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文檔簡介

倉儲物流運行周報2015.12.05-12.11(第50期)12匯報提綱3收發(fā)存總體情況重點工作進展情況重點督辦工作完成情況123下一步重點工作安排4一、收發(fā)存總體情況廣西石化庫存表單位:萬噸

上周欽州煉廠重整裝置,10日恢復(fù)正常。截止12月11日,欽州煉廠庫存2.06萬噸,其中:0#普通柴油1.07萬噸、0#柴油(IV)0.27萬噸、

汽油0.72萬噸。1.1欽州煉廠生產(chǎn)及庫存情況1.2油庫庫存情況截止11日:

油庫賬面庫存合計5.20萬噸,較期初下降0.39萬噸,較上周對比上漲0.04萬噸。其中:0#普通柴油-0.02萬噸、0#車用柴油(IV)庫存1.03萬噸、汽油庫存4.02萬噸、燃料乙醇庫存0.16萬噸。

油庫實物庫存8.11萬噸,較期初下降1.72萬噸,較上周對比下降0.28萬噸。已售未提2.93萬噸,購進在途4.45萬噸,當(dāng)前實物庫存加在途12.56萬噸,當(dāng)前所有權(quán)庫存為9.63萬噸。一、收發(fā)存總體情況1.2.1內(nèi)陸柴油庫存單位:萬噸全區(qū)內(nèi)陸柴油安全庫容10.49萬噸。截至11日,實物庫存1.50萬噸,扣除罐底油0.54萬噸,實際可發(fā)量為0.96萬噸,在途量為1.10萬噸(含中石化0.64萬噸),已售未提1.21萬噸,較上周下降0.03萬噸。按照目前日均0.23萬噸出庫量計算,可維持直銷零售9天需求量。一、收發(fā)存總體情況全區(qū)沿海柴油安全庫容6.30萬噸,截至11日,實物庫存1.83萬噸,已售未提1.59萬噸,較上周下降0.24萬噸。1.2.2沿海柴油庫存單位:萬噸一、收發(fā)存總體情況全區(qū)93#國Ⅳ汽油安全庫容6.04萬噸,截至11日,實物庫存3.33萬噸,扣除罐底油0.63萬噸,實際可發(fā)量為2.70萬噸,在途量為0.34萬噸,已售未提0.07萬噸,按照目前日均0.20萬噸出庫量計算,可維持直銷零售15天零售需求量。單位:萬噸93#國Ⅳ汽油庫存情況一、收發(fā)存總體情況1.2.3汽油庫存截止11日,內(nèi)陸油庫組分汽油可發(fā)量庫存為0.33萬噸,在途量0萬噸,按照目前日均0.029萬噸出庫量計算,可維持直銷零售15天需求量。單位:萬噸93#組分汽油庫存情況一、收發(fā)存總體情況

全區(qū)97#國Ⅳ汽油安全庫容1.29萬噸,截至11日,實際庫存0.37萬噸,扣除罐底油0.20萬噸,實際可發(fā)量為0.17萬噸,在途量為0.21萬噸(含中石化0.21萬噸),按照目前日均0.02萬噸出庫量計算,可維持直銷零售19天需求量。單位:萬噸97#國Ⅳ汽油庫存情況一、收發(fā)存總體情況二、重點督辦工作完成情況

2.1

重點督辦事項整體情況2015年,調(diào)運處重點督辦事項共計8項,全部按照計劃推進。2.2.1

配置計劃完成情況各品號完成情況表

12月份配置計劃24.20萬噸,實際完成6.63萬噸,完成率27.40%,較進度欠量1.95萬噸。其中柴油完成4.23萬噸,欠量0.70萬噸;汽油完成2.37萬噸,欠量1.25萬噸。欠量主要原因為:一是本周煉廠優(yōu)先備出口柴油,0#車用柴油(IV)資源較少,西北鐵路計劃不能執(zhí)行;二是東北沒有船安排裝汽油計劃。全年配置計劃預(yù)算總量249萬噸(其中汽油72.5萬噸,柴油176.5萬噸)。截止12月11日,年累計板塊下達配置計劃241萬噸,實際完成226.02萬噸,完成率93.79%,較預(yù)算進度欠量9.33萬噸,完成率96.03%,其中柴油欠量7.61萬噸,完成率95.44%,汽油欠量1.73萬噸,完成率97.48%。(主要原因是板塊欠進度下達配置計劃)單位:萬噸、%二、重點督辦工作完成情況

2.2.2

自采資源(含稅)1-12月發(fā)生情況明細1-12月發(fā)生情況單位:萬元、萬噸、元/噸

截止12月11日,本月自采入庫汽油0.393萬噸,柴油0.191萬噸;本年累計自采資源入庫24.995萬噸。截止12月11日,累計自采資源發(fā)生全口徑費用6626.45萬元(其中運輸費6026.2萬元,倉儲費386.12萬元,損耗折算金額214.13萬元)。二、重點督辦工作完成情況2.3損耗控制

截至12月13日,海運(包含管輸)購進資源76.572萬噸,損耗1215.292噸,損耗率1.59‰,損耗量同比升高342.11噸,較預(yù)算比降低163.01噸。鐵路購進資源98.315萬噸,損耗491.593噸,損耗率0.5‰,損耗量同比降低211.061噸,較預(yù)算比降低294.925噸。公路運輸資源161.79萬噸,損耗1763.511噸,損耗率1.09‰,其中超耗524.482噸,共索賠382.52萬元,索賠后公路損耗率為0.76‰,損耗量同比降低了307.401噸,較預(yù)算比降低378.871噸。全年財務(wù)預(yù)算損耗費用為2650萬元,截止到十一月底,實際發(fā)生損耗費用為1724萬元(財務(wù)系統(tǒng)),預(yù)計全年完成1881萬元,對比財務(wù)預(yù)算降低769萬元。海運損耗率鐵路損耗率公路損耗率2014年2015年1.6‰1.59‰較預(yù)算降低12.2%1.8‰預(yù)算2014年2015年預(yù)算2014年2015年預(yù)算0.67‰0.50‰0.8‰0.82‰0.76‰1‰較預(yù)算降低37.5%較預(yù)算降低25%同比降低1.3%同比降低25.4%同比降低8.5%二、重點督辦工作完成情況

2.4費用控制2015年1-12月物流費用發(fā)生情況(不含稅)2015年物流費用預(yù)算指標(biāo)為19566萬元(不含稅),其中運輸費用18192萬元,倉儲費1374萬元;(含稅金額為21902萬元,其中運輸費20440萬元,倉儲費1462萬元)。截止12月11日,本月共計發(fā)生物流費用575.67萬元(不含稅),累計發(fā)生物流費用20034.5萬元(不含稅),較年度預(yù)算進度相比增加1540.61萬元,剔除預(yù)算外產(chǎn)生費用3261.36元,實際發(fā)生物流費用16773.14元,較預(yù)算進度節(jié)約1720.75元(其中運輸費發(fā)生14884.89萬元,較預(yù)算進度節(jié)約2309.29元)。單位:萬元、萬噸、元/噸二、重點督辦工作完成情況

2.4.1公路運費二、重點督辦工作完成情況

截止12月11日,年累計發(fā)生公路運費16018.34萬元,較預(yù)算進度16950.80萬元下降932.46萬元。其中加油站送貨費、以站代庫、公路倒庫和小額配送分別較預(yù)算進度下降1640.16萬元、422.75萬元、57.02萬元和332.45萬元。批發(fā)配送和控股公司分別超預(yù)算進度1113.28萬元和406.63萬元。單位:萬元2015年1-12月公路運費發(fā)生情況2.4.2鐵路運輸費單位:萬元截止12月11日,鐵路運輸費本月發(fā)生19.95萬元,年累計發(fā)生4060.45萬元,較年度預(yù)算進度2167.42萬元上升1893.03萬元,較去年同期上升2952.87萬元。鐵路運輸費超預(yù)算、同比上升的主要原因:因93#車用汽油(IV)配置資源不足,湛江鐵路二次發(fā)運保供15.341萬噸,發(fā)生二次鐵路運費2768.57萬元,噸油費180.47元/噸;11月湛江鐵路二次發(fā)運0#柴油(IV)保供2.107萬噸,產(chǎn)生二次鐵路運費398.27萬元。14年發(fā)生

15年發(fā)生1107.584060.45較預(yù)算上升1893.03萬元2167.4215年預(yù)算同比增加2952.87萬元2015年1-12月鐵路運輸費用發(fā)生情況二、重點督辦工作完成情況

2.4.3倉儲費截止12月11日,本月實際發(fā)生倉儲費47.27萬元,年累計發(fā)生2007.71萬元,較預(yù)算進度1381.61萬元上升626.1萬元,較去年同期上升750.78萬元。倉儲費超預(yù)算、同比上升的主要原因:新租賃湛江恒茂油庫接卸、倉儲汽柴油22.451萬噸(結(jié)算量13.406萬噸),產(chǎn)生倉儲、作業(yè)包干費585.09萬元,噸油費43.64元(其中直接給客戶交貨0#柴油10.189萬噸,減免倉儲、作業(yè)包干費384.13萬元,噸油費37.7元);柳州工聯(lián)油庫代儲普通柴油產(chǎn)生倉儲費40.99萬元,噸油費用35元/噸。年度費用14年發(fā)生

15年發(fā)生1256.932007.71較預(yù)算上升626.1萬元1381.6115年預(yù)算進度同比上升750.78萬元12月費用14年12月

15年12月46.1047.27較月度預(yù)算節(jié)省76.87萬元124.1415年月預(yù)算同比上升1.17萬元二、重點督辦工作完成情況

2.4.4物流優(yōu)化二、重點督辦工作完成情況

截止12月11日,物流優(yōu)化主要措施如下:2341

充分發(fā)揮政策優(yōu)勢。與大區(qū)公司和煉廠建立日常溝通機制,由于裝置波動、油品調(diào)和不合格等原因,欽州煉廠各油品累計斷油95天,較預(yù)算減少40天,減少跨地區(qū)配送4萬噸,節(jié)省運費544萬元。

積極開展串換業(yè)務(wù)。按照“成本最優(yōu)

運距最短”的原則,與中石化進行資源串換4.47萬噸,節(jié)約物流費用824萬元。公司從廣東和中石化自采資源1.99萬噸,節(jié)省配送運費250.85萬元。通過重新核定配送運距,優(yōu)化配送,節(jié)省配送運費800.53萬元。減少油品二次中轉(zhuǎn),節(jié)約倉儲費和損耗共計531.03萬元。5損耗較預(yù)算降低810.419噸,降低成本486.25萬元。6通過精準調(diào)運,為公司降低購進成本合計1425.66萬元。7小結(jié):運費降低2950.41萬元,損耗降低486.25萬元,精準調(diào)運降低購進成本1425.66萬元,合計降低4862.32萬元,完成降本任務(wù)1000萬的486%。

預(yù)計11-12月發(fā)生運輸費6163.44萬元,較公司下達的預(yù)算任務(wù)指標(biāo)2651萬元,超3512.54萬元。二、重點督辦工作完成情況

2.4.5

11-12月費用預(yù)計完成情況(不含稅)預(yù)計11-12月發(fā)生倉儲費595.36萬元,較公司下達的預(yù)算任務(wù)指標(biāo)394萬元,超201.36萬元。單位:萬噸、萬元二、重點督辦工作完成情況2.5.1

主動配送推進情況

7月份板塊舉辦了二次物流優(yōu)化應(yīng)用提升培訓(xùn),培訓(xùn)結(jié)束后,參培人員對配送崗位進行了詳細的培訓(xùn)指導(dǎo),不斷對加油站基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護和調(diào)整,上車率逐月提高,目前上車率已達到62.92%,較前期提高32.92%。

建議公司明確調(diào)度指揮中心組織機構(gòu)和人員定編。單位:%主動配送上車率2.5.2勞動效率截至12月13日油庫年累計入庫195.203萬噸,出庫281.404萬噸(含欽州煉廠地付),總吞吐量為476.607萬噸,周轉(zhuǎn)率為13.01次,去年同期為14.03次,同比降低了1.02次,人均周轉(zhuǎn)量2.019萬噸,去年同期為1.869萬噸,同比升高了0.15萬噸。單位:次(一)油庫周轉(zhuǎn)效率二、重點督辦工作完成情況

二、重點督辦工作完成情況

(二)周轉(zhuǎn)效率情況2.5.3

勞動效率截止12月11日,油罐車周轉(zhuǎn)效率為1.5次,折算成70公里周轉(zhuǎn)效率為2.64次。單位:次小結(jié):在銷售公司勞動競賽中,油罐車標(biāo)準運行次數(shù)一直處于中上游水平,分別為1季度第3名,2季度13名和3季度12名。2.6

低庫存單位:萬噸截止12月11日,油庫平均期末庫存為7.861萬噸,較重點工作督辦目標(biāo)(10-12萬噸)下降4.139萬噸。平均實際庫存為12.629萬噸,平均客存量為4.87萬噸,約占整個實際庫存的38.5%。油庫1-12月平均庫存和平均客存對比曲線圖二、重點督辦工作完成情況

三、重點工作進展情況3.1與中石化資源串換工作進展情況1、截止12月11日,我司在中石化提油量為4.47萬噸(其中0#車用柴油(IV)3.22萬噸,93#汽油(IV)1.22萬噸,97#汽油(IV)0.03萬噸);中石化在我司桂林油庫提油量4.51萬噸(其中0#車用柴油(IV)3.19萬噸,93#汽油(IV)1.29萬噸,97#汽油(IV)0.02萬噸)2、節(jié)省運費情況:截止12月11日,通過與中石化資源串換,平均運距縮短約271公里,共節(jié)省公路運費824萬元。三、重點工作進展情況3.2欽州煉廠0#車用柴油(IV)標(biāo)準密度情況本月欽州煉廠0#車用柴油(IV)標(biāo)準密度基本維持在0.8320之間,與中石化基本持平,調(diào)運處將密切關(guān)注航煤等輕組分調(diào)和進入柴油情況。2015年12月欽州煉廠0#車用柴油(IV)標(biāo)準密度情況表三、重點工作進展情況3.3油庫運行情況本月,油庫入庫總量3.036萬噸,出庫總量8.69萬噸,吞吐量為11.727萬噸,同比降低4.187萬噸,周轉(zhuǎn)次數(shù)0.41次,同比降低0.05次,人均吞吐量481噸,同比降低172噸。本月送檢油品4批次,共計4個樣品,均為中石化汽油油樣,其中93#車用汽油(國Ⅳ)一個,97#車用汽油(國Ⅳ)三個。為加強代儲油庫管理,生產(chǎn)運營部人員到欽州油庫現(xiàn)場,對代儲油庫業(yè)務(wù)流程進行梳理,按照流程對油庫操作規(guī)程進行修訂。目前流程梳理工作已經(jīng)完成,正在進行操作規(guī)程的修訂,修訂內(nèi)容主要包括卸船流程、公路油品出庫流程、盤點流程及損耗處理等。由于油庫員工對PLC及自動化控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)薄弱。在運行過程中若發(fā)生故障,沒有辦法第一時間判斷出問題,對故障的排除及與維修方的溝通上造成了很大的障礙。為了解決該問題,公司組織員工赴南京東富進行現(xiàn)場培訓(xùn)學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括PLC的組成、總線通訊方式、winCC系統(tǒng)知識以及常見問題的排除等。另外通過本次培訓(xùn)的機會,與東富技術(shù)人員對接柳江及南寧油庫的系統(tǒng)開發(fā)要求。三、重點工作進展情況3.4油庫工作開展情況三、重點工作進展情況本月各油庫上報油庫管理信息系統(tǒng)沖銷申請三單,其中欽州煉廠油庫一單、桂林油庫一單、興業(yè)油庫一單,沖銷原因均為人員操作失誤造成。3.4油庫工作開展情況三、重點工作進展情況3.5服務(wù)體系建設(shè)各油庫每月對發(fā)油流量計定期自檢,檢定誤差全部在國家允許范圍內(nèi),確保設(shè)備穩(wěn)定運行,發(fā)油數(shù)量準確。出現(xiàn)糾紛時,及時上報質(zhì)量安全環(huán)保處,進行現(xiàn)場三方檢定。(本月南寧油庫、柳江油庫停業(yè)改造,梧州油庫無出庫,未進行流量計自檢)三、重點工作進展情況3.6HSE運行情況一、設(shè)備設(shè)施運行整體情況本周所屬油庫設(shè)備設(shè)施運行良好,未發(fā)生突發(fā)設(shè)備故障。二、三違、事故事件情況本周油庫“三違”為0,未發(fā)生事故事件等緊急情況。三、風(fēng)險辨識、隱患排查情況本周對油庫錄入設(shè)備管理系統(tǒng)的隱患進行初審。四、費用預(yù)算情況1、本周對日常維修的34.15萬與安全處進行對接,跟蹤油庫日常維修費用的使用。2、本周協(xié)調(diào)安全處增加勞動保護費10萬元,發(fā)放機關(guān)員工小勞保及油庫員工四季度洗理費。五、非常規(guī)作業(yè)開展情況本周南寧油庫、柳江油庫、玉峰油庫辦理二級動火作業(yè)票28張,進入有限空間作業(yè)3張,臨時用電票2張,挖掘作業(yè)票34張。三、重點工作進展情況3.7

南寧庫改造項目進展情況

一、本周工程進度情況:1、泵房消防管線對口焊接,乙醇罐區(qū)消防管線焊接安裝。2、油氣回收裝置集液罐安裝已完成3、發(fā)油區(qū)5#島匯管焊接安裝已完成。4、發(fā)油區(qū)電纜敷設(shè)完成。5、守衛(wèi)室墻面刮膩子膠及涂料,防靜電地板磚安裝完成。6、發(fā)油區(qū)地下管道完成試壓。

二、存在問題:1、閥門尚未到貨,導(dǎo)致閥門試壓未能按期完成。已督促工程、投資部門盡快到貨,廠家答復(fù)12月11日已發(fā)貨,預(yù)計15日到貨。

小結(jié):目前南寧油庫施工進度已完成總項目工程量的88%。三、重點工作進展情況3.8

柳江油庫改造項目情況

一、本周工程進度情況:1、本周完成油氣回收管線于3號罐的對接焊接,油罐區(qū)至發(fā)油區(qū)油氣回收管線的焊接。2、完成油氣回收閥門井和油氣回收基礎(chǔ)的澆筑。3、本周對1、2、3#發(fā)油島設(shè)備進行組裝,完成了93號、97號、0號柴油發(fā)油管線的試壓工作。

二、存在問題:

1、閥門尚未到貨,導(dǎo)致閥門試壓未能按期完成。已督促工程、投資部門盡快到貨,廠家答復(fù)12月11日已發(fā)貨,預(yù)計15日到貨。2、施工方作業(yè)人員責(zé)任意識差,管線防腐除銹不到位,發(fā)油區(qū)預(yù)置的短管內(nèi)有焊渣,現(xiàn)場管線試壓無記錄,僅有拍照,須加強質(zhì)量監(jiān)管。組裝時法蘭螺栓安裝不規(guī)范,兩端長短不一致,法蘭密封墊片不居中,施工質(zhì)量達不到要求,已要求施工方進行整改。發(fā)油區(qū)前期預(yù)置的管件尺寸與實際有偏差且施工方在發(fā)油區(qū)組裝的技術(shù)人員不足,造成發(fā)油區(qū)設(shè)備組裝較為緩慢。小結(jié):截止12月12日,已完成整體施工進度的82%。三、重點工作進展情況3.11

百色油庫征地項目及其他重點工作

1、百色油庫征地情況:百東新區(qū)政府在協(xié)調(diào)征地補償事宜,后續(xù)辦理土地勘測手續(xù)。2、梧州油庫躉船國籍證將于12月16日到期,需要銷售公司在申請表蓋章,正在協(xié)調(diào)辦公室蓋章、上報板塊。3、督促武漢天鳴盡快發(fā)放油庫員工秋、冬裝、鞋。目前秋裝部分油庫已到貨,秋鞋、冬鞋已發(fā)貨,冬裝尚未發(fā)貨。

重慶耐德自動化有限公司技術(shù)人員已完成油氣回收裝置的整改,暫未完成驗收工作。3.10

桂林油庫油氣回收裝置整改進展情況3.9

河池油庫更換消防泵

本周完成情況:新泵基礎(chǔ)已硬化,新泵安裝完畢。四、下一周重點工作安排4.1重點工作加大加快組織西北鐵路柴油發(fā)車計劃,同時跟進東北資源排船情況,落實裝船、發(fā)運、到貨時間,趕上進度計劃。積極協(xié)調(diào)中石化自采油品提油事宜。匯報完畢如果放棄太

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