客運公司安全生產三項制度標準范本（6篇）

第6頁共6頁客運公司安全生產三項制度標準范本六、首問負責制為提升服務水平，搞好行風建設，制定本制度。1、旅客來車站后，接受旅客詢問的第一人即為首問責任人。2、首問責任人要主動熱情接待旅客，不可視而不見、聽而不聞，禁止說“不知道”、“我忙著呢，等一會兒”、“問別人去”等服務忌語。3、屬首問責任人職責范圍內的事情，要按一次性告知制度的要求，向當事人解釋清楚。4、不屬于首問責任人職責范圍的事情，要負責引導旅客到相關崗位，該崗位的經(jīng)辦人員即為首問責任人。5、屬于業(yè)務不明確的，首問責任人要及時協(xié)助旅客到有關單位解決。6、屬電話咨詢或____的，接聽電話的人員即為首問責任人，首問責任人應將反映的事項、來電人姓名、聯(lián)系電話等登記在冊，引導服務對象到相關部門辦理。47四十七、限時辦結制度1、在旅客購票服務過程中，自旅客開始購票時算起，服務時間不得超過____分鐘。2、新增班次班點或變更班次班點，在接到上級下達____通知后，微機程序更改輸入及相關手續(xù)在半天內辦結。3、對旅客的投訴，自收到投訴之日起，在____日內作出處理決定，并通過相關信息途徑，將處理決定告知投訴人。48四十八、常用文明服務用語和服務禁語常用服務文明用語____句1、同志（先生、女士、小姐、老人家、小朋友等）。2、旅客（們）。3、您好。4、歡迎光臨。5、請問您去哪里。6、您需要幫助嗎。7、請講。8、請您稍等。9、讓您久等了。10、請您遵守秩序，按順序排隊。11、請您協(xié)助我們做好____工作。12、謝謝合作。13、對不起。14、請原諒。15、歡迎您多提寶貴意見。16、感謝您提出寶貴意見，我們做得不對的地方，今后一定改正。17、不用謝，這是我們應該做的。18、請不要著急。19、請您冷靜一下。20、您的困難，我們一定盡力幫助您解決。21、請您注意安全。22、請您注意公共衛(wèi)生。23、請不要在候車室吸煙。24、對不起，請讓一下。25、這是您的車票（和找您的零錢），請您（點清）拿好。26、請出示您的車票。27、請旅客們對號入座。28、請看管好您的物品，防止意外發(fā)生。29、對不起，您乘坐的班車臨時停開，請改乘____次班車，或辦理退票手續(xù)。30、請您走好。31、祝您旅行愉快。32、再見，歡迎您下次再來。49服務行業(yè)忌語____句顧客詢問時，禁止說：1、你不會看嗎。2、你辦（買）嗎。不辦（買）就別問。3、人出差了，過幾天再說吧。顧客挑選時，禁止說：4、挑好了沒有。5、哎，快點。6、有完沒完。7、買不買。不買就走。顧客打聽想知道的情況時，禁止說：8、不知道。9、我不懂。10、你問我，我問誰。11、有說明書，自己看。顧客猶豫時，禁止說：12、不辦看什么。13要買就快點。14、到底辦不辦。業(yè)務忙時，禁止說。15、喊什么，等一會兒。16、沒看我正忙著嗎。17、越忙越添亂，真煩人。收款處及柜臺沒零款時，禁止說：18、找不開。19、找上零錢再過來。20、沒有。21、賣完了。顧客付款時，禁止說。22、快點交錢，就等你了。23、怎么不提前準備好。顧客退貨時，禁止說。24、你才買的，怎么又換。25、買的時候干啥去了。26、我有什么辦法，又不是我讓它壞的。27、你買的時候，怎么不挑好（不看清楚）。28、“我解決不了，愿找誰找誰去。”或“我解決不了，你去找值班領導（領導）?！?9、不是我經(jīng)手的，誰經(jīng)手的你找誰去。30、不退。31、不找。受批評時，禁止說。32、有意見找領導（經(jīng)理）去。33、我的態(tài)度就是這樣，你能把我怎么樣。和顧客打招呼時，禁止說：34、哎，有事嗎。35、神經(jīng)病。36、你有沒有搞錯。37、你干什么的。38真煩人。顧客問費用時，禁止說：39、上面寫著呢，自己看。40、先說你辦不辦。41、需要很多錢，你辦得起嗎。顧客要包裝袋時，禁止說：42、沒有。顧客講理時，禁止說：43、你什么態(tài)度。44、愿上哪兒上哪兒告去。45、上面有領導（經(jīng)理），你隨便找。下班時，禁止說：46、下班了，磨蹭什么。47、痛快點好不好，時間不早了48、你看都什么時間了，真是。49、沒人了，今天辦不了。客運公司安全生產三項制度標準范本（二）五、車輛調配制度1、根據(jù)當日旅客流量、流向、流時，做好跨省、跨區(qū)、區(qū)間班車的車輛安排。2、掌握客流運行動態(tài)，掌握車輛運行狀態(tài)，及時處理停班、脫班、路阻等原因造成的旅客滯留，做好旅客分流和臨時調車。3、重大節(jié)日時保證旅客平安出行，做出應急車輛預案，隨時做好增加班車有效措施。36三十六、車輛報班制度1、所有進站營運班車，必須持始發(fā)站報班本（卡）到調度室簽字蓋章，按調度核準的車次、時間排班運營。2、進站班車因故不能運營需提前請假，請假時間不能超過當日早6：00，否則按脫班論處。3、始發(fā)班車發(fā)車____小時前，必須向站務提供已經(jīng)簽章的報班本（卡），未向站務提供報班手續(xù)，站務不予以售票。4、進站班車每月末持報班本（卡）隨微機票單到調度室簽章結算，未有調度簽章的報班本（卡）按脫班的天數(shù)予以處罰。37三十七、班次運行安排制度1、在公司統(tǒng)一布署下，每季末由車輛管理部門、客運站根據(jù)班線、車輛情況，制定全部班車的次季度班次運行計劃，并向進站班車公示。2、調度室負責監(jiān)督營運班車執(zhí)行運營計劃落實情況，對違反運營計劃的班車按客運管理規(guī)定進行處理。3、調度室根據(jù)當日班次運行計劃，隨時向有關崗位告知班次停發(fā)、加班、車輛檢測、維修等情況，做好班次的運行調整。4、新增班次，按集團有限公司客運部批復的手續(xù)，由車輛管理和客運站統(tǒng)一協(xié)調。報請主管經(jīng)理審批后方可編入運行計劃。38三十八、調度會議制度1、每月末由公司主持召開調度生產會議，安全、車輛管理、客運站相關領導屆時參加，統(tǒng)一協(xié)調解決生產運營中出現(xiàn)的問題，布署任務、制定措施。2、車輛管理單位、客運站調度，負責傳達公司會議精神，根據(jù)情況定期、不定期召開車輛經(jīng)營者和進站班車的調度工作會議。抓好安全運輸、車輛管理等項工作。3、做好會議簽到和會議記錄，講究會議實效，真正解決好實際存在的問題，不開無效會議。39三十九、調度值班制度1、調度室調度人員實行雙班工作制，上午6：00—12：00、下午12：00—18：00值班期間，不得擅自離崗、脫崗，確保為所有進站班車服好務。2、值班人員要認真做好調度日志、交接班記錄、進站班車報班的簽發(fā)工作，同時做好值班記錄的填寫工作。3、負責審核車輛報班車（卡）和票據(jù)結算單的簽章工作，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導匯報。4、監(jiān)督運行計劃的執(zhí)行情況，掌握車輛運行動態(tài)，特別在重大節(jié)日時，協(xié)助領導做好車輛加班和旅客分流工作。40四十、調度通訊制度1、調度室要認真做好所有進站班車通訊地址、聯(lián)系方式的記錄工作，確保通訊暢通。2、向社會公開熱線服務電話，宣傳企業(yè)形象，文明用語，普通話會話，不準用電話拉家常、辦私事影響正常通話，耐心細致地向社會各界人士解答問題。3、掌握運行動態(tài)，根據(jù)實際情況，及時與車輛經(jīng)營者通信聯(lián)絡，保證車輛正點運行，解決好旅客滯留問題。41四十一、調度請示匯報制度1、調度員要隨時掌握天氣變化、公路路阻等情況，發(fā)現(xiàn)異常及時向調度長匯報、請示，并提出車輛運行與否的建議。2、做好請示匯報記錄及上級批復意見的登記工作，真正達到查有依據(jù)。3、調度請示匯報以電話聯(lián)系、書面報告為依據(jù)，實事求是的反應問題，不準虛報、瞞報、瞎報，真正當好領導的參謀。42四十二、調度崗位責任制度1、熟悉所有進站班車的車型、車號、隸屬、營運路線、發(fā)車時間、站點、里程、票價。嚴格執(zhí)行班車運行計劃，負責監(jiān)督檢查運行計劃的落實情況。2、主動與售票室、經(jīng)營者聯(lián)系，做好加班和臨時換班等協(xié)調工作。處理因壓班、停班、脫班和路阻等原因造成的旅客滯留，組織搶運。3、銜接與各公司的關系，保證車輛正點、正班發(fā)車。協(xié)助站務做好違章車輛的考核。4、接待包車業(yè)務，做好包車記錄，及時調度車輛，認真執(zhí)行運價政策，合理結算運費。5、掌握運行動態(tài)，及時向值班站長反應客流和班車運行情況。43四十三、調度方案制定制度1、根據(jù)運力與運量的實際情況，擬定營運線路班次增減方案，提出合理化建議，滿足運輸市場的需求。2、建立健全各種規(guī)章制度，做好檔案管理、車輛管理、信息管理和各項基礎記錄工作，起草、編制、簽定《進站班車協(xié)議書》。3、擬定車輛運行計劃，公示車輛運行計劃，監(jiān)督檢查車輛運行計劃?？瓦\公司安全生產三項制度標準范本（三）六、票據(jù)營收管理制度1、財務科設票據(jù)管理會計，負責本公司票據(jù)領、銷、存管理工作。2、票據(jù)管理設票據(jù)總帳和銷存明細帳，并按領票單位和使用人分別設立帳戶。3、每位售票員限額____本，微機票限制在____元，實行交舊領新制度，不準互借客票，挪用票款，否則按____處理。4、每位售票員必須保存好清領單和交款單，保存期為一個月，個人負責。5、嚴格票據(jù)領發(fā)手續(xù)，杜絕他人代領，以免造成責任不清。6、領取的客票必須加蓋本月戳記和有效印章。7、付卷票及微機票屬有價記券，必須妥善保管和使用，凡丟失或被盜、嚴重損壞辨認不清時，必須照價賠償。8、客票互借、漏售、差錯，造成票據(jù)混亂及對旅客造成損害，由責任人負擔后果。9、票據(jù)管理人員要定時清點庫存；核對往來，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證帳物相符。10、對站務售票員每天所售票款，必須在當天結帳后，按微機所打印的售票繳款單，到財務進行當日的售票收入的解繳，財務人員進行核查，按照核查無誤的售票繳款單全額進行收訖；1611、對稽查人員，實行一個工作日一交款，稽查售票人員不得截留票款，否則造成損失后果自負，并處以與損失金額相同的罰款。12、對站外售票人員，實行一個工作日一交款，售票人員不得截留票款，交存銀行的須有銀行存款的存款回單作為繳納依據(jù)，交財務審核；13、對手持補票機售人員，不論距離遠近，必須一個工作日一交款，售票人員不得截留票款，否則予以處罰。17十七、費用支出管理制度1、我站費用支出實行“一支筆”審批制度，所有費用支出均需主管站長審批簽字后，方可支出。2、在支出時，必須由支出部門主管領導上報填制審批表，經(jīng)主管領導審批簽字后，方可辦理。3、支出后，經(jīng)主管領導和經(jīng)辦人在支出審批表上簽字后，到財務進行支出報銷。4、財務人員經(jīng)審核后，確認為合理、合法的財務票據(jù)，方可辦理。18十八、現(xiàn)金管理制度1、遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。2、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理收付款業(yè)務，收付款時認真審核原始憑證，確認憑證合法無誤，經(jīng)辦人簽字后方可辦理。憑證要加蓋“收訖”“付訖”“附訖”等戳記。3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，不得以“白條”單據(jù)抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。4、不準簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)空白支票，必須填寫收款單位名稱，款項用途、日期、金額等。5、現(xiàn)金，銀行存款日記帳要及時登記，日清月結。按月與銀行核對銀行日記帳，按時核對庫存現(xiàn)金，按期向領導提供出納報告和銀行余額調節(jié)表。6、保管好貨幣資金，各種債券印章、收據(jù)、憑證等，確保安全完整。7、認真完成領導交辦的其它業(yè)務工作。19十九、票據(jù)結算管理制度1、認真執(zhí)行公司關于客運票據(jù)管理的有關規(guī)定，準備核算三聯(lián)單手續(xù)費比例。2、票據(jù)入庫時，認真檢查數(shù)量及號碼，準確無誤后登記入帳。3、嚴格管理票據(jù)存放，防止錯拿錯放、丟失等事件發(fā)生。4、請領票據(jù)時，嚴格____請領單的填寫項目，按照票據(jù)號碼順序進行發(fā)放，不準代領轉借。5、認真審核售票員的營業(yè)收入日報表、票根及銷存日報準確無誤后，登記個人臺帳。6、票據(jù)要建立個人臺帳，月末與票據(jù)總帳進行核對。7、每月月末全面盤店庫存票據(jù)，做到帳實相符、庫存分類、清晰整齊、干凈衛(wèi)生。8、認真完成領導交辦的其他業(yè)務工作?？瓦\公司安全生產三項制度標準范本（四）六、票據(jù)營收管理制度1、財務科設票據(jù)管理會計，負責本公司票據(jù)領、銷、存管理工作。2、票據(jù)管理設票據(jù)總帳和銷存明細帳，并按領票單位和使用人分別設立帳戶。3、每位售票員限額3本，微機票限制在____元，實行交舊領新制度，不準互借客票，挪用票款，否則按貪污處理。4、每位售票員必須保存好清領單和交款單，保存期為一個月，個人負責。5、嚴格票據(jù)領發(fā)手續(xù)，杜絕他人代領，以免造成責任不清。6、領取的客票必須加蓋本月戳記和有效印章。7、付卷票及微機票屬有價記券，必須妥善保管和使用，凡丟失或被盜、嚴重損壞辨認不清時，必須照價賠償。8、客票互借、漏售、差錯，造成票據(jù)混亂及對旅客造成損害，由責任人負擔后果。9、票據(jù)管理人員要定時清點庫存；核對往來，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證帳物相符。10、對站務售票員每天所售票款，必須在當天結帳后，按微機所打印的售票繳款單，到財務進行當日的售票收入的解繳，財務人員進行核查，按照核查無誤的售票繳款單全額進行收訖；1611、對稽查人員，實行一個工作日一交款，稽查售票人員不得截留票款，否則造成損失后果自負，并處以與損失金額相同的罰款。12、對站外售票人員，實行一個工作日一交款，售票人員不得截留票款，交存銀行的須有銀行存款的存款回單作為繳納依據(jù)，交財務審核；13、對手持補票機售人員，不論距離遠近，必須一個工作日一交款，售票人員不得截留票款，否則予以處罰。17十七、費用支出管理制度1、我站費用支出實行“一支筆”審批制度，所有費用支出均需主管站長審批簽字后，方可支出。2、在支出時，必須由支出部門主管領導上報填制審批表，經(jīng)主管領導審批簽字后，方可辦理。3、支出后，經(jīng)主管領導和經(jīng)辦人在支出審批表上簽字后，到財務進行支出報銷。4、財務人員經(jīng)審核后，確認為合理、合法的財務票據(jù)，方可辦理。18十八、現(xiàn)金管理制度1、遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。2、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理收付款業(yè)務，收付款時認真審核原始憑證，確認憑證合法無誤，經(jīng)辦人簽字后方可辦理。憑證要加蓋“收訖”“付訖”“附訖”等戳記。3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，不得以“白條”單據(jù)抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。4、不準簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)空白支票，必須填寫收款單位名稱，款項用途、日期、金額等。5、現(xiàn)金，銀行存款日記帳要及時登記，日清月結。按月與銀行核對銀行日記帳，按時核對庫存現(xiàn)金，按期向領導提供出納報告和銀行余額調節(jié)表。6、保管好貨幣資金，各種債券印章、收據(jù)、憑證等，確保安全完整。7、認真完成領導交辦的其它業(yè)務工作。19十九、票據(jù)結算管理制度1、認真執(zhí)行公司關于客運票據(jù)管理的有關規(guī)定，準備核算三聯(lián)單手續(xù)費比例。2、票據(jù)入庫時，認真檢查數(shù)量及號碼，準確無誤后登記入帳。3、嚴格管理票據(jù)存放，防止錯拿錯放、丟失等事件發(fā)生。4、請領票據(jù)時，嚴格審查請領單的填寫項目，按照票據(jù)號碼順序進行發(fā)放，不準代領轉借。5、認真審核售票員的營業(yè)收入日報表、票根及銷存日報準確無誤后，登記個人臺帳。6、票據(jù)要建立個人臺帳，月末與票據(jù)總帳進行核對。7、每月月末全面盤店庫存票據(jù)，做到帳實相符、庫存分類、清晰整齊、干凈衛(wèi)生。8、認真完成領導交辦的其他業(yè)務工作?？瓦\公司安全生產三項制度標準范本（五）四、勞動人事管理制度1、負責編制全站一般職工的培訓計劃。2、負責建立全站職工的工作業(yè)績檔案，組織對員工的考核。3、編制每月工資報表并配合財務部門審核薪金發(fā)放表。4、負責辦理全站職工的社會保險。5、辦理人員任免、調薪、遷調、獎懲、離職、退休等各項事務。6、負責新進人員的培訓工作。7、負責處理勞資糾紛。8、抓好職工的管理工作，深入基層研究，掌握情況，合理使用管理人員。9、負責其他機關事務