泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場建設謀劃報告書

PAGEPAGE57泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場建設第一章、項目概況1.1項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場建設1.2項目申報單位：監(jiān)利縣弘揚泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社1.3項目建設單位：監(jiān)利縣弘揚泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社1.4項目負責人：胡介賢1.5項目地址：監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)橫臺村1.6項目建設性質：改擴建1.7項目規(guī)模：總面積300畝。1.8項目建設規(guī)模和主要內容：建設泥鰍人工繁殖與網箱養(yǎng)殖示范基地300畝。包括新建孵化設施600平方米，改造親本培育池19.2畝，改造魚種培育池96畝，改造成魚池184.8畝，選育泥鰍親本3900公斤，新建生產路240米，改造電力設施，配備增氧機械、應急發(fā)電機、運輸車輛等生產設施，配備簡易實驗儀器設備和管理設備，技術咨詢與培訓。1.9投資估算及資金來源：項目概算總投資185萬元，其中申請農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目資金77.068萬元，合作社自籌107.932萬元。1.10建設期限：建設期1年。2013年1月-2013年12月。1.11項目效益：項目建成后，正常年份年生產泥鰍魚苗8000萬尾，收入40萬元，其中對外銷售魚苗6000萬尾，培育成3-5厘米規(guī)格魚種1600萬尾，收入160萬元，其中對外銷售魚種1200萬尾，用作商品魚生產400萬尾，年生產泥鰍商品魚4萬公斤，年收入140萬元，合計收入340萬元，年生產總費用234.771萬元，預測利潤105.229萬元。項目示范輻射養(yǎng)殖面積2000畝，新增受益農戶可達300戶以上。1.12申報書編制依據(jù)1.12.1《2013年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》1.12.2《國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目農民專業(yè)合作社申報書編寫參考大綱》1.12.3農業(yè)部《優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃》（2008-2012）1.12.4財政部《農業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財發(fā)【2008】59號）1.12.5《監(jiān)利縣現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010-2020）》1.13項目評價本項目建設達標后，每年向社會提供泥鰍魚苗6000萬尾，魚種1200萬尾，可增加社會優(yōu)質商品魚70萬公斤以上，創(chuàng)社會效益2800萬元以上，合作社可生產優(yōu)質商品魚4萬公斤.合作社年新增產值340萬元，利潤105萬元，示范推廣標準化生產技術，推動監(jiān)利縣優(yōu)質水產品板塊建設，促進水產業(yè)健康發(fā)展，項目可行，風險較低，具有良好的經濟效益、社會效益和示范效應，建議予以立項。第二章、合作社概況2.1合作社基本情況監(jiān)利縣弘揚泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社于2009年3月組建成立，現(xiàn)有合作社成員10人，具有工程師資格2名，技術工人8人，經營水產業(yè)10年之久。合作社成員出資總額90萬元,其中董事長30萬元，監(jiān)事長20萬元,社員每人5萬元..合作社收益分配機制:按股分紅，利益均沾，同股同權，風險共擔。合作社現(xiàn)有養(yǎng)殖水面300畝，其中租賃面積76畝,合作社成員承包面積224畝.通過新溝鎮(zhèn)政府統(tǒng)一開展了“雙認證”，通過了湖北省無公害農產品（水產）產地認定和農業(yè)部無公害農產品（水產）產品認證。合作社法人代表胡介賢，由社員選舉產生，合作社設董事會，董事長1名，監(jiān)事長1名，按照合作社章程進行管理，下設財務部、購銷部、技術咨詢部，辦公設施齊全，有辦公室100平方米，財務管理制度健全規(guī)范。合作社秉承“服務社員，謀取全體成員的共同利益”為宗旨，為力求達到合作社、社員、社會三贏的目的，我們將以十多年的漁業(yè)養(yǎng)殖經驗為基礎，為社員提供“三統(tǒng)一”服務，即統(tǒng)一供應生產資料，統(tǒng)一技術服務，統(tǒng)一產品銷售。力爭將泥鰍人工繁育和苗種培育、網箱養(yǎng)殖打造成全省技術領先、效益良好的示范基地。2.2.項目申報前一年度合作社的財務及分配情況。（見財務報告）合作社主要從事水產魚種培育和成品魚的養(yǎng)殖及銷售，結構分為2個模塊：一個魚種培育模塊；一個特種水產品成品魚的養(yǎng)殖模塊。主要品種為黃鱔、泥鰍成品魚的養(yǎng)殖，2011年,發(fā)展黃鱔網箱養(yǎng)殖面積40畝,網箱400口,黃鱔產量14000公斤,銷售收入97.8萬元,發(fā)展泥鰍網箱養(yǎng)殖30畝,網箱350口,泥鰍產量12300公斤,銷售收入49.6萬元,其它魚類養(yǎng)殖面積230畝,成魚產量85020公斤,銷售收入58萬元,初步形成了“合作社+農戶”的經營模式，年產值205.4萬元，經濟效益逾82.1萬元。2.3以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況無.第三章、項目立項背景3.1項目立項意義監(jiān)利縣是全國商品魚基地縣，湖北省水產大縣，年水產品總量25萬噸，水產品商品率85%以上，實施名特水產品開發(fā)養(yǎng)殖對促進產業(yè)達標升級、提高人民生活質量，豐富“菜籃子”工程具有積極作用，同時可以達到節(jié)能減排、對保護生態(tài)環(huán)境有著十分重要的意義。3.2必要性分析3.2.1隨著人民生活水平的提高，食物結構也在不斷改變，消費高蛋白低脂肪的水產品成為大勢所趨的潮流，泥鰍是泥鰍、大鱗副泥鰍等統(tǒng)稱，為一種小型淡水經濟魚類。長江中下游分布最為廣泛。泥鰍肉質細嫩，營養(yǎng)豐富，具有食用和藥用價值等優(yōu)點，被稱為水中人參，深受廣大消費者的歡迎。也是我國出口的主要品種之一，近年來，隨著市場需求的增長和人工繁殖、養(yǎng)殖技術的進步，泥鰍已經成為淡水養(yǎng)殖的重要對象。合作社通過開發(fā)發(fā)展泥鰍苗種繁育和養(yǎng)殖，不僅可以增強合作社經濟發(fā)展實力，使合作社發(fā)展壯大，增加社員經濟收入，而且可以促進全縣乃至周邊縣市水產養(yǎng)殖結構調整，加快新技術推廣步劃,帶動農（漁）民增收。3.2.2泥鰍是溫水性底層魚類，適宜生長的溫度是10～30℃，最適宜的溫度是22～28℃。當水溫在10℃以下或30℃以上時泥鰍是雜食性魚類,可用腮、腸、皮膚呼吸，養(yǎng)殖飼料易得,可高密度養(yǎng)殖和長途運輸。能提高土地產出率,取得高的經濟效益.3.2.3泥鰍養(yǎng)殖發(fā)展很快，目前，江蘇、安徽等地養(yǎng)殖較發(fā)達。監(jiān)利縣泥鰍養(yǎng)殖正處于發(fā)展階段，我社自2010年以來，開始探索池塘網箱養(yǎng)殖泥鰍模式，取得了很多成功的經驗，2012年，發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖網箱600口，每口網箱面積8平方米，投放規(guī)格300尾/公斤泥鰍種12.5公斤，經3個月養(yǎng)殖，至7月28日測產，泥鰍規(guī)格達到6-8克/尾，預測年底，泥鰍規(guī)格可達到10-15克/尾，每口網箱可產商品泥鰍45-50公斤，效益可觀，因此，建設泥鰍網箱養(yǎng)殖示范基地，擴大生產規(guī)模，對促進合作社發(fā)展，為周邊養(yǎng)殖戶提供養(yǎng)殖技術規(guī)范和示范輻射作用，對提高養(yǎng)殖經濟效益將起到積極作用。3.2.4項目建設泥鰍苗種繁育,是解決水產養(yǎng)殖種質問題的內在要求。在影響水產生產效率和效益的諸多因素中，養(yǎng)殖對象的遺傳因素質起有主導作用，合作社泥鰍親本從自然水域中選育獲得，通過池塘培育并提純復壯，按照親本、苗種生產技術操作規(guī)程，選育保存一定數(shù)量的良種基礎群體，并培育、繁殖符合相關良種標準的苗種，供應泥鰍養(yǎng)殖場或養(yǎng)殖戶，保證泥鰍良種化。

3.3優(yōu)勢分析3.3.1監(jiān)利縣位于江漢平原南部，屬水網湖區(qū)，為亞熱帶氣候，降雨量充沛，日照時數(shù)長，熱量豐富，四季分明，年平均氣溫16.2℃，平均降雨量為1057毫米，無霜期258天。一年中有7個月以上適宜水產養(yǎng)殖。全縣擁有水域面積118萬畝，3.3.2監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)是水產大鎮(zhèn)，通過近幾年水產板塊建設，全鎮(zhèn)目前已發(fā)展水產養(yǎng)殖面積3萬畝，年水產品總量約1萬噸，水產業(yè)產值1億元，約占農業(yè)產值的31%；群眾發(fā)展名特優(yōu)水產品生產的積極性很高。項目單位監(jiān)利縣弘揚泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社有較強的經濟實力開發(fā)水產新品種，計劃開發(fā)發(fā)展泥鰍3.3.3項目單位多年從事泥鰍、黃鱔養(yǎng)殖，在泥鰍的苗種生產和養(yǎng)殖上已有先導工程，并發(fā)展了一定規(guī)模，而且天然原種的泥鰍親本采捕方便，商品泥鰍通過池塘網箱分級養(yǎng)殖，實行無公害養(yǎng)殖，生產中杜絕濫用有害藥物、有害飼料，保障水產食品質量安全,商品率高。也3.3.4項目建設技術有保障。3.3.5項目建設符合監(jiān)利縣現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是項目區(qū)水產養(yǎng)殖結構調整、發(fā)展高效漁業(yè)、實現(xiàn)漁業(yè)產業(yè)化的需要。監(jiān)利縣人民政府將名特優(yōu)養(yǎng)殖發(fā)展納入《監(jiān)利縣現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010-2020）》的中長期發(fā)展規(guī)劃予以重點支持，該品種既可實現(xiàn)集約化養(yǎng)殖提高水體效能、減輕勞動強度，又是河蟹等養(yǎng)殖模式中很好的混養(yǎng)品種，能提高養(yǎng)殖綜合效益。水產養(yǎng)殖從傳統(tǒng)漁業(yè)向現(xiàn)代漁業(yè)的發(fā)展，必須有先行的種苗產業(yè)，泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場項目的建設，必將為該品種的產業(yè)化發(fā)展提供必須的種質監(jiān)測技術和相應的管理體系，同時為網箱養(yǎng)殖泥鰍技術大范圍推廣提供良種保證。3.4市場分析項目產品泥鰍是高蛋白低脂肪的名特水產品，被譽為水中人參,深受國內外消費者青睞，市場十分俏銷，供不應求。并出口韓國、日本和東南亞其他國家和地區(qū)，年外貿出口需求量在5萬噸以上，產品難以滿足創(chuàng)匯市場需求。內需方面，由于泥鰍的肉質、營養(yǎng)和口感俱佳，各大中城市消費火暴，價格不斷攀升，市場價一般為30-50元/公斤，利潤空間很大，供應一直緊缺，本項目的產品難以滿足市場需求，發(fā)展空間很大。項目通過實施無公害生產，打造品牌，必將進一步提高市場競爭力，有很好的市場前景。3.5合作社成員對申請項目的支持情況合作社在項目申報前，召開了成員會議，一致同意申報項目建設.對項目籌資方式、收益分配同意按合作社章程執(zhí)行。第四章、項目目標4.1項目發(fā)展方向項目發(fā)展重點解決水產大縣和水產板塊建設中的名特優(yōu)新品種生產的關鍵技術研發(fā)，對大面積推廣泥鰍網箱養(yǎng)殖技術進行歸納總結，制定出成熟的泥鰍生產技術操作規(guī)程，全面提高水產品質量和市場份額。4.2項目發(fā)展目標項目建設以科技為依托，以市場為導向，以產業(yè)化為載體，以社會效益和經濟效益為中心，以生態(tài)效益為前提，通過加強對泥鰍繁育技術和養(yǎng)殖技術的深度開發(fā)，建設專業(yè)化、標準化、規(guī)模化的泥鰍良種繁育場和網箱養(yǎng)殖示范場，實現(xiàn)泥鰍苗種繁育、成魚養(yǎng)殖一體化。設計年生產泥鰍魚苗8000萬尾，面向社會供應優(yōu)良泥鰍魚苗6000萬尾,培育泥鰍魚種1600萬尾。面向社會供應優(yōu)良泥鰍苗種1200萬尾,合作社建設泥鰍池塘網箱養(yǎng)殖面積50畝,網箱1000口,水產品質量達到無公害化，通過無公害水產品產地、產品雙認證，打造精品名牌。正常達產年份年生產泥鰍商品魚4萬公斤，年收入140萬元，銷售魚苗8000萬尾，年收入40萬元，銷售魚種1600萬尾，年收入160萬元。合計收入340萬元，預測利潤100萬元。項目示范輻射將積極有效地促進水產養(yǎng)殖業(yè)結構調整與產業(yè)升級。項目建設將以高標準的漁業(yè)生產設施為基礎，以高端科研生產水平、成熟專利的漁業(yè)生產技術和現(xiàn)代化的經營管理手段為起點依托,切實進行資金、科技、人才及生產條件等資源的優(yōu)化組合與配置，開展泥鰍良種選育、人工繁育與網箱高產精養(yǎng)示范。積極創(chuàng)建省級水產良種場。工程規(guī)模目標：項目現(xiàn)有生產能力年養(yǎng)殖商品泥鰍1.23萬公斤。項目新建工廠化泥鰍人工繁育車間600平方米,改造苗種培育池96畝,、親本培育池19.2畝（水面13.5畝），商品泥鰍養(yǎng)殖池50畝.設計生產能力年繁育泥鰍良種8000萬尾，新增生產能力繁育泥鰍苗8000萬尾，發(fā)展泥鰍商品養(yǎng)殖網箱1000口，產量4萬公斤，新增2.77萬公斤。配套必要的檢測實驗設備和管理設備。工藝技術目標：泥鰍親本生產、工廠化育苗和苗種培育、養(yǎng)殖技術達到省內先進水平。質量安全水平：苗種、成魚質量安全與藥物殘留檢測100%達標。第五章、項目建設方案5.1主要建設內容5.1.1項目區(qū)監(jiān)利縣地處湖北省中南部，江漢平原南端，南依長江，與湖南岳陽、華容、臨湘縣一衣帶水，北枕漢水支流東荊河，與仙桃、潛江市隔河相望；東擁洪湖，與洪湖共水同漁；西挽荊沙，與江陵、石首市唇齒相連。地跨東徑112°35′—113°19′，北緯29°26′—30°12′。國土面積3460平方公里。項目建設地點位于監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)紅陽村，緊鄰監(jiān)新公路和監(jiān)新河，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，符合《監(jiān)利縣現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2010-2020)》和《監(jiān)利縣水產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，該處面積屬于水產養(yǎng)殖用地，水源豐富，生態(tài)環(huán)境很好，無工業(yè)廢水或農業(yè)、生活污染源，電力配套，基地總面積300畝，其中合作社租賃承包養(yǎng)殖面積76畝，社員承包面積224畝。附：項目地理位置圖、項目建設總體布局現(xiàn)狀圖和規(guī)劃圖，詳見附圖1、2。5.2.技術路線（農藝措施）及流程5.2.1項目生產技術路線從本地自然水域中采捕（收購）并選育泥鰍親本，通過池塘培育，選擇繁殖親本，雌雄比例1:2，雌性親本規(guī)格10-15克/尾，雄性親本規(guī)格8-10克/尾，經人工催產，自然產卵，繁殖生產泥鰍魚苗，池塘培育成規(guī)格3-5厘米魚種，合作社發(fā)展網箱養(yǎng)殖，同時向社會養(yǎng)殖單位或養(yǎng)殖戶供應，進行成魚養(yǎng)殖。利用本地泥鰍適應性強、生長速度快、規(guī)格整齊、抗病力強、成活率高、群體產量高、效益好的特點，提高養(yǎng)殖經濟效益。5.2.2項目工藝流程泥鰍苗種繁育與網箱養(yǎng)殖生產工藝流程如下圖。泥鰍良種親本種質選育鑒定產后親本護理回池親本池放養(yǎng)親本池消毒，雌、雄分養(yǎng)產后親本護理回池強化培育飼料投喂水質調節(jié)日常管理催產親本選擇親魚體質與成熟度人工繁殖催化劑量與配伍產卵與授精自然產卵授精魚苗孵化孵化環(huán)道微流水孵化魚苗魚種培育質量檢驗合格池塘魚苗培育成魚網箱精養(yǎng)高產示范質量檢驗夏花（3-5cm）魚種銷售市場泥鰍苗種繁育與網箱養(yǎng)殖生產流程圖5.3.設備購置5.3.1生產設備、車輛①應急發(fā)電機組：140kw發(fā)電機組1套，投資8萬元。②水泵：2臺，投資1萬元。③魚苗運輸車：空調面包車1輛，19萬元。④增氧機：為提高養(yǎng)殖安全生產水平，項目區(qū)100畝泥鰍親本與苗種培育池配套納米微孔管增氧機，按每16畝水面配套增氧機1臺的標準，架設增氧機5臺套。投資3.5萬元。⑤木船：根據(jù)生產需要，新添置木船10只。投資3.02萬元。⑥小型工器具全套，投資5萬元。小計39.52萬元。5.3.2實驗儀器設備①電子天平：電子天平JA12002型1臺，5000元。電子稱6KG型2臺，每臺250元，計500元。②PH值計：簡易PH計，PHB_2，300元③冰箱空調：新飛冰箱，165K，每臺2000元，2臺，計4000元。空調，KPR-32GW/UH型，2臺，10000元。④顯微鏡：普通光學顯微鏡，SA_3000型，2臺，每臺3000元，計6000元。⑤水質快速測定儀2臺，10000元。⑥滴定儀及小型器皿：6000元。⑦藥品柜及櫥柜：6000元。小計4.78萬元。5.3.3①電腦：1臺，寬帶入網，1萬元。②照像機：攝影錄像一體機1臺，1.5萬元。③傳真機：1臺，0.5萬元。小計3萬元。 合計47.8萬元。5.4.設施建設5.4.1魚池①魚池清淤及池埂加固:要求對繁育場魚苗培育池和親本培育池進行清淤和池埂加固，提高水體負載能力。計劃改造面積300畝，每畝整治土方150立方米，合計土方4.5萬方。按每方土工價6元計算，需投資27萬元。其中:親本培育池4口，苗種培育池20口，建設規(guī)格80×40×1.5米，單池面積4.8畝，池埂面寬4米，單池水面3.36畝，改造魚池共24口，總面積115.2畝，水面80.6畝；建設進水沉淀池10畝；改造泥鰍網箱養(yǎng)殖池50畝；成魚池改造面積124.8畝。②魚池進排水系統(tǒng)建設:魚池進水采用管道，涵管直徑350MM，長900米，投資4.5萬元。新挖排水溝1100米，底寬2米，深2米，土方4400方，投資2.64萬元。小計34.14萬元.5.4.2新建工廠化育苗車間新建600平方米工廠化育苗車間，單層磚混結構、鋼屋架，包含①產卵池，磚混水泥結構，規(guī)格直徑5米，深1米圓形產卵池5套，投資6萬元；②魚苗孵化環(huán)道4個，單池2.8立方米，投資6萬元；③塑料大棚600平方米，投資21萬元；④水泥地坪600平方米，投資9萬元；⑤進排水管道，投資3萬元；⑥蓄水凈化池、親本選育池、包裝水用池等投資4萬元；⑦塑料棚布、遮陽布等，投資3萬元。詳見附圖、育苗車間平面圖。合計需投資52萬元。折算每平方米造價850元。5.4.3親本選育：選育親本3900公斤，投資15.6萬元。5.4.4配套設施建設①電力設施：對供電設施及線路進行改造，長500米，投資10萬元；②綠化:栽植樹木200株，每株25元，投資0.5萬元。③生產路：為方便漁需物資和水產品運輸，新建生產路240米，水泥路面硬化，寬3米。投資6.48萬元。小計16.98萬元。合計118.72萬元。建筑工程合計166.02萬元。建設內容與投資估算祥見附表5-15.5科技措施5.5.1①親本選育。本項目親本從本縣自然水域捕撈并選育獲得，通過池塘培育并保存、選育，更適應當?shù)仞B(yǎng)殖，生產的良種魚苗魚種向養(yǎng)殖生產單位和個人提供，同時，合作社進行網箱養(yǎng)殖。②繁育技術。泥鰍人工繁殖和苗種培育技術，項目單位自主。5.5.2加強生產組織管理，建立健全生產管理制度，投入品登記監(jiān)管制度，產品質量監(jiān)管與銷售記錄檔案制度，財務管理制度等。5.5.3主要技術參數(shù)①放養(yǎng)密度：泥鰍親本規(guī)格，雌性親本10-15克/尾，雄性親本8-10克/尾，親本培育池塘單池面積3.36畝，保水深1.5米，放養(yǎng)密度300公斤/畝，親魚每公斤懷卵量25萬粒。親魚池水面總面積13.5畝，親本保存量3900公斤。②催產率、孵化率、出苗率。親本選育率50%，雌性親本800公斤，雄性親本1100公斤，泥鰍魚苗生產催產率70%、孵化率80%、出苗率80%。雌性親魚每公斤生產魚苗11萬尾。③魚種培育成活率。從魚苗培育成規(guī)格3-5厘米魚種成活率達到80%。泥鰍魚種培育池塘單池面積3.36畝，保水深1.5米，每畝放養(yǎng)魚苗30萬尾，成活率80%，養(yǎng)殖面積67.2畝，設計畝產魚種數(shù)量24萬尾?？偖a1600萬尾，泥鰍成魚養(yǎng)殖池塘單池面積10-20畝，保水深2.5米，總面積50畝，每畝架設網箱20口，規(guī)格2×4×1米，放養(yǎng)魚種500尾/平方米，成活率80-85%，商品魚規(guī)格10-20克，投喂配合飼料，餌料系數(shù)2。每口網箱設計產量40公斤，總產4萬公斤，畝產設計800公斤。池塘中放養(yǎng)其它魚類魚種50公斤，畝產300公斤左右5.5.4主要技術措施①泥鰍人工育苗及苗種培育技術。②泥鰍無公害網箱養(yǎng)殖技術操作規(guī)程。③集約化養(yǎng)殖條件下池塘水質調節(jié)與泥鰍的病害防治技術研究。第六章項目涉及的相關環(huán)保措施6.1項目對環(huán)境影響分析及相關環(huán)保措施（1）環(huán)境空氣影響分析本項目不涉及燃油及燃煤設備。（2）地表環(huán)境影響分析本項目生產污水主要為養(yǎng)殖廢水，加強養(yǎng)殖用水管理，提高水體的交換率，養(yǎng)殖水質須達到國家漁業(yè)水質標準及農業(yè)部淡水養(yǎng)殖用水水質標準，定期監(jiān)測水質。進排水渠道嚴格分開，養(yǎng)殖廢水達到農業(yè)用水標準后排入農業(yè)灌溉渠道。對每年一度的清淤采用就地堆放，待干后為綠化用肥，不對外界環(huán)境造成污染。（3）聲學環(huán)境影響分析本項目對周圍聲環(huán)境質量不會產生不良影響。（4）固體廢物環(huán)境影響分析項目生產過程中產生的生活垃圾，不含《國家危險廢物名錄》中的有害廢物。對養(yǎng)殖環(huán)境常年保持整潔，對病、死魚采取生物技術處理和集中消毒處理，防止病原體傳播。生產及生活垃圾按當?shù)赜嘘P規(guī)定處理，在場區(qū)內設置垃圾箱、垃圾轉運站，設專人及時清運。綜上所述，項目建設按照環(huán)?！叭瑫r”原則，在全面落實各項保護措施情況下將污染影響可降至最小程度，嚴格控制污染物排放并達到國家相應的標準。生產過程無污染，無“三廢”排放，無職業(yè)病危害因素。6.2環(huán)境評價結論及建議本報告僅對環(huán)境的影響作初步的分析，本項目的環(huán)境評價以具有環(huán)境評價資質的單位作出環(huán)境評價報告為依據(jù)，詳見附件、環(huán)保部門關于項目環(huán)評批復。第七章項目組織與管理7.1項目建設期組織管理機構7.1.1項目組織管理項目批復后，將成立項目工程建設指揮部，由縣農發(fā)辦、新溝鎮(zhèn)人民政府、合作社人員組成,新溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)長任指揮長，統(tǒng)籌管理項目的具體建設，負責宏觀調控，計劃編制、資金調控，檢查督辦，直接管理項目的實施。同時分專業(yè)設置工程、財務、技術、審計等若干小組，各負其責。項目組織管理方框圖見圖7-1。新溝鎮(zhèn)、縣農發(fā)辦項目管理辦公室新溝鎮(zhèn)、縣農發(fā)辦項目管理辦公室審計組技術組財務組審計組技術組財務組工程組泥鰍泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖場監(jiān)利縣水產局監(jiān)利縣水產局項目管理辦公室黃顙魚全雄1號良種場工程組財務組技術組審計組圖7-1項目組織管理方框圖7.1.2項目檔案管理項目單位做好實施前準備工作，認真做好“三個一”（即一套資料，一套圖片，一套檔案）的收集、整理和匯編工作。7.1.3工程管理由工程建設指揮部安排工程小組監(jiān)督工程質量和進度，審查工程的設計、放樣、施工等工作，保證人、財、物的供應。7.1.4財務與審計管理由指揮部和項目單位設置財務管理小組，建立工程用款報帳制，嚴格把關，保證建設資金?？顚Ｓ?，項目竣工后，會計部門會同審計部門對項目進行全面審計。7.1.5技術管理由指揮部設立專業(yè)技術小組，協(xié)調和指揮項目實施，制定和落實生產布局，技術檔案專人管理，聘請湖北省水科所、監(jiān)利縣水產局有關專家為項目技術顧問，指導工程設計、施工及常年生產技術輔導。7.1.6管理措施項目建設階段由項目工程建設指揮部統(tǒng)一管理，項目竣工投產后由合作社管理。7.2運行經費測算及來源7.2.1運行成本1、泥鰍親本選育、培育成本，親本3900公斤。40元/公斤，計15.6萬元。親本培育面積13.5畝，培育費用約需4.1萬元。（祥見附表7-1-1）小計19.707萬元。2、魚苗繁育成本，計劃繁殖魚苗,8000萬尾，費用約需16.2萬元。（祥見附表7-1-2）3、魚種培育成本，泥鰍夏花苗種培育成本。計劃培育夏花魚種1600萬尾，投入魚池面積67.2畝。培育投入資金 約需80萬元。（祥見附表7-1-3）4、網箱養(yǎng)殖成本，計劃網箱養(yǎng)殖泥鰍1000口網箱，計劃產量4萬公斤，投入魚池面積50畝。投入資金 約需100萬元。（祥見附表7-1-4）計算可得項目運行資金約需228萬元，資金周轉按2次/年，需周轉金約120萬元。7.2.2運行費用解決方案生產成本由合作社積累和自籌資金解決。7.3項目建設期限本項目建設期1年。自2013年1月至2013年12月。7.4項目實施進度2012年12月～2013年3月完成包括勘察、設計、招投標等前期工作；2013年2月～2013年5月完成培育池改造；2013年2月～4月完成2013年5月～2013年7月完成生產設備、實驗儀器及管理設備采購，2013年10月～12月項目試運行及竣工驗收。表4-1項目實施進度表時間單項名稱2012年2013年4季度1季度2季度3季度4季度前期工作改造培育池育苗車間建設與改造儀器設備、車輛購置安裝試運行及竣工驗收第八章投資估算與資金來源8.1總投資估算8.1.1投資估算依據(jù)①依據(jù)建設內容及有關建設標準，參照國家、行業(yè)和地方政府的有關規(guī)定；②單項估價按照湖北省現(xiàn)行的建筑工程概、預算定額及估算手冊及項目區(qū)建設市場價格信息確定。③生產、輔助生產設備及實驗儀器向有關生產廠家詢價；④工程建設其它費用按國家標準執(zhí)行；8.1.2投資概項目總投資185萬元。詳見附表5-1，項目總投資概算表。8.2資金籌措，申請國家財政補助資金77.068萬元，項目單位自籌107.932萬元（詳見附件3、項目單位基本賬戶開戶行出具的近期存款證明）。8.3資金來源①中央財政資金申請中央財政資金77.068萬元。②地方財政配套資金：無③自籌資金及來源自籌資金107.932萬元，由合作社社員集資解決④銀行貸款及籌措：無⑤其它資金：無8.4財政補助資金使用和管理8.4.1財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)①魚池改造補助19.368萬元；②③④親本選育補助15.6萬元。8.4.2財政補助資金的管理項目資金下達后做到專款專用，不得挪借，根據(jù)項目進度撥款。項目實行報賬制，堅持資金封閉運行，實行“三專”即專人、專戶、專賬，嚴格按工程進度撥款。8.4.3自籌資金的使用和管理自籌資金設立專戶、專賬，按財務管理制度執(zhí)行。第九章效益分析9.1經濟效益本項目第1年建設，建設期1年（原有的生產能力不予計算），項目苗種生產第2年達到設計生產能力50%，第3年達到80%，第4年及以后達到設計生產能力，年生產泥鰍魚苗8000萬尾，魚種1600萬尾，網箱養(yǎng)殖泥鰍第二年達到網箱1000口，產量達到3.5萬公斤，第3年及以后達到設計生產能力，年網箱養(yǎng)殖1000口，生產商品魚4萬公斤。項目壽命期按10年計算。9.1.1產品方案本項目第1年為建設期，原有生產能力不計算，苗種生產第2年生產魚苗4000萬尾，魚種800萬尾其中銷售魚苗19600萬尾，；第3年生產魚苗6400萬尾，魚種1280萬尾，銷售魚苗25200萬尾；第4年至10年達到設計生產能力，年生產魚苗8000萬尾，魚種1600萬尾其中銷售魚苗19600萬尾，；網箱養(yǎng)殖泥鰍第二年達到網箱1000口，產量達到3.5萬公斤，第3年及以后達到設計生產能力，年網箱養(yǎng)殖1000口，生產商品魚4萬公斤。（詳見附表9-1）。9.1.2收入計算正常年份，銷售泥鰍魚苗8000萬尾，現(xiàn)實售價為70元/萬尾，作財務分析時取魚苗魚苗價格50元/萬尾，泥鰍魚種1600萬尾，魚種現(xiàn)實售價為1500元/萬尾，作財務分析時取魚種魚苗價格1000元/萬尾，商品泥鰍4萬公斤，泥鰍現(xiàn)實售價為30-50元/公斤，作財務分析時取魚種魚苗價格35元/公斤，現(xiàn)實賣價為300元/萬尾，可以承擔較大的價格波動風險。計算可得，正常年份銷售收入340萬元（詳見附表9-2）13.1.2收入計算(分年度)9.1.3成本計算（1）直接生產成本：達到設計生產能力后，年生產成本227.971萬元。詳見附表7-1-1、項目生產成本匯總表。（2）2、折舊費：本項目新增固定資產折舊年限10年，其殘值不計。（3）3、銷售費用：按銷售收入的2%測算。達到設計生產能力后，年銷售費用6.8萬元。詳見附表9-4、項目利稅計算表。（4）4、流動資金利息：每年鋪底流動資金120萬元，按利率10%計算利息，。年利息12萬元。9.1.4收入及利潤（1）銷售收入：本項目達產后年產量年繁育泥鰍魚苗8000萬尾，魚種1600萬尾，成魚4萬公斤。年銷售收入340萬元。單價及收入計算詳見附表9-2、項目分年收益表。（2）利潤：通過計算，本項目正常生產年份利潤273105.229萬元。詳見附表9-4、項目利稅計算表。9.1.5投資利潤率投資利潤率：根據(jù)投資利潤率=利潤：（固定資產投資總額+鋪底流動資金投資）×100%，計算可得為34.555%。正常年份年利潤273105.229萬元，生產流動資金120萬元，固定資產投資185萬元，投資利潤率34.555%。項目生產經營期及生產計劃本項目建設期1年，邊建設，邊生產（原有的生產能力），當年建設的基地，第二年達到設計生產能力70%，第三年達到90%，第四年及以后達到設計加工能力。項目生命期按10年計算。9.1.6財務評價指標設定項目壽命期10年，通過附表9-5、項目財務現(xiàn)金流量分析表計算，項目財務內部收益率為34.9%，累計財務凈現(xiàn)值206.58萬元，靜態(tài)投資回收期為3.98年，動態(tài)投資回收期為4.70年。財務內部收益率34.9%比基準收益率12%高22.9個百分點,財務凈現(xiàn)值206.58萬元，反映了項目有一定的獲利能力。從以上計算可以看出，本項目的投資利潤率、財務內部收益率均高于財務基準折現(xiàn)率（Ic=12%），累計財務凈現(xiàn)值206.58萬元，因此在財務上是可行的。9.1.7根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量及累計現(xiàn)金流量計算的評價指標如下：財務內部收益率35.134.9%。財務凈現(xiàn)值500.7206.58萬元。投資回收期（靜態(tài)）3.98年（含建設期1年）。9.1.8財務動態(tài)分析根據(jù)附表9-6、財務動態(tài)分析表計算得：項目益本比B/C為1.160。（B/C－1）×100%=16%，表明當價格不變，成本允許上升的最大幅度為16%;（1－1/B/C）×100%=13.8%，表明當成本不變，收入（價格）允許下降的最大幅度為13.8%。（B/C－1）/（B/C+1）×100%=7.4%，表明當成本上升與價格下降同時發(fā)生所允許的綜合幅度為7.4%。上述分析表明，項目經濟效益良好，項目建成后，年生產泥鰍苗8000萬尾、魚種1600萬尾、成魚4萬公斤，年收入340萬元，年利潤105萬元。9.2成員增收情況合作社社員在參與項目建設和生產中，社員從泥鰍魚苗生產、魚種生產、成魚養(yǎng)殖中，均可獲利，項目實施實行健康養(yǎng)殖、標準化生產，達到養(yǎng)殖水平提高，產量增加，質量保證，競爭力增強，社員呼平增收在10萬元左右。9.3項目獲得的可分配盈余將按照社員投入股金進行分配。9.4社會及生態(tài)效益9.4.1項目建設對當?shù)刂鲗Мa業(yè)發(fā)展的影響；泥鰍養(yǎng)殖是監(jiān)利縣水產養(yǎng)殖積極推廣的主導產品之一，泥鰍發(fā)展的制約因子，主要是苗種生產、養(yǎng)殖技術、鳥害，項目建設從解決苗種繁育入手，推行封閉式網箱養(yǎng)殖技術，示范輻射作用巨大，有利于推動我縣泥鰍精養(yǎng)高產高效模式的推廣和發(fā)展，提高養(yǎng)殖經濟效益。9.4.2項目輻射周邊農戶數(shù)量及帶動增收情況等。項目建設將指導帶動周邊農戶發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖，項目生產泥鰍苗種8000萬尾，將滿足1000畝池塘網箱養(yǎng)殖泥鰍的需要，帶動輻射養(yǎng)殖戶100戶以上，新增社會效益收入2800萬元左右。項目建設將增強合作社經濟實力和技術實力，為今后擴大生產規(guī)模奠定了良好的基礎9.4.3生態(tài)效益本項目屬農業(yè)項目，并采取嚴格環(huán)保措施，無污染，生態(tài)效益良好。第十章結論與建議10.1我國水產品資源極為豐富，其產量多年居世界首位。湖北省是我國淡水養(yǎng)殖產量第一大省，水產業(yè)是湖北省農村經濟的支柱產業(yè)之一。項目區(qū)監(jiān)利縣是全省水產資源第一大縣，隨著農業(yè)生產進入新的發(fā)展階段，進一步加速水產品資源的轉化，延長產業(yè)鏈條，變資源優(yōu)勢為市場優(yōu)勢、經濟優(yōu)勢，對推動全縣乃至全省的農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，帶動漁區(qū)人民增收，培育區(qū)域性主導產業(yè)，促進縣域經濟發(fā)展，加強區(qū)域經濟的協(xié)調發(fā)展有著十分重要的意義。10.2該項目申報書依據(jù)可靠，選項合理，指導思想明確，體現(xiàn)了項目的先進性和科學性，符合本地主導產業(yè)發(fā)展的方向，符合農業(yè)部、省農業(yè)廳關于優(yōu)勢農產品板塊建設發(fā)展規(guī)劃。10.3該項目產品具有高科技含量、先導性和可靠性，立足監(jiān)利，面向國內市場，市場渠道十分穩(wěn)定，具有較強的市場競爭優(yōu)勢。10.4該項目承擔單位具有較好的自然條件，具備本項目要求的基礎條件，項目區(qū)群眾養(yǎng)殖泥鰍的積極性較高，產品營銷有保障，有較高的社會可行性。10.5本項目設計方案科學合理，技術路線明確，技術來源可靠，技術依托單位有很強的科研開發(fā)能力，項目先進性、適用性強，輻射范圍大，效益好。具有技術可行性。10．6該項目資金來源和籌資方案真實可靠，項目單位自籌資金有保障。本項目的投資利潤率本項目的投資利潤率34.5%，財務內部收益率為財務內部收益率為34.9%，累計財務凈現(xiàn)值累計財務凈現(xiàn)值206.5萬元，靜態(tài)投資回收期為靜態(tài)投資回收期為3.98年（含建設期1年），上述指標表明，本項目在財務上是可行的。10、7本項目對于調整當?shù)厮a品養(yǎng)殖結構，推廣優(yōu)質苗種，促進物種繁衍優(yōu)化都有積極意義。本項目按照環(huán)保部門的要求，對生態(tài)環(huán)境無不良影響，有利于漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。生態(tài)方面是可行的。綜上所述，該項目經濟、社會、生態(tài)效益明顯，技術可靠，各方面都是可行的。附表：1.財政補助合作社項目申報單位基本情況表2.投資估算匯總表2-1.設施投資明細表2-2.設備投資明細表2-3.科技措施投資明細表2-4.流動資金測算表3.財政資金使用明細表4.盈余及盈余分配表4-1.經營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表4-2.成本費用測算表附圖：1.項目區(qū)位示意圖2.項目規(guī)劃或平面布局圖3.其它圖件附件：1.合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機構代碼證2.合作社章程、相關制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式）3.合作社成員大會或代表大會申報項目的決議4.自籌資金證明5.項目申報前一年度財務審計報告6.土地使用證明（加工及流通設施等用地）或土地租賃、承包協(xié)議（種植、養(yǎng)殖項目用地）7.環(huán)保部門出具的意見或證明材料（養(yǎng)殖項目、加工項目）8.其它相關材料附表59-6項目財務動態(tài)分析表項目名稱：湖北監(jiān)利黃顙魚“全雄1號”良種場建設項目單位:萬元項目年貼現(xiàn)因素Ic=12%現(xiàn)金流入流入現(xiàn)值(B)現(xiàn)金流出流出現(xiàn)值(C)10.89300185165.20520.797222.5177.333194.741155.20830.712300213.6234.231166.77240.636340216.24246.771156.94650.567340192.78246.771139.91960.507340172.38246.771125.11370.452340153.68246.771111.5480.404340137.36246.77199.69590.361340122.74246.77189.084100.322340109.48246.77179.46合計2902.51495.5932341.3691288.9421、益本比B/C=1.1602、（B/C－1）×100%=16%13、（1－——）×100%=13.8%B/CB/C－14、————×100%=7.4%B/C＋1附表5-1基地建設項目總投資概算表項目名稱:監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場單位:萬元序

號建設項目建設地點建設內容單位數(shù)量單價（元）總投資

（萬元）其中備注中央資金地方配套企業(yè)自籌合計18577.068107.932一土建工程弘揚合作社103.1241.36861.752(一)魚池改造清淤土方、魚池整形畝300113834.1416.36817.7721親本培育池清淤土方、魚池整形畝19.29001.7281.728土方量28802苗種培育池清淤土方、魚池整形畝969008.645.643土方量144003網箱養(yǎng)殖池清淤土方、魚池整形畝509004.54.5土方量75004進水沉淀池清淤土方、魚池整形畝109000.90.9土方量15005成魚養(yǎng)殖池清淤土方、魚池整形畝124.890011.23211.232土方量187206進水管道涵管米9005004.54.5直徑350mm7排水渠道新建排水溝渠米1100242.642.64底寬2m，土方量4400方（二）新建育苗車間循環(huán)水繁育車間平米6007435222301產卵池圓形產卵池套51.266直徑5m2孵化環(huán)道圓形套41.566單個2.8方3大棚平米600350211011鋼架結構4水泥地坪平米600150995進排水管道336其它77（三）配套設施建設16.98313.981電力改造低壓線路改造米600166.710102綠化建設樹木及配套株200250.50.53生產路水泥路長240米，硬化路面寬3米平米720906.4833.48二儀器設備購置47.320.127.2（一）生產設備、車輛39.521920.521應急發(fā)電機組140KW臺套180000882增氧機納米增氧機臺570003.53.53水泵臺25000114運輸車輛臺11919195木船只1030203.023.026小型工具全套55（二）實驗儀器設備監(jiān)測設備及中心控制房套14.781.13.681、電子天平JA12002型臺150000.50.52電子稱6KG型臺22500.050.053PH值計PHB_2臺1300元0.030.034冰箱新飛冰箱，165K臺220000.40.45空調KPR-32GW/UH型臺25000116普通光學顯微鏡SA_3000型臺230000.60.67水質快速測定儀臺25000118滴定儀及小型器皿0.60.69藥品柜及櫥柜0.60.6（三）實驗管理設備電腦、攝像機等331電腦寬帶入網臺110000112照像機攝影錄像一體機臺1150001.51.53傳真機臺150000.50.5三親本引種費親本選育千克39004015.615.6四項目建設其它費11111建設單位管理費112可研報告編制費333設計費334監(jiān)理費225招標費22五預備費7.987.98附表1附表9-1項目建成后分年度泥鰍產品方案項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場單位：萬尾、萬公斤產品第1年第2年第3年第4年第5-10年總計魚苗0400064008000800066400魚種080012801600160013280成魚03.544435.5附表9-2項目建成后分年度收益表項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場單位：萬公斤，萬尾，萬公斤，萬元項目產品價格第1年第2年第3年第4年第65—10年銷量收入產量銷量收入（萬元）產銷量收入（萬元）銷量收入（萬元）銷量收入（萬元）合計計222.5300340340魚苗50元/萬尾400020640032800040800040魚種1000元/萬尾80080128012816001601600160成魚35元/公斤3.5122.5414041404140附表7-1項目生產成本匯總表項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5-10年合計1泥鰍親本選育、培育成本11.42716.26719.70719.707165.6432魚苗繁育成本11.814.916.216.2140.13魚種培育成本57.06480.06486.06486.064739.5764網箱養(yǎng)殖成本100106106106948合計180.291217.231227.971227.9711993.319附表7-1-1項目生產成本估算表（一）泥鰍親本選育、培育成本概算（親本池13.5畝）項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號項目單位單價（元）第1年第2年第3年第4年第5-10年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1親本公斤4019507.8310012.4390015.6390015.62清塘畝10013.50.13513.50.13513.50.13513.50.1353防病藥物畝5013.50.06713.50.06713.50.06713.50.0674水電費畝20013.50.2713.50.2713.50.2713.50.275飼料噸80000.60.480.90.721.20.961.20.966租金畝30013.50.40513.50.40513.50.40513.50.4057肥料畝10013.50.13513.50.13513.50.13513.50.1358工資10000222222229其他畝10013.50.13513.50.13513.50.13513.50.13510合計011.42716.26719.70719.707附表7-1-2項目生產成本估算表（二）(魚苗繁育成本估算)項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號項目單位單價（元）第1年第2年第3年第4年第5年第6--10年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1繁育車間設施折舊與維修平方米50600360036003600360032催產藥物1.62.43.23.23.23水電費0.20.51114工資人工月20002043063063063065技術費222226其它111116合計11.814.916.216.216.2附表7-1-23(魚種培育成本估算)項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號項目單位單價（元）第1年第2年第3年第4年第5-10年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1苗種費萬尾5010005160082000102000102清塘畝10067.20.67267.20.67267.20.67267.20.6723防病藥物畝10067.20.67267.20.67267.20.67267.20.6724水電費畝30067.22.01667.22.01667.22.01667.22.0165飼料噸800040326552705670566租金畝30067.22.01667.22.01667.22.01667.22.0167肥料畝30067.22.01667.22.01667.22.01667.22.0168工資200006126126126129其他畝10067.20.67267.20.67267.20.67267.20.67210合計057.06480.06486.06486.064附表7-1-4項目生產成本估算表（四）(網箱養(yǎng)殖成本估算，1000口網箱)項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號項目單位單價（元）第1年第2年第3年第4年第5-10年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1苗種費萬尾1000400404004040040400402清塘畝100500.5500.5500.5500.53防病藥物畝100500.5500.5500.5500.54水電費畝300501.5501.5501.5501.55飼料噸600070428048804880486租金畝300501.5501.5501.5501.57肥料畝300501.5501.5501.5501.58工資200006126126126129其他畝100500.5500.5500.5500.510合計0100106106106附表9-43項目利稅計算表項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6—10年1項目收入0222.53003403403402生產費用180.291217.231227.971227.971227.9713銷售費用2%4.4566.86.86.84稅金5利潤37.75976.769105.229105.229105.229項目利稅計算表項目名稱：單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6—10年1項目收入2605256757507507502生產費用244454.5459.5461.5461.5461.53銷售費用2%5.210.513.51515154稅金免稅0005利潤10.860202273.5273.5273.5附表9-5項目財務現(xiàn)金流量分析表項目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網箱養(yǎng)殖示范場建設項目單位:萬元項目年12345678910合計一、現(xiàn)金流入0222.53003403403403403403403402902.51、銷售收入222.53003403403403403403403402902.52、固定資產殘值00000000000二、現(xiàn)金流出185194.741234.231246.771246.771246.771246.771246.771246.771246.7712341.3691、固定資產投資1851852、生產成本180.291217.231227.971227.971227.971227.971227.971227.971227.9711993.3193、銷售費用4.4566.86.86.86.86.86.86.858.054、流動資金利息101112121212121212105三、凈現(xiàn)金流量-18527.75965.76993.22993.22993.22993.22993.22993.22993.229561.131四、累計凈現(xiàn)金流量-185-157.241-91.4721.75794.986188.215281.444374.673467.902561.131_五、凈現(xiàn)值（Ic=12%）-165.20522.12446.76259.29452.86147.26742.13937.66533.65530.020206.582六、累計凈現(xiàn)值-165.205-143.081-96.319-37.02515.83663.103105.242142.907176.562206.582_1、累計凈現(xiàn)值∑NPV=206.58萬元；2、靜態(tài)投資回收期Pe=3.98年，動態(tài)投資回收期Pt=4.70年；3、財務內部收益率IRR=34.9%目錄前言 31總論 41.1我國房地產形勢概述 41.2項目背景 41.3項目基本概況 52市場分析 62.1宏觀市場分析 62.2微觀市場分析 82.2.1青島城市概況 92.2.2經濟分析 92.2.3人文環(huán)境分析 92.3項目市場情況分析 102.3.1青島各市區(qū)市場情況 102.3.2SWOT分析 113項目定位 123.1項目的產品定位 123.2項目的戶型定位 123.3項目的銷售價格定位 153.3.1新僑花園 153.3.2萬達39克拉 153.3.3花好月圓 153.4項目的客戶定位 193.4.1青島市區(qū)客源 193.4.2市北區(qū)和外地客源 194.項目的建設條件與規(guī)劃方案 204.1項目的建設條件 204.1.1場地條件 204.1.2供水條件 204.1.3污水排放條件 204.1.4雨水排放條件 204.1.5供熱條件 204.1.6燃氣供應條件 204.1.7供電、電訊條件 214.2項目的整體規(guī)劃布局 214.2.1規(guī)劃主導思想 214.2.2總體規(guī)劃思路 214.2.3配套設施的規(guī)劃特點 234.2.4單體布局的特點 234.3建筑的設計方案 244.3.1工程概況 244.3.2設計依據(jù) 244.3.3建筑設計構思 254.3.4方案設計說明 254.4建筑的結構方案 304.4.1工程概況 304.4.2結構設計依據(jù) 304.4.3荷載取值及主要設計參數(shù) 304.4.4主體結構選型 314.4.5項目實施的進度安排 315.項目投資估算及資金籌措 325.1項目總投資估算 325.2資金籌措方案 356經濟評價和風險分析 366.1貸款償還分析 366.2盈虧平衡分析 366.3敏感性分析 377.結論 39技術經濟分析 40致謝 41主要參考文獻 42目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況