)。5.4.7評(píng)審記錄及評(píng)審資料由資料管理員負(fù)責(zé)歸檔保存。5.4.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《質(zhì)量文件控制程序》組織對(duì)質(zhì)量體系文件做相應(yīng)修改。5.5相關(guān)文件5.5.1《質(zhì)量手冊(cè)》5.5.2《質(zhì)量文件的控制程序》5.5.3《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》5.6相關(guān)記錄5.6.1《質(zhì)量文件修改申請(qǐng)表》5.6.2《文件修改通知單》5.6.3《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》程序文件第6章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版6．人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序發(fā)布日期：2012年10月1日6.1目的為使試驗(yàn)人員具有與其所擔(dān)負(fù)的任務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力，特制定本程序。6.2適用范圍適用于本試驗(yàn)室所有人員的管理。6.3職責(zé)6.3.1試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核等管理工作。6.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審批人員培訓(xùn)的規(guī)劃。6.3.3試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)本室人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。6.4工作程序6.4.1職工的專業(yè)理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，上級(jí)部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及上崗證考核等工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人年初負(fù)責(zé)制訂全年培訓(xùn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。(1)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括當(dāng)年上崗證培訓(xùn)、考核，質(zhì)量文件培訓(xùn)考核，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)計(jì)劃。(2)人員培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容：專業(yè)知識(shí)，標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)，質(zhì)量控制與管理知識(shí)，計(jì)量理論知識(shí)，誤差理論，數(shù)據(jù)處理技術(shù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量等法律法規(guī)、條例知識(shí)，外語(yǔ)知識(shí)，上崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)、安全和防護(hù)知識(shí)等。6.4.2試驗(yàn)室擔(dān)任試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的人員必須經(jīng)過(guò)基本理論、專項(xiàng)理論培訓(xùn)與考核及標(biāo)樣考核，合格后方能取得該項(xiàng)目上崗證。各試驗(yàn)室必須保證每個(gè)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目有兩人以上人員持證上崗，持證上崗率應(yīng)達(dá)100％。6.4.3新進(jìn)的大學(xué)生、輪崗人員應(yīng)進(jìn)行基本理論、專項(xiàng)理論培訓(xùn)。6.4.4每年年初質(zhì)量管理員應(yīng)組織人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，并進(jìn)行基本知識(shí)考核。程序文件第6章第2頁(yè)（共2頁(yè)）第一版6．人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序發(fā)布日期：2012年10月1日6.4.5貴重、精密儀器設(shè)備操作上崗考核由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織。6.4.6試驗(yàn)室內(nèi)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或外出培訓(xùn)，考核成績(jī)存入個(gè)人技術(shù)檔案，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立技術(shù)人員有關(guān)資格證書、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)務(wù)檔案。(1)人員業(yè)務(wù)檔案應(yīng)有個(gè)人科研成果證書，發(fā)表的論文復(fù)印件證明。(2)資格證書包括個(gè)人畢業(yè)證書（學(xué)位證書）、職稱資格證書、各類培訓(xùn)證書和上崗證書等印復(fù)件。(3)人員業(yè)務(wù)檔案應(yīng)有個(gè)人技術(shù)簡(jiǎn)歷表，記錄個(gè)人業(yè)務(wù)經(jīng)歷。6.5相關(guān)文件6.5.1《質(zhì)量手冊(cè)》6.6相關(guān)記錄6.6.1《試驗(yàn)檢測(cè)人員培訓(xùn)記錄表》6.6.2《試驗(yàn)檢測(cè)人員考核表》程序文件第7章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版7．設(shè)施和環(huán)境條件管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日7.1目的使試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件能滿足檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和儀器使用條件要求，確保試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。7.2適用范圍適用于試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件的整治監(jiān)控、記錄和管理。7.3職責(zé)7.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)室定期抽查試驗(yàn)室環(huán)境，如發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)室不按規(guī)定記錄溫、濕度，應(yīng)督促其按規(guī)定辦事。若環(huán)境條件不符合要求，科研條件部要查找原因，更換或維修有關(guān)設(shè)施，使其達(dá)到測(cè)試要求。7.3.2試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件管理工作。7.3.3各試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對(duì)所配備的設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，并保證試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。7.4工作程序7.4.1設(shè)施與環(huán)境要求(1)試驗(yàn)室主任做好合理布局，按項(xiàng)目特點(diǎn)采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間交叉影響。實(shí)行測(cè)試區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場(chǎng)所分離，防止對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。(2)試驗(yàn)室各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件能滿足測(cè)試需要及儀器設(shè)備使用維護(hù)對(duì)環(huán)境的要求。某些特殊要求的試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，天平室室溫應(yīng)保持在10℃～35(3)為保證該環(huán)境條件，上述試驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)設(shè)置空調(diào)，安放濕度計(jì)和溫度計(jì)。試驗(yàn)程序文件第7章第2頁(yè)（共2頁(yè)）第一版7．設(shè)施和環(huán)境條件管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日室由專人做好環(huán)境記錄，試驗(yàn)時(shí)應(yīng)將當(dāng)時(shí)溫度、濕度記錄在原始記錄上，溫濕度計(jì)應(yīng)由計(jì)量部門定期校準(zhǔn)，并貼有合格標(biāo)識(shí)。(4)試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)，要有措施保證予以滿足，避免材料和物資的損壞或變質(zhì)?；瘜W(xué)試劑應(yīng)存放在干燥、潔凈、通風(fēng)、避光的房間。標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貯存在冰箱冷藏室。(5)試驗(yàn)過(guò)程有廢霧產(chǎn)生的試驗(yàn)室和試驗(yàn)裝置，須配置有合適的排風(fēng)系統(tǒng)，以保證測(cè)試工作質(zhì)量和工作人員健康不受影響。(6)采取相應(yīng)安全措施，防止易燃易爆氣體，濃度過(guò)高引起爆炸和火災(zāi)。(7)試驗(yàn)室應(yīng)配有足夠的照明、采暖、空調(diào)、通風(fēng)櫥等設(shè)施，上下水應(yīng)方便使用，不堵不漏。(8)儀器設(shè)備電源、線板不能觸地，鋼瓶必須支架固定，以免發(fā)生危險(xiǎn)。7.4.2進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)有限制及控制。樣品庫(kù)、大型試驗(yàn)室，除了配備必要的設(shè)施并按有關(guān)要求進(jìn)行環(huán)境條件監(jiān)控以外，還需設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)保證該區(qū)域無(wú)關(guān)人員不許隨意進(jìn)入。7.4.3現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)的工作環(huán)境條件應(yīng)能滿足試驗(yàn)檢測(cè)需要，并應(yīng)記錄環(huán)境條件，嚴(yán)格按現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)質(zhì)量要求執(zhí)行。7.5相關(guān)文件7.5.1《試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序》7.5.2《儀器設(shè)備管理程序程序文件第8章第1頁(yè)（共5頁(yè)）第一版8．儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序發(fā)布日期：2012年10月1日8.1目的為了保證設(shè)備采購(gòu)、使用維修和管理滿足使用要求，特制定本程序。8.2適用范圍適用于試驗(yàn)室所有測(cè)量?jī)x器和其它設(shè)備的管理。8.3職責(zé)8.3.1設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備管理負(fù)有組織管理責(zé)任。8.3.22千元以上（含2千元）的儀器設(shè)備均屬固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由試驗(yàn)室管理、入帳。8.3.3儀器設(shè)備計(jì)量由使用部門儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。8.3.4儀器設(shè)備維護(hù)、維修由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，報(bào)有關(guān)部門審核執(zhí)行。8.4工作程序8.4.1計(jì)量?jī)x器檢定的督處、管理及證書歸檔工作。(1)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備由主要設(shè)備與輔助設(shè)備構(gòu)成。各種儀器設(shè)備均要由儀器設(shè)備管理人（或驗(yàn)收人）立卷存檔，由資料室負(fù)責(zé)編號(hào)保管。儀器設(shè)備檔案主要包括如下資料：使用說(shuō)明書、驗(yàn)收及調(diào)試記錄、定期計(jì)量檢定證書、停用啟用批準(zhǔn)表、維修紀(jì)錄及其他隨機(jī)資料。如使用說(shuō)明書丟失，無(wú)法彌補(bǔ)的需要填寫原始資料丟失備忘錄，經(jīng)主任簽認(rèn)后存檔。(2)儀器檔案目錄包括：儀器名稱、型號(hào)、編號(hào)、制造廠名稱、單位、數(shù)量、原值、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、產(chǎn)品說(shuō)明書、驗(yàn)收及調(diào)試記錄、檢定證書、停用啟用批準(zhǔn)表、修理記錄、使用單位、使用地點(diǎn)。(3)設(shè)備檔案目錄應(yīng)包括：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、制造廠名稱、出廠編號(hào)、單位、程序文件第8章第2頁(yè)（共5頁(yè)）第一版8．儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序發(fā)布日期：2012年10月1日數(shù)量、原值、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期，產(chǎn)品說(shuō)明書、、驗(yàn)收及調(diào)試記錄、停用啟用批準(zhǔn)表、修理記錄、使用單位、使用地點(diǎn)。(4)計(jì)量?jī)x器必須由技術(shù)監(jiān)督局隸屬的計(jì)量管理部門定期檢定，合格后方能使用，不合格的儀器不準(zhǔn)使用。測(cè)試報(bào)告須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可使用。強(qiáng)檢或自檢檢定合格的儀器應(yīng)貼有技術(shù)監(jiān)督局專制的計(jì)量合格證（綠色），并標(biāo)識(shí)有效日期。(5)未經(jīng)檢定儀器或各種原因停用的儀器、報(bào)廢儀器應(yīng)貼有停用標(biāo)簽（紅色）。(6)降檔降級(jí)使用或部分功能合格的儀器應(yīng)貼有準(zhǔn)用標(biāo)簽（黃色）。(7)對(duì)于不直接給出測(cè)量數(shù)據(jù)的性能正常輔助設(shè)備，貼藍(lán)色標(biāo)簽并做相應(yīng)標(biāo)注。(8)儀器設(shè)備管理人提出全年儀器檢定申請(qǐng)計(jì)劃，并建有計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳和使用狀況記錄。(9)每臺(tái)儀器設(shè)備都應(yīng)貼有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)與設(shè)備檔案編號(hào)一致，輔助設(shè)備及非計(jì)量?jī)x器設(shè)備也應(yīng)和計(jì)量設(shè)備相同管理，貼有三色狀態(tài)標(biāo)志。(10)應(yīng)將檢定合格證書復(fù)印件發(fā)放至儀器設(shè)備管理人，以便查對(duì)或方便獲取，正確修正數(shù)據(jù)。8.4.2儀器設(shè)備維護(hù)(1)儀器設(shè)備管理人應(yīng)編制儀器維護(hù)程序及使用操作程序，并加以文件化管理，入作業(yè)指導(dǎo)書中。該文件應(yīng)具有操作步驟，維護(hù)要求與步驟，安全注意事項(xiàng)，特殊情況處理及運(yùn)行檢查方法。2)設(shè)備操作人員對(duì)使用的設(shè)備應(yīng)通過(guò)崗位操作或?qū)ｉT學(xué)習(xí)，達(dá)到懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會(huì)使用、會(huì)維護(hù)。設(shè)備須明確保管人。儀器責(zé)任者應(yīng)按作程序文件第8章第3頁(yè)（共5頁(yè)）第一版8．儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序發(fā)布日期：2012年10月1日業(yè)指導(dǎo)書中的維護(hù)程序定期對(duì)儀器進(jìn)行必要維護(hù)、保養(yǎng)，并詳細(xì)記錄維護(hù)日期、維護(hù)人、維護(hù)內(nèi)容、儀器狀況等。(3)有缺陷或懷疑的儀器應(yīng)立即停止使用，由使用人向室主任報(bào)告，室主任確認(rèn)后應(yīng)立即執(zhí)行儀器維修程序。儀器設(shè)備管理人接到通知后，立即對(duì)該儀器加貼"停用"標(biāo)簽以示區(qū)別，直至修復(fù)為止。(4)應(yīng)對(duì)使用儀器進(jìn)行不定期運(yùn)行檢查，并做好記錄。儀器設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí)，要隨時(shí)排除故障，本人處理不了時(shí)要及時(shí)報(bào)告，按設(shè)備維修規(guī)定進(jìn)行維修。(5)設(shè)備管理必須堅(jiān)持維護(hù)與檢修相結(jié)合，以維護(hù)為主的原則，實(shí)行設(shè)備專人負(fù)責(zé)制，確保在用設(shè)備的完好率。8.4.3儀器設(shè)備維修與報(bào)廢(1)使用人提出維修申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，安排組織維修。實(shí)施并組織有關(guān)部門填寫設(shè)備維修申請(qǐng)表登記并存檔。儀器設(shè)備管理人每年要將維修情況整理登記在設(shè)備檔案目錄表中。(2)維修后的儀器必須重新檢定，合格后方可使用。(3)嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)修理價(jià)值的報(bào)廢儀器，由使用部門向條件部提出報(bào)廢申請(qǐng)，同時(shí)負(fù)責(zé)組織并填寫報(bào)廢審批記錄表，經(jīng)主管部門審批后方可報(bào)廢。條件部應(yīng)將報(bào)廢結(jié)論通知儀器設(shè)備管理人，儀器設(shè)備管理人要加貼停用標(biāo)簽（或銷毀），撤銷其檔案。8.4.4儀器設(shè)備固定資產(chǎn)入帳和檔案管理(1)所購(gòu)置的儀器設(shè)備由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收后再由驗(yàn)收人和儀器設(shè)備管理人建檔并進(jìn)行計(jì)量檢定。程序文件第8章第4頁(yè)（共5頁(yè)）第一版8．儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序發(fā)布日期：2012年10月1日(2)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)按儀器裝箱單逐一核對(duì)數(shù)量，外觀狀況以及儀器調(diào)試記錄、調(diào)試結(jié)論按儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告格式統(tǒng)一填寫，并附有調(diào)試原始記錄。(3)多余的儀器設(shè)備，經(jīng)主任同意可對(duì)外單位調(diào)撥、支援，試驗(yàn)室應(yīng)負(fù)責(zé)辦理儀器注銷手續(xù)，方可實(shí)行調(diào)撥。(4)大型儀器設(shè)備的安裝使用地點(diǎn)和保管存放地點(diǎn)確定后，報(bào)送試驗(yàn)室登記，若有變更應(yīng)向試驗(yàn)室辦理移交手續(xù)后方可調(diào)整。對(duì)隱瞞事故，不認(rèn)真采取措施的相關(guān)室及個(gè)人，中心試驗(yàn)室應(yīng)組織查明情況，報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)或紀(jì)律處分，嚴(yán)重者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。8.4.5設(shè)備事故處理、當(dāng)在用設(shè)備發(fā)生人為責(zé)任事故后，要及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。8.4.6加強(qiáng)流動(dòng)試驗(yàn)場(chǎng)所使用儀器設(shè)備的管理和校準(zhǔn)工作。8.5相關(guān)文件8.5.1《試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序》8.6相關(guān)記錄8.6.1《儀器設(shè)備臺(tái)賬》8.6.2《儀器設(shè)備周檢計(jì)劃》8.6.3《儀器設(shè)備校準(zhǔn)表》8.6.4《儀器設(shè)備運(yùn)行記錄》8.6.5《儀器設(shè)備保養(yǎng)記錄》8.6.6《設(shè)施維修記錄》8.6.7《儀器設(shè)備停用申請(qǐng)表》8.6.8《儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)表》程序文件第8章第5頁(yè)（共5頁(yè)）第一版8．儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序發(fā)布日期：2012年10月1日8.6.9《儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》8.6.10《儀器設(shè)備報(bào)廢審批表》程序文件第9章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版9．量值溯源管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日9.1目的為確保試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果與國(guó)家基準(zhǔn)相聯(lián)系或者被證明可靠，特制定本程序。9.2適用范圍適用于試驗(yàn)檢測(cè)范圍內(nèi)的所有測(cè)量設(shè)備的檢定和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。9.3職責(zé)9.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)室量值溯源管理負(fù)有計(jì)劃組織、審定的責(zé)任。9.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室所有儀器設(shè)備量值溯源的管理工作。9.4工作程序9.4.1根據(jù)"國(guó)家計(jì)量法"和"計(jì)量器具核定管理辦法"，按檢定周期送檢或自檢計(jì)量器具，送檢率要達(dá)到100％。9.4.2建立儀器設(shè)備量值溯源方法，由試驗(yàn)室制定儀器檢定計(jì)劃（包含儀器名稱、唯一性編號(hào)、檢定單位、最近一次檢定日期、下次檢定日期、檢定周期等信息）。計(jì)量檢定部門必須能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。(1)儀器設(shè)備管理人根據(jù)試驗(yàn)室建立的設(shè)備檔案，進(jìn)行日常檢定管理工作，檢定合格證書應(yīng)復(fù)印并下發(fā)業(yè)務(wù)室備查，方便獲取使用。(2)無(wú)法溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)采用各種比對(duì)方式驗(yàn)證其性能。凡技術(shù)監(jiān)督局未有建標(biāo)的儀器，由試驗(yàn)室組織自檢。凡自檢的儀器設(shè)備，由儀器的使用室制定暫行自檢方法，編入作業(yè)指導(dǎo)書中。自檢可采用與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)比對(duì)、不同儀器比對(duì)、試驗(yàn)室間比對(duì)的方法。自檢儀器應(yīng)編寫自檢報(bào)告（一般應(yīng)包括：概述、技術(shù)要求、校驗(yàn)條件、校驗(yàn)項(xiàng)目、方法、自檢結(jié)果、自檢周期、附加說(shuō)明等），填寫校準(zhǔn)記錄，標(biāo)明自檢參數(shù)及檢定結(jié)果。程序文件第9章第2頁(yè)（共2頁(yè)）第一版9．量值溯源管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日(3)新購(gòu)儀器設(shè)備經(jīng)開箱驗(yàn)收、安裝調(diào)試后，由試驗(yàn)室向儀器設(shè)備管理人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及調(diào)試結(jié)果附件，儀器設(shè)備管理人應(yīng)建立儀器檢定檔案并聯(lián)系檢定后方可使用。(4)儀器設(shè)備測(cè)量部分出現(xiàn)故障，修理后經(jīng)檢定或檢驗(yàn)合格后，方可使用并填寫在設(shè)備履歷表中。(5)貴重儀器設(shè)備在兩次校驗(yàn)期間，需做自檢（率定）并做好記錄。9.5相關(guān)文件9.5.1《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序》9.6相關(guān)記錄9.6.1《儀器設(shè)備校準(zhǔn)表》程序文件第10章第1頁(yè)（共3頁(yè)）第一版10．抽樣和樣品管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日10.1目的為了滿足樣品在接收、保存、運(yùn)輸、和測(cè)試前處理各階段中的控制要求，確保試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性，特制定本程序。10.2適用范圍適用于試驗(yàn)室內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)中各種待測(cè)樣品的管理。10.3職責(zé)10.3.1試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品的管理工作。10.3.2試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理客戶的樣品及樣品的質(zhì)控工作。10.4工作程序10.4.1委托樣品的接收(1)試驗(yàn)室樣品管理員負(fù)責(zé)委托業(yè)務(wù)接待。在接收客戶送檢樣品時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶的需要，查看樣品狀況并清點(diǎn)樣品，認(rèn)真檢查樣品是否適宜保存與試驗(yàn)檢測(cè)的要求，必要時(shí)還應(yīng)與客戶商定有關(guān)樣品準(zhǔn)備的要求等。(2)樣品管理人員應(yīng)在待檢樣品上貼上標(biāo)簽或標(biāo)記，建立來(lái)樣登記臺(tái)賬，注明委托單位和樣品唯一性編號(hào)。(3)樣品編號(hào)方法，年月日+樣品編號(hào)+狀態(tài)標(biāo)識(shí)。10.4.2抽樣與接收的管理10.4.2.樣品檢驗(yàn)完畢后，需保存的樣品由試驗(yàn)室貼好已檢標(biāo)簽將樣品送到樣品庫(kù)存放。10.4.3樣品的識(shí)別(1)樣品的區(qū)分識(shí)別；程序文件第10章第2頁(yè)（共3頁(yè)）第一版10．抽樣和樣品管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日（a）大批量樣品的唯一性標(biāo)識(shí)包括時(shí)間和編號(hào)，確保樣品標(biāo)識(shí)的唯一性。（b）委托樣品的唯一性標(biāo)識(shí)采用編號(hào)方法。（c）樣品唯一性標(biāo)識(shí)應(yīng)在標(biāo)簽、原始記錄、報(bào)告中統(tǒng)一使用，不可混淆與殘缺不全。以保證在任何時(shí)候?qū)悠返淖R(shí)別不發(fā)生混淆。(2)不同流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（a）委托樣品應(yīng)具有唯一性標(biāo)識(shí)和流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以保證樣品在任何時(shí)候都不會(huì)發(fā)生混淆。試驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)樣品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保樣品在任何時(shí)候都不發(fā)生混淆，并有良好的追溯性未進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)的樣品應(yīng)放置。在"待檢樣品區(qū)"內(nèi)，試驗(yàn)檢測(cè)完畢的樣品轉(zhuǎn)移到"樣品室（已檢區(qū)）"存放。（b）大批量樣品須按測(cè)試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)存放，測(cè)試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)有明顯標(biāo)識(shí)，有專人負(fù)責(zé)管理。10.4.4樣品的貯存(1)樣品在制備、測(cè)試、傳遞過(guò)程中應(yīng)防止丟失。(2)試驗(yàn)室有專門的樣品庫(kù)，樣品應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清楚，建帳登記，做到帳物一致。(3)已檢固體樣品可貯存，按有關(guān)規(guī)定要求處理。10.4.5樣品驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)編號(hào)錯(cuò)亂，標(biāo)簽破損，數(shù)量不足等各類不符合采樣技術(shù)要求的問題，必須查明原因，以便決定是否需要重新采樣，并在測(cè)試報(bào)告中注明。無(wú)法進(jìn)行重采的樣品應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，提出處理意見。10.4.6樣品管理員應(yīng)不定期檢查樣品管理程序執(zhí)行情況。10.4.7試驗(yàn)室嚴(yán)格按與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的試驗(yàn)檢測(cè)、貯程序文件第10章第3頁(yè)（共3頁(yè)）第一版10．抽樣和樣品管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日存與處置，嚴(yán)格執(zhí)行《保密控制程序》，對(duì)客戶的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)保密責(zé)任，留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。10.5相關(guān)文件10.5.1《保密控制程序》10.5.2《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》10.5.3《試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序》10.6相關(guān)記錄10.6.1《樣品登記表》。程序文件第11章第1頁(yè)（共3頁(yè)）第一版11．記錄管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日11.1目的對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程和質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。11.2適用范圍適用于試驗(yàn)室為證明試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的記錄。11.3職責(zé)11.3.1試驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的記錄的歸口管理。11.3.2各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集、整理項(xiàng)目、過(guò)程中形成的記錄。11.4程序11.4.1記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào)(1)記錄的標(biāo)識(shí)根據(jù)試驗(yàn)室的《檔案管理工作程序》，對(duì)記錄統(tǒng)一進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)。(2)記錄必須有唯一的編號(hào)。11.4.2記錄的填寫(1)記錄填寫采用《記錄清單》規(guī)定的空白表格。(2)記錄的填寫應(yīng)及時(shí)并使用鋼筆或水性筆。其內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清晰、不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許有空白。(3)因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用杠改法劃去原數(shù)據(jù)，寫上更改后的數(shù)據(jù)并簽上或加蓋更改人的名字或圖章及日期。11.4.3記錄的貯存和保護(hù)程序文件第11章第2頁(yè)（共3頁(yè)）第一版11．記錄管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日(1)貯存形式：記錄可以是書面的，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。(2)貯存條件：對(duì)環(huán)境條件要求具有防丟失、防火、防水和防蟲蛀等功能，貯存要符合溫度和濕度要求。(3)在合同試驗(yàn)檢測(cè)執(zhí)行期間，記錄按隸屬關(guān)系分別由相關(guān)部門臨時(shí)保管。(4)合同或委托試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)束后，各試驗(yàn)室將其臨時(shí)保管的應(yīng)歸檔的記錄匯集成冊(cè)，連同文件一并移交中心試驗(yàn)室資料室歸檔保存。(5)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，并保存原始樣本。各試驗(yàn)室編制分清單，并匯總中心試驗(yàn)室的原始樣本。11.4.4記錄的檢索記錄的編目、查閱和歸檔執(zhí)行試驗(yàn)室的《檔案管理工作程序》。11.4.5記錄的保存根據(jù)不同記錄對(duì)保存期的不同要求，確定其保存期限。a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，保存期限為五年；b)試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程形成的技術(shù)資料記錄保存期為五年。11.4.6記錄的處置(1)記錄如超過(guò)保存期，或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，資料室編寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)室技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)中心室主任批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行處理或銷毀。銷毀記錄時(shí)，指定兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在《文件銷毀申請(qǐng)單》上簽字。嚴(yán)禁擅自銷毀記錄。(2)科技檔案的銷毀執(zhí)行《檔案管理工作程序》中的有關(guān)規(guī)定。程序文件第11章第3頁(yè)（共3頁(yè)）第一版11．記錄管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日11.4.7記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制a)試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)發(fā)放各部門所需記錄的空白表。試驗(yàn)室內(nèi)部人員和外部人員借閱記錄按《檔案管理工作程序》規(guī)定執(zhí)行；b)記錄的保管應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制時(shí)，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可辦理借閱、復(fù)制手續(xù)，由資料員員登記備案。11.5相關(guān)文件11.5.1《質(zhì)量文件控制程序》11.5.2《檔案管理工作程序》11.6相關(guān)記錄11.6.1《記錄清單》11.6.2《文件銷毀申請(qǐng)單》11.6.3《文件發(fā)放、回收記錄》11.6.4《文件借閱、復(fù)制記錄》。程序文件第12章第1頁(yè)（共3頁(yè)）第一版12．檔案管理工作程序發(fā)布日期：2012年10月1日12.1目的為了安全保存和有效利用技術(shù)檔案，制定本程序。12.2適用范圍試驗(yàn)室在試驗(yàn)檢測(cè)工作、管理工作中形成的技術(shù)資料文件、人員管理文件、儀器設(shè)備管理文件，均適用于本程序。12.3職責(zé)12.3.1技術(shù)檔案的歸口管理部門為資料室。12.3.2資料室負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)人員資質(zhì)管理。12.3.3各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)各自資料、文件的收集和整理，最后匯總到中心試驗(yàn)室。12.3.4試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)檔案管理工作實(shí)施檢查。12.4程序12.4.1技術(shù)檔案分類(1)試驗(yàn)檢測(cè)類(2)試驗(yàn)檢測(cè)人員管理類(3)儀器設(shè)備管理類(4)綜合類12.4.2文件、資料的收集、整理和立卷(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目文件、資料的收集和立卷工作。(2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的登記、臺(tái)賬管理和一機(jī)一檔立卷工作。(3)資料室負(fù)責(zé)綜合類文件的收集、整理和立卷工作。12.4.3資料、文件的移交程序文件第12章第2頁(yè)（共3頁(yè)）第一版12．檔案管理工作程序發(fā)布日期：2012年10月1日(1)試驗(yàn)檢測(cè)工作完成后，一個(gè)月內(nèi)將技術(shù)文件、資料立卷后移交中心試驗(yàn)室資料庫(kù)，特殊情況不能如期移交，應(yīng)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人與試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)商。(2)移交歸檔時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)部檔案管理人員要檢查技術(shù)文件是否完整，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。(3)技術(shù)部檔案管理人員填寫《技術(shù)檔案歸檔接收單》，由交接部門負(fù)責(zé)人及交接人員簽字，交接雙方各持一份。(4)試驗(yàn)室立卷好的的技術(shù)文件、資料移交技術(shù)部檔案管理人員后，由檔案管理人員進(jìn)行分類、組卷、排列、編目登記等整理工作。具體執(zhí)行《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》。12.4.4長(zhǎng)期保管的技術(shù)資料(1)國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作的政策、法規(guī)、法令、和規(guī)定。(2)國(guó)家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(3)試驗(yàn)室質(zhì)量文件。(4)計(jì)量?jī)x器設(shè)備合格證、說(shuō)明書、驗(yàn)收單。(5)計(jì)量器具周檢計(jì)劃、校驗(yàn)證書及計(jì)量器具停用、起用記錄。(6)計(jì)量器具自檢方法及記錄。(7)計(jì)量?jī)x器設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修、大修、降級(jí)、報(bào)廢記錄。(8)儀器設(shè)備臺(tái)帳。(9)試驗(yàn)檢測(cè)人員技術(shù)檔案。(10)有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作的圖書、手冊(cè)。12.4.5定期保管的技術(shù)資料程序文件第12章第3頁(yè)（共3頁(yè)）第一版12．檔案管理工作程序發(fā)布日期：2012年10月1日(1)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的原始記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，保管期不少于5年。(2)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(3)樣品入庫(kù)及發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(4)用戶反饋意見及處理結(jié)果記錄，保管期不少于2年。12.4.6技術(shù)文件、資料的借閱(1)如需借閱技術(shù)資料，必須辦理借閱手續(xù)。與試驗(yàn)檢測(cè)工作無(wú)關(guān)的人員不得查閱試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及原始記錄。(2)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及原始記錄未經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)不允許復(fù)制。(3)試驗(yàn)室檔案管理人員按《保密控制程序》，為委托方保守秘密。12.4.7對(duì)超過(guò)保管期限的資料，分門別類造冊(cè)登記，經(jīng)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。12.5相關(guān)文件12.5.1《保密控制程序》12.5.2《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》12.6相關(guān)記錄12.6.1《技術(shù)檔案歸檔接收簽證單》12.6.2《檔案查、借閱登記表》12.6.3《檔案銷毀清冊(cè)》程序文件第13章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版13．試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日13.1目的對(duì)試驗(yàn)室交付委托方的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行有效地控制。13.2適用范圍適用于試驗(yàn)室編制的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。13.3職責(zé)13.3.1試驗(yàn)檢測(cè)人員負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。13.3.2試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核報(bào)告。13.3.3試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。13.4工作程序13.4.1試驗(yàn)檢測(cè)人員在試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中必須如實(shí)記錄試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)不得在試驗(yàn)檢測(cè)前填寫或試驗(yàn)檢測(cè)后回憶填寫。13.4.2試驗(yàn)檢測(cè)記錄不得用鉛筆、圓珠筆，內(nèi)容應(yīng)填寫完整、字跡清晰可辨，應(yīng)有試驗(yàn)檢測(cè)人員、校核人員簽名。13.4.3審核人員必須認(rèn)真核對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)是否有反?，F(xiàn)象。凡可重復(fù)試驗(yàn)檢測(cè)的項(xiàng)目，校核量不得少于5%。13.4.4試驗(yàn)檢測(cè)記錄如確需要更改，作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條水平線，將正確數(shù)據(jù)填在上方，并加蓋更改人印章。13.4.5試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人根據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)記錄分析、整理編寫試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。全部試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)必須采用法定計(jì)量單位。13.4.6試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)文字簡(jiǎn)潔、字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確結(jié)論正確。13.4.7試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核對(duì)，核對(duì)中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)由報(bào)程序文件第13章第2頁(yè)（共2頁(yè)）第一版13．試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日告編寫人重新更改，核對(duì)人不得自行更改。13.4.8試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審查后并填寫《中鐵十三局寧西鐵路增建二線站前二標(biāo)項(xiàng)目部中試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告登記表》。13.4.9評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)室授權(quán)人簽發(fā)并加蓋試驗(yàn)室印章。13.5相關(guān)文件13.5.1《記錄控制程序》13.6相關(guān)記錄13.6.1《中鐵十三局寧西鐵路增建二線站前二標(biāo)項(xiàng)目部中試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告》13.6.2《地基試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告清單》13.6.3《材料試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告清單》程序文件第14章第1頁(yè)（共4頁(yè)）第一版14．采購(gòu)控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日14.1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。14.2適用范圍本程序適用于原材料、過(guò)程設(shè)備和測(cè)量設(shè)備等采購(gòu)、物資管理活動(dòng)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的管理與控制。14.3職責(zé)14.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、選擇供方并對(duì)供方進(jìn)行控制；b)采購(gòu)文件審核；c)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備的進(jìn)貨驗(yàn)證。14.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)提出采購(gòu)材料申請(qǐng)計(jì)劃表、儀器設(shè)備（計(jì)量器具）申請(qǐng)計(jì)劃表，提供儀器設(shè)備選型論證書（以下簡(jiǎn)稱“計(jì)劃表”“論證書”）及必要的技術(shù)資料；b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)原材料進(jìn)貨驗(yàn)證。14.4工作程序14.4.1采購(gòu)物資分類根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)其隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類：a)重要物資：對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投拆的物資；b)一般物資：一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資；c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如一般包裝材料。程序文件第14章第2頁(yè)（共4頁(yè)）第一版14．采購(gòu)控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日14.4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇(1)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。a)試驗(yàn)室主任實(shí)施對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇；b)資料員填寫《合格供方登記表》，試驗(yàn)室副主任批準(zhǔn)。該表由資料室保存。(2)只須對(duì)“重要物資”的供方和外包過(guò)程所涉及提供服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。(3)評(píng)價(jià)內(nèi)容（按以下三個(gè)方面綜合考查）a)資質(zhì)和信譽(yù)；b)質(zhì)量保證能力；c)滿足合同能力。(4)評(píng)價(jià)方式a)主管人考查、分析、收集資料；b)各試驗(yàn)室推薦；c)試驗(yàn)室專業(yè)人員評(píng)定。(5)對(duì)供方控制a)除及時(shí)填寫《合格供方登記表》每隔一年至少一次對(duì)供方進(jìn)行核查或予以重新評(píng)定，及時(shí)調(diào)整補(bǔ)充新的《合格供方登記表》中供方名稱；b)對(duì)提供服務(wù)的供方，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向試驗(yàn)室提供服務(wù)。14.4.3采購(gòu)文件(1)申購(gòu)原材料，設(shè)備管理員提出“計(jì)劃表”，必要時(shí)附上技術(shù)資料，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。程序文件第14章第3頁(yè)（共4頁(yè)）第一版14．采購(gòu)控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日(2)申購(gòu)儀器設(shè)備，由備管理員提出儀器設(shè)備（計(jì)量器具）申請(qǐng)表和“論證書”，并附上相關(guān)技術(shù)資料，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。申購(gòu)大型儀器設(shè)備應(yīng)于工程開始前提出工程申購(gòu)儀器設(shè)備“計(jì)劃表”，由試驗(yàn)室資料員匯總并編制計(jì)劃；特殊情況合同項(xiàng)目急用儀器設(shè)備，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，試驗(yàn)室作應(yīng)急處理。(3)申購(gòu)技術(shù)性資料文件，如計(jì)算機(jī)軟件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等由室提出申購(gòu)單，試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。(4)采購(gòu)合同由試驗(yàn)室編制，試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。受委托各試驗(yàn)室自行采購(gòu)的合同，由試驗(yàn)室編制，室主任批準(zhǔn)，送試驗(yàn)室核定。(5)采購(gòu)合同只適用于不能“一手錢、一手貨”，一萬(wàn)元以上重要物資。采購(gòu)合同于實(shí)施前必須對(duì)其審批，由試驗(yàn)室主辦人組織審批，并填寫采購(gòu)合同審批表。14.4.4采購(gòu)實(shí)施由試驗(yàn)室設(shè)備管理員負(fù)責(zé)采購(gòu)；14.4.5采購(gòu)驗(yàn)證(1)對(duì)“重要物資”和大宗“一般物資”符合規(guī)定的應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。(2)采購(gòu)產(chǎn)品一般安排在供方貨源部進(jìn)行驗(yàn)證。(3)當(dāng)需要對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同上對(duì)驗(yàn)證的方式和交付方式做出雙方認(rèn)可的規(guī)定。(4)當(dāng)顧客要對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同上予以說(shuō)明，但顧客的驗(yàn)證不能免除本所提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。(5)購(gòu)進(jìn)物品的進(jìn)貨檢驗(yàn)執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》規(guī)定，當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)退回供方。程序文件第14章第4頁(yè)（共4頁(yè)）第一版14．采購(gòu)控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日14.4.6采購(gòu)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。14.5相關(guān)文件14.5.1《設(shè)施與環(huán)境條件管理程序》14.5.2.《儀器設(shè)備管理程序》14.5.3《試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序》14.6相關(guān)記錄14.6.1《合格供方登記表》程序文件第15章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版15．不合格品控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日15.1目的對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制,防止不合格品非預(yù)期使用。15.2適用范圍本程序規(guī)定了不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置的控制方法。適用試驗(yàn)室所有不合格品的控制。15.3職責(zé)15.3.1試驗(yàn)室報(bào)告審核人負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行審核。15.3.2試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出不合格品處置意見，經(jīng)試驗(yàn)室主任審核簽字批準(zhǔn)。15.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查本程序的執(zhí)行與歸口管理。15.4工作程序15.4.1不合格品的界定凡是在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，均為不合格品。15.4.2不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。由試驗(yàn)室標(biāo)明“不合格”字樣，并以報(bào)告形式通知委托單位。15.4.3不合格品應(yīng)采取隔離措施，不得與待檢產(chǎn)品或合格品混放，防止誤用。15.4.4不合格品的處置方法(1)不合格品在方案性重大問題上存在不合格時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行策劃和制定方案使其達(dá)到規(guī)定要求。(2)當(dāng)產(chǎn)品在某些局部方面存在不合格時(shí)，應(yīng)糾正存在不合格的相應(yīng)部分，使其滿足規(guī)定要求。程序文件第15章第2頁(yè)（共2頁(yè)）第一版15．不合格品控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日15.4.5不合格品返工后應(yīng)按原程序重新進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)、審核。15.5相關(guān)文件15.5.1《試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序》。程序文件第16章第1頁(yè)（共3頁(yè)）第一版16．測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日16.1目的為合理評(píng)定測(cè)量不確定度，使評(píng)定步驟和方法適合試驗(yàn)檢測(cè)特點(diǎn)并符合《測(cè)量不確定度評(píng)定與表示》技術(shù)規(guī)范的評(píng)定要求。16.2適用范圍適用于本試驗(yàn)室提供數(shù)字結(jié)果的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的測(cè)量不確定度的評(píng)定與表示。16.3職責(zé)16.3.1.技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)(1)根據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的特點(diǎn)識(shí)別并提出評(píng)定要求，組織測(cè)量不確定度評(píng)定和評(píng)定結(jié)果的評(píng)審工作；(2)組織測(cè)量不確定度評(píng)定結(jié)果的驗(yàn)證；(3)批準(zhǔn)對(duì)外公布試驗(yàn)室能力時(shí)的測(cè)量不確定度指標(biāo)；(4)維護(hù)本程序的有效性。16.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：(1)根據(jù)各試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的特點(diǎn)識(shí)別評(píng)定要求；(2)組織需要評(píng)定的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目編寫“測(cè)量不確定度評(píng)定與表示”報(bào)告；(3)對(duì)本室的評(píng)定報(bào)告和適用進(jìn)行審核。16.3.3試驗(yàn)檢測(cè)人員職責(zé)(1)學(xué)習(xí)和掌握“測(cè)量不確定度評(píng)定與表示”的基本知識(shí)和方法；(2)編寫本項(xiàng)目測(cè)量不確定度的評(píng)定報(bào)告；﹙3﹚及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋會(huì)導(dǎo)致測(cè)量不確定度發(fā)生較大變化的信息。16.4控制程序16.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各試驗(yàn)室的負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員就下述情況決定有關(guān)程序文件第16章第2頁(yè)（共3頁(yè)）第一版16．測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日項(xiàng)目評(píng)定不確定度的具體要求：(1)當(dāng)試驗(yàn)檢測(cè)不要求得到數(shù)字結(jié)果（如僅需作通過(guò)或不通過(guò)，正或負(fù)或其它定性的估計(jì)）則不要求評(píng)定測(cè)量結(jié)果的不確定度，但試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的分散性有一正確的理解。(2)對(duì)于某些廣泛公認(rèn)的試驗(yàn)檢測(cè)方法，如果該方法規(guī)定了測(cè)量不確定度主要來(lái)源的極限值和計(jì)算結(jié)果的表示形式時(shí)，在試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不需要評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明時(shí)，試驗(yàn)室只要遵守該方法，即被認(rèn)為符合要求可以不編寫評(píng)定測(cè)量不確定度的報(bào)告。(3)由于某些試驗(yàn)檢測(cè)方法的性質(zhì)，決定了無(wú)法從計(jì)量學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)角度對(duì)測(cè)量不確定度進(jìn)行有效而嚴(yán)格的評(píng)定，這時(shí)應(yīng)通過(guò)分析列出各主要不確定度分量并作出合理評(píng)定，但要確保測(cè)量結(jié)果報(bào)告形式不會(huì)造成客戶對(duì)所給測(cè)量不確定度的誤解。(4)根據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的特點(diǎn)分門別類制定并實(shí)施評(píng)定其測(cè)量不確定度的程序，如有的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目包含取樣和樣品制備，則評(píng)定時(shí)就應(yīng)考慮由此引起的不確定度的來(lái)源，有的試驗(yàn)檢測(cè)樣品不能作重復(fù)獨(dú)立測(cè)量，就不應(yīng)考慮重復(fù)性對(duì)測(cè)量不確定度的貢獻(xiàn)，有的試驗(yàn)檢測(cè)A類評(píng)定不確定度分量對(duì)總不確定度起決定作用，這時(shí)就不必勉強(qiáng)去尋求B類評(píng)定分量。(5)評(píng)定測(cè)量不確定度的嚴(yán)密程度取決于試驗(yàn)檢測(cè)方法的要求，客戶提出的要求和作合格評(píng)定時(shí)規(guī)定的極限的寬窄。(6)當(dāng)不確定度與試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或當(dāng)不確定度影響到對(duì)規(guī)范限度的符合性時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告上應(yīng)給出有關(guān)不確定度的信16.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)正確理解ISO/IEC17025中對(duì)試驗(yàn)程序文件第16章第3頁(yè)（共3頁(yè)）第一版16．測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日測(cè)量不確定度評(píng)定與表示的要求，學(xué)習(xí)評(píng)定測(cè)量不確定度的基礎(chǔ)知識(shí)和方法。管理部協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人有計(jì)劃地組織有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和考核并負(fù)責(zé)將考核結(jié)果歸檔。16.4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織試驗(yàn)員關(guān)注并收集國(guó)內(nèi)外認(rèn)可管理機(jī)構(gòu)，同行試驗(yàn)室和專家有關(guān)測(cè)量不確定度評(píng)定的信息。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人設(shè)法溝通國(guó)內(nèi)外同行試驗(yàn)室交換有關(guān)不確定度評(píng)定的資料。16.4.4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)16.4.1條的要求，組織試驗(yàn)檢測(cè)人員編寫各自的評(píng)定測(cè)量不確定度報(bào)告（初稿）并提出在試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告上表示不確定度方法的意見，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核修改后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總。16.4.5技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)室的規(guī)模和專用構(gòu)成，提名測(cè)量不確定度評(píng)審組成員或指定專人，經(jīng)本試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)評(píng)審評(píng)定報(bào)告初稿和意見。16.4.6評(píng)審后的測(cè)量不確定度評(píng)定報(bào)告和測(cè)量不確定度表示意見，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)作為試驗(yàn)室的受控技術(shù)文件打印歸檔并作為作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)至有關(guān)試驗(yàn)室執(zhí)行。16.4.7技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合能力驗(yàn)證和試驗(yàn)室間比對(duì)有計(jì)劃地安排對(duì)評(píng)定的測(cè)量不確定度實(shí)施驗(yàn)證。16.4.8技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立維護(hù)評(píng)定測(cè)量不確定度有效性的機(jī)制，當(dāng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)發(fā)生嚴(yán)重影響相關(guān)不確定度分量的變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出修改的具體意見，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，修改結(jié)果應(yīng)向評(píng)審組通告。在評(píng)定測(cè)量結(jié)果的不確定度時(shí)，應(yīng)考慮樣品的均勻性、反應(yīng)效率、分析空白、基體效應(yīng)、干擾影響、回收率等不確定度分量對(duì)合成不確定度的貢獻(xiàn)。程序文件第17章第1頁(yè)（共3頁(yè)）第一版17．申訴和投訴的處理程序發(fā)布日期：2012年10月1日17.1目的為使本試驗(yàn)室的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于試驗(yàn)室工作的失誤造成客戶利益的損害。17.2適用范圍對(duì)客戶申訴和投訴的處理程序和對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)部分的審核。17.3職責(zé)17.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)。組織實(shí)施對(duì)客戶申訴和投訴的處理。按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果。必要時(shí)組織質(zhì)量體系的審核。17.3.2受理客戶申訴和投訴。17.3.3處理客戶申訴和投訴。17.3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)申訴和投訴技術(shù)部分的核查。17.3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織的質(zhì)量體系和審核。17.3.6資料員職責(zé)。保存客戶申訴和投訴的信函或記錄。保存試驗(yàn)室處理申訴和投訴的文件。保存質(zhì)量體系審核的文件。17.3.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)維持本程序的有效性。17.4工作程序。17.4.1申訴和投訴的信息來(lái)源。程序文件第17章第2頁(yè)（共3頁(yè)）第一版17．申訴和投訴的處理程序發(fā)布日期：2012年10月1日(1)客戶的申訴、投訴。(2)與客戶的直接溝通。17.4.2申訴和投訴的受理(1)試驗(yàn)室接到有關(guān)客戶申訴和投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式詳細(xì)記錄申訴和投訴的事由，記錄后的文件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施處理。遇重大申訴和投訴時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向試驗(yàn)室主任匯報(bào)。(2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)申訴和投訴的內(nèi)容和要求進(jìn)行分析，分別以下情況，找到處理申訴和投訴和答復(fù)客戶的方式。(3)當(dāng)申訴和投訴涉及到試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和數(shù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查。(4)當(dāng)申訴和投訴和投訴屬重大問題，涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量體系、程序，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行復(fù)加審核，必要時(shí)試驗(yàn)室主任增加管理評(píng)審。17.4.3申訴和投訴的答復(fù)(1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人在完成了對(duì)客戶申訴和投訴的調(diào)查和處理后，正式答復(fù)客戶的申訴和投訴。(2)遇到重大申訴和投訴處理時(shí)，應(yīng)經(jīng)本試驗(yàn)室主任審核后執(zhí)行。(3)因本試驗(yàn)室過(guò)失造成客戶損失時(shí)，應(yīng)與客戶協(xié)商解決，必要時(shí)給予賠償，直至客戶滿意。17.4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將申訴和投訴處理的全過(guò)程記錄交資料室歸檔保存。17.5.相關(guān)文件17.5.1《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》程序文件第17章第3頁(yè)（共3頁(yè)）第一版17．申訴和投訴的處理程序發(fā)布日期：2012年10月1日17.5.2《質(zhì)量體系評(píng)審管理程序》17.5.3《不合格品控制程序》17.6.相關(guān)記錄17.6.1《申訴和投訴處理記錄表》程序文件第18章第1頁(yè)（共3頁(yè)）第一版18．開展新試驗(yàn)項(xiàng)目管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日18.1目的為保證本試驗(yàn)室開展的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目有足夠的能力和資源，滿足客戶的需要制定本程序。18.2適用范圍為滿足客戶要求和本試驗(yàn)室的規(guī)劃按新標(biāo)準(zhǔn)開展的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目。18.3職責(zé)18.3.1試驗(yàn)室主任：（1）召開新項(xiàng)目準(zhǔn)備的管理評(píng)審；（2）授權(quán)簽字人；（3）批準(zhǔn)正式開展新項(xiàng)目的試驗(yàn)檢測(cè)。18.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：（1）根據(jù)試驗(yàn)室的質(zhì)量策劃制定試驗(yàn)檢測(cè)新項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃；（2）組織相關(guān)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人開展新項(xiàng)目實(shí)施前的評(píng)審活動(dòng)；（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)本程序的有效性。18.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：（1）調(diào)整、補(bǔ)充、完善質(zhì)量體系文件；（2）組織對(duì)與新項(xiàng)目相關(guān)的質(zhì)量體系進(jìn)行審核。18.3.4資料員：（1）對(duì)新項(xiàng)目準(zhǔn)備中形成的文件進(jìn)行編號(hào)管理；（2）歸檔保存評(píng)審的記錄；（3）對(duì)新舊文件進(jìn)行更新替換。程序文件第18章第2頁(yè)（共3頁(yè)）第一版18．開展新試驗(yàn)項(xiàng)目管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日18.4工作程序18.4.1試驗(yàn)室主任按照《質(zhì)量體系評(píng)審管理程序》的要求組織對(duì)新項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。18.4.2評(píng)審至少應(yīng)有以下內(nèi)容：（1）試驗(yàn)檢測(cè)目的和依據(jù)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；（2）試驗(yàn)檢測(cè)方法及作業(yè)指導(dǎo)書；（3）儀器設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）結(jié)果；（4）試驗(yàn)檢測(cè)條件與后勤保障；（5）人員職責(zé)與培訓(xùn)；（6）熟練試驗(yàn)檢測(cè)和比對(duì)的結(jié)果。18.4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人：實(shí)施新項(xiàng)目的計(jì)劃由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。（1）組織制定和審核相關(guān)的文件；（2）落實(shí)新項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)的資源準(zhǔn)備；（3）開展人員培訓(xùn)和考核；（4）批準(zhǔn)技術(shù)文件；（5）進(jìn)行準(zhǔn)備工作的組織和協(xié)調(diào)；（6）準(zhǔn)備提交評(píng)審的所有文件；（7）按試驗(yàn)室主任授權(quán)組織評(píng)審。（8）如果可能，設(shè)法在同等級(jí)或高一級(jí)的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間開展對(duì)比試驗(yàn)；將新項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)準(zhǔn)備的全部結(jié)果向試驗(yàn)室主任匯報(bào)。18.4.4相關(guān)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人：程序文件第18章第3頁(yè)（共3頁(yè)）第一版18．開展新試驗(yàn)項(xiàng)目管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日（1）根據(jù)新項(xiàng)目收集依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或試驗(yàn)檢測(cè)方法；（2）確定配置的儀器設(shè)備和消耗品控制目錄；（3）提出人員的培訓(xùn)方案；（4）檢查環(huán)境設(shè)施是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；（5）起草必要的作業(yè)文件和記錄格式；（6）設(shè)計(jì)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的格式。18.4.5資料員：（1）建立儀器設(shè)備的補(bǔ)充檔案；（2）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)。18.4.6試驗(yàn)檢測(cè)員：（1）參加培訓(xùn)；（2）熟悉試驗(yàn)檢測(cè)指導(dǎo)文件，掌握新項(xiàng)目的操作規(guī)程；（3）開展人員間試驗(yàn)檢測(cè)對(duì)比；（4）準(zhǔn)確、清晰地出具試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。18.4.7檢測(cè)人員應(yīng)熟悉、了解、掌握新項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程。18.4.8通過(guò)管理評(píng)審后向認(rèn)可機(jī)構(gòu)或政府主管部門提出授權(quán)或認(rèn)證申請(qǐng)。18.5相關(guān)文件18.5.1《試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序》18.5.2《質(zhì)量體系評(píng)審管理程序》程序文件第19章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版19．允許偏離控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日19.1目的保證對(duì)偏離質(zhì)量體系規(guī)定等例外情況的試驗(yàn)檢測(cè)工作進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。19.2適用范圍適用于處理試驗(yàn)室各類允許偏離質(zhì)量體系有關(guān)規(guī)定的例外情況。19.3職責(zé)19.3.1試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)工作中偏離規(guī)定的審核。19.3.2試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)工作中偏離規(guī)定的例外情況的處理。19.4工作程序19.4.1對(duì)偏離規(guī)定的例外情況應(yīng)嚴(yán)格控制。19.4.2在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，若某項(xiàng)工作的實(shí)施以當(dāng)前的條件（主要程序、方法、環(huán)境、儀器、設(shè)備）無(wú)法完成滿足或達(dá)到規(guī)定的要求時(shí)，可申請(qǐng)偏離規(guī)定的例外情況，例外情況許可范圍包括：a）因委托方緊急要求，需部分偏離本試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作正常程序的活動(dòng)；b）特殊的試驗(yàn)檢測(cè)內(nèi)容或委托有特殊的要求，本試驗(yàn)室不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動(dòng)；c）因環(huán)境、設(shè)備、人員等因素遇到特殊情況，本試驗(yàn)室不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動(dòng)。19.4.3提出偏離規(guī)定的例外情況申請(qǐng)人員應(yīng)填寫《例外情況工作申請(qǐng)表》。19.4.4例外情況實(shí)施后，執(zhí)行人員要填寫反饋意見，并按試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件規(guī)定的要求進(jìn)行審核。19.4.5重大偏離規(guī)定的例外情況的申請(qǐng)，要報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。程序文件第19章第2頁(yè)（共2頁(yè)）第一版19．允許偏離控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日19.4.6試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人要追蹤偏離規(guī)定等例外情況的工作進(jìn)度，特別要檢查質(zhì)量保證措施的落實(shí)情況，若發(fā)現(xiàn)問題要立即停止工作。19.5相關(guān)文件19.5.1《試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序》19.5.2《儀器設(shè)備管理程序》19.5.3《量值溯源管理程序》19.6相關(guān)記錄19.6.1《例外情況工作申請(qǐng)表》。程序文件第20章第1頁(yè)（共3頁(yè)）第一版20．檢驗(yàn)和校準(zhǔn)分包管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日20.1目的為使分包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求，確保試驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)品的質(zhì)量并使顧客滿意。20.2適用范圍本程序適用于試驗(yàn)室所屬各試驗(yàn)室的外委項(xiàng)目（含外包、外協(xié)）的控制與管理。20.3職責(zé)20.3.1主任負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目的管理，主持對(duì)相關(guān)供方的評(píng)價(jià)、選擇。負(fù)責(zé)與分包方簽訂合同，組織外委項(xiàng)目的評(píng)審、驗(yàn)收。20.3.2分包的試驗(yàn)室參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇，并負(fù)責(zé)具體的跟蹤、控制。20.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外委項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)證。20.3.4合格分包方的最終選擇需經(jīng)試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。20.4工作程序20.4.1評(píng)價(jià)內(nèi)容a)資質(zhì)情況：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證等；b)質(zhì)量保證能力：可投入的人員、設(shè)備、技術(shù)水平與能力；c)滿足需方要求的能力：質(zhì)量認(rèn)證情況、信譽(yù)度、企業(yè)業(yè)績(jī)等。20.4.2評(píng)價(jià)方式a)由發(fā)生外包項(xiàng)目的單位和部門向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)表、供方評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)審表、并向外包方索取相關(guān)證件、證明材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標(biāo)證書）復(fù)印件；b)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)發(fā)生外包項(xiàng)目的單位填寫的申請(qǐng)表、供方評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)審程序文件第20章第2頁(yè)（共3頁(yè)）第一版20．檢驗(yàn)和校準(zhǔn)分包管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日表和相關(guān)證件、證明材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標(biāo)證書）復(fù)印件。組織相關(guān)部門進(jìn)行綜合審查評(píng)價(jià)，報(bào)試驗(yàn)室主任、副主任批準(zhǔn)；c)對(duì)當(dāng)年已經(jīng)評(píng)價(jià)過(guò)的合格供方，可不再進(jìn)行合格供方的評(píng)價(jià)，直接填寫申請(qǐng)表，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)試驗(yàn)室主任、副主任批準(zhǔn)。20.4.3合格供方的控制內(nèi)容和范圍a)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)總體計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)的控制；b)外包單位和部門負(fù)責(zé)具體的實(shí)施跟蹤與控制；c)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量的控制。20.5外委項(xiàng)目實(shí)施20.5.1發(fā)生外委項(xiàng)目的相關(guān)單位與所選供方必須簽訂分包合同后，方可實(shí)施。應(yīng)填寫“外委項(xiàng)目申請(qǐng)單、評(píng)審表、供方評(píng)價(jià)表”報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，明確分包內(nèi)容、質(zhì)量、工期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)責(zé)任及違約處理及其他要求。20.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織外包合同的評(píng)審。20.5.3一般應(yīng)選擇2～3個(gè)供方進(jìn)行比較，提出“外委項(xiàng)目評(píng)審單”，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)審后，報(bào)試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。評(píng)審記錄與分包合同由資料室保存并發(fā)至分包項(xiàng)目單位。20.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)外委項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行具體的協(xié)調(diào)、跟蹤、控制。20.6外委項(xiàng)目驗(yàn)收20.6.1驗(yàn)收依據(jù)a)外委項(xiàng)目合同或分包協(xié)議及相應(yīng)的合同文件；程序文件第20章第3頁(yè)（共3頁(yè)）第一版20．檢驗(yàn)和校準(zhǔn)分包管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日b)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)規(guī)程。20.6.2驗(yàn)收方法a)對(duì)外分包的項(xiàng)目由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供相應(yīng)載體，并填報(bào)“外委項(xiàng)目驗(yàn)收書”由試驗(yàn)室主任、副主任簽字；b)驗(yàn)收記錄由資料員保存。20.7相關(guān)記錄20.7.1《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》20.7.2《外委項(xiàng)目申請(qǐng)單》20.7.3《外委項(xiàng)目評(píng)審表》20.7.4《外委項(xiàng)目驗(yàn)收書》。程序文件第21章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版21．試驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證程序發(fā)布日期：2012年10月1日21.1目的為了確保試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作維持較高的校準(zhǔn)和檢驗(yàn)水平，制定本程序。21.2適用范圍適用于對(duì)室內(nèi)試驗(yàn)檢測(cè)及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)考核。21.3職責(zé)21.3.1由各試驗(yàn)室每年制定一次能力驗(yàn)證計(jì)劃。經(jīng)試驗(yàn)室主任審核后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。21.3.2試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施，對(duì)指定或隨機(jī)選取的樣品，試驗(yàn)檢測(cè)人員按照相關(guān)規(guī)范和程序要求執(zhí)行。對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)按照“試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制程序”進(jìn)行。21.4工作程序21.4.1一般要求(1)中心試驗(yàn)室下達(dá)的能力驗(yàn)證計(jì)劃、按中心試驗(yàn)室統(tǒng)一要求的時(shí)間、樣品比對(duì)試驗(yàn)內(nèi)容執(zhí)行。(2)試驗(yàn)室內(nèi)部不同試驗(yàn)檢測(cè)人員之間使用同一種儀器的比對(duì)試驗(yàn)。(3)試驗(yàn)室內(nèi)部同一試驗(yàn)檢測(cè)人員使用不同型號(hào)儀器的比對(duì)試驗(yàn)。(4)土工試驗(yàn)、建筑材料試驗(yàn)在試驗(yàn)室進(jìn)行。21.4.2能力驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告(1)能力驗(yàn)證評(píng)價(jià)原則a)參與比對(duì)試驗(yàn)的試驗(yàn)檢測(cè)單位必須有明確的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，以保證參加能程序文件第21章第2頁(yè)（共2頁(yè)）第一版21．試驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證程序發(fā)布日期：2012年10月1日力驗(yàn)證計(jì)劃的實(shí)施；b)參與比對(duì)試驗(yàn)的試驗(yàn)檢測(cè)單位必須制定完善的質(zhì)量文件，能夠證明其所參加的比對(duì)試驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行了有效評(píng)價(jià)、分析。21.5相關(guān)文件21.5.1《記錄管理程序》21.5.2《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序》21.5.3《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》21.6相關(guān)記錄21.6.1《中鐵十三局寧西鐵路增建二線站前二標(biāo)項(xiàng)目部中心試驗(yàn)室試驗(yàn)報(bào)告登臺(tái)帳》21.6.2《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告清單》程序文件第22章第1頁(yè)（共3頁(yè)）第一版22．安全作業(yè)管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日22.1目的為了確保試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作順利進(jìn)行，保障設(shè)備及人身安全，制定本程序。22.2適用范圍適用于試驗(yàn)室各種設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境及人員。22.3職責(zé)22.3.1由各試驗(yàn)室每周進(jìn)行安全檢查。由中心試驗(yàn)室主任任安全組組長(zhǎng)，各試驗(yàn)室主任為副組長(zhǎng)。試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)安全制度的制定和實(shí)施，試驗(yàn)檢測(cè)人員為現(xiàn)場(chǎng)的安全管理負(fù)責(zé)人。22.4工作內(nèi)容22.4.1安全用水、用電制度(1)儀器設(shè)備在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即斷電檢查原因，修復(fù)后才能使用，大而復(fù)雜的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告室主任處理。(2)使用電器時(shí)，不能用濕手及濕物接觸電氣開關(guān)，儀器設(shè)備不使用或下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閘斷電（需連續(xù)使用者除外）。(3)用電設(shè)備應(yīng)按規(guī)定安裝漏電保護(hù)開關(guān)。(4)電線路接，斷頭必須用絕緣膠布包扎好。(5)定期檢查電氣線路及貯氣容器的完好。(6)水龍頭用后必須關(guān)緊。停水時(shí)不得將水龍頭打開待水，以免造成水患。(7)不準(zhǔn)往水槽內(nèi)倒細(xì)屑物品、茶葉渣等，以免堵塞水管。(8)試驗(yàn)完畢，離開工作室前應(yīng)檢查水電開關(guān)是否關(guān)好。22.4.2防火、防盜制度程序文件第22章第2頁(yè)（共3頁(yè)）第一版22．安全作業(yè)管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日(1)加強(qiáng)安全教育，提高安全意識(shí)，平時(shí)要注意偶然著火及化學(xué)試驗(yàn)可能引起著火的因素，定期檢查加熱電器連接導(dǎo)線，控制器是否完好，放置是否符合防火要求。(2)針對(duì)情況準(zhǔn)備干粉滅火器、泡沫滅火器、濕抹布。試驗(yàn)人員應(yīng)了解滅火器性能，使用方法，注意事項(xiàng)并定期檢查。(3)領(lǐng)取易燃易爆物品的數(shù)量，以滿足檢測(cè)需要為準(zhǔn)，化學(xué)室內(nèi)不得大量?jī)?chǔ)存。儲(chǔ)存處應(yīng)陰涼、通風(fēng)、干燥，儲(chǔ)存架應(yīng)是不易燃物品。儲(chǔ)存室由專人加鎖管理。(4)檢測(cè)過(guò)程中，要充分了解被加熱對(duì)象，操作人員不得擅離職守。(5)發(fā)生火災(zāi)時(shí)分別按下列情況處理：①電器設(shè)備失火，應(yīng)立即切斷電源，用干粉滅火器滅火。②化學(xué)藥品失火可用干粉滅火器或濕布滅火。已釀成火災(zāi)，應(yīng)立刻報(bào)警，同時(shí)組織搶救。(6)下班與節(jié)假日，應(yīng)關(guān)好門窗，防止被盜。(7)新到試驗(yàn)室工作人員，必須進(jìn)行安全防火知識(shí)教育及消防器材使用訓(xùn)練。(8)化學(xué)試驗(yàn)意外事故防止及處理辦法：(9)試驗(yàn)人員應(yīng)充分了解化學(xué)試劑的物理、化學(xué)性能，試驗(yàn)時(shí)，精力必須高度集中。(10)接觸有毒物品時(shí)，必須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。(11)稀釋溶液時(shí)必須將比重大的溶液倒入比重小的溶液中，并注意攪拌。(12)打開有揮發(fā)性氣體的試劑瓶或進(jìn)行揮發(fā)性氣體的化學(xué)試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)操作。程序文件第22章第3頁(yè)（共3頁(yè)）第一版22．安全作業(yè)管理程序發(fā)布日期：2012年10月1日(13)酸、堿廢液必須分別存放，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后方能排放，對(duì)能產(chǎn)生有毒氣體的物質(zhì)，不得隨意倒入廢液桶，須單獨(dú)存放，解毒處理達(dá)標(biāo)后方能排放。(14)若不慎發(fā)生中毒、燒傷，立即送醫(yī)院治療。(15)如不慎失火，按防火制度中規(guī)定處理。(16)操作機(jī)械設(shè)置安全操作規(guī)程；(17)對(duì)儀器設(shè)備使用人進(jìn)行安全技術(shù)交底；(18)室外作業(yè)人員服從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的管理，按照野外作業(yè)安全規(guī)范執(zhí)行；(19)試驗(yàn)室人員簽訂安全教育合約。22.5相關(guān)文件22.5.1《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》22.6相關(guān)記錄22.6.1《安全檢查記錄表》。程序文件第23章第1頁(yè)（共1頁(yè)）第一版23．合同控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日23.1目的為了確保試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作維持檢測(cè)工作的合法性，制定本程序。23.2適用范圍適用于各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)的項(xiàng)目的實(shí)施基本條件。23.3職責(zé)23.3.1由各試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人編制詳細(xì)的合同及委托書的評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)試驗(yàn)室主任審核后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。23.3.2試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織本試驗(yàn)室實(shí)施，組織人員審核合同及委托書的合理性和正確的要求。23.4工作程序23.4.1一般要求試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)完全了解合同的合法性、合適性及其要求合理性。技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及委托書編制專門的評(píng)審文件。資料員對(duì)合同或者委托書及評(píng)審計(jì)劃做存檔處理。合同評(píng)審報(bào)告。23.5相關(guān)文件23.5.1《記錄管理程序》23.5.2《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》23.6相關(guān)記錄23.6.1《合同（委托書）》23.6.2《合同（委托書）評(píng)審計(jì)劃》。程序文件第24章第1頁(yè)（共2頁(yè)）第一版24．不符合工作控制程序發(fā)布日期：2012年10月1日24.1目的對(duì)不符合試驗(yàn)檢測(cè)程序的相關(guān)工作的控制和