KPI指標(biāo)庫(kù)最全的

KPI指標(biāo)庫(kù)企事業(yè)機(jī)構(gòu)（一）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考察依據(jù)1萬(wàn)元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元數(shù)的比值。檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)責(zé)任公司提高責(zé)任公司有關(guān)員工整體素質(zhì)和能力2生產(chǎn)產(chǎn)品毛利率生產(chǎn)產(chǎn)品毛利/生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入檢測(cè)分（子）責(zé)任公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率3利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)效果4利潤(rùn)總額增加率（本期利潤(rùn)總額—上期利潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）責(zé)任公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管控水平，追求利潤(rùn)最大化5集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率某分（子）責(zé)任公司利潤(rùn)總額/集團(tuán)責(zé)任公司利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）責(zé)任公司在全責(zé)任公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率檢測(cè)責(zé)任公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本檢測(cè)分（子）責(zé)任公司的投資收益情況9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測(cè)分（子）責(zé)任公司的資產(chǎn)負(fù)債情況10生產(chǎn)管控指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考察依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫(kù)品總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測(cè)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門或科室生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測(cè)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門或科室生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/責(zé)任公司有關(guān)員工總?cè)藬?shù)檢測(cè)責(zé)任公司有關(guān)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門或科室生產(chǎn)安全管控的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理檢測(cè)生產(chǎn)安全機(jī)構(gòu)部門或科室的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔和有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，存放有秩序檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場(chǎng)管控情況12成本控制指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考察依據(jù)1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本總額生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測(cè)分（子）責(zé)任公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）責(zé)任公司降本增效提供依據(jù)2制造費(fèi)用與主營(yíng)業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例4管控費(fèi)用在生產(chǎn)銷售生產(chǎn)產(chǎn)品中所發(fā)生的管控費(fèi)用檢測(cè)分（子）責(zé)任公司的管控費(fèi)用比例5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在生產(chǎn)產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用檢測(cè)分（子）責(zé)任公司的生產(chǎn)產(chǎn)品銷售費(fèi)用678910市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考察依據(jù)1銷售合約額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合約總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的生產(chǎn)產(chǎn)品出廠總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入，以生產(chǎn)產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3相關(guān)貨物款項(xiàng)回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售相關(guān)貨物款項(xiàng)總額/銷售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的相關(guān)貨物款項(xiàng)回籠情況，促進(jìn)責(zé)任公司銷售機(jī)構(gòu)部門或科室提高效率4營(yíng)銷和銷售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)營(yíng)銷和銷售計(jì)劃的完成和達(dá)成情況檢測(cè)營(yíng)銷和銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況5市場(chǎng)占有率生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入/生產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)總份額檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/責(zé)任公司全部客戶檢測(cè)責(zé)任公司的客戶滿意度情況9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/營(yíng)銷預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況10運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)銷售機(jī)構(gòu)部門或科室合理選擇運(yùn)輸服務(wù)機(jī)構(gòu)，控制運(yùn)輸服務(wù)成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測(cè)相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室客戶投訴的解決力度和效果12合約歸檔率周期內(nèi)歸檔合約總數(shù)/應(yīng)歸檔合約數(shù)檢測(cè)銷售合約是否及時(shí)歸檔13銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性14銷售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性銷售往來(lái)記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測(cè)銷售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性15生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)檢測(cè)生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性16客戶信息管控的完成性客戶信息是否完整并及時(shí)更新檢測(cè)客戶信息的完整性，以及相關(guān)有關(guān)員工是否及時(shí)將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否及時(shí)和準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測(cè)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)部門或科室是否及時(shí)和準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管控指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考察依據(jù)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入檢測(cè)品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)和品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效檢測(cè)品質(zhì)管控機(jī)構(gòu)部門或科室在質(zhì)量事故處理方面的工作4生產(chǎn)產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)/抽檢生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時(shí)性有效性對(duì)于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時(shí)有效檢測(cè)綜合管控機(jī)構(gòu)部門或科室對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)檢測(cè)責(zé)任公司質(zhì)量體系管控的完整性和準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)有關(guān)員工的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整和準(zhǔn)確檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)員工日常工作的情況9技改本次項(xiàng)目的完成率技改本次項(xiàng)目完成數(shù)/技改本次項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)檢測(cè)責(zé)任公司技改本次項(xiàng)目的完成情況10人資指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考察依據(jù)1責(zé)任公司有關(guān)員工增加率（本期責(zé)任公司有關(guān)員工數(shù)—上期責(zé)任公司有關(guān)員工數(shù)）/上期責(zé)任公司有關(guān)員工數(shù)檢測(cè)周期內(nèi)責(zé)任公司有關(guān)員工增加比例2責(zé)任公司有關(guān)員工結(jié)構(gòu)比例各層次責(zé)任公司有關(guān)員工的比例分配狀況檢測(cè)人資結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/責(zé)任公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測(cè)責(zé)任公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期責(zé)任公司有關(guān)員工平均工資—上期責(zé)任公司有關(guān)員工平均工資）/上期責(zé)任公司有關(guān)員工平均工資檢測(cè)工資增加情況5人資培養(yǎng)訓(xùn)練完成率周期內(nèi)人資培養(yǎng)訓(xùn)練次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測(cè)人資機(jī)構(gòu)部門或科室培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃的執(zhí)行情況6機(jī)構(gòu)部門或科室責(zé)任公司有關(guān)員工出勤情況機(jī)構(gòu)部門或科室責(zé)任公司有關(guān)員工出勤人數(shù)/機(jī)構(gòu)部門或科室責(zé)任公司有關(guān)員工總數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)部門或科室責(zé)任公司有關(guān)員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測(cè)人資機(jī)構(gòu)部門或科室在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測(cè)人資機(jī)構(gòu)部門或科室的招聘計(jì)劃完成情況9考察工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性責(zé)任公司績(jī)效考察完成的是否及時(shí)和準(zhǔn)確檢測(cè)人資相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室在績(jī)效考察方面的有效性10采購(gòu)供應(yīng)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考察依據(jù)1采購(gòu)計(jì)劃完成率當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計(jì)劃?rùn)z測(cè)采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門或科室采購(gòu)計(jì)劃的完成情況2采購(gòu)成本降低率（上期采購(gòu)成本—本期采購(gòu)成本）/上期采購(gòu)成本檢測(cè)采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門或科室降低采購(gòu)成本的效果3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)機(jī)構(gòu)部門或科室對(duì)采購(gòu)進(jìn)程和采購(gòu)質(zhì)量控制的情況4供應(yīng)商信息管控供應(yīng)商和外協(xié)商信息的完整性和準(zhǔn)確性檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)機(jī)構(gòu)部門或科室是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更改5采購(gòu)積壓物資處理的及時(shí)性是否及時(shí)有效地處理了倉(cāng)庫(kù)積壓物資檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)機(jī)構(gòu)部門或科室對(duì)庫(kù)存積壓物資處理的及時(shí)性6采購(gòu)資金使用情況一定周期內(nèi)采購(gòu)資金貨款支付數(shù)/采購(gòu)物資的總額檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)機(jī)構(gòu)部門或科室的采購(gòu)資金使用情況78生產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考察依據(jù)1研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)本次項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)本次項(xiàng)目數(shù)的比例檢測(cè)技術(shù)機(jī)構(gòu)部門或科室的研發(fā)計(jì)劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖檢測(cè)技術(shù)機(jī)構(gòu)部門或科室的工作效果4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)員工的工作效果5678910倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考察依據(jù)1總庫(kù)存金額月底全部庫(kù)存生產(chǎn)產(chǎn)品按入庫(kù)成本價(jià)格計(jì)算的總金額檢測(cè)分（子）責(zé)任公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷售機(jī)構(gòu)部門或科室加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門或科室合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫(kù)存數(shù)量月底全部庫(kù)存生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量檢測(cè)分（子）責(zé)任公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷售機(jī)構(gòu)部門或科室加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門或科室合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫(kù)差錯(cuò)率入庫(kù)差錯(cuò)次數(shù)/入庫(kù)總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)機(jī)構(gòu)部門或科室的工作效果4物資領(lǐng)用差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)機(jī)構(gòu)部門或科室的工作效果5報(bào)表和臺(tái)帳出錯(cuò)率記錄有誤的報(bào)表和臺(tái)帳總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)機(jī)構(gòu)部門或科室的工作效果6倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否整潔有序檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)機(jī)構(gòu)部門或科室的工作效果7標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量/實(shí)際庫(kù)存量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)8企事業(yè)機(jī)構(gòu)（二）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)構(gòu)部門或科室費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際機(jī)構(gòu)部門或科室費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%機(jī)構(gòu)部門或科室費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料本次項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際本次項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%本次項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培養(yǎng)訓(xùn)練費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培養(yǎng)訓(xùn)練費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%培養(yǎng)訓(xùn)練費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新生產(chǎn)產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際新生產(chǎn)產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%新生產(chǎn)產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計(jì)和精算部賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)理賠統(tǒng)計(jì)和精算部?jī)?nèi)嵌價(jià)值的增加將來(lái)保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算部和財(cái)務(wù)部人力成本總額控制率(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100%財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(責(zé)任公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金/營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率(續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)巍眰蚪?*100%財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部責(zé)任公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(責(zé)任公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%管控費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料責(zé)任公司辦公及物業(yè)管控費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦管控費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦和工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部會(huì)務(wù)和接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用)*100%財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額)*100%銷售報(bào)表理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%理賠報(bào)表生產(chǎn)產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率(實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入)*100%銷售月報(bào)表全部賬戶凈投資收益率/同期Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國(guó)債指數(shù)和企事業(yè)機(jī)構(gòu)債指數(shù)和封閉式基金指數(shù)和LIBOR和CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部/證券市場(chǎng)公布數(shù)據(jù)投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例)財(cái)務(wù)部(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國(guó)債指數(shù)和企事業(yè)機(jī)構(gòu)債指數(shù)和LIBOR和CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財(cái)務(wù)部全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國(guó)債指數(shù)和企事業(yè)機(jī)構(gòu)債指數(shù)和封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部所負(fù)責(zé)任本次項(xiàng)目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)本次項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平)財(cái)務(wù)部投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管控中心)(實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管控生產(chǎn)產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入)*100%綜合管控部

客戶類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源包裝水平客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)包裝水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)研某重點(diǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率平均值：生產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額/市場(chǎng)容量市場(chǎng)銷售月報(bào)，市場(chǎng)資料公共關(guān)系效果評(píng)定對(duì)與媒體和保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率(營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷計(jì)劃標(biāo)保)*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)市場(chǎng)占有率(新契約標(biāo)保/新契約市場(chǎng)總?cè)萘?*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)增長(zhǎng)率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)保財(cái)務(wù)部13個(gè)月代理人留存率(服務(wù)滿12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考察期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考察期間應(yīng)收的三次保費(fèi)信息技術(shù)部續(xù)保率(續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))*100%財(cái)務(wù)部出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心市場(chǎng)知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對(duì)責(zé)任公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳責(zé)任公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總責(zé)任公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)和全國(guó)性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況公眾媒體和上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定與媒體和保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)網(wǎng)站用戶滿意度對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對(duì)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)研客戶投訴解決的滿意率(客戶對(duì)解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%客戶投訴記錄服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）*100%服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%新生產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量生產(chǎn)產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量銷售資料技術(shù)服務(wù)滿意度對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值對(duì)客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查直銷客戶滿意度對(duì)直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值綜合管控部組織評(píng)估內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源書面的相關(guān)流程和規(guī)章制度規(guī)章所占的百分率(ISO標(biāo)準(zhǔn))(書面化的相關(guān)流程和規(guī)章制度規(guī)章數(shù)目/所有需要制訂的相關(guān)流程和規(guī)章制度規(guī)章總數(shù))*100%需書面化的相關(guān)流程與規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)*100%工作記錄報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率(查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交給報(bào)表總數(shù))*100%報(bào)表檢查記錄文書檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量上級(jí)評(píng)定本次項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量本次項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/上級(jí)評(píng)定財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率(查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交給的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù))*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率(有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交給的財(cái)務(wù)分析總數(shù))*100%財(cái)務(wù)分析記錄各機(jī)構(gòu)部門或科室預(yù)算準(zhǔn)確率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/機(jī)構(gòu)部門或科室預(yù)算)*100%各機(jī)構(gòu)部門或科室費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率KPI辭典更新的及時(shí)性將新生成的KPI第一時(shí)間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交給方案數(shù))*100%策劃方案提交給與成功記錄提交給本次項(xiàng)目管控報(bào)告及時(shí)性(按時(shí)提交給管控報(bào)告/報(bào)告總數(shù))*100%本次項(xiàng)目管控報(bào)告記錄管控委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿意度管控委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室對(duì)被測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)部門或科室所提供服務(wù)的滿意度內(nèi)部客戶滿意度民主測(cè)評(píng)結(jié)果招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄責(zé)任公司有關(guān)員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開展晉升評(píng)審記錄及責(zé)任公司有關(guān)員工對(duì)晉升意見記錄責(zé)任公司有關(guān)員工工資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性投訴記錄績(jī)效考察數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考察數(shù)據(jù)總數(shù))*100%投訴記錄績(jī)效考察按時(shí)完成率(按時(shí)完成的績(jī)效考察數(shù)/績(jī)效考察總數(shù))*100%績(jī)效考察記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄提交給分析報(bào)告的質(zhì)量個(gè)案完成及時(shí)性個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期上報(bào)與批復(fù)的文件統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及時(shí)對(duì)各分責(zé)任公司的核保和核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分析結(jié)果具有使用價(jià)值上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)分責(zé)任公司總經(jīng)理室及相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室滿意度分責(zé)任公司總經(jīng)理室及相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室對(duì)客戶服務(wù)部工作的滿意度問卷調(diào)查提出新生產(chǎn)產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新生產(chǎn)產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)建立與研究及政府機(jī)構(gòu)部門或科室的聯(lián)系與國(guó)家研究機(jī)構(gòu)部門或科室及政府機(jī)構(gòu)部門或科室聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室及上級(jí)評(píng)價(jià)對(duì)外信息披露的及時(shí)性按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界批露應(yīng)該批露的信息批露的文件記載股東及董事滿意度股東及董事對(duì)董辦工作的滿意度滿意度調(diào)查與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級(jí)評(píng)價(jià)充分及時(shí)掌握相關(guān)政策和法規(guī)的修改變更對(duì)與董事會(huì)工作相關(guān)的政策法規(guī)的修改變更及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)對(duì)上級(jí)評(píng)價(jià)與股東和董事溝通的及時(shí)性和準(zhǔn)確性及時(shí)和準(zhǔn)確地與股東和董事溝通的程度上級(jí)評(píng)價(jià)會(huì)議組織和安排的有效性及時(shí)和有效安排會(huì)議的程度上級(jí)評(píng)價(jià)英文資料翻譯的準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量)*100%英文資料翻譯檢查記錄信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部及對(duì)外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性上級(jí)評(píng)價(jià)內(nèi)部信息收集的及時(shí)性及時(shí)收集責(zé)任公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件內(nèi)部客戶滿意度（機(jī)構(gòu)部門或科室秘書）機(jī)構(gòu)部門或科室內(nèi)部及相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室的滿意度滿意度調(diào)查勞動(dòng)合約簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合約簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合約簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合約的時(shí)間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性責(zé)任公司有關(guān)員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=責(zé)任公司有關(guān)員工入職或離職實(shí)際辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理責(zé)任公司有關(guān)員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時(shí)間工作記錄有關(guān)員工編制控制率(實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制)*100%上報(bào)文件機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率(實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu))*100%上報(bào)文件機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率(各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際機(jī)構(gòu)部門或科室及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù))*100%上報(bào)文件法律意見建設(shè)性法律意見被提意見對(duì)象和法律部主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)訴訟事件處理結(jié)果與責(zé)任公司方案的一致性責(zé)任公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄對(duì)于對(duì)外簽署的法律文件提出意見的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法和合規(guī)或貫徹了責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意圖上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)稽核意見建設(shè)性（de）稽核意見被提意見對(duì)象和法律部主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)稽核報(bào)告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無(wú)重大差錯(cuò)；3.稽核建議的針對(duì)性和有效性上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)和督導(dǎo)和培養(yǎng)訓(xùn)練；2.文件的及時(shí)修改與更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量和效率）上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)會(huì)議組織質(zhì)量會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式和主題和材料準(zhǔn)備是否充分會(huì)議記錄和記要與各分責(zé)任公司日常聯(lián)絡(luò)與各分責(zé)任公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)聯(lián)系方法方式和文件和E-mail文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時(shí)和按質(zhì)傳遞責(zé)任公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類型及時(shí)制作和印發(fā)責(zé)任公司公文管控規(guī)定機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要和文件和檔案及時(shí)歸檔責(zé)任公司公文管控規(guī)定公章使用準(zhǔn)確性用章類型和相關(guān)流程和批準(zhǔn)程序正確公章管控辦法OA系統(tǒng)使用管控OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況總裁辦對(duì)司機(jī)班服務(wù)滿意度總裁評(píng)價(jià)外事信息管控的效率對(duì)外事信息及時(shí)處理的及時(shí)性與效率處理記錄外部合作關(guān)系管控的效率與規(guī)范性對(duì)外合作本次項(xiàng)目開展的配合與管控效率總裁室滿意度外事信息發(fā)布的及時(shí)性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管控的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯和筆議的及時(shí)性與準(zhǔn)確性司機(jī)出車安全率(安全出車次數(shù)/實(shí)際出車次數(shù))*100%出入庫(kù)手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄安全事故發(fā)生次數(shù)分責(zé)任公司基層組織和思想建設(shè)責(zé)任公司有關(guān)員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施外部聯(lián)系維護(hù)滿意度企事業(yè)機(jī)構(gòu)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率(實(shí)際達(dá)到的企事業(yè)機(jī)構(gòu)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果)*100%工作記錄新聞審稿準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%工作記錄內(nèi)部刊物按時(shí)出刊狀況及質(zhì)量評(píng)定上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)責(zé)任公司宣傳品制作分責(zé)任公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄網(wǎng)站出錯(cuò)率(頁(yè)面出錯(cuò)個(gè)數(shù)/總頁(yè)面數(shù))*100%客戶投訴記錄設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率（設(shè)計(jì)制作規(guī)范/制作總頁(yè)數(shù)）*100%測(cè)試記錄信息有關(guān)內(nèi)容出錯(cuò)率(信息有關(guān)內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量)*100%檢查記錄信息更新延誤率信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行檢查記錄服務(wù)響應(yīng)時(shí)間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間的平均值客戶服務(wù)記錄“泰康在線”知名度的提高對(duì)隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對(duì)“泰康在線”認(rèn)知度的提高百分比市場(chǎng)調(diào)查媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報(bào)匯總記錄媒體危機(jī)情況處理成功率(媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總數(shù))×100%記錄情況應(yīng)用開發(fā)出錯(cuò)率(出錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù)/總功能塊數(shù))*100%軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù)))*100%系統(tǒng)故障記錄業(yè)務(wù)管控規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)相關(guān)流程順暢/業(yè)務(wù)管控規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)相關(guān)流程高效化實(shí)際業(yè)務(wù)本次項(xiàng)目報(bào)告按時(shí)完成率(按時(shí)完成的本次項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量/需要完成的本次項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量)*100%工作記錄本次項(xiàng)目成功率(成功的本次項(xiàng)目數(shù)量/本次項(xiàng)目總數(shù)量)*100%工作記錄網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案和編輯和設(shè)計(jì)制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率(完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù))*100%客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管控出錯(cuò)率(查出管控有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管控檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管控檢查記錄總經(jīng)理滿意度接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對(duì)文章撰稿等方方面面滿意度評(píng)分值總經(jīng)理滿意度調(diào)研本次項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告的認(rèn)可數(shù)量本次項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量工作記錄工作規(guī)章制度規(guī)章和工作相關(guān)流程實(shí)施和改進(jìn)比率(實(shí)施的新規(guī)章制度規(guī)章和相關(guān)流程數(shù)/制定的新規(guī)章制度規(guī)章和相關(guān)流程總數(shù))*100%中心綜合管控部組織評(píng)估政策風(fēng)險(xiǎn)控制效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管控部組織評(píng)估組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管控部組織評(píng)估本次項(xiàng)目論證的參與程度和效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管控部組織評(píng)估工作文檔管控的完整性和時(shí)效性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管控部組織評(píng)估研究報(bào)告預(yù)測(cè)的明確與準(zhǔn)確程度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，聘請(qǐng)外部專家和合作伙伴對(duì)每篇研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià))綜合管控部組織評(píng)估研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估公開發(fā)表研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估數(shù)據(jù)引用和處理的合理性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估研究報(bào)告深度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估本次項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估新生產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)及市場(chǎng)推廣成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估新客戶開發(fā)成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估新生產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估后臺(tái)作業(yè)差錯(cuò)率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))作業(yè)相關(guān)流程規(guī)章制度規(guī)章化和標(biāo)準(zhǔn)化程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理評(píng)估，包括所有負(fù)責(zé)任的后臺(tái)系統(tǒng))中心綜合管控部組織評(píng)估作業(yè)相關(guān)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管控部組織評(píng)估后臺(tái)作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管控部組織評(píng)估后臺(tái)支持的主動(dòng)性(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管控部組織評(píng)估系統(tǒng)故障率(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估系統(tǒng)危機(jī)處理效率(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估系統(tǒng)管控標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)章制度規(guī)章化程度(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估系統(tǒng)管控作業(yè)相關(guān)流程優(yōu)化的實(shí)施程度(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估工作文檔管控的完整性和時(shí)效性(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估清算數(shù)據(jù)時(shí)效與準(zhǔn)確性(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估清算作業(yè)相關(guān)流程標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)章制度規(guī)章化程度(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估清算作業(yè)程序優(yōu)化與實(shí)施程度(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估行政服務(wù)工作量與效率(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估資金劃撥在途時(shí)間(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估資金調(diào)撥作業(yè)相關(guān)流程規(guī)章制度規(guī)章化和標(biāo)準(zhǔn)化程度(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估資金調(diào)撥作業(yè)相關(guān)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估流動(dòng)性報(bào)表及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的有效性(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估法定會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估工作管控信息報(bào)表的有效性和準(zhǔn)確性和及時(shí)性(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估工作未發(fā)現(xiàn)的交易差錯(cuò)比率(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估工作法律文書起草的規(guī)范性(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估工作法律文書服務(wù)的效率(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估工作參與研究本次項(xiàng)目提供法律建議的有效性(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估工作投資法律風(fēng)險(xiǎn)控制效果(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估工作銷售機(jī)構(gòu)部門或科室滿意度(滿意度調(diào)查問卷評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管控部組織評(píng)估內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度中心投資經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評(píng)估中心綜合管控部組織評(píng)估內(nèi)部客戶滿意度(中心資產(chǎn)組合管控部和研究開發(fā)部評(píng)估)資產(chǎn)組合部和研究開發(fā)部和總經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評(píng)估中心綜合管控部組織評(píng)估內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管控部組織評(píng)估投資經(jīng)理/投資會(huì)計(jì)滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管控部組織評(píng)估投資經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管控部組織評(píng)估

學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源個(gè)人培養(yǎng)訓(xùn)練參加率(實(shí)際參加培養(yǎng)訓(xùn)練次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培養(yǎng)訓(xùn)練次數(shù))*100%培養(yǎng)訓(xùn)練出勤記錄機(jī)構(gòu)部門或科室培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃完成率(機(jī)構(gòu)部門或科室培養(yǎng)訓(xùn)練實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量)*100%機(jī)構(gòu)部門或科室培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃記錄提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新生產(chǎn)產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)責(zé)任公司內(nèi)勤培養(yǎng)訓(xùn)練規(guī)劃的制定及實(shí)施制訂責(zé)任公司總體及各崗位的培養(yǎng)訓(xùn)練規(guī)劃，并組織實(shí)施上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)建設(shè)成功率責(zé)任公司有關(guān)員工自然流動(dòng)率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%人資部責(zé)任公司有關(guān)員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/機(jī)構(gòu)部門或科室建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄新技術(shù)掌握運(yùn)用程度培養(yǎng)訓(xùn)練種類培養(yǎng)訓(xùn)練種類總計(jì)培養(yǎng)訓(xùn)練種類記錄責(zé)任公司有關(guān)員工培養(yǎng)訓(xùn)練與激勵(lì)滿意度（包括培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃完成率和責(zé)任公司有關(guān)員工激勵(lì)等）下屬責(zé)任公司有關(guān)員工用滿意度調(diào)查表評(píng)分中心綜合管控部組織評(píng)估研究開發(fā)部責(zé)任公司有關(guān)員工滿意度滿意度調(diào)查問卷評(píng)估中心綜合管控部組織評(píng)估研究本次項(xiàng)目創(chuàng)新及本次項(xiàng)目規(guī)劃和組織(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管控部組織評(píng)估培養(yǎng)訓(xùn)練與研討參與率(實(shí)際參加培養(yǎng)訓(xùn)練與研討的責(zé)任公司有關(guān)員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培養(yǎng)訓(xùn)練與研討的總?cè)藬?shù))*100%培養(yǎng)訓(xùn)練研討出勤記錄培養(yǎng)訓(xùn)練參與率(實(shí)際參加培養(yǎng)訓(xùn)練的責(zé)任公司有關(guān)員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培養(yǎng)訓(xùn)練的總?cè)藬?shù))*100%培養(yǎng)訓(xùn)練出勤記錄內(nèi)部責(zé)任公司有關(guān)員工滿意度(綜合管控部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管控部組織評(píng)估工作企事業(yè)機(jī)構(gòu)（三）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典005年副總指標(biāo)匯總表職務(wù)考察指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧考察評(píng)價(jià)權(quán)重提取機(jī)構(gòu)部門或科室1和月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5×[1－（10*%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]=30％財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用和管控費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)30％采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3％實(shí)際控制比率5×[1－（3%－實(shí)際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實(shí)際上漲比率）×20]=30％采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)5－質(zhì)量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）15%庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過15實(shí)際超出庫(kù)存量5×{1－[（實(shí)際采購(gòu)總量－超過15天庫(kù)存量）/實(shí)際采購(gòu)總量－90%]×2}=（0和5為止）15%生產(chǎn)副總1和售后服務(wù)款項(xiàng)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率×［－（１０－實(shí)際回收率）×３］25%2和生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2＝（0和5為止）50%3和市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率≥90%實(shí)際滿意率5×[1－（90%－實(shí)際滿意率）×3]=（0和5為止）30%行政副總1和招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%2和內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實(shí)際滿意率：5×[1－（90%－實(shí)際滿意率）×3]=（0和5為止）20%3和車輛費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5×[1－（實(shí)際費(fèi)用－0.75）×3/0.75]=25%財(cái)務(wù)部4和招聘與培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率：5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0和5為止）30%人資部總工程師1和季度新生產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成率完成率100%實(shí)際成功率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0和5為止）30%2和新生產(chǎn)產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率5×[1－（85%－實(shí)際成功率）×3]=（0和5為止）0%3和測(cè)試達(dá)標(biāo)率COP（注）推遲一個(gè)月4和新研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品上市率上市率100%實(shí)際上市率：5×〔1－（100%－實(shí)際滿意率）×6〕=財(cái)務(wù)部1和月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5×[1－（100%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]=35%2和全面預(yù)算管控控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在±5%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：5×[1.1－（∣實(shí)際－預(yù)算∣/預(yù)算－10%）×5]=15%3和財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用和管控費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成35%4和生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本：供應(yīng)部1和采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實(shí)際完成率：5－0.25×次數(shù)－2×次數(shù)=30%2和采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%實(shí)際控制比率5×[1－（3%－實(shí)際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實(shí)際上漲比率）×20]=30%3和采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5－質(zhì)量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）15%4和庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過15實(shí)際超出庫(kù)存5×{1－[（實(shí)際采購(gòu)總量－超過15天庫(kù)存量）/實(shí)際采購(gòu)總量－90%]×2}=（0和5為止）15%技術(shù)部1和提供圖紙和材料定額和工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性95%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實(shí)際晚天數(shù)：5－實(shí)際晚天數(shù)×0.5=（到0為止）30%2和技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5－實(shí)際延誤次數(shù)×2=（0和5為止）20%3和技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實(shí)際事故數(shù)5－實(shí)際事故次數(shù)×3=（到0為止）10%4和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率5×[1-（100%-實(shí)際滿意率）×3]=30%售后服務(wù)部1和用戶服務(wù)滿意率滿意率>95%實(shí)際滿意率5×[1－（95%－實(shí)際滿意率）×8]=（0和5為止）25%2和售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%實(shí)際一次成功率5×[1－（95%－實(shí)際成功率）×4]=（0和5為止）25%3和服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率：5×[1－（100%－實(shí)際回收率）×3]=（0和5為止）30%4和用戶投訴追溯率追溯率100%實(shí)際追溯率5×[1－（100%－實(shí)際追溯率）×5]=（0和5為止）20%生產(chǎn)部1和生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2=（0和5為止）30%2和生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本3和按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)5－違反次數(shù)×2=（0和5為止）15%4和質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場(chǎng)反饋回一次扣1.5分實(shí)際事故數(shù)：5－實(shí)際事故數(shù)×1.5=（0和5為止）15%車間1和生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)×2=（0和5為止）30%2和各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考察）實(shí)際返工率：5×[1－（實(shí)際返工率－3%）×12.5]=（0和5為止）20%3和按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)×2=（0和5為止）15%4和生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本研究中心1和市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率≥90%實(shí)際滿意率：5×[1－（90%－實(shí)際滿意率）×3]=（0和5為止）30%2和方案設(shè)計(jì)成功率滿意率≥95%實(shí)際成功率：5×[1－（95%－實(shí)際成功率）×3]=（0和5為止）40%3和開發(fā)本次項(xiàng)目進(jìn)度完成100%完成實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0和5為止）30%辦公室11和行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生：實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%2和招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%3和內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實(shí)際滿意率5×[1－（90%－實(shí)際滿意率）×3]=（0和5為止）20%4和總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率落實(shí)率100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分未完成數(shù)5－（未落實(shí)數(shù)×5/總經(jīng)理指令數(shù)）=（到0為止）5和年內(nèi)申報(bào)本次項(xiàng)目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬(wàn)元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）實(shí)際完成率5×〔1－（100%－實(shí)際滿意率）×6〕=辦公室2１和車輛費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=30%2和物業(yè)費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)15%3和責(zé)任公司有關(guān)員工就餐滿意率滿意度≥75%實(shí)際滿意率[1+（實(shí)際滿意度－75%）×5]×5=（到0為止）20%人資部1和招聘計(jì)劃完成100%完成（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0和5為止）30%2和崗位培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃完成100%完成（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0和5為止）3和績(jī)效考察完成率每季首月20日結(jié)束上季考察晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)5－0.5×天數(shù)=30%研發(fā)部1和季度新生產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成100%完成實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0和5為止）35%2和開發(fā)新生產(chǎn)產(chǎn)品資料完整新生產(chǎn)產(chǎn)品測(cè)試合格后3日內(nèi)，相關(guān)要求將所有圖紙和各類參數(shù)資料和鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)5－實(shí)際晚天數(shù)×0.5=（0和5為止）15%3和新生產(chǎn)產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率5×[1－（85%－實(shí)際成功率）×3]=（0和5為止）25%4和研發(fā)成本費(fèi)用控制質(zhì)量部1和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)和上機(jī)測(cè)試）合格率為100%不合格項(xiàng)5－不合格項(xiàng)×1.5=25%2和質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%實(shí)際追溯率為：5×實(shí)際追溯率=40%3和工序質(zhì)量控制市場(chǎng)部1和客戶接待滿意率滿意率為95%實(shí)際滿意率：5×〔1－（95%－實(shí)際滿意率）×20〕=40%2和按合約貨款支付發(fā)貨率發(fā)貨率100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù)5－2×未付清款發(fā)貨數(shù)=25%3和市場(chǎng)服務(wù)支持滿意率滿意率為100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實(shí)際滿意率：5×〔1－（100%－實(shí)際滿意率）×6〕=35%本次項(xiàng)目管控部1和大包工程利潤(rùn)（包括配件利潤(rùn)）季度計(jì)劃利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)：5×實(shí)際利潤(rùn)/季度計(jì)劃利潤(rùn)=60%2和工程質(zhì)量合格率一次質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率：5×[1－（100%－實(shí)際達(dá)標(biāo)率）×3]=（0和5為止）40%3和300萬(wàn)以上工程方案評(píng)審清欠辦1和相關(guān)貨物款項(xiàng)回收完成季度回收計(jì)劃：實(shí)際完成比率5×實(shí)際回款額/季度回收計(jì)劃=80%2和清欠筆率20%出口部1和出口生產(chǎn)產(chǎn)品利潤(rùn)年度利潤(rùn)200萬(wàn)美元實(shí)際利潤(rùn)5×實(shí)際利潤(rùn)/年度計(jì)劃利潤(rùn)=60%2和費(fèi)用指標(biāo)按回款比率數(shù)實(shí)際發(fā)生5×[1－（實(shí)際/預(yù)算－1）×2]=（0和5為止）40%企管部1和生產(chǎn)成本控制2和管控費(fèi)用控制3和核算率安裝責(zé)任公司1和安裝工程總額5×實(shí)際合約額/計(jì)劃合約額=10%2和安裝利潤(rùn)指標(biāo)5×實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)=40%3和配套生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入指標(biāo)5×實(shí)際收入/計(jì)劃收入=20%4和安裝工程按期交驗(yàn)率100%（一次延期扣3分）5－延期工程數(shù)×3=（到0為止）30%剛性否決指標(biāo)機(jī)構(gòu)部門或科室硬性指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧提取機(jī)構(gòu)部門或科室生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次有關(guān)員工或設(shè)備安全事故扣2.5分實(shí)際事故設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分實(shí)際事故車間質(zhì)量事故市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實(shí)際事故：安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次有關(guān)員工或設(shè)備安全事故扣1.5分實(shí)際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故發(fā)貨運(yùn)輸服務(wù)防護(hù)管控嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸服務(wù)防護(hù)相關(guān)要求（質(zhì)量提供），違反一次扣1.5分實(shí)際違反人資部核心責(zé)任公司有關(guān)員工流失率（年度指標(biāo)）年度流失率﹤4%實(shí)際流失率研發(fā)部研發(fā)新生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場(chǎng)反饋后質(zhì)量事故扣2.5分/次實(shí)際事故質(zhì)量部出廠生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場(chǎng)反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實(shí)際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)和生產(chǎn)和車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？實(shí)際事故安全生產(chǎn)檢查兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議實(shí)際未完成質(zhì)量分析會(huì)議一月一次，每月底25號(hào)未按時(shí)召開扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)和質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時(shí)召開扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故：：2005年機(jī)構(gòu)部門或科室指標(biāo)匯總表機(jī)構(gòu)部門或科室考核指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)說(shuō)明提出機(jī)構(gòu)部門或科室財(cái)務(wù)部1和月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出機(jī)構(gòu)部門或科室根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率＜80%，將不得分。）2和全面預(yù)算管控控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在±5%以內(nèi)3和財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用和管控費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場(chǎng)或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？？4和生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)供應(yīng)部1和采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次按時(shí)和按相關(guān)要求完成生產(chǎn)和研發(fā)和售后服務(wù)等主要請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門或科室的請(qǐng)購(gòu)任務(wù)。2和采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購(gòu)成本總額及漲浮度。3和采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分統(tǒng)計(jì)每季度采購(gòu)各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場(chǎng)反饋回的采購(gòu)質(zhì)量事故。4和庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過15天技術(shù)部1和提供圖紙和材料定額和工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2和技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解答，相關(guān)要求解決及時(shí)和不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3和技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過程中對(duì)技術(shù)部所作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙和工藝資料齊備，技術(shù)問題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務(wù)部1和用戶服務(wù)滿意率滿意率>95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2和售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3和服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算相關(guān)要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4和用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴聯(lián)系方法方式及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對(duì)投訴有關(guān)內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。生產(chǎn)部1和生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合約相關(guān)要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的生產(chǎn)產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2和生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)3和按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4和質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場(chǎng)反饋回一次扣1.5分車間1和生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合約相關(guān)要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的生產(chǎn)產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2和各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考察）由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)車間各個(gè)工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。3和按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4和生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)研究中心1和市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率≥90%研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳盡資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場(chǎng)支持的滿意率。2和方案設(shè)計(jì)成功率滿意率≥95%研究中心匯總所作方案設(shè)計(jì)的詳盡資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計(jì)的滿意率。3和開發(fā)本次項(xiàng)目進(jìn)度完成100%完成辦公室11和行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費(fèi)用使用。2和招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月招待費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的招待費(fèi)用。